食品公司物流业务标准流程(模板)

食品公司物流业务标准流程(模板)食品公司物流业务标准流程(模板)/食品公司物流业务标准流程(模板)文件名称目的

物流业务标准流程食品有限公司运营科（组）订发货流程

文件编号0605-03-01版本A/0页次5/1文件种类三级文件规范订单办理程序，保证订单能实时、正确的发出。范围合用与各运营部各运营科、组。接收订单3.1接收客户传真订单电话铃声响起3声内必然拿起话筒接听，报“您好，华龙日清××部门”，客户要求订货直接按“启动”键，接收客户传真订单。发言要用一般话，同时要语气平和、诚意，吐字要清楚。客户订货使用的订单格式必然是公司规定《华龙日清标准格式订单》。接收客户订单后要对订单内容的填写状况及传真见效进行检查，如出现填写不清或传真模糊的应通知客户从头填写并传真。3.2接收客户原始订单客户直接或拜托司机将原始订单交相应最正确提货地运营科。受拜托的司机必然要有客户的原始拜托代转订单证明，不然运营科将按无效订单办理。同对订单内容的填写状况进行检查，如出现填写不清应通知客户从头填写并传报。货款办理4.1货款上财务账同经销商确认打款方式及金额进行取款确认经销商已将货款经过卡汇方式打至订单所在地后，仔细填写《经销商回款记录表》，并转交至货款卡管理处，由专人将经销商货款以POS形式取出，并打印《POS单》，运营组人员署名领取。确认经销商已将货款经过银行电汇方式打至订单所在地后，致电详尽咨询其打款时间及金额，由公司财务实时从银行取回汇款单入账后，出据汇款证明条，由运营组人员领取汇款证明条，准备上账。货款入账依据《POS单》或《汇款证明条》所示地区、客户姓名、汇款金额仔细填写《货款结算凭证》，填写完成后连同《POS单》或《汇款证明条》交于财务出纳进行入账。入账完成后将《货款结算凭证》第三联取回，稳定保留以备此后查阅。4.2发货工厂的货款转结。4.2.1转出：认经销商货款未打至订单所在地后，接到订单后通知货款所在运营组在第一时间内将其货款取出并上账。上账后填写《转款明细单》，由运营科长及财务主管署名后发传真于订单所在地运营组。4.2.2转入：订单所在运营组人员接到传真后，将传真件复印后，一份保留，其余交至出纳财务对号入账。《转款明细单》原件应稳定保留，以备查阅。订单编号5.1查察客户应收账款明细，落实客户账上余额，依据订单上的汇款信息查问客户汇款，保证客户货款在第一时间内上账。货款可以知足订单的订货金额的为有效订单。5.2对有效订单进行编号，编号方式为：××（部门前二个字的第一个字母大写）－××（月）－××（日）－××××（当月第几张单）。校订订单6.1取出客户文本台账，查察客户能否为分品项销售客户，订单中的品项能否高出规定销售品项，超出规定销售品项的订单调律视为无效订单，予以作废办理。6.2查察客户文本台账中的《促销明细表》，联合促销产品及广促品的库存按配发标准将广促品直接增添在订单上，并将改正后的订单内容通知客户。促销产品的配发标准：每个单品的配发量每次不低于500件，500件以上可依据客户的发货规律频率分批配完。6.3查察客户文本台账中能否有不合格订单，不合格订单中的缺品项本次订单中客户能否已经主动补发，如未补发则通知客户能否补发，如客户同意则为客户增添在订单上，并做好交流记录。6.4将订单信息填写到《流水账》中，填写内容包含订单编号、订货件数等。确立发运地7.1运营科依据订单所订品项及订货量，再联合分厂产能，依据违流管控方案确立订单能否留当地发运。7.2当地分厂可以知足的订单直接留当地发运，运营科按公司标准订单格式将订单制成《订货记录表》（东北分厂制作电子订单再打印《订货记录表》，总部及南方分厂录入系统再打印《订货记录表》）。7.3当地分厂不可以知足的订单的需转至其余发货分厂进行违流发运。与客户交流，告之需要转单发运的原由，并制定《违流发运记录表》。将汇总好的《违流发运记录表》转由本厂计划员核实转发原由并署名确认。经由本厂总经理最后确认转发订单，并署名确认，对总经理不可以署名的，由其拜托代理人盖印确认。将转发订单以电子版格式经过腾讯通或邮件形式及《违流发运记录表》以传真形式发至总部调动科，并确认能否收到。调动科依据所转订单的需求品项及其余分厂的生产品项，确认此订单的次佳发运地。调动科将确认后的订单转至其余发运地或总部承运组发运，并成立《订单转发记录表》。订单转出运营组接到转发订单的最后发运地信息后，须将客户货款实时转到此发运地，以便组织发货。调动科每天应将转发订单的发运信息汇总为《订单追踪台帐》，于每天早八点向各运营科（组）反应。组织运力8.1运输承包地区运营科填写《车辆需求单》，注明承运量、需求车型、车辆到位时间及填表时间，转物流承包商签收后调动车辆。物流商将《车辆响应单》交运营组，运营组将承运车辆到位时间登记在《发货台账》上。8.2非承包地区的车辆由运营组负责组织安排。