合肥市建设工程三方责任主体行为检查表

/附件1：合肥市建设工程三方责任主体行为检查表责任主体项目被检内容结果备注（一）建设单位1、达到规模标准的，依法进行招标；应公开招标的，实行公开招标方式招标；可以依法不招标的，履行相关核准手续；是□否□2、未设置不合理的招投标条件，未排斥或限制潜在投标人或投标人是□否□3、未将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位是□否□4、不存在将工程发包给不具有相应资质或平安生产许可证的企业是□否□5、未将已签订的施工合同范围内的分部、分项工程或者单位工程另行发包是□否□6、不存在以各种形式要求承包单位选择其指定的分包单位是□否□7、开工前是否依法取得建筑工程施工许可证是□否□8、工程款支付凭证上载明的单位和施工合同中的单位是否一样是□否□9、是否依据合同约定支付工程款是□否□10、项目负责人是否签署了质量终身责任承诺书是□否□11、其他问题1、在施工现场设立项目管理机构是□否□2、是否具有相应等级资质证书是□否□3、施工单位是否依据合同约定和有关规定，派驻项目经理、技术负责人、质量负责人、平安负责人等专职管理人员是□否□4、项目经理是否具有相应的注册建立师资格是□否□5、项目经理社会保险是否在施工总承包单位缴纳是□否□6、项目经理和施工单位是否订立劳动合同是□否□7、项目经理工资是否由施工总承包单位支付是□否□8、项目经理是否按合同约定正常到岗履职是□否□9、技术负责人的社会保险是否在施工总承包单位缴纳是□否□（二）施工10、技术负责人的劳动合同是否和施工总承包单位签订是□否□11、技术负责人工资是否由施工总承包单位支付是□否□单位12、技术负责人是否按合同约定到岗正常履职是□否□13、质量管理负责人的社会保险是否在施工总承包单位缴纳是□否□14、质量管理负责人的劳动合同是否和施工总承包单位签订是□否□15、质量管理负责人的工资是否由施工总承包单位支付是□否□16、质量管理负责人是否按合同约定到岗正常履职是□否□17、平安管理负责人的社会保险是否在施工总承包单位缴纳是□否□18、平安管理负责人的劳动合同是否和施工总承包单位签订是□否□19、平安管理负责人的工资是否由施工总承包单位支付是□否□20、平安管理负责人是否按合同约定到岗正常履职是□否□21、分包单位现场负责人的社会保险是否在分包单位缴纳是□否□22、分包单位现场负责人的劳动合同是否和分包单位签订是□否□23、分包单位现场负责人的工资是否由分包单位支付是□否□24、分包单位现场负责人是否按合同约定到岗正常履职是□否□25、专业分包工程（土方、支护、桩基、防水等）由中标单位发包，分包单位是否具有相应的资质及平安生产许可证书是□否□26、总承包单位不存在将房屋建筑工程的主体结构分包（钢结构除外）是□否□27、专业分包单位不存在再分包（劳务作业除外）是□否□28、劳务分包作业由中标单位发包，劳务单位具有相应的资质及平安生产许可证书是□否□29、劳务分包单位不存在将其承包的劳务再分包是□否□30、材料、设备选购 合同是否由中标单位签订是□否□31、材料、设备租赁合同是否由中标单位签订是□否□32、专业分包工程款支付凭证上载明的付款单位是否和发包单位一样是□否□33、专业分包工程款支付凭证载明的累计支付金额是否和分包合同约定内容相匹配是□否□34、劳务分包工程款支付凭证上载明的付款单位是否和发包单位一样是□否□35、劳务分包单位不存在计取主要建筑材料款、周转材料款或大中型施工机械设备费用是□否□36、材料、设备选购 款项支付凭证上载明的付款单位是否和施工单位一样是□否□材料、设备选购 款项支付凭证上载明的累计支付金额是否和项目实际及合同约定内容相匹配是□否□37、材料、设备租赁款项支付凭证上载明的付款单位是否和施工单位一样是□否□38、材料、设备租赁款项支付凭证上载明的累计支付金额是否和项目实际及合同约定内容相匹配是□否□39、施工单位自有机械设备、周转材料的，是否具有相应证明材料是□否□40、项目负责人是否签署了质量终身责任承诺书是□否□41、其他问题（三）监理单位1、现场是否设立项目管理机构是□否□2、是否具有相应等级资质证书是□否□3、项目监理机构总监是否取得建设行政主管部门颁发的国家注册执业资格证书，是否到岗履职是□否□4、实际监理合同是否和中标书、备案监理合同的监理内容一样是□否□5、项目监理机构和人员配备是否符合投标文件和监理规划要求；监理合同签订后，项目监理机构人员变更是否征得甲方同意，变更手续是否齐全是□否□6、依据社保清单认定项目监理机构监理人员是否通过中标监理单位缴纳社会保险是□否□7、是否编制《监理规划》和《监理实施细则》是□否□8、施工组织设计、专项施工方案是否审核是□否□9、是否审查施工承包人报送建筑材料、建筑构配件和设备的质量证明材料，抽