库房管理员岗位工作手册库管工作标准流程与考核办法

本资料为word版本——可编辑、可修改本资料为word版本——可编辑、可修改/本资料为word版本——可编辑、可修改库房治理员岗位工作手册，库管工作标准流程与考核办法全文目录TOC\o"1-3"\h\z\u前言 0第一章岗位职责及考核指标 0一、岗位责任 0二、门店库管工作内容 0第二章库管工作标准及流程 1一、入库要求及注重事项 1二、库存存放标准及治理要求 1三、出库要求及注重事项 2四、销售账务的录入 2五、备货治理 2六、库存盘点要求及注重事项 2第三章罚则 2前言为了加强公司资产治理，明晰库房治理工作，特制定本手册。第一章岗位职责及考核指标一、岗位责任1、严格按《库房工作手册》、《库房治理制度》完成库房治理工作2、负责商品、礼品、物料的盘存、盘点、调拨、补货、验收、垃圾信息清理、交接班工作3、负责库房各项安全治理工作4、负责商品的库存及帐务治理5、负责每日实时跟踪商品库存情况，督促门店机型100%上柜6、负责呆滞商品、售后机分类存放、跟踪处理7、不得私自对外报送各类数据，保守公司商业秘密二、门店库管工作内容频次时间工作内容频率标准和要求借鉴政策每日08:30参加门店早会、打扫卫生0.5小时参加/提出对销售有利的建议每日09:00发放摆柜商品0.5小时保证验收检查后出货出库注重事项每日09:00-21:00商品领机登记按《商品领用登记表》填写、检查退回领用商品商品调拨按《内部调拨单》填写单据，检查商品，录入审核过账《商品销售单》录入根据《商品销售单》在系统及时录入每日16:00填写备货治理0.5小时当天的销量+调出数量－调入数量+合理调配每日16:30-17:30样机、台席卡品、手机库存日盘点1小时帐实核对、签字盘点要求每日下班前摆柜机数量清点入库0.5小时清点手机数量、机型每周一次配件实物盘库1小时清点配件数量、型号、标贴盘点注重事项每周一次整理退库、过期、坏损、呆滞商品0.5小时清理上报每月一次月盘点2小时协助公司指派人员月盘点要求日常供给商盘库、售后机处理、检查系统录单票据并与收款员核对第二章库管工作标准及流程一、入库要求及注重事项1、入库时，由总仓核对代理商随货同行单上的商品名称、型号、价格、颜色，保证与ERP中订单一致，如有差异立即通知产品部文员，由产品部文员与代理商确认价格、颜色等信息，产品部文员修改订单，总库按新的订单入库。2、总库手机进货验收后对手机购进日期进行标贴，配件进货或换新货验收后应对配件进行编码、打印后贴在配件商品包装上。3、调拨商品时，应当面检查。检查标准：调货人员现场检查核对所调商品的型号、数量、串号、颜色、配置、外观、包装等，核对无误后双方在《内部调拨单》上签字确认，签字确认后离开现场发生的安全责任由调货人员（调入方）承担。4、总库负责物流公司送货单的保管。如代其他单位收货的，在交货后要求对方在物流单上签字后保存。二、库存存放标准及治理要求1、库存商品摆放标准：分品牌、同型号同颜色摆放；移动心机单独摆放。2、库存商品出入库原则：按先进先出原则，先入库的商品摆放在最上面。3、库管员发现有销售非公司商品的情况，必须在10分钟内告知门店及财务负责人。三、出库要求及注重事项1、调出商品必须填制《内部调拨单》，调入部门核对所调拨商品的配置、颜色、串号，核对无误后双方在《内部调拨单》上签字确认，调出部门在财务系统录入、审核过账，调入部门在财务系统进行核对、审核过账。《内部调拨单》填写要求：调出部门、调入部门、商品名称、数量、颜色、串号、收货人、发货人。数量必须为大写，姓名必须为全名。调货人必须是店长、库管或正式员工，如促销员或新员工调拨商品，调入部门店长或库管必须在《内部调拨单》主管或制单处签字并电话知会调出部门，在确认调拨商品人员身份后方能调拨商品。2、商品退上家的，门店退货到总库，由总库打包交指定的物流公司，交货时要求物流公司填写收货清单并保留签字单据；发货后电话知会收货方，要求签字回传，并完成退货账务处理；如不打退单的商家货物发出后第二天以飞信或邮件方式确认收货情况；发现问题第一时间上报财务部经理。3、江南、高屏分公司货物发出时，发货经手人必须飞信或电话通知接货店长，店长接到货物发出通知后按到货时间接货，货物进入库房后应立即（当日内）开箱按《内部调拨单》进行清点核对，发现问题立即与总库联系核实。4、摆柜机治理：营业前各柜台商品治理人按要求填写《商品领用登记表》领机摆柜，下午扎帐后，库管按日盘点要求清点各柜台摆样机型明细，营业结束后各柜台商品治理人将摆柜机交回库房，库管清点数量并签字确认。如领出机即未销售又未归的，立即上报门店及财务部负责人。5、日常销售领机及调货：日常领机由领货人填写《商品领用登记表》、外出调货按《内部调拨单》填写要求完清手续；商品还回库房后，库管检查后核销领机记录；6、非凡售后的：由主管级以上人员到库房填写《内部调拨单》（不进行财务系统帐务处理），领取故障机进行处理。