供应商引进流程

#5.3万人民币至第一个月运费的50%（二者取大值）的风险抵押金。采购人员指导供应商完成《供应商资质调查表》，并通过各种渠道审核资质的真实性和公司的合法性。资质审核人员的权限如下：a） 预计月运输成本3W人民币以上由总部采购人员负责；b） 预计月运输成本3W人民币以下由枢纽采购人员负责，总部采购员审核。一旦发现供应商资质不合格，必须停止对该供应商的采购行动。第二阶段月结合同审批流程图供应商月结合同审批流程图流程图责任人相关表单传真或邮件提交合同审批材料运作部门审批（1个工作日）预计月运输成本3万人民币以上I 总部供应商米购员预计月运输成本3万人民币以下枢纽供应商米购员预计月运输成本3万人民币以上运营总监预计月运输成本3供应商月结合同审批流程图流程图责任人相关表单传真或邮件提交合同审批材料运作部门审批（1个工作日）预计月运输成本3万人民币以上I 总部供应商米购员预计月运输成本3万人民币以下枢纽供应商米购员预计月运输成本3万人民币以上运营总监预计月运输成本3万人民币以下

――枢纽总经理《公路运输合同》《供应商资质调查表》《报价单》段阶批审同合结月财务总监审批（1个工作日）法务经理财务总监与供应商签订合同供应商米购员供应商米购员公司合同原件返回财务（5个工作日）供应商米购员执行标准 一.提交月结合同审批资料1.供应商采购员将合同审批资料提交相关部门审核，审批负责人执行以下标准：a） 预计月运输成本3W人民币以上由总部采购人员负责；b） 预计月运输成本3W人民币以下由枢纽采购人员负责。2•月结合同审批资料包括：合同审批表、公路运输合同、供应商资质调查表（附带五证）、报价单、自有车辆行驶证复印件（如有）。二.合同审批1•月结合同的审批流程遵循运营、法务、财务的顺序，缺一不可。其中运营审批执行以下标准：a） 预计月运输成本3W人民币以上由运营中心审批；b） 预计月运输成本3W人民币以下由枢纽总经理审批。审批内容：a） 运营中心对合同中供应商的KPI、运价、路线、时效、处罚、运作流程进行评估；b） 法务部对合同中的法律条款进行风险评估；c） 财务部对合同中账期（45天以上）、税务登记证、银行开户许可证、发票开具资质、合同期限进行评估。对于审批不合格的合同，相关审批部门必须提出建议，釆购人员负责协商后重新向相关审批部门提交审核材料。合同审批通过后，采购员与供应商签署合同。合同原则上一式贰份，供应商返还一份、公司一份。其中公司一份原件必须在合同审批后5个工作日内返回财务部门，其它部门可留复印件。合作期间，如果合同条款发生变化，必须将修改的合同重新进行审批，审批通过后方可签署。

