仓库管理规章制度模板

仓库管理规章制度模板库房管理要求和规定模板1一、总则库房是公司物料供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周转储备的环节。主要职能是：保管好库存物资，做到数量精确     、质量完好、确保安全、收发快速，协作公司提升营运效率。二、物资验收入库存1、物资入库存，库房员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称，数量是否一致，按物资交接单上的要求签字，应当熟识到签收是经济责任的转移。2、物料入库存，要照实填制“入库规格单”，一式三份，做到货单相符，一联库房员存根，作为库房实物账，其余一联交财务部，一联交客户服务部。三、物料的.储存保管1、库房物料务必 按类别，在合理安全牢靠的前提下在固定位置堆放，留意留通道，做到整齐，成行成列，过目见数，检点便利。2、库内严禁火种，严禁吸烟，非作业人员不得进入库存内。3、仓管员要认真做好库房安全工作，作业时要留意安全，常常检查库房，认真做好防火、防潮、防盗工作。4、物料保管，仓管员一律不准擅自借出。5、仓管员要疼惜物料，并留意物料清洁整洁。6、每月务必 对库存物料进行实物盘点一次。财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表，一式三份，一联库房留存，一联交财务部，一联交客户服务部，以保证财务账、库房实物账和实物相符合。四、库房物料的出库1、物料出库按“推陈储新，先进先出”原则发放，发料保持一盘点、二核对、三发料、四减数的原则2、仓管员务必 按送货单发货，遇到特殊状况要向领导请示。3、仓管员在发料时，务必 清洁物料才出仓。4、仓管员发料要立刻填制出仓单，一式三联，一联库房留存，一联交财务部，一联交客户服务部，便予减数工作。库房管理要求和规定模板2一、总则为了更好地发挥库房对物资的调配功能，规范公司库房的物资管理程序，促进公司库房各项工作科学、合理、安全、高效、有序地运作，确保公司资产不流失和保证各项工程进度，结合公司实在状况，特别订立本管理制度。二、入库管理1、物资进入公司，库管员必需凭送货单或者购买凭据办理入库手续。2、物资入库前，库管员必需清点物资的数量，质量，规格型号等项目（有技术参数需要指定的技术负责人确认的，要通知其到现场质检确认），只有以上项目完全无误后,方可办理入库。三、出库管理1、物资出库必需由库管员开具出库单并要求领用人签字，否则不能出库。2、由于生产方案更改或者其他缘由引起领用物资剩余时，领用人应当适时交还库房，库管员办理退库手续做退库处理（暂定为开具出库单，数量栏目记为负数）。四、库房管理1、库房实行严格的分区管理，库管员要严格依照划定的区域堆放物资，不得任意摆放。2、库房内有部分废旧物品和外包项目组短时间存放的物品，暂不要求做出入库管理，但库管员要将其单独设区堆放，不能与公司物资混放，同时有方案的将该部分物品清理出库房。3、库管员要留意保护库房物资的安全，库房内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防盗防火。4、易燃易爆等特别物资要单独分区储存，以保证安全。5、严禁在库房内存放私人物品和堆放杂物，严禁私领和私分库房物品。6、库管员要常常对库房内的物资进行整理，该维护和修理的物资适时组织人员维护和修理。无法维护和修理的物资要填写“库房报损报溢单”交总经理审批后适时报损，清理出库房。假如有报溢的物资，也要适时填写“库房报损报溢单”交总经理审批后放入库房对应区域储存管理。保损时，在“库房报损报溢单”上数量填写为正数，报溢则填写为负数。7、每月月末，库管员必需对库房进行一次实物盘点并做好盘点记录。五、物资借出管理1、各项目所需工具，统一由其项目负责人到库房借用，其他人不得到库房借用。2、借用时，借用人要检查工具的完好性，工具已存在缺陷的，办理登记时要注明状况。3、库管员必需建立完善的”工具借用台账，适时督促借用人定期归还工具。4、工具退回库房时，发觉有损坏的，借用人须填写“非正常状态工具退还单”，借用人对损坏状况和缘由作简要说明，库管负责调查核实。