7、出库商品必须办理调拨手续，不得出现帐外治理。8、严禁非库管及商品治理人员私自进入库房拿取商品、礼品、物料等。四、销售账务的录入1、根据营业员开据的《商品销售单》正确、及时录入。录入要求：正确录入单据编号、经手人、部门、往来单位、出库单位等信息。2、《销售出库单》摘要栏应完整录入相关非凡信息，如销售个化卡必须在摘要栏录入号码明细、非凡退换机需注明权限人同意信息等。3、正确选择商品名称、序列号，数量、单价录入正确无误检查后审核过账，保存后遇有赠予礼品的还需录入赠予单，录入赠予单必须有客户签字确认收到赠予礼品方能下账，下账时对比财务系统销售底价，低于单位价（底价）必须在单据上注明并提醒上交单据人员签字；4、销售配件商品必须要求营业员将配件小标贴在销售单上，根据配件小标的商品名称下账。5、录入票据时应仔细检查是否有收款人签字（全名）、配件是否粘贴小标、销售单填写是否规范、手机客户是否签字、赠予商品是否客户签收、单据是否涂改、低于单位价（底价）、商品拆分价格是否规范等内容进行检查。6、OA客户治理录入：手机客户个人信息，在OA主页上的客户治理中添加新项目进行客户信息录入，对机型、串号要求在ERP的序列号治理里查询后复制粘贴在OA的客户信息里，其他相关信息按OA系统要求录入，如遇客户购买商品不是单一手机商品的，在客户资料购物金额栏录入手机金额，在备注栏录入配件、号卡金额并注明合计购买金额。并检查OA与ERP数量是否相符。五、备货治理1、分库根据财务部每季度《库存、资金额度治理规定》的要求治理门店库存商品数量。2、门店每日18点前（江安、高屏分公司周一、四12点之前）将各店备货信息提交到OA的备货治理中，总库库管根据备货治理中的信息出货并将已出货物从OA上删除。3、各门店每日的备货数量＝该机型当天的销量+调出数量－调入数量+合理调配。{合理调配数量＝该机型销量大于或等于现有库存的二分之一的公式进行补进库存，但单品（分颜色）库存市区不得高于6台；其它店面单品库存不得高于3台}六、库存盘点要求及注重事项1、日盘点每日下班前盘查手机及移动卡品数量，盘点表与ERP账面数进行核对，保证帐实相符，盘点人员在盘点表上签字后交店长或店长指定人员复核签字，发现问题立即上报门店及财务部负责人。2、周盘点1）各店每周三进行周盘点，盘点表与ERP帐面数进行核对，保证帐实相符，盘点人员在盘点表上签字后交店长复核签字，发现问题立即上报财务部负责人。2）周盘点标准：手机类盘点串号（包括摆柜机串号）、配置；配件类盘点型号、数量、标贴；号卡类盘点类别、数量。3、月盘点1）每月末由财务部组织月盘点，盘点前门店自行清理报损或过期商品并上报。2）盘点时店长、库管、配件治理人员必须参加，盘点时不得盘借条与欠条，盘点完后双方签字确认盘点结果的真实、正确性。3）盘点时对过期或坏损产品单独进行盘查、说明原因；对盘点发现差异能现场处理的必须现场处理，不能现场解决的必须写明差异原因，责任人、对接解决人等，并承诺解决时间。4）盘点表当天上交财务部，监盘人员在盘点中发现的异常情况必须清楚记录并上报财务部（如帐实明显不符等），差异结果在48小时内无法查证必须按《安全责任界定标准》中规定的时间上报相关负责人。5）月盘点标准①手机盘点：每台开盒检查外观、串号、颜色、配置、保卡等，根据盘点表进行逐一核对串号、颜色、数量。②配件盘点：检查商品外包装是否贴有四海通配件标贴，根据盘点表逐一核对型号、数量。③号卡盘点：根据盘点表检查实号卡号码、个化卡、充值卡数量。④礼品和苹果演示产品按ERP数据逐一盘点。6）江南、高屏分公司盘点：各门店在月末最后一天营业结束后从系统导出《盘点表》按月盘点标准进行盘点，由行政助理跟踪各门店盘点情况，盘点完成后当天将《盘点表》发至财务部负责人和行政助理邮箱（盘点信息需备注到盘点表上）。4、供给商盘点1）收到供给商盘点通知，按通知要求对盘点商品进行串号核对及账务检查确认，如通知停止销售的马上停止销售，遇通知时正在销售该商品等非凡情况立即告知产品部和财务部。2）供给商盘库标准：通知盘库机型应在规定的时间内检查、上报、停止调拨、停止销售，如非凡原因需销售的，立即上报产品部和财务部同意后方可销售。第三章罚则1、票据录入差错、漏录/错录客户信息、当日未完成调拨单据录入和审核的考核5元/次。2、总库入库订单与实际到货不一致办理入库手续的，考核5元/单。3、发现帐外治理（销售或库存非公司商品等）情况的当事人考核20元/次，店长或库管人员发现未及时上报扣款20元/次；4、未按要求盘点（日、周、月盘点和供给商盘点）的考核5元/次，店长未对盘点表复核签字的考核5元/次，监盘人发现异常未及时上报考核10元/次，盘点人无故不参加的考核10/次，财务部对盘点重大差异未在48小时内查证处理的考核50元/次。6、非库管或指定商品治理人员进入商品存放区的考核5元/次，如库管人员未制止的5元/次。7、除