合作期间，财务部门对供应商的实际运输成本进行定期评估。如果供应商实际发生单月运输成本达3万人民币以上，财务部将发出补签月结合同通知。第三阶段供应商管理流程图供应商管理流程图流程图正式运作定期评估试运作（一个月）段阶理管商应供责任人运作人员相关表单《供应商培训反馈表》《供应商试运作考核表》流程图正式运作定期评估试运作（一个月）段阶理管商应供责任人运作人员相关表单《供应商培训反馈表》《供应商试运作考核表》《供应商月运作考核表》执行标准 一.业务培训运作部门针对业务合作领域给供应商接口人员进行培训。培训责任人执行“谁使用谁培训”的原则。业务培训内容包括但不仅限于：a） 公司文化；b） 运作流程及方法；C）各环节负责人及其联络方式；d） 运输的产品e） 意外事故处理方法。培训过程中，供应商采购员必须对培训过程进行监督，并填写《培训反馈表》。监督人员遵照“谁采购谁监督”的原则。培训合格的供应商可以进入运作启用环节，培训不合格的必须进行重新培训，直至合格方可启用。二.运作公司为确保所釆购供应商的为公司所适用，必须进行一个月的试运作。试运作期满后，供应商使用部门填写《供应商试运作考核表》，并将《供应商试运作考核表》提交所属部门运作负责人审批。审批合格后方可进入正式运作环节。如果发现供应商在试运作阶段考核不合格，考核部门必须针对不合格项采取改进措施，必要时进行再次培训。正式运作期间，供应商使用部门必须对供应商进行使用状态的跟踪和考核。并于每月5日前向运输部提交上月的《供应商月运行考核表》。供应商KPI指标分为二种，即：客户背靠背指标;如果客户无背靠背指标，供应商使用部门拟定指标进行考核。考核的内容必须包括但不仅限于：准时送达率、货损货差率、回单率、投诉率、事故率。对于KPI考核不合格的供应商，运作部门应及时采取改善行动，如再次培训、沟通交流等。对于采取改善行动后还是未能达标的供应商，运作部门可向供应商采购员重新提出供应商采购需求。运供应商管理员必须对正式运作的供应商进行集中管理，包括供应商等级划分、运作质量定期分析回顾等。第四阶段对账结款（月结）流程图供应商对账结款流程图流程图责任人相关表单提供公路运输抵扣发票对账（每月5个工作日前）枢纽供应商管理员供应商《运营跟踪表》段阶理管商应供复核（3供应商对账结款流程图流程图责任人相关表单提供公路运输抵扣发票对账（每月5个工作日前）枢纽供应商管理员供应商《运营跟踪表》段阶理管商应供复核（3个工作日）付款（3个工作日）（收款确认枢纽财务月运输成本3万人民币以上

――财务总监月运输成本3万人民币以下

――枢纽总经理财务执行标准每月第5个工作日前，业务发生地供应商管理员与供应商核对上月运输费用明细。对于核对无误的费用，供应商管理员通知供应商提供公路运输抵扣发票，并将发票和对账单反馈财务复核。每月第8个工作日前，财务完成运输费用复核。复核无误后，供应商管理员、供应商代表人、枢纽公司财务三方在对账单上确认签字。枢纽财务根据合同结算期限报总部财务部申请付款，申请资料包括：运费结算申请表、供应商理赔信息、KPI考核数据。付款审批的权限执行以下标准：a） 月运输成本3W人民币以上由财务总监审批；b） 月运输成本3W人民币以下由枢纽总经理审批。财务部在审批后3个工作日内打卡付款，并负责供应商收款的确认工作。供应商开具的发票名称、银行账户必须与合同中客户名称、银行账户一致。否则财务有权不予付款。流程文件存档此流程中供应商资料资料保存期限为：自供应商采购之日起三年。对于合作不满三年的供应商，截止至停用的年月。财务部负责对此流程中涉及附件的保管工作。执行如下标准：a） 预计月运输成本3W人民币以上由总部财务部存档；b） 预计月运输成本3W人民币以下由枢纽财务存档。附件中《供应商采购需求表》、《供应商洽谈记录》《资质调查表》、《合同审批表》（附带五证）、《公路运输合同》（附带价格表）在合同审批后5个工作日内返回财务部门；其余资料在每月8日前反馈财务部。财务部妥善保管供应商资料，保持文件的整洁、齐全、安全，并有领用记录。若流程文件/资料发生增减，应由相关部门向质量管理部申请，经同意后进行更新发布工作。附件附件1 供应商采购需求调查表附件2 供应商信息数据库附件3 供应商洽谈记录附件4 供应商资质调查表附件5 供应商月结合同审批表附件6 公路运输合同附件7 供应商培训反馈表附件8-1供应商试运行考核表附件8-2供应商月运作考核表附件8-3供应商试/月运作考核表考核标准附件9供应商车费申请表附件10供应商资料借用记录宇物流集团质量管理部012年2月14日主题词：供应商引进流程主送：运营中心、财务部、客户中心抄送：佳宇全体员工2012年2月14日下发附件附件1供应商采购需求调查表填表人填表日期※客户名称※公司地址※客户性质企业规模联系人职务联系方式E-mail※运输线路※现承运商※出货地※客户类别※货物名称※产品包装时间要求※月发货量（提供电子档）※月发货额※产品※整车与零规格担比率※货物单件重量※货物单件体积※保险※是否托盘装※付款方式※运输发票运输方式※返单要求指令下达方式※提货时间要求※提货车辆要求※是否要开箱清点/件数※是否提供装卸/提货※是否需要打包服务提货手续：※是否※是否提供※送货是