检进场的建筑材料、建筑构配件的质量是□否□10、工程造价限制，工程款拨付是否经总监理工程师审核签字是□否□11、现场工地例会记录、日志、月报是否规范、完整是□否□12、外地来肥监理企业是否办理了登记备案，是否在肥设立管理机构，配备相应的管理人员，是否健全各项管理制度是□否□13、对分包单位的资质进行核查状况是□否□14、见证取样制度的实施状况是□否□15、对重点部位、关键工序实施旁站监理状况是□否□16、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收状况是□否□17、质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查状况是□否□18、项目负责人是否签署了质量终身责任承诺书是□否□19、其他问题检查组成员检查签字：日期:附件2：合肥市建设工程质量安全检查表工程名称所在区域监督机构负责人监理单位项目总监施工单位项目经理质量安全检查内容检查结果1、所在区域监管机构平安监督检查状况。是○否○2、施工、监理单位对项目部平安检查制度落实状况。领导带班制度落实状况。是○否○3、防尘等专项治理文件转发学习状况；施工现场防尘落实状况。是○否○4、项目经理、专职平安管理人员、设备管理员是否持证上岗；平安员数量是否足够，是否坚持在岗履责；劳务分包和专业分包单位是否按规定配备平安管理人员。是○否○5、电工、电焊工、建筑起重机械操作工等特种作业人员是否持证上岗。是○否○6、工人进场前三级平安教化状况，每天平安技术交底落实状况。是○否○7、施工现场围挡坚实、整齐、美观，道路硬化、畅通，无污水、泥浆污染环境；有无车辆冲洗设施，有无在建工程、伙房、库房兼做宿舍的。作业区、材料区、和办公区、生活区是否分别。是○否○8、平安带、平安帽、平安网是否符合国家标准。作业人员是否按规定正确佩戴和运用劳动防护用品。是○否○9、超过确定规模的紧急性较大分部分项工程施工方案是否依据规定进行专家论证。是○否○10、深基坑自然放坡的坡率是否和方案相符，是否有塌方现象，是否有排水措施，深度超过2米的基坑周边是否设置防护栏杆。是○否○11、脚手架防护高度是否超过作业面；脚手架外侧是否接受双道扶手栏杆；脚手架外立面是否用平安立网全封闭；悬挑脚手架一次搭设高度不得超过20米，悬挑梁是否接受不少于16号型钢，悬挑层是否用硬质材料封闭严密；脚手架外侧是否按规定张设平安平网。是○否○12、爬架是否经过安装告知、检测、验收等手续；防坠、防倾装置是否按要求安装和运用，架体构造是否符合规范标准；和建筑结构之间的缝隙是否设置脚手板全封闭；物料平台是否和架体各部位和各结构构件相连。是○否○13、高处作业吊篮是否经过检测、联合验收、运用登记手续；平安锁、超高限位等平安装置是否灵敏有效；平安锁是否超过标定期限，配重块破损或未固定，钢丝绳是否有断丝、松股、硬弯、锈蚀或有油污，操作人员超过2人或未经培训合格。是○否○14、现场临时用电是否接受TN－S接零爱惜系统；是否实行“三级配电、二级漏电爱惜”和“一机、一闸，一漏、一箱”；沟通电焊机是否装配了防二次侧触电爱惜器。外电线路是否有防护措施。是○否○15、模板支撑系统是否按专项施工方案限制立柱问距，设置纵横向水平杆、剪刀撑；是否存在钢木混搭、立柱搭接错接、和脚手架相连等状况；高大模板工程钢管和扣件是否经现场抽样检测合格。是○否○16、大于250mm洞口是否按文件要求设置贯穿于混凝土板的钢筋防护网片；电梯井口是否设置高度在1.5m至1.8m固定栅门；各种临边洞口防护措施是否到位。是○否○17、塔吊、人货电梯是否履行安拆告知、检测、联合验收等程序，是否按期维护保养；塔吊、人货电梯、龙门架及物料提升机主要限位保险是否有效，附墙装置是否按运用说明书设置，垂直度、自由端高度是否符合标准规范要求；人货电梯防坠器是否在有效标定期内，且未超过5年报废期限；龙门架及物料提升机运用高度是否超过33M或11层，不得超过5年运用年限。是○否○18、钢制卸料平台、人货电梯和物料提升机楼层卸料平台是否编制专项施工方案；钢制卸料平台应设置两道独立卸荷钢丝绳，不得设置在脚手架等设施上，且两侧封闭防护严密；人货电梯和物料提升机楼层卸料平台应层层独立设置刚性连墙件，两侧封闭防护严密，接口处应设置定型化内开防护门，且不得和脚手架等设施相连。是○否○19、施工现场是否制定消防平安管理制度，宿舍，办公用房防护等级是否符合规范要求，高层建筑(30M或10层及以上)是否按要求设置消防器材和消防水源；职工宿舍是否安装限流爱惜装置。灭火器是否失效，配置是否合理。是○否○主要问题检查人员签字：年月日附件3：合肥市轨道工程质量安全检查表工程名称所在区域监督机构负责人监理单位项目总监施工单位项目经理质量安全检查内容检查得分资质、体系建设及人员1.专业分包、劳务分包符合要求，2分；

