工程质量管理体系及管理制度

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中冶天工魏家峁选煤厂（EPC）项目

质量保证体系编制单位：中冶天工集团有限公司魏家峁项目部制人：编

年5月1日编制日期：2015

一、编制总则

（1）为强化和规范项目部的施工质量管理工作，确保质量目标的实现，创名牌，出

精品，现依据国家质量管理工作方针、政策、法规，结合贯彻实施ISO9002：2000标准

及项目经理部实际状况，特制定本方法。

（2）细致贯彻执行国家《建筑法》、《建设工程质量管理条例》和有关政策法规，西

安地铁建设相关施工规范，验收标准。坚持“百年大计，质量第一”和“质量建企”的

方针，贯彻ISO9002系列标准，开展全面质量管理活动。

（3）建立和完善工程质量管理制度，落实工程质量终身负责制，留意施工过程限制，

强化创优措施，充分运用经济、行政等多种监督手段，使工程质量处于全过程保证和监

控之下，快速、有序、优质、高效地完成工程施工任务。

二、方针和目标

1、质量管理方针：依法管理，系统限制；严格标准，落实责任；百年大计，质量第

一。

2、工程质量总目标：

（1）分项工程合格率100%，优良率95%，且主要分项工程全部优良。

（2）分部工程综合评定全部合格，优良率95%以上，且主要分部工程综合质量评定全

部为优良。

（3）单位工程综合评定全部合格，优良率95%以上。

（4）歼灭一切质量责任等级事故，消退质量隐患，工程质量出精品，绝次品。

（5）竣工文件按规定同步编制，各种资料有效、齐全、完善，做到资料和工程同步

完成。

（6）各类原材料符合设计要求，以及砂浆、砼试件强度，合格率100%。

三、质量管理机构、质量保证体系

（一）质量管理机构

（1）项目经理部设技术质量部、安保部及工程部，负责整个项目施工质量的监督管

理工作。项目部设工程部长1人，专职平安员1人；工程部设专职质检员1人。并依据

施工须要补充增加人员。

（2）各部室要切实加强质量监督管理部门建设，健全机构，配足人员，必需保证质

量管理工作的正常开展。

（3）为强化工程质量管理，项目经理部设立“施工质量领导小组”，

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组织机构如下：质量领导小组组长：王子云副组长：赵海清

质量员：王国峰副组长：刘福亮

单位工程技术负责人

各施工队专职质量员各分部分项工程

施工质量领导小组全面领导本工程的质量管理工作。

各部室须按项目经理部的模式，执行工程施工质量管理的具体工作。

（4）质监（检）人员必需由责任心强，能坚持原则、秉公办事且有较高施工技术水

平和质量管理阅历，集团公司以上单位培训合格的工程技术人员担当。

（二）质量保证体系

依据本工程特点，项目分成两个工区：盾构区间工区、丈八北路站工区。形成责任

人包线，技术干部包点的责任体系。建立三级质量体系，在施工过程中自下而上依据“自

检”、“复检”、“终检”三个检测等级分别实施检测任务，人员配置做到职能相符，实施

质量一票推翻制。在严格内部“三检”制度的基础上，细致接受地铁公司的质量监督和

监理单位的监督，接受社会工程监督部门的监督，并自始至终密切协作，严格听从。

1、质量保证

由技质部依据本工程质量管理须要，做出质量创优支配，安保部及工程部检查各单

位执行状况。

坚持“质量建企”的方针，坚持“大工程创优质，小项目出精品”理念，对员工、

劳务人员进行国家及上级有关法律、法规和制度的教化，增加全员的质量责随意识；深

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入开展“一学、五严、一追查”（学法规；严守设计标准，严守操作规程，严用合格产品，