经调查确认属人为损坏的，按公司相关制度对责任人予以惩处（暂定为依据损坏程度，由库管员决议依照原价折价赔偿）。库管员应适时组织人员对损坏的工具进行维护和修理，以保证工具的完好率。不能维护和修理的,适时报损。6、工具丢失而不能归还库房的，依照公司相关制度对借用人予以惩处（暂定为依据工具新旧程度，由库管员决议依照原价折价赔偿）。六、附件1、入库单2、出库单3、库房报损报溢单4、非正常状态工具退还单库房管理要求和规定模板31、负责验收全部选购的物资、材料的质量、数量、价格、金额；并开具物资材料验收入库单，库房保管员要强化工作责任心，严防弄虚作假和缺斤短两，严禁过保质期和“三无”产品进库房。2、全部物资、材料必需保持先验收入库，后发出领用，并按实情填写出库单，出库单要载明货物名称、数量、单位、金额、领用部门、领料人。3、应依据当餐厅的.营业所需，要求各部门预先报备（日领料标准）杜绝超领，造成不必需挥霍，在领用发货时，应在领料单上载明日期、单位、金额、货物名称以及领用部门和领料人签字。库房库存不行超过三天的量，严格掌控叫货，避开造成压货现象。4、妥当保管好全部购进的物资、材料，做好防潮、防盗、防腐等工作。各种物资要分门别类的存放，接受先进先出法。5、做好库房防疫工作，严防食品变质，严禁挥霍6、每月与选购部门搭配了解，对比供应商价格差别，并通知选购部。对选购部门供应的新品种及新品牌，应先给使用部门对比质量，品质好坏和征求使用部门看法，再通知选购部门选购。7、把握各种物资、材料的进、销、存状况，建立各种物资、材料的收、发、登记账簿制度（严禁弄虚作假）。8、负责并会同有关部门做好物资、材料的每月清仓盘点工作。建立材料明细账，载明货物名称，数量、单位和金额，并用于月末结出材料、物资的实存余额，必需与盘存表核对相符。库房管理要求和规定模板4一、物资的验收入库1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。2、对入库物资核对、清点后，库管员准时填写入库单，3、库管要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或入库。a）与合同方案或请购单不相符的选购物资。b）与要求不符合的选购物资。4、因生产急需或其他缘由不能形成入库的.物资，库管员要到现场核对验收，并准时补填”入库单”。二、物资保管1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到”二齐、三清、四号定位”。a）二齐：物资摆放整齐、库容整洁整齐。b）三清：材料清、数量清、规格标识清。c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发觉误差须准时找出缘由并更正3、库存信息准时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的精确     性和牢靠性。三、物资的领发1、库管员凭领料人的领料单照实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。2、领料人员所需物资无库存，库管员应准时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交选购人员准时选购。4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和订正其行为，和罚款、5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和组长签字。四、物资退库1、由于生产方案更改引起领用的物资剩余时，应准时退库并办理退库手续。2、废品物资退库，库管员依据”废品损失报告单”进行查验后，入库并做好记录和标识。五、库房卫生1、业务员到库房来取料，应顺手把取料时产生的垃圾带离库房，保持库房卫生、2、不允许职工在库房门口吃早餐，违返者罚款50元、六、出货1、出货之前务必 有出货通知、假如没有、库房决不会出货、消逝严峻后果由这批货的跟单员负责、2、假如真的有特殊状况、务必 提前通知、七、库房罚款1、一旦被库房罚款其他人不须插手、如有发觉加倍罚款、赐予通告批判2、库房的罚款不会交给老板娘、由库房保管、最终嘉奖给我们发觉工作特殊主动和出货时特殊勤奋表现很好的职工、这样大家的主动性会大幅度提升、库房管理要求和规定模板51、主食、副食分库存放，食品与非食品不能混放，食品库内不得存放有毒有害物品，不得存放个人物品和杂物。