需要提供仓储装卸/送货否需要预约※是否送货上楼※送货是否需分拣型号※是否有异常货物装卸需求KPI考核标准（可以电子档提供）※送货手续备注：审批意见签字： 日期：注：1.此表由供应商需求部门填写（※为必填项），相关部门批准后进行采购行动。2.预计月运输成本3万人民币以上由总部运输管理部审批；3万人民币以下由枢纽总经理审批。附件2供应商信息数据库序号日期提交类型始发城市目的城市供应商名称供应商代码类型联系人职位联系电话传真QQ邮箱公司地址企业法人注册资金（万元）成立日期企业性质供应商状态有无合同有无报价有无评估资料采集人注：1.此表由供应商采购员填写并更新。每月8日前反馈财务部。同一条运输线路最多使用两个供应商。供应商编码规则：发货城市+序列号供应商洽谈记录附件供应商洽谈记录附件3屮方乙方时间地点参加人员洽谈内容达成意向甲方签字:乙方签字：日期：年月日期：年月日供应商资质调查表附件供应商资质调查表附件4-1填表说明：本调查表为与YRC佳宇物流展开合作前对供应商整体状况的调查，请务必认真、如实填写。填写之前，请仔细研读此填表说明：1、 本调查表请如实填写，不得有空项。2、 在填表前，请首先填写填表承诺。3、 本调查表将直接影响我司对贵司的评价，请务必准确全面填写。如果空项不填，将得不到对贵公司有利的评价。4、 填写完毕后，请将所要求附件资料及调查表一起交回。填表承诺我公司承诺：此调查表所填内容皆属实，若有任何弄虚作假，愿接受YRC佳宇物流处罚，直至承担相应的法律责任。法人或公司授权代表签字：年月日承诺单位盖章（公章）附件4-2 |供应商资质调查表（）公司基础佰息公司全称：公司性版:法定代表人：成立时间:注册资本：注册地址:营业执照注册号：公司网址:月均营业额：总人数:（二）业务联糸方式业务总接口人：电话:手机：传真：邮箱：MSN/QQ：（三）公司组织框架部门名称主要职责总数中专专科本科J其他

（四）业务信息主营业务：其它业务：产品分类：服务范围：优势省份：北京 □ 天津 □ 河北口辽宁口吉林口黑龙江口内蒙口 甘肃 □ 新疆宁夏口山西□ 山东青海 陕西 河南湖北 上海 江苏浙江 安徽 西藏四川 重庆 湖南江西□贵州□福建云南 广东 广西海南

公司优势：公司劣势：服务能力：IT系统支持：（五）项目客户列举客户名称行业合作时间合作业务（六）行业论证资格说明证书名称颁发部门颁发日期有效期证书编号是否提供复印件企业法人身份

证营业执照4、、、税务登记证组织机构代码证道路运输许可证愿意提供复叩件请将相关论证资格证书复叩件随资质调查表一同给予本公司（七）主要硬件设备说明设备名称 ■一■ 设备规格设备产能数量投入时间使用年限车辆行驶证司机驾驶

证（八）服务承诺服务指标指标说明衡量标准承诺指标值（九）资质文件营业执照电子版请附但不限于以下资质文件的复印件：（1）企业法人身份证（2）营业执照 （3）税务登记证 （4）组织机构代码证（5）道路运输许可证（6）银行开户许可证（7）其它证书附件5盛鶴0産承翊 供应商月结合同审批表

※送审部门※部门负责人※经办人※合同名称※合同类别※合同标的总额※履行期限※预估月运输费用※结款帐期供应商情况※企业名称※企业性质※企业地址注册资金※法定代表人※营业执照编号※开戸银行※银行帐号送审部门意1、资信调查：

见2、 运作要求的可操作性：3、 合同条款情况：4、 付款条件说明：5、 釆购询价情况：6、 其他：（注：以上内容可用附件详细记录）部门负责人（签字） 日期：年月日枢纽公司审批意见审批意见：总监/总经理（签字） 日期：年月日运营中心审批意见审批意见：运营总监/总经理（签字） 日期：年月日