严格程序办事，严格履行合同；追查责任者）活动，加大宣扬力度，使广袤参建人员树

立高度的质量责任感和使命感，切实履行法定的质量义务，做到依法施工生产。

组织各级工程管理及技术人员学习项目部编制的《地铁工程质量管理制度》，并做为

上岗从事施工生产的必要条件。

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附：质量保证体系框图

质量保证体系

经济保证

思想保证

组织保证技术保证施工保证

彻贯GB/T19002质量

项目经理部质量管

提高质量意识创优质工程经济法规

管理体系标准，推行

理领导组

全面质量管理

经济责任制

TQC教化

施工队各项工作

质量小组制度和标准

检制明

查定确

创创创

完

优优优

签

熟

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优

应

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现

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责任制

责任制

验

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化

制

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检

监检接

改进工作总结表彰提高

测

经济兑现

督查检

质量先进施工技能

手

段

质量评定

反馈实现质量目标

质量保证体系框图

2、组织保证措施

整个工程施工体量大，工期紧，要确保按工期完成，首先必需做到领导重视，上下

一心。为此：

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（1）建立组织，落实责任

现场项目经理部，配备公司一流的施工管理和技术人员；为保证工程正常顺当地实

施，公司确定为本工程成立领导小组，小组成员由生产、技术、材料、质量、平安、设

备等专职人员组成。该小组的主要任务就是协调解决该工程施工中出现的较大冲突和问

题，为施工服务。

（2）进行目标分解，抓关键工序

以网络支配为依据，分解编制每周进度支配，以每周支配为周期全面检查。制定项

目岗位责任制及配套奖罚方法，和责任人经济挂钩，以确保支配如期执行。其中项目经

理主管并落实总进度支配、节点支配的实施，项目主管和落实周进度支配，各工长主管

并落实日进度支配。

本工程进度支配的编制，综合分析了本工程施工条件，考虑了其它各种可能的主客

观影响因素，最终明确了支配的管理目标——支配总工期和各阶段形象进度。因此，在

支配的实施过程中，包括施工现场在内的一切施工业务，都将围绕这一目标创建条件，

忠实地执行支配，以使整个施工过程能够保持良好的状态并如期达到应当完成的目标，

但随着工程的进展，实际施工进度会不断发生各种各样的变更；因此定期检查显得尤为

重要。定期检查的具体措施：定期收集施工成果和数据，预料施工进度的发展变更超势，

实行进度限制。

关键工序的如期顺当进行，可为后续工作供应作业面，以便刚好进行插入。为此，

抓关键工序，从技术及物资上予以重视是保证工期的首要措施

（3）进度协调工作制度

本工程施工过程中，定期召开协调会议，刚好解决施工过程中出现的影响进度问题。

建立定期例会制度（每周一次，须要时随时召开），协商和解决交叉、插入作业的协作，

理顺先后关系，确保如期进行各分项工程的施工。

（4）对影响进度目标实现的风险因素和干扰因素进行分析

施工进度支配能否照实执行，和诸多因素相关，材料、机械、劳动力、施工环境均

是主要影响因素。施工过程中不断对这些因素进行检查。

另外，对可能出现的风险因素进行分析，预备具体处理措施，象天气变更或停水停

电等问题出现，不致手忙脚乱。

3、技术保证

由项目经理部依据工程质量须要编制技术培训支配，组织支配，并依据须要聘请有

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资质的外部老师或项目经理部内部人员授课。

工程开工前，针对工程特点，依据ISO9002系列标准要求，做好各类施工人员的技

术培训，组织各级管理及施工人员学习新的规范、验收标准和操作技术。

施工前，必需向员工进行技术交底（交任务、交施工方法、交质量标准等）。由专业

工程师及质检工程师完成。

施工中，进行“四新”（新技术、新材料、新工艺、新设备）成果的技术培训和推广，

提高工程质量的科技含量。

4、材料、成品、半成品的检验、计量、试验限制

（1）进货检验和试验

①工程所用的材料、半成品、成品、工程设备在场进、入库时都必需验证。材料员

负责对进场、入库物资进行手续验收和实物验收。

