风险评价分级方法

载第一章、企业内部危险源辨识与风险评价一、编制依据：中新能化科技有限公司危害辨识、风险评价和风险控制管理规定大唐国际阜新煤制天然气有限责任公司危险源辨识与风险评价管理规定二、危险源辨识与风险评价原则企业应建立并实施危害因素的辨识与评价程序，覆盖企业的生产经营活动等全过程。根据规范标准，由安全监督部门确定危害因素的辨识方法，组织各部门按照规定要求发动全体员工识别危害因素。1、过去、现在、将来三种时态。2、正常、异常、紧急三种时态。三、辨识内容包括1、工作环境：包括周围环境、工程地质、地形、自然灾害、气象条件、资源交通、抢险救灾支持条件等。2、平面布局：功能分区(生产、管理、辅助生产、生活区)；高3、运输路线：施工便道、各施工作业区、作业面、作业点的贯通道路以及与外界联系的交通路线等。速度、作业及控制条件、事故及失控状态。械设备的运动部件和工件、操作条件、检修作业、误运转和误操作；载6、危险性较大设备和高处作业设备：如提升、起重设备等。7、特殊装置、设备：锅炉房、危险品库房等。8、有害作业部位：粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温、低温9、各种设施：管理设施(指挥机关等)、事故应急抢救设施(医10、劳动组织生理、心理因素和人机工程学因素等。四、危害因素分类(二选一)1.根据《生产过程危险和有害因素分类代码》(GB/T13861)，危害因素要按导致事故和职业危害的直接原因(危害因素)进行分类，⑴物理性危害因素：钢丝绳磨损严重等。b.防护缺陷(无防护、防护装置和设施缺陷、防护不当、支撑不当、防护距离不够、其他防护缺陷)；如：设备电机无防护罩、动火作业安全距离不够等。c.电危害(带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花、其他电d.噪声危害(机械性噪声、电磁性噪声、液体动力性噪声、其他载e.振动危害(机械性振动、电磁性振动、液体动力性振动、其他f.电磁辐射(电离辐射：X射线、γ射线、α粒子、β粒子、质子、中子、高能电子束等；非电离辐射：紫外线、激光、射频辐射、超高压电场)；如：高压线、变电站、电磁波发射塔附近的电磁辐射和经常使用电子仪器、医疗设备、办公自动化设备的电磁辐射。金属放g.运动物危害(固体抛射物、液体飞溅物、反弹物、岩土滑动、堆料垛滑动、气流卷动、冲击地压、其他运动危害)；如：高速运转的机泵、粉碎机、给料机等运动的危害。h.明火；如喷灯、融化沥青等明火作业。i.能造成灼伤的高温物质(高温气体、高温固体、高温液体、其j.能造成冻伤的低温物质(低温气体、低温固体、低温液体、其l.作业环境不良(作业环境不良、基础下沉、安全过道缺陷、采光照明不良、有害光照、通风不良、缺氧、空气质量不良、给排水不良、涌水、强迫体位、气温过高、气温过低、气压过高、气压过低、高温高湿、自然灾害、其他作业环境不良)。m.信号缺陷(无信号设施、信号选用不当、信号位置不当、信号不清、其他信号缺陷)；如铁路道口、危险化学品装卸站台信号指示或载o.其他物理性危险因素与危害因素。⑵化学性危害因素a.易燃易爆性物质(易燃易爆性气体、易燃易爆性液体、易燃易爆性粉尘与气溶胶、其他易燃易爆性物质)；如：氢气、液化气、瓦斯c.有毒物质(有毒气体、有毒液体、有毒固体、有毒粉尘与气溶胶、其他有毒物质)；如：硫化氢、催化剂、化验试剂、沥青熔化过程d.腐蚀性物质(腐蚀性气体、腐蚀性液体、腐蚀性固体、其他腐e.其他化学性危险因素与危害因素。⑶生物性危害因素a.致病微生物(细菌、病毒、其他致病微生物)；如过期腐烂的食b.传染病媒介物。e.其他生物性危险因素与危害因素。⑷心理、生理危害因素a.负荷超限(体力负荷超限、听力负荷超限、视力负荷超限、其载他负荷超限)。b.健康状况异常。c.从事禁忌作业；如：高血压、心脏病不能从事高处作业或特种d.心理异常(情绪异常、冒险心理、过度紧张、其他心理异常)。e.辨识功能缺陷(感知延迟、辨识错误、其他辨识功能缺陷)。f.其他心理、生理性危险因素与危害因素。⑸行为性危害因素a.指挥错误(指挥失误、违章指挥、其他指挥失误)。b.操作失误(误操作、违章作业、其他操作失误)。c。⑹其他行为性危害因素滚石、锤击、碎裂、砸伤和造成的伤害，不包括机械设备、车辆、起⑶机械伤害：是指机械设备与工具引起的绞、碾、碰、割、戳、或其他部位被刀具碰伤，被转动的机具缠压住等。不包括车辆、起重载⑹淹溺：包括高处坠落淹溺，不包括矿山、井下、隧道、洞室透脚手架、平台、陡壁施工等高于地面的坠落，也包括由地面坠入坑、洞、沟、升降口、漏斗等情况，不包括触电坠落事故等。事故。