2．建立健全平安质量管理体系及责任制，职责明确，3分；

3．建立健全平安质量管理制度，3分；

4．项目经理及专职平安质量管理人员、特种作业人员持证上岗，2分。应急管理1．建立项目应急救援组织机构和队伍，3分；

2．制定平安生产事故的应急救援总体预案和主要事故的专项预案，并适时组织演练，3分；

3．按要求配备应急救援物资、设备、器材等设施，2分。施组、方案编制审批1．有施工组织设计或深基坑、高大支模等重大工程专项方案，3分；

2．施工组织设计、专项方案是否按程序审批，3分。平安质量教化、技术交底1．建立平安质量教化、班前平安质量活动及技术交底制度，4分；

2．进行三级平安教化、班前平安质量活动及技术交底，建立记录档案,4分。安全费用1．建立平安文明施工措施费用管理制度，编制运用支配，2分；

2．平安文明措施费用按要求提取并落实，2分；

3．平安文明措施费用未挪作他用，2分。平安质量检查1．企业负责人及项目领导按规定带班检查，建立记录，4分；

2．有效开展日常、定期、节假日平安质量检查或专项整治，3分；

3．对排查出的隐患按时整改落实，3分。材料管理及检验1．进场材料批次、数量记录完整，检验试验报告等文件齐全，4分；

2．检测仪器设备按规定检定，检定结果符合要求，4分。现场管理1．临边防护、上下通道设置规范，5分。

2．外电防护、接零爱惜系统、配电箱开关箱、电气防火等施工用电管理规范，6分。

3．大型施工机具操作符合平安技术操作规程，6分。

4．钢筋、混凝土、防水等主体结构施工作业符合设计和规范要求，6分。

5．建立门禁考勤及视频监控系统，5分。平安质量验收1．三检制度（自检、互检、交接检）制定和执行符合要求，4分；

2．对隐藏工程、分部分项工程的质量进行检查和记录，4分；

3.实体抽查实测实量不合格的，扣2-8分。平安防护措施1．建立平安和职业卫生用品管理制度，3分；

2．现场作业人员按要求规范佩戴平安防护用品，3分；

3．建立平安和职业卫生用品管理档案，2分。检查人员签字：年月日附件4：合肥市建筑市场综合执法督查看法书合建行执[2017]号一、督查状况年月日，在全市建筑市场综合执法检查中，上述项目存在以下主要问题：