2、食品库内应定期清扫，保持库房、货架清洁卫生，常常开窗或用机械通风设备通风，保持干燥。3、做好食品数量、质量合格证明或检疫证明的检查验收工作。腐烂变质、发霉生虫、有毒有害、掺杂掺假、质量不新颖的食品，无卫生许可证的生产经营者供应的食品、未索证的.食品不得验收入库。4、做好食品数量、质量入库登记，做到先进先出，易坏先用。禽蛋倒箱入库。5、食品按类别、品种分架、隔墙、离地整齐摆放，散装食品及原料储存容器加盖密封，同时常常检查，杜绝霉变。6、肉类、水产品、禽蛋等易腐食品应分别冷藏、冷冻贮存。7、用于保存食品的冷藏设备，务必 贴有明显标识并有温度显示装置。生食品、熟食品、半成品去除外包装，使用盛放食品的容器分柜存放，杜绝生熟混放，并且各类食品留有空隙，不得堆放、挤放。熟食品、半成品掩盖保鲜膜。8、冷冻设备定期除霜，保持霜薄（不得超过1cm），肉类、水产品去除外包装，使用盛放食品的容器分柜存放。9、常常检查食品质量，准时发觉和处理变质、超过保质期限的食品。10、做好防鼠、防蝇、防蟑螂工作，安装符合要求的挡鼠板及防蚊蝇设施，定期开展除四害工作。库房管理要求和规定模板6为了更好地发挥库房对材料的调配功能，规范公司库房的材料管理程序，促进本公司库房的`各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证库房材料供应不耽搁工程项目的进度，较精准做好各工程项目成本决算。特订立本管理制度。1、库房全部物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包含瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。2、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，施工员应在7天内整理工地退场材料。整理列表交给文员并填写退仓专用‘二联收据。工地退场清出材料，进入库房时必需依据材料的属性和类型布置固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。材料进仓需做好进仓记录。3、新工地需要购置材料，施工员需提前把方案材料选购单交给办公室人员，办公室人员核对库存状况，决议是否购买或购买量。优先使用库存材料，避开重复购买造成挥霍。与库房发生各种业务关系的各相关人员必需严格遵守《库房管理作业流程》。4、领取库房材料必需按要求填写领料专用‘二联发票。5、库房每季度进行一次库房清理、整理和资产整体盘点并将盘点状况（包含产生盈亏状况说明）上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。6、库房对全部机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理方式。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废状况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要适时上报公司财务部销帐。7、做好库房物品的安全保护工作。依据材料的性能合理放置各类材料，杜绝材料变形、变质、受潮等现象发生。要常常检查化工类物品的性能、状态，变质且有担忧全的物品要适时处理并上报公司。库房管理要求和规定模板7一、总则为了更好地发挥库房对物资的调配功能，规范公司库房的物资管理程序，促进公司库房各项工作科学、合理、安全、高效、有序地运作，确保公司资产不流失和保证各项工程进度，结合公司具体状况，特别制定本管理制度。二、入库管理1、物资进入公司，库管员务必 凭送货单或者购买凭据办理入库手续。2、物资入库前，库管员务必 清点物资的数量，质量，规格型号等项目（有技术参数需要指定的技术负责人确认的，要通知其到现场质检确认），只有以上项目完全无误后,方可办理入库。三、出库管理1、物资出库务必 由库管员开具出库单并要求领用人签字，否则不能出库。