适用于因设计或施工不合理而造成的倒塌，以及土方、岩石发生的塌陷事故。如建筑物倒塌、脚手架倒塌，挖掘沟、坑、洞时土石塌方等情况，不适用于矿山冒顶片帮和爆炸、爆破引起的坍塌等。压力过大造成的坍塌，称为片帮；拱部、顶板垮落为冒顶。二者常同水源带来的伤亡事故。载⒀放炮；是指爆破作业中发生的伤亡事故。烧极限的混合物，接触火源时，引起的化学性爆炸事故。⒂火药爆炸：是指火药、炸药及其制品在生产、加工、运输、贮。⒃锅炉爆炸：指锅炉发生的物理性爆炸事故。⒄容器爆炸：容器(压力容器、汽瓶的简称)是指比较容易发生事故，且事故危害性较大的承受压力载荷的密闭装置。容器爆炸是指压力容器破裂引起的气体爆炸即物理性爆炸。包括容器内盛装的可燃性液化气在容器破裂后，立即蒸发，与周围的空气形成爆炸性气体混合物，遇到火源时形成的化学爆炸，也称容器的二次爆炸。⒅其他爆炸：不属于上述爆炸的事故。⒆中毒和窒息：指人体接触有毒物质，如在误吃有毒食物或呼吸涵洞、地下管道等不通风的地方工作，因为氧气缺乏有时会发生突然晕到，甚至死亡的事故称为窒息。不适用于病理变化导致的中毒和窒息事故，也不适用于慢性中毒和职业病导致的死亡。五、评价范围及方法(一)评价范围1.规划、设计和建设、投产、运行等阶段。2.常规和异常活动。3.事故及潜在的紧急情况。载4.所有进入作业场所的人员的活动。5.原材料、产品的运输和使用过程。6.作业场所设施、设备、车辆、安全防护用品。7.人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度。8.丢弃、废弃、拆除与处置。9.气候、地震及其他自然灾害等。(二)重点风险评价对象1.新、改、扩建项目的施工作业。3.大修、抢修及日常检修施工作业。4.危险物品的储存、装卸、搬运和使用。(三)风险评价方法1.作业条件危险性评价法(LEC法)是对具有潜在危险性作业环境中的危险源进行半定量的安全评价方法。能够评价系统中人员伤亡风险的大小。D：风险等级L：事故发生的可能性E：人员暴露于危险环境中的频繁程度C：一旦发生事故可能造成的后果将D值与危险性等级划分标准中的分值相比较，进行风险等级划事故发生的可能性(L)事故发生的可能事故发生的可能性事故发生的可能性载完全可以预料很不可能，可以设想6相当可能极不可能3可能，但不经常实际不可能1可能性小，完全意外人员暴露于危险环境中的频繁程度(E)暴露于危险环境中的频繁程度暴露于危险环境中的频繁程度连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次或偶然暴露非常罕见的暴露发生事故可能造成的后果(C)发生事故可能造成的后果发生事故可能造成的后果大灾难，许多人死亡(10人以上死亡)，或造成重大财产损失7严重，重伤，或造成较小的财产灾难，数人死亡(3~9人死亡)，或造成很大财产损失3重大，致残，或很小的财产损失非常严重，少人死亡(1~2人死亡)，或造成一定的财产损失1引人注意，不利于基本的安全卫极其危险，不能继续作业(制定管理方案及应急预案)高度危险，要立即整改(制定管理方案及应急预案)稍有危险，可以接受风险级别160~32070~16020~70查表(SCL)法是由一些有经验的、并且对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉的人员，事先对检查对象共同进行详细分析、充分讨论、列出检查项安全检查(SCL)分析记录表不符不符合标准建议改进现有安全控制措施检查项目序号载后果的严重性(S)，来确定风险等级(风险度R)和控制措施。L：事件发生的可能性S：事件后果严重性等级等级标准5在现场没有采取防范、检测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现(没有监4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。事故或事件，或在异常情况下发生过类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程，极不可能发生事故或事件。法法律、法规及其他要求违反法律、法规和标准潜在违反法规和标准不符合上级公司或行业安全方针、制度规定等不符合公司的安全操作规程、规定部分装置(＞2套)或设备停工设备停工设备停工有停工象大国际国地区影响公司及周边形象没有人丧失劳动能力听力丧失、轻微受伤、54321载应应采取的行动/控制措施在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估序，定期检查、测量及评估训及沟通查无需采用控制措施，但需保存记录等级轻微或可忽略的风险限立即或近期整改有条件、有经费时治理20~2515~169~124~8严严可性能性12345448552246833692345重3.