法务部审批意见审批意见：法务经理（签字） 日期：年月日财务部审批意见审批意见：财务总监（签字） 日期：年月日总经理审批意见（预估月运输费用5W以上供应商）审批意见：总经理（签字） 日期：年月日注：1.此表由供应商采购员填写（※为必填项）。此审批表必须随合同原件、报价单、资质调查表（附带五证）一起报批，缺一不可。供应商管理员完成审批后方可盖公司章。供应商采购员完成合同签署后5个工作日内将审批表、合同原件、报价单、资质调查表（附带五证）返回财务部。附件6摩无翊 公路运输合同附件6中方（委符万）：上海佳宇物流有限公司乙方（承运方）:根据《中华人民共和国合同法》及国家其它相关法规，经甲乙双方友好协商，本着平等互利的原则，达成如下协议，甲乙双方承诺确保按此协议执行。第一条合作范围甲方委托乙方承运由甲方指定的起运点 至目的地点 -地区的货物运输业务。具体货物的托运内容，以出货时甲方签注的《货运单》为准。第二条服务要求乙方负责提供充足的运力及车辆资源用于甲方货物的运输，承运车辆的车况和车型应符合甲方货物长途运输的安全要求。乙方及乙方相关人员必须严格遵守甲方及甲方客户公司的一切规章制度，配合甲方的各项工作。乙方需全力按照甲方指定的时间、地点及收货人将货物送达目的地。1司机与车辆：（1） 承运车辆的司机须有五年以上实际驾龄，且无任何不良记录；（2）承运车辆司机须有真实有效的身份证、驾驶证、司机上岗证、行驶证、营运证、车辆购置附加费、养路费、保险卡，对于所派遣的承运车辆上述证件不齐全或有伪造的，甲方有权处以每车¥500.00元的罚款。2业务操作指令的安排（1）甲方负责提前用传真或E-mail方式向乙方发出《货运单》，通知乙方安排运输事宜，乙方应在当日予以确认答复。如情况紧急，甲方可以直接电话通知乙方，乙方须在得到电话通知后一小时内答复，甲方必须后补《货运单》。（2） 乙方接到甲方托运通知及《货运单》三小时内如不能派车装货，甲方有权自行调派车辆，如由此产生费用的增加，此增加的费用由乙方完全承担。3.3装货的要示：（1） 按照甲方指定的装货时间到达仓库，如乙方在8小时内无车到场装货，则甲方向乙方收取误时费人民币伍佰元（¥50。元/次，甲方直接在乙方运费中扣除）。（2） 乙方司机在装车时应负责对所装之货物的品种、数量、包装，认真清点、把关。对于残缺或包装损坏的货物必须在装车时书面明确。（3） 装车完毕，必须作好货物的防损工作。（4） 装车完毕，必须当场和甲方或甲方客户办理货物移交手续，自此乙方承担该批货物的安全保管及承运责任。3.4运输：（1） 确保装完货物的车辆及时发车。（2） 按照预定、常规的交通路线行车。（3） 不得违章驾驶，确保行车安全。（4） 乙方在承运作业中，原则上不准再另配载其他货物，途中不许换车，确因特殊原因需另配其他公司的货物随车同行或换车，必须经甲方书面（或传真）同意。否则由此造成甲方货物损失或延误送达时间的一切经济损失均由乙方负责。（5） 乙方必须确保所承运货物的安全，确实做好防火、防晒、防盗、防潮等工作。如出现被盗、丢失、雨淋、暴晒、损坏事故，乙方必须负经济赔偿或法律责任，按货物价格2倍予以处罚赔偿（赔款可在运费中扣除）。（6） 乙方必须保养好车辆及要求司机注意安全驾驶，遵守交通规则，并全力负责准时无误的把货物送至甲方指定的收货人手中。（7） 乙方在承运途中遇到意外事故导致不能准时把货物送到甲方指定的收货人手中时，必须立即打电话通知甲方和收货人，不得拖延时间，否则甲方则追究由此而带来的相关损失的责任。（8） 乙方在承运途中发生意外事故，导致货物损坏时，必须及时通知甲方并报当地公安交通部门及当地保险公司并保护好现场及货物，如因乙方不及时报案、报保险公司和通知甲方，导致货物损失，乙方负全部经济或法律责任。（9） 如乙方运输途中发生意外事故，需甲方人员出面协调处理事故时，其差旅费用（包括甲方委派人员食宿费、通讯费、交通费、处理事故应交费用和应酬费等），凭发票或收据由乙方负责承担。（10） 货物从装车后直到货物交付甲方指定收货人签收之前发生的损毁、被盗、丢失、淋湿、残损、交货不清、短缺等以及由此导致的一切损失均由乙方负责赔偿。3.5卸货：（1） 将货物送达甲方指定之收货人，否则每延误24小时按人民币500元罚款。该罚按时款在乙方运费中扣除。（2） 确保收货人的身份准确无误；（3） 核实收货人后，协助收货人卸货，并在场监督，对于货损、货差等情况当场确认清楚，并予当场赔付清洁。（4） 卸货完毕，必须由收货人出具正式的收货证明或在收货单上加盖收货专用章及收货人签名。3.6签收单的返还：（1） 每月1-15日的签收单必须在当月20日之前送交甲方指定工作人员；每月15-30日的回单在次月的5日之前送交甲方指定工作人员，由甲方登记安排清款。（2） 若乙方无法如期将运输签收单交付甲方，甲方有权延迟支付运费，并按每批次100元/天罚款。（3） 凡出现签收单单据丢失或涂改或损毁，一律不予结算当次运费,并罚款500元/单。3.7信息反馈：（1） 乙方必须保证向甲方提供的一切在途信息的真实、可靠性；（2） 任何异常情况出现时，必须于1小时之内，以各种有效途径反馈到甲方；（3） 乙方确保其作业人员的通信畅通，如甲方客服人员在跟单查询时每出现一次手机关机或无法联系到司机，则罚款100元/次。（4） 乙方未能达到服务要求的，甲方有权随时单方面解除此项协议，不属于违约；对于乙方未按此服务要求履行工作造成甲方损失的，一切责任由乙方无条件承担。第三条运输价格运输价格：按双方确定的附件《价格表》执行，如附件中未列明地区的运价，以双方操作前确认的价格执行。收费内容：该价目表所指价格为甲方应付乙方的运输费用，运输途中的一切费用均由乙方负担；乙方不得以任何理由向甲方或甲方客户追加任何额外的费用；价格时效：价目表所述价格的时效与本合同一致，双方在合同期间，如因政策等原因引起市场运价的大幅度调整，乙方需提前10天以书面形式提出，甲方在7个工作日内作出答复，在甲方未做答复之前，乙方不得以任何理由拒绝运输。第四条费用结算乙方需于每月的前5个工作日内，将上月运费月结单及相关单据（签收单，回执、各项票据），