2、由于生产方案更改或者其他缘由引起领用物资剩余时，领用人应当准时交还库房，库管员办理退库手续做退库处理（暂定为开具出库单，数量栏目记为负数）。四、库房管理1、库房实行严格的分区管理，库管员要严格依据划定的区域堆放物资，不得任凭摆放。2、库房内有部分废旧物品和外包项目组临时存放的物品，暂不要求做出入库管理，但库管员要将其单独设区堆放，不能与公司物资混放，同时有方案的将该部分物品清理出库房。3、库管员要留意保护库房物资的安全，库房内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防盗防火。4、易燃易爆等特殊物资要单独分区储存，以保证安全。5、严禁在库房内存放私人物品和堆放杂物，严禁私领和私分库房物品。6、库管员要常常对库房内的物资进行整理，该修理的物资准时组织人员修理。无法修理的物资要填写“库房报损报溢单”交总经理审批后准时报损，清理出库房。假如有报溢的物资，也要准时填写“库房报损报溢单”交总经理审批后放入库房对应区域储存管理。保损时，在“库房报损报溢单”上数量填写为正数，报溢则填写为负数。7、每月月末，库管员务必 对库房进行一次实物盘点并做好盘点记录。五、物资借出管理1、各项目所需工具，统一由其项目负责人到库房借用，其他人不得到库房借用。2、借用时，借用人要检查工具的完好性，工具已存在缺陷的`，办理登记时要注明状况。3、库管员务必 建立完善的工具借用台账，准时督促借用人按期归还工具。4、工具退回库房时，发觉有损坏的，借用人须填写“非正常状态工具退还单”，借用人对损坏状况和缘由作简要说明，库管负责调查核实。经调查确认属人为损坏的，按公司相关制度对责任人予以惩处（暂定为依据损坏程度，由库管员准备依据原价折价赔偿）。库管员应准时组织人员对损坏的工具进行修理，以保证工具的完好率。不能修理的,准时报损。6、工具丢失而不能归还库房的，依据公司相关制度对借用人予以惩处（暂定为依据工具新旧程度，由库管员准备依据原价折价赔偿）。六、附件1、入库单2、出库单3、库房报损报溢单4、非正常状态工具退还单库房管理要求和规定模板81、负责验收全部选购的物资、材料的质量、数量、价格、金额；并开具物资材料验收入库单，库房保管员要强化工作责任心，严防弄虚作假和缺斤短两，严禁过保质期和“三无”产品进库房。2、全部物资、材料务必 保持先验收入库，后发出领用，并按实情填写出库单，出库单要载明货物名称、数量、单位、金额、领用部门、领料人。3、应依据当餐厅的营业所需，要求各部门预先报备（日领料标准）杜绝超领，造成不必要铺张，在领用发货时，应在领料单上载明日期、单位、金额、货物名称以及领用部门和领料人签字。库房库存不行超过三天的量，严格控制叫货，避开造成压货现象。4、妥当保管好全部购进的物资、材料，做好防潮、防盗、防腐等工作。各种物资要分门别类的存放，接受先进先出法。5、做好库房防疫工作，严防食品变质，严禁铺张6、每月与选购部门协作了解，对比供应商价格差别，并通知选购部。对选购部门供应的”新品种及新品牌，应先给使用部门对比质量，品质好坏和征求使用部门看法，再通知选购部门选购。7、掌握各种物资、材料的进、销、存状况，建立各种物资、材料的收、发、登记账簿制度（严禁弄虚作假）。8、负责并会同有关部门做好物资、材料的每月清仓盘点工作。建立材料明细账，载明货物名称，数量、单位和金额，并用于月底结出材料、物资的实存余额，务必 与盘存表核对相符。库房管理要求和规定模板91、主食、副食分库存放，食品与非食品不能混放，食品库内不得存放有毒有害物品，不得存放个人物品和杂物。2、食品库内应定期清扫，保持库房、货架清洁卫生，常常开窗或用机械通风设备通风，保持干燥。3、做好食品数量、质量合格证明或检疫证明的检查验收工作。腐烂变质、发霉生虫、有毒有害、掺杂掺假、质量不新颖的食品，无卫生许可证的生产经营者供应的食品、未索证的食品不得验收入库。4、做好食品数量、质量入库登记，做到先进先出，易坏先用。禽蛋倒箱入库。5、食品按类别、品种分架、隔墙、离地整齐摆放，散装食品及原材料储存容器加盖密封，同时常常检查，杜绝霉变。6、肉类、水产品、禽蛋等易腐食品应分别冷藏、冷冻贮存。7、用于保管食品的冷藏设备，必需贴有明显标识并有温度显示装置。