日常作业活动的风险分析采用工作危害分析(JHA)法主要用于辨识每个作业步聚的危害。目的是根据风险分析结果，工作危害分析(JHA)记录表以往发生频率及现有以往发生频率及现有可严风主要安全控制措施能重险建议改后果发生管理胜任安全性性度进措施频率措施程度设施LSR危害或潜在危害形环、管)故类型序号4.危险与可操作性分析(HAZOP)载是指采用HAZOP等分析方法，对选定的某个设计装置(单元)进行多专业的、系统的、详细的审查，对企业生产装置和工艺过程中的危险及其原因，寻求必要对策。明确装置或系统内及生产过程中存在5.安全生产标准化风险评价⑴划分作业活动、归类设备设施作业活动清单序序号作业活动地点(岗位)作业活动名称设备设施清单数数量(台)设备名称规格型号投用日期使用单位压力容器统计表使用证使用证编号全等级器类别安全阀统计表设设定压力(MPa)规格型号校验时间装地点可燃气体检测报警仪统计表标定气样规格型号校验时间装地点主要建(构)筑物表建筑物名建筑物名称积㎡/层载⑵危害辨识、风险分级、控制措施工作危害分析(JHA)记录表以往发生频率及现有以往发生频率及现有可严风主要安全控制措施能重险建议改进后果发生管理胜任安全性性度措施频率措施程度设施LSR(人、机、序号⑶列出重大风险清单重重大风险区域/部位/关键设备/作控制措施⑷风险控制企业根据风险评价结果及生产经营情况，制定风险控制计划或方完成(预计)时间整改情况或整改方案序号备注级别(一)制定风险控制措施应考虑1.在任何时侯都应强调预防措施。2.采用本质安全设计和保证设施的完整性。载3.应用从事故中总结出相应措施。4.考虑到风险控制措施失败的可能性和对措施进一步完善的需后的工作要求得到实现。6.操作人员理解和掌握风险控制措施和工作要求。((二)风险控制措施由企业生产技术部门和设备等部门提出，安第二章、对企业实施风险分级一、编制依据：辽安监管三〔2017〕5号关于危险化学品和烟花爆竹企业安全风险分级监管的指导意见(试行)二、安全风险等级企业的安全风险分为四个等级，从高到低依次划分为红色风险、橙色风险、黄色风险和蓝色风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标三、风险分级方法采用风险矩阵评价法，对每个企业开展风险分级。将事故发生的可能性和事故后果的严重性分别用表明相对差距的数值来表示，然后用两者的算术乘积反映风险等级。R=L×S四、风险分级标准载2.计算L值和S值的算术乘积得出风险度R，对照风险矩阵(附3.风险等级划分原则：红色风险等级(R≥15)；橙色风险等级(8≤R≤12)；黄色风险等级(4≤R≤6)；蓝色风险等级(R<4)。载123查、许可证审查(包括专家现场提出的)、企业安全评价、标准化评审提出的隐患和问题次均数(隐患总数/检查审查评价评审次数)安全生产标准化达标装置自动控制水平10-3不涉及“两重点一重大”企业且已实现自控34-67-9且未实现自控企业且已实现自控4-14取得证书涉及“两重点一重大”装置液位等任一控制参数未实现不间断采集开展1.涉及“两重点一重大”装置未2.一、二级重大危险源的危险化学品罐区未设置紧急停车(紧急切断)功能4567化工安全仪表系统化工化学专业人员在负责人、安全管理人员中工程师在安全生产管理(注：需同时满足所列企业开展风险辨识、评估、分级管控情况企业使用隐患排查系统不涉及“两重点一重大”的，完成安全仪表系统评估和完善工作X≥80%Y≥50%建立风险辨识评估分级管控体系，有风险台账及相应的管控措施，并能及时更新已注册，及时自查自改自报隐患，工作积极有效涉及“两重点一重大”的，完成安全仪表系统评估和完善工作，满足安全功能或完整性求建立风险辨识评有风险台账和相应管控措施，但未涉及“两重点一但未满足安全功能或完整性要求点一重大”全仪表系统开展风险分级开展风险辨未上报隐患或消极应付立管控措施使用和填报涉及“两重点未设置安全仪系统X=0Y=0开展未注册系统载1234567危险化学品重大危险源等级重点监管的危险化工工艺数量重点监管危险品品种数量在任一爆炸危险区域内，同时进行现场作业的最多人数涉及高危危险化学品(光气、和剧毒化学品的品种数量企业周边人员密集场所或敏感应急救援能力10000有专业应急救援队伍，定期213-41密度人员场所有专业应急救援队伍，未定期演练32-33-55-62高密度场所或公众聚集类高有兼职应急救援队伍，定期44-56-97-93个高敏感场或特殊高密度场所有兼职应急定期演练5及以上高敏高密度场所无应急救援开展演练(四舍、饭店