交予甲方，甲方核对无误后予以确认，运输费用必须开具统一的《运输发票》甲方在收到乙方正式运输发票并审核无误后安排请款，5个工作日内给予支付。付款方式：支票、银行电汇、汇票。第五条损失赔偿由于乙方之服务质量造成甲方客户对甲方的惩罚性罚款时，该款项一律由乙方承担；货物承运期间，对于单车或单票货物价值在5万以上的，为控制风险，统一由甲方按货物全值代乙方办理货物运输保险，货物出现任何损失或意外时，乙方只负责承担①不在保险范围之内②保险免赔部分的损失，但如乙方未能按保险要求及时提供理赔单据时，一切损失均由乙方承担；对于由甲方统一办理的保险，保险费用甲、乙双方各承担一半，保险费用由甲方先垫付，乙方承担的保险费从甲方应付乙方的运输费用中予以直接扣除；货物承运期间，对于单车货物价值在5万以内的，货物的一切风险责任均由乙方全额承担，在货物出现任何意外时，乙方必须于20天内无条件赔付甲方；货物出现意外时，甲方及甲方客户有权对乙方资产及乙方车辆予以无条件扣押，以候处理。第六条履约风险保证金为确保本合同的严格履行，在本合同签定之时，乙方同意向甲方缴纳履约风险保证金人民币 。乙方未能按本合同履行其职责或履行过程中给甲方造成的损失，由甲方直接从该履约风险押金中扣除；该风险保证金在合同终止，双方结帐时予以统一清算，并于15个工作日之内予以结清；履约风险押金不计利息。乙方不得在运作过程中泄露甲方任何商业秘密，否则要全额没收风险保证金。第七条违约责任甲、乙双方任何一方因违反本合同有关规定，对方均有权单方面解除本合同，对造成对方一切经济损失的均由违约方全额赔偿。因乙方责任（不可抗力因素除外）造成货物逾期到达，产生收货单位拒收货物或退货，所有产生的费用及其它经济损失，均由乙方负责承担。因延误、货损赔偿或结算等情况甲乙双方发生争议，乙方不得以任何理由方式扣压甲方的货物，乙方如强行扣压货物不按合同条款规定交货，造成甲方的一切经济损失，均由乙方负责承担，甲方并付诸法律程序予以解决。第八条'特别约定条款双方合作过程中，乙方或乙方工作人员不得以任何理由扣押甲方货物，如出现此种情况，乙方将承担该货物价值2倍的责任赔偿；第九条合同的时效及争议解决本合同有效期自 年月日至年月日止；本合同一式二份，经双方签字盖章后，双方各执一份，具备同等法律效力；本合同未尽事宜，双方协商一致后，签定补充协议书，确认之后作为本合同的必要补充，与本合同具同等效力。合同履行期间，如因本合同发生争议，双方均应先通过友好协商解决，如协商不成，争议由甲方所在地人民法院管辖。乙方:代表:日期:乙方:代表:日期:代表：日期:

附件7I摩晃腰 供应商培训反馈表供丿W商名称：培训时间：培训目的：培训地点：培训方式□电话培训 口现场培训 □文件培训培训情况姓名联系电话LJLJ/丄冈位培训项目培训人员供应商培训内容供应商培训结果日期:供应商签名:

日期:培训人员签名： 日期:L样孑翻旋 供应商试运作考核表承运商名称考核月份填写日期考核项目分数评分要求得分备注资质证明10分资质证明五证齐全得10分，每缺少一证扣2分报价10分报价高于市场价格10%以上得0分报价与市场价格持平得5分报价低于市场价格5%以上得10分事故的应急措施10分能快速有效灵活处理得10分能积极处理得5分不能及时处理得0分内部人员培训5分内部人员得到适当培训得5分无组织员工培训得0分价格执行情况15分执行合同价格单数未达到总承运单数95%得0分执行合同价格单数高于95%低于98%得5分执行合同价格单数为100%得15分到货准时率15分准时（准时票占当月总票数95%）得15分基本准时（准时票占当月总票85%）得10分较准时（准时票数站月总票70%）得5分常不准时（准时票数不到总票数60%）得0分货损、货差率15分高于0.5%不得分低于0.5%,高于0.2%得10分低于0.2%地15分有效回单率10分月度应回收的有效回单每少一单扣2分，扣完为止。（如回单无效，视为未回收）投诉率10分投诉率高于1%得0分；投诉率高于0.5%但低于1%得5分；投诉率低于0.5%得10分；合计100分附加项信息反馈率（可选）10分信息反馈率低于95%得0分；信息反馈率高于95%但低于100%得5分信息反馈率为100%得10分

总体评价：考核人（运作）签名： 日期： 审批意见：□同意正式运作□不同意正式运作运作负责人签名： 日期： ■ ■一.済鄰克供应商月运作考核表承运商名称考核月份填写日期考核项目分数评分要求得分备注准时到货率20分准时（准时票占当月总票数95%）得20分基本准时（准时票占当月总票85%）得10分较准时（准时票数站月总票70%）得5分常不准时（准时票数不到总票数60%）得0分货损、货差率20分高于0.5%不得分低于0.5%,高于0.2%得10分低于0.2%地20分有效回单率20分根据签单返回率低于90%的部分，每少一单扣2分，扣完为止。（如回单无效，视为未回收）投诉率10分投诉率高于1%得0分；投诉率高于0.5%但低于1%得5分；投诉率低于0.5%得10分；及时到车率20准时（准时票占当月总票数95%）得20分基本准时（准时票占当月