生食品、熟食品、半成品去除外包装，使用盛放食品的容器分柜存放，杜绝生熟混放，而且各类食品留有空隙，不得堆放、挤放。熟食品、半成品掩盖保鲜膜。8、冷冻设备定期除霜，保持霜薄（不得超过1cm），肉类、水产品去除外包装，使用盛放食品的`容器分柜存放。9、常常检查食品质量，适时发觉和处理变质、超过保质期限的食品。10、做好防鼠、防蝇、防蟑螂工作，安装符合要求的挡鼠板及防蚊蝇设施，定期开展除四害工作。库房管理要求和规定模板10一、库房考勤：由库房主管记录全部保管员考勤。每一天考勤两次，上下午各一次。二、迟到：迟到1——10分钟，罚款5元；迟到11——30分钟，罚款15元；迟到30分钟以上，当班次不计考勤但务必照常工作。每月累计迟到3次者，罚款后开除。三、旷工：旷工1——3天，惩处1倍日工资；旷工4天以上，开除。四、请假：原则上应提前1天向库房主管当面请假，被批准后方可认定为请假，否则视为旷工。正常请假不发工资也不扣工资。特殊状况下能够电话请假。五、早退：未到下班时间而离开工作岗位即为早退。早退一次罚款5元，每月累计早退2次者，罚款后开除。六、脱岗：工作时间内，保管员务必坚守在自己的`工作岗位上，凡离开岗位30分钟并且未告知库房主管的即为脱岗。脱岗一次，罚款20元。每月累计脱岗2次者，罚款后开除。七、严格遵守公司材料验收入库的规定，廉洁奉公，不得向供应商索取财物，务必拒绝供应商请吃请喝，务必拒绝供应商礼物引诱，坚决维护公司利益。违规者，每人每次惩处200元；一年内累计违规2次的，扣罚当月工资并立刻开除。八、下列行为，每次罚款5元：上班谈天、干私活、频繁接打电话、听音乐、玩手机、打闹戏玩、无故串岗库房管理要求和规定模板11一、目的通过制定库房的管理制度及操作流程规定，指导和规范库房人员的日常工作行为，对有效提升工作效率起到激励作用。二、适用范围库房的所用作业人员三、职责库房主管负责库房一切事务的支配和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提升库房人员行为规范及工作效率。仓管员负责产品的收料、入库、发货、退货、储存、防护工作。四、仓储管理规定1、货品入库（1）需严格依据“收货入库单”的流程进行作业。（2）物流司机将“客户送货单”给到库房后，库房需支配装卸，搬运到制定区域内。（3）库房收货时需要求物流司机给“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，库房人员有追查和保管单据的责任。（4）库房收货时需按选购单收货，否则拒绝收货。（5）库房人员与物流司机共同确认送货单的数量和实物，如不符由物流司机联系供货商处理，并由物流司机在送货单签字确认实收数量。（6）库房对已入库的产品进行分区，分类摆放，不得任凭摆放。2、产品出库（1）依据产品出库单、产品赠送单、产品调拨单、现金单、预付款单的流程进行操作。（2）库房出库产品的原则是同一产品做到先进先出。（3）库房任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。3、退厂产品处理（1）需严格依据“退厂产品通知单”进行操作。（2）质量问题的产品需要准时上报4、产品报废（1）严格执行“报废单”进行操作（2）发觉库房库存产品不良时准时处理或通知上级主管部门处理。（3）需要区分分开库存产品报废、产品不良的`、客户退回的报废产品，并且分开保管。五、货物管理1、产品在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。2、每日检查货物信息，如发觉储位不对、帐物不符、品质问题准时反馈和处理。3、保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示准时更正。4、货物的单据、帐交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、一致。六、货物的盘点1、库房货物盘点由财务、库房以及主管部门拟定盘点方案时间表和盘点流程。2、盘点过程中需要其他相关部门予以协作。3、盘点时保证做到盘点数量的精确     性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。