②验收的内容：物资来源、合格证、材料质保单或检验报告单等，由材料员负责组

织验证，验证。合格的质量证明文件交技术员登记存档。

③实物验收的内容：视察外观、检查产品标牌、规格、型号、计量点验数量、测量

尺寸等。

④进货检验和试验记录

由材料员负责填写登记全部进场入库物资的检验、试验记录、台帐，技术员保存所

有材质的证明文件和材料复试结果记录。各种记录应真实、清楚，保证检验和试验结果

的客观性、精确性。

（2）过程检验和试验

①过程检验

A、砂、混凝土的试配和试块试验由试验室负责试验。

B、水、电试验由项目专业工长负责。

C、现场施工人员自己进行和试验由技术负责人组织质检员、工长、技术员参加，做

好签字标识和质量记录。

D、过程检验和试验记录

过程检验中的记录由专业工长和技术员按有关规定和要求填写。过程试验由试验室技术

负责人按有关规定和要求填写。

（3）最终检验和试验

①交接条件

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单位工程按施工图纸和工程合同内容全部完成，工程质量符合质量验评标准，竣工

资料基本齐全。

②自检

单位工程竣工前由技术负责人组织有关人员进行全面自检评定，将自评结果上报公

司技术质量部，同时上报竣工资料。

③预检

公司技术质量部组织预检，由技术质量部对单位工程进行综合验评及核查工程竣工

资料，预检合格后填写有关表格，上报质监站。

④最终检验和试验记录

技术质量科负责组织联系顾客、设计、质监部门进行最终检验和试验，最终检验和

试验后，负责组织办理《竣工工程质量监督验收证书》。

（4）选购 要素的限制

项目技术负责人（或专业工长）依据工程进度须要，提出材料支配，经项目经理批

准后交材料科组织选购 ，支配必需有具体的内容，产品的名称、类别、规格、数量、用

途、进场时间及质量要求、进库的材料，材料员要建立收、发、存台帐，并且分类标识，

非材料员不得擅自运用或更改标识，建帐记卡刚好精确产品入库应随时记录。

5、工程质量的过程限制和管理措施

（1）过程限制

过程限制是质量保证的重点，施工过程中严格执行《过程限制工作程序》。项目部受公司

干脆领导，项目部经理是质量第一责任人。

施工过程分三个阶段：施工准备阶段过程限制、施工过程限制、特殊过程限制程序。

（2）施工准备阶段过程限制

①人员因素及资质限制

工程合同签订后，组建以项目经理为首的项目经理部和组织合格的施工作业队伍进

场。

劳资部门、人事部门帮助做好各类人员的岗前培训，特殊人员要持证上岗。

②过程限制

技术负责人负责组织各专业工长、技术员参加图纸会审。

技术负责人组织技术人员编制施工组织设计和特殊过程作业指导。

项目技术负责人依据本工程的特点，确认一般、关键、特殊施工过程及具体施工方

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法，技术负责人向专业工进步行技术交底。

设备、材料限制设备部门依据施工组织设计组织合适的施工设备进场，物资部门根

据材料技用支配和《选购 限制工作程序》，组织合格材料进场，项目部检查合格后予以验

收。

③环境限制

项目技术负责人在生产部门帮助下，验证建设工程规划许可证，施工执照、三通一

平，并做好临时设施，平安防护等各项施工准备工作，填写《开工报告》报业主及监理

审批。

四、工程质量责任制

1、建立和落实工程质量领导责任制

建立工程第一负责人责任制。项目经理对工程质量负总责。

建立工程质量终身负责制。

各部室施工负责人，要按各自的职责对承建的工程质量负终身责任。

2、项目部质量管理领导小组职责：

（1）贯彻执行国家和上级有关工程质量的方针政策、指示、规程、规范、标准和各

项规章制度。

（2）宣扬贯彻执行ISO9002系列标准，组织本项目的质量方针和目标，指导、监督、

协调各部门行使质量管理职能。

（3）制定质量工作要点及规划和创优措施。

（4）组织工程质量定期和不定期的检查。探讨解决有关工程质量的重大问题；有权

随时制止违反施工秩序和不按图纸规程、规范施工的作业区，以及运用不合格材料、设

备等影响工程质量的行为。

（5）项目部设质检工程师，负责日常的质量监督、检查。各施工队设质检员，从事

工序的质量检查施工队，质检员应协作质检工程师的工作，确保各项检查、检测工作的

有序进行。

（6）各部门和个人都要细致执行项目管理方针和质量目标，保证质量管理体系有效

运行。

（7）细致学习《产品质量法》，树立产品质量终身制意识。

3.质量管理责任制

（1）项目经理职责

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①细致贯彻公司管理方针和目标，负责对工程项目进行进行资源配置，确保本项目

