电子厂仓库管理制度进出库运作程序仓库管理基本要求

本资料为word版本——可编辑、可修改本资料为word版本——可编辑、可修改/本资料为word版本——可编辑、可修改温州和正电子科技有限公司仓库治理制度全文目录TOC\o"1-3"\h\z\u一、目的 1二、适用范围 1三、主要工作职责 1四、进出库运作程序 1五、物料领用审批权限 2六、仓库治理基本要求 2七、数据化治理及相关责任 3八、安全库存 3九、仓库盘点 3十、存储要求 3十一、其它规定 3××、违规处理 4十三、制度执行 4一、目的明确仓库工作职责，规范仓库治理工作。二、适用范围仓库日常治理工作。三、主要工作职责1、保证仓库数据的正确性及库存的有效性；2、配合生产做好物料查库工作，及时提供正确的物料信息及物料申购；3、做好安全库存的维护工作，物料低于安全库存量，必须及时上报；4、做好生产备料工作，按照生产计划及生产指令，提前一天备好车间所需物料；5、必须按生产计划发料，若生产需要补料，应责成领料部门办理补料手续；6、做到进出物料手续齐全，按财务相关要求，保管好物料进出凭证；7、维护仓库治理秩序，无关人员不得随意进入仓库；8、定期配合财务做好仓库盘点工作；9、保证仓库物料分类分区存放，标识清楚，做到账物卡一致；10、完成上级交办的其它工作任务。四、进出库运作程序1、物料进库程序：定置存放单据入帐开入库单对单清点检验定置存放单据入帐开入库单对单清点检验2、材料出库程序：单据入帐清点出库开出库单开领料单 单据入帐清点出库开出库单开领料单3、成品出库程序：单据入帐清点出库开出库单开发货单单据入帐清点出库开出库单开发货单4、进出库一律采取票据三联制：仓库存根联、财务联、进出对象联，并按照相应的权限签字生效。五、物料领用审批权限1、按生产计划单领用的物品，车间负责人签字生效；2、低值易耗品、办公用品、劳保用品，车间或部门负责人签字生效；3、其它物品领用价值在200元以上的，领料单必须经部门经理批准，价值在500元以上的必须部门经理审核报公司领导（总经理或总经理授权人）批准；4、成品出库以客服下达的《发货单》为准，非正常成品出库必须报请总经理批准；5、车间补料必须报分管副总签批方可发料。六、仓库治理基本要求1、所有物品进出库必须办理进出库手续；2、必须做到账物相符，帐、物、卡一致，建立仓库电脑台账，做到及时登账，日清月结；3、入库单、出库单书写必须规范，包括货品编码、名称、型号、规格、数量等，同一物品名称必须一致；4、物料必须分类定置存放，品名、规格、型号、颜色、订单号必须标识清楚；5、原始凭证必须妥当保管，不准出现遗失、破损等现象；6、车间工具领用，必须建立工具台账；7、进出物料不准出现品名、数量、规格、型号、颜色等错误，出入库单据必须与实物完全相符；8、严格执行公司“5S”治理标准，保证仓库卫生及及摆放有序；9、仓库数据录入必须当天完成，并保证数据录入的正确性；10、仓管员应及时核查电脑账目是否与实物相符，若出现数据不符，应及时报公司财务部处理；七、数据化治理及相关责任1、仓库必须做到数量正确，出现数量短少，一律由仓管员承担责任；2、车间领料出库后数量不足出现短少，由领料人自行承担责任；3、非凡情况或紧急订单可以采取库外办理进出库，但交接双方应办理交接手续并双方签字，双方凭交接单到仓库办理进出库手续。接收方出现数量短少，接收方自行承担责任；4、车间退换及报废处理：领用的物料，出现质量缺陷不能使用的，应到仓库退换，仓库必须将不合格品隔离存放，属于供给商责任的，报采购退还供给商，无法退回供给商的，仓库呈报《物料报废申请单》，说明报废事由并明确责任，报公司分管副总处理核准，并以核准的《物料报废申请单》为依据，开具出库单，将报废物料转至废品库。八、安全库存1、仓库主管必须根据实际生产需要，对常用、通用材料设立安全库存量，并将《安全库存明细表》报公司领导核准；2、安全库存项目出现低于安全库存数量时，仓库主管应及时报公司采购部组织采购；3、若因仓库未及时上报造成物料采购不及时影响正常生产的，对仓库主管处以200元罚款。九、仓库盘点1、每月底仓库主管自行组织盘点一次，核对账物是否相符，出现不符上报公司财务部处理；2、每季度由公司财务组织仓库盘点，发现账物不符、实物少数，公司将追究仓管员的赔偿责任；十、存储要求1、仓库须具备防盗、防火、防水、通风等条件，以保证材料或物品之储存安全；2、仓管负责所有储存区域的规划，仓储物品必须按区域存放:1)根据不同类别、外形、特点、用途来分库、分区、分类排放整洁；2)易损物品、危险物品或非凡物料，应存放在特定的场所，单独隔离保存，并给予醒目的标识；3)堆放高度，应符合物料的特性或相关要求，以下层包装不变形、不压伤为原则；4）不同批次物料，存在外观或性能差异的，必须分批存放并另行标识。十一、其它规定1、外协、外购、工序外加工物件，假如没有经仓库办理手续，财务一律不予结算；2、仓库出现库存与账目不符，原则上由仓管员个人照价赔偿，情节严重的将追究法律责任；3、非仓管人员不得擅自进入仓库，领料人员进入仓库必须得到仓管员的许可，更不能在仓管员不在时到仓库拿用物品，一经发现处罚100元；4、非生产物料进购入库，仓库主管必须核对《请购单》，若没有《请购单》或与《请购单》数量、型号规格不一致的，仓库不准收料入库；5、陶瓷出库运作:1)陶瓷期初数量，由仓库主管及陶瓷检验人共同确认；2)陶瓷领用，由老化车间主管开具《领料单》交陶瓷检验员，再由陶瓷检验人员将领料单交仓库，由仓库开具《出库单》，陶瓷检验员凭《出库单》验领陶瓷，备用陶瓷仍归仓库治理；3)陶瓷领用数量，以检验合格数为准，检验不合格品，作为退货及报废品，由仓库负责协调处理；4）陶瓷数量短少，按每台200元，追究仓库主管及陶瓷检验人的责任，各承担100元。××、违规处理1、违反仓库治理基本要求的，按情节轻重处以30~50元罚款，违规事件情节严重的，加倍处罚；2、物料丢失或数量短少，由仓库相关负责人承担完全赔偿责任，属于工作过失且损失金额200~1000元的，按物料价格的60%赔偿，数额在1000元以上的，另行研究可酌情赔偿；3、仓库账目出现混乱，处于仓库主管200元罚款，并追究财务主管同等责任。十三、制度执行1、本制度自2014年3月1日生效执行；2、本制度由财力部负责监督，