4、盘点分初盘、复盘，但全部的盘点数据都需盘点人员签名确认。七、库房的安全、卫生管理1、库房每日都对库房区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将库房内的产品整理到提定的区域内，达到洁净、整齐、整洁、卫生、合理的摆放要求。2、对库房内货物摆放做出合理的摆放和规划。3、库房卫生可以在库房空闲的时间进行。4、库房内保持安全通道畅通，不行有积累物，保证人员安全。5、库房内严禁烟火，严禁非库房人员非工作需要进入库房。6、库房内的规划区域要有明确标识7、上下班关闭窗户及锁上库房门。8、做好准时检查物货，如有特殊或者安全隐患准时处理和上报。八、库房人员的工作态度及作风1、库房作业人员应当培养较好的工作态度和作风，形成较好的工作习惯。2、库房作业人员要求做事细心，认真，负责，恳切，有较好的团体意识及职业道德。3、对于上级下达的任务要按时按质完成。库房管理要求和规定模板12一，工作目的：强化库房物资规范管理，保证内部物流畅通、为公司经营方案顺当施行，满足客户需求，供应基础保障。二，工作范围：本规范适用于公司原材料库、车间在制品、成品库和综合库（含：工具、辅料、备件等）的管理。三，工作职责：1，生产技术质量部负责：车间在制品管理，在厂物资的质量检验、验收和质量监督检查。2，行政人事财务部：原材料库、综合库和成品库的管理、进、出厂物资的稽查。四，工作基本要求：1，厂区、库内物品，应按区域，整齐摆放，合理有序、便利生产；每发生一次进、出事项，应立刻按进、出单具，据实填存放卡片，登记记账。2，全部物资出、入库务必 凭有效单据（入库单、出库单、发货通知单、领用单、报废单），方可办理。3，认真把好入库关，切实做到三不收：无入库单手续不收；实物件号、名称、数量与入库单件号、名称、数量不符不收；件号名称数量零部件外观质量不符合要求不收；4，认真把好出库关，切实做到三不发：无发货通知单或出库单不发；成品（零部件）外观质量不符合要求不发；外包装不结实不发；5，车间、库房要保持洁净，业务无关人员不准进入，认真做好“三防”工作（防火、防盗、防破坏）。6，建立健全各类物资台帐和报表制度：A：原材料收、发、存台帐、月末库存报表（外协加工的应含：在外数）。B：车间在制品（压制→刮灰→打磨→喷漆→装配）收、入、存台帐、月末在制品库存报表。C：成品库收、发、存台帐、月末库存报表。D：综合库收、发、存台帐、月末库存报表。E：复核当日操工票数量，每日登帐、月末汇总报表。五，操作细则：1，原材料、辅料、工具、备件入库：A：原材料、辅料、工具、备件入库，库管员应对比送货单清点核对物资的名称、规格、型号、数量等是否一致，核对无误后方可在送货单上签字。B：库房收货后应将来料放置在待检区，通知检验人员员检验，检验合格后出具检验报告。C：库管员依据送货单及合格检验报告单，填写入库单，办理入库手续与单据传递，并即时报告相关人员。D：入库后将合格品按规格、型号、品名分区、分类、分批堆放，做到标识目视清楚。在存料卡上标明材料规格、型号、批号及数量。不合格材料应隔离存放和做出明显标识，并通知选购人员联系退货事宜。入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查（下同）2，原材料出库：A：每月末当日车间依据生产压制合格数量，填写出料单补办领用手续。库管员依据出库单上的材料名称、规格、数量，下原材料库存帐，上车间在制台帐。B：原材料送外协加工发出。出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查（下同）。3，半成品、成品入库：A：半成品应经检验合格后由业务人员办理入库手续，被判定为不合格或未经检验的半成品，应堆放在不合格区域或待检区域，并做出醒目标识。B：成品务必 经检验合格后，由车间填写成品入库单。C：成品入库后，应按产品规格型号分区、分类、分批存放，并即时填制存放卡。入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查4，成品出库：A；库管员按发货通知单组织货源，支配包装，填制出库单，发货时须当面与送货人员交点清楚（核对品种、规格、数量、外包装牢靠性），送货人在出库单上签字验收。