质量管理体系有效运行及所需的人、财、物资源的须要。

②制定项目管理目标和创优规划，驾驭项目工程质量动态。主持质量工作会议。

③组织项目员工质量意识的教化、培训工作。

④支持质检人员的工作，坚决制止一切不重视质量的行为。

⑤正确处理质量、平安、进度、效益之间的关系。对因指导不当或决策失误造成的

质量事故负领导责任。

⑥坚持质量全面管理，推动各项质量活动开展，确保产品质量稳定提高，满足业主

须要，争创品牌工程。

（2）项目总工程师职责

①实行质量方针和目标，对项目的工程质量负全面技术责任，负责施工方案、

施工组织设计的编制及批准后的实施，指导技术人员、施工队开展有效的技术管理工作。

②制定质量保证措施和创优规划，提出改进工程质量的技术目标和措施。负责新技

术、新设备、新材料及先进内科技成果的推广和应用。驾驭质量现状，对施工中存在的

质量问题，组织有关人员，分析缘由，制定订正和预防措施。

③组织工程质量检查和质量评定，搞好现场质量限制。

④负责质量监督工作，不合格工程不予计价，并令其返工或整顿。

⑤组织参加质量事故的调查，从技术上分析缘由，提出整改看法。

⑥对因技术交底不清、施工方法不当或技术指导失误、监督检查不够造成的质量事

故负主要责任。

（3）质检员职责

①宣扬贯彻上级质量工作方针、政策，狠抓项目质量目标和创优规划的落实。做好

管理体系文件中质量资料的汇总、编目、归档工作。

②对工程质量实施监督检查，参和验工计价并负责质量验收签证。

③对不合格工程，有权令其停工、返工或不计价。对因不坚持标准，违规蛮干的行

为有权制止并有越级上报。参加质量事故的调查处理。

④参加工程质量检查，评定质量等级，竣工预验及验收交接工作。

⑤推行全面质量管理，指导QC小组活动，组织本项目QC成果发表会，举荐优秀QC

小组参加上级召开的成果发表会。

⑥总结施工质量及质量管理工作阅历，按规定报送质量报表及总结分析报告。

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（4）项目工程部职责

①细致贯彻国家有关的施工规范、质量验收标准，负责施工生产要素的配置，负责

项目施工过程限制，正确处理进度和质量的关系。

②进行技术交底、编制施工组织设计和管理支配，参和项目的工程竣工验交和技术

总结，联系解决保修和后期服务。

③参加工程质量检查和质量事故的调查处理，对工程出现的质量事故提出订正和预

防措施。

④参加验工计价，并对合格产品进行量测计量，制定施工技术管理方法，负责施工

工艺标准、作业指导书的编制，参加技术交底、过程监控，解决施工技术疑难问题，组

织推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料，努力开发新成果。

（5）项目物资设备部职责

①按工程设计和施工技术要求，供应合格的原材料和机械设备，对其质量负责，并

提出所供产品的合格证和技术资料。对因选购 不合格产品而造成的质量事故，负干脆责

任。检查指导和考核施工队的物资选购 和管理工作。

②妥当储存和保管各种原材料、构配件，刚好处理超期报废产品。

③加强机械设备的修理保养，保证设备正常运转，充分发挥设备的质量保证作用。

（6）项目搅拌站职责

①严格按有关施工规划要求进行检查试验，如发觉不按规范操作影响质量时，有权

停止并刚好向有关领导反映并做好记录。

②对不能够试验的原材料刚好取样送检。

③依据理论协作比选定现场混凝土及砂浆施工协作比，填发施工配料单，经主管技

术人员签认后，交付施工，并依据施工状况变更刚好调整施工协作比。

④按规定制作检查试件，进行标养和送检。

⑤对运到工地的主要工程材料，做好质量验收，驾驭现场材料质量状况。

⑥做好掺用混凝土外加剂和外掺料等新技术的推广应用工作。

⑦刚好做好试验原始资料的整理、保管和报表工作。

⑧参加有关工程质量检查及质量事故的调查分析。

（7）项目测量班职责

①依照程序文件和管理规定办事，使测量的全过程始终处于受控状态。

②负责测量工作的严谨性，保证数据的有效性，参和事故处理、变更设计等活动。

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（8）施工队职责

①严格遵守各项质量管理制度，自觉学习质量标准、操作规程，对本岗位的工序质

量负责。

②细致领悟设计意图和设计技术标准，坚持按质量标准及操作规程施工。

③听从上级领导、技术和质检人员的指挥、指导和检查，做好自检、互检、交接检，

严格限制工序质量。

④对因违章施工、盲目蛮干甚至偷工减料造成的质量问题或事故负干脆责任。

五、工程质量管理制度

（1）工程质量监督制度

项目部自觉接受各上级管理部门和质量监督部门的监督检查，并赐予工作协作。

对上级管理部门和质量监督部门提出的问题或整改指令，项目部必需依据要求细致

整改到位。

各部室自觉接受指挥部管理人员的质量监督和检查，并对检查提出的问题限期按要

求整改到位，项目经理部进行复查。

（2）工程原材料质量监限制度

严格供应商（厂家）资质审查，实行市场准入制度，在合格供应商（厂家）范围内

进行招标，确保原材料质量。

重要材料实行驻场（厂）监造，由物资设备部组织实施。

试验室必需按规定程序和频率，分别对进场材料进行检验，不合格材料严禁运用。

石子、砂子的质量限制除把好源头和进场检验外，在储存材料的现场还应实行预防

措施（如配备必要的筛分、冲洗设施等），并将冲洗、筛分后的合格料料库进行全封闭，

对泥土、粉尘含量超标及级配不合格的不准进场，确保高性能混凝土接受的原材料全部

合格。

（3）建立混凝土拌合站检查验收和生产许可制度：

项目部自建的混凝土拌合站在具备生产条件时，必需向监理单位总监办提出书面报

告，现场验收由监理单位总监办组织进行，待验收合格后，方可进行生产（工作）。

（4）工程质量检测和试验制度

①项目部必需按工程质量限制须要，选择具有甲级资质的试验室，开展施工过程质

量检测和试验工作，凡需见证试验的项目必需由监理工程师在场监督下进行，并由监理

人员在试验报告上加盖见证试验印章和签字；

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②桩基检测，由第三方检测单位进行。

（5）工序质量检查验收制度

①每道施工工序完成后，各部室质检人员要刚好报告监理工程师到场进行检查和签

字认可；未经监理工程师检查合格并签字的工序，不得进行下道工序施工；

②须要设计方现场确认的施工工序必需有设计方现场签字确认。

（6）质量保证措施（方案）审批制度

项目经理部在工程开工前，须按要求将工程（序）质量保证措施（方案）报监理（工

程师）审批，重要（关键）工程质量保证措施应报总监和业主共同审批后实施。

（7）工程施工质量验收评定制度

①项目部在工程开工前，应依据验标规定，结合工程特点，对单位工程、分部工程、

分项工程和检验批重新进行划分和细化，并逐级报批后执行。分部工程、分项工程和检

验批的划分先由监理工程师初审，报总监审查批准。

②项目经理部，专业工程师，质量检查人员，均应驾驭工程的质量检验评定标准，

对工程质量进行检查、监督和质量等级评定。

凡经检验合格的项目，必需按规定刚好填写分项、分部和单位工程检验评定表，进

行评定，作为考核质量成果和验工计价的凭证；检验不合格的分项工程，按未完工程处

理。

各级检验评定的具体分工：分项工程由工程部负责，分部和单位工程由总工程师负

责。

（8）验工签证制度

验工计价是限制工程质量的重要手段，未经质量检查、监理人员签证的工程项目和

数量，不予计价、拨款。

（9）竣工检查

竣工检查内容及要求是：

是否完成建设工程设计和合同约定的各项内容；

是否有完整的技术档案和施工管理资料；

是否有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；

复查质量评定记录，核