B：库管员发货后即时填写存放卡，清理现场做好清洁。发货通知单一式两份，经厂长批准（或经理）。分别由经办人、库管员存查，出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查5，工具、辅料、备件的入库：A：选购物资入库时，由选购人填写入库单，库管员接收签字。对质量要求高的或价值大的物品应由相关人员进行检验认可，对于未经同意，擅自选购的物品不予入库和报销。B：入库物资应按类别、型号分别存放，设存料卡、标识牌，登记入帐。C：日常工作中，物资库房人员应对入库物资的发放状况进行统计，关注生产必需和消耗量大的物资、准时上报使用状况，以便即时选购，确保生产。6，工具、辅料、备件的出库：A：由使用部门开具领料出库单领出，经主管签字后，凭单发放。B：工具、电器、备件类物品执行交旧领新的原则。生产中损坏的`工具设备等，经生产管理签字批准，交回库房，重新领取新设备。C：对不适合生产要求或有质量问题的工具、配件、辅料，领用人员可以退回库房，库管员通知选购人退货更换或重新选购。出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查7，盘存：A：每月末，物资库管员对管理范围内的物品自行盘存一次，发觉库存产品的盈亏、损坏、品种、规格串混等状况，要分析缘由，提出预防和订正措施，并准时汇报。B：每年12月底，由公司办拟订盘存方案，报总经理审批后，对公司内全部材料、半成品、成品进行清点；年末盘存应由以下人员加入：董事会委派的人员、厂长、生产计调员、财会人员、物资库管员和关心工。C：总经理可依据需要，直接按排财会人员，不定期的到库房进行财务稽查。D：全部盘存结果，都要在盘存表上据实反映出来，对帐物不符的，主管领导应提出处理看法，报总经理审批。六，公司依据需要，临时下达的其它工作规定。库房管理要求和规定模板13为了更好地发挥库房对材料的调配功能，规范公司库房的材料管理程序，促进本公司库房的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证库房材料供应不延误工程项目的进度，较精确     做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。1、库房全部物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。2、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，施工员应在7天内整理工地退场材料。整理列表交给文员并填写退仓专用‘二联收据’。工地退场清出材料，进入库房时务必 依据材料的属性和类型支配固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。材料进仓需做好进仓记录。3、新工地需要购置材料，施工员需提前把方案材料选购单交给办公室人员，办公室人员核对库存状况，准备是否购买或购买量。优先使用库存材料，避开重复购买造成铺张。与库房发生各种业务关系的各相关人员务必 严格遵守《库房管理作业流程》。4、领取库房材料务必 按要求填写领料专用‘二联发票’。5、库房每季度进行一次库房清理、整理和资产整体盘点并将盘点状况（包括产生盈亏状况说明）上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。6、库房对全部机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理方式。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废状况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的`且属于公司固定资产的机具要准时上报公司财务部销帐。7、做好库房物品的安全保护工作。依据材料的性能合理放置各类材料，杜绝材料变形、变质、受潮等现象发生。要常常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要准时处理并上报公司。库房管理要求和规定模板14一，工作目的：强化库房物资规范管理，保证内部物流畅通、为公司经营方案顺当施行，充分客户需求，供应基础保障。二，工作范围：本规范适用于公司原材料库、车间在制品、成品库和综合库（含：工具、辅料、备件等）的管理。三，工作职责：1，生产技术质量部负责：车间在制品管理，在厂物资的质量检验、验收和质量监督检查。2，行政人事财务部：原材料库、综合库和成品库的管理、进、出厂物资的.稽查。四，工作基本要求：1，厂区、库内物品，应按区域，整齐摆放，合理有序、便利生产；每发生一次进、出事项，应马上按进、出单具，据实填存放卡片，登记记账。2，全部物资出、入库必需凭有效单据（入库单、出库单、发货通知单、领用单、报废单），方可办理。3，认真把好入库关，切实做到三不收：无入库单手续不收；实物件号、名称、数量与入库单件号、名称、数量不符不收；件号名称数量零部件外观质量不符合要求不收；4，认真把好出库关，切实做到三不发：无发货通知单或出库单不发；成品（零部件）外观质量不符合要求不发；外包装不牢固不发；5，车间、库房要保持乾净，业务无关人员不准进入，认真做好“三防”工作（防火、防盗、防破坏）。6，建立健全各类物资台帐和报表制度：A：原材料收、发、存台帐、月末库存报表（外协加工的应含：在外数）。B：车间在制品（压制→刮灰→打磨→喷漆→装配）收、入、存台帐、月末在制品库存报表。C：成品库收、发、存台帐、月末库存报表。D：综合库收、发、存台帐、月末库存报表。E：复核当日操工票数量，每日登帐、月末汇总报表。五，操作细则：1，原材料、辅料、工具、备件入库：A：原材料、辅料、工具、备件入库，库管员应对比送货单清点核对物资的名称、规格、型号、数量等是否一致，核对无误后方可在送货单上签字。B：库房收货后应将来料放置在待检区，通知检验人员员检验，检验合格后出具检验报告。C：库管员依据送货单及合格检验报告单，填写入库单，办理入库手续与单据传递，并即时报告相关人员。D：入库后将合格品按规格、型号、品名分区、分类、分批堆放，做到标识目视清楚。在存料卡上标明材料规格、型号、批号及数量。不合格材料应隔离存放和做出明显标识，并通知选购人员联系退货事宜。入库单一式三联，分别由经办人、库房和财务部存查（下同）2，原材料出库：A：每月末当日车间依据生产压制合格数量，填写出料单补办领用手续。库管员依据出库单上的材料名称、规格、数量，下原材料库存帐，上车间在制台帐。B：原材料送外协加工发出。出库单一式三联，分别由经办人、库房和财务部存查（下同）。3，半成品、成品入库：A：半成品应经检验合格后由业务人员办理入库手续，被判定为不合格或未经检验的半成品，应堆放在不合格区域或待检区域，并做出醒目标识。B：成品必需经检验合格后，由车间填写成品入库单。C：成品入库后，应按产品规格型号分区、分类、分批存放，并即时填制存放卡。入库单一式三联，分别由经办人、库房和财务部存查4，成品出库：A；库管员按发货通知单组织货源，布置包装，填制出库单，发货时须当面与送货人员交点清楚（核对品种、规格、数量、外包装牢靠性），送货人在出库单上签字验收。B：库管员发货后即时填写存放卡，清理现场做好清洁。发货通知单一式两份，经厂长批准（或经理）。分别由经办人、库管员存查，出库单一式三联，分别由经办人、库房和财务部存查5，工具、辅料、备件的入库：A：选购物资入库时，由选购人填写入库单，库管员接收签字。对质量要求高的或价值大的物品应由相关人员进行检验认可，对于未经同意，擅自选购的物品不予入库和报销。B：入库物资应按类别、型号分别存放，设存料卡、标识牌，登记入帐。C：日常工作中，物资库房人员应对入库物资的发放状况进行统计，关注生产必需和消耗量大的物资、适时上报使用状况，以便即时选购，确保生产。6，工具、辅料、备件的出库：A：由使用部门开具领料出库单领出，经主管签字后，凭单发放。B：工具、电器、备件类物品执行交旧领新的原则。生产中损坏的工具设备等，经生产管理签字批准，交回库房，重新领取新设备。C：对不适合生产要求或有质量问题的工具、配件、辅料，领用人员可以退回库房，库管员通知选购人退货更换或重新选购。出库单一式三联，分别由经办人、库房和财务部存查7，盘存：A：每月末，物