8.3客户自提地区的承运车辆由客户自行安排。车辆安检9.1除承包车辆、联保车及有客户担保书原件的客户自提车外，其余车辆都为配货车辆，需由安全保险公司确认承运资格。9.2符合安全保险公司要求的配货车辆，向保险公司缴纳相应保险金后，承运司机将保险金收条出示给承运科开票员，开票员确认车辆的承运资格，在《发货台账》上登记车到时间。货物调动10.1确立承运车号，总部及南方六分厂将已确认承运资格的承运车辆录入系统并进行保留，同时要将承运车号填写在《订货记录表》上；东北四分厂直接承运车号填写在《提货通知单》及《订货记录表》上即可。10.2依据库存和订单先后次序确立提货的库房及装车序号。总部由调动科货物调动员来完成，从系统中直接打印《发货通知单》交各科组发运员；南方六分厂由发运员在系统中编写提货的库房及装车序号后直接打印《发货通知单》；东北四分厂直接由发运员在《提货通知单》上手工填写提货库房和装车序号。引车入厂11.1发运员将《发货通知单》、《订货记录表》、销售专用印章交给承运司机，如需开增值税票的应在《订货记录表》的左上角注明“增值税票”字样。11.2在《发货台帐》对承运车辆的发货地区、车号、手机、所装产品及保险办理状况、开单时间、销售专用印章进行登记。11.3无销售印章或不足，可改用离此地区较远的销售专用印章。总部由发运员填写销售印章取代证明，经运营部经理署名或盖印确认，在《发货台帐》上登记后方可使用；外埠运营科可直接在《发货台帐》上登记即可。11.4总部因为承运车未能实时到位或车号录入错误，需改正车号时，由调动科科长确认并在车号地点加盖“调动中心专用章”，方可到调动开票处改正车号。11.5所有的手续办理完成后，由开票员指导车辆怎样进厂，怎样装车，作好进厂装货的指导工作。11.6告诉承运司机货物装车次序，按先后次序挨次为：补发产品、促销产品、促销品―高档产品―中低档产品。货物改正12.1装车过程中出现无货、缺货时，成品库管出据无货证明，由承运司机转交运营科发运员，发运员核实后，与客户交流进行货物调整，并将交流记录（交流时间、交流人、接话人、交流内容及交流结果）填写在客户原始订单上。12.2将客户调整后的货物明细成生新的《发货通知单》交由司机从头装车。如客户不同样意调整，可在当天晚22时前对未装品种进行登记存案，第二天再装。财务结算13.1承运司机按《发货通知单》装车完成后，将出库单、《订货记录表》、销售专用印章所有交运营科发运员，发运员逐个回收、查对，并在《发货台账》上作必需标志。13.2发运员查对《出库单》上的产品规格口胃及数目与《订货记录表》及《发货通知单》上能否一致，如出库单与《订货记录表》的出库数目不一致，要立刻通知库管进行查对；如出库数目小于《发货通知单》上数量，须进行销货办理。13.3办票员将出库单及装车卡交财务处办理结算手续，结算完成索回《订货记录表》并领取结算发票及出厂通行卡（出门证），领取出厂通行卡要求一车一卡，如一车多户的应通知财务只发放一张通行卡。13.4依据客户要求，凭结算单据中客户签章返回联按每200箱产品赠1个纸箱的标准，通知财务为客户开据纸箱。将纸箱单据交司机，一联交保留保留，另一联作为出门的凭证。签署协议14.1发运员在《货物运输协议》上要仔细填写分公司、司机姓名、车号、货物价值、出库单张数、单据号、收货地点、运费、收货人、收货人电话及运价单上的运价、品种规格、数目、体积、运费金额、运费共计、随车物件等十六项内容，两方认同后，发运员在甲方代表处署名、盖印，并要求承运司机在乙方署名处署名、按指印，填写协议签署日期后，货运协议正式签署完成。14.2本协议一式三份：一份保留运营科，一份作为承运人领取运费的凭证，另一份交保险公司办理保险。14.3承运人持货运协议，依据本车货值在保险公司办理保险。发放出厂通行卡15.1发运员或值班人员收取承运司机的保险收条，将结算发票客户联交于司机发放出厂通行卡。15.2客户无应收货款的承运车辆，将结算发票客户联交于司机后发放出厂通行卡。16、文本台账保护16.1发运员将已完成《订货记录表》转客户管理员，属违流发运的订单由本部食客户管理员将实发数目填写的电子违流《订货记录表》中，于每天下午4时报最正确发运地运营科客户管理员（总部报调动科由调动科于第二天上午９时前报最正确发运地运营科）。16.2客户管理员依据《订货记录表》对发货状况进行审查。如本张订单已对从前的缺品项进行了合格补发，则将文本台账中的不合格订单取出存档。16.3依据《文本台账检查标准》对本张订单进行审查及填写，如属不合格订单则不可以收起存档，先放在客户文本台账中待下次补发合格或客户主动撤消后方可存档。16.4将实发的促销数目用钢笔或圆珠笔回填在文本台账的《促销明细表》中。16.5将订单完成状况填写在《流水账》中，并于第二天上午10时报信息科。二、订单办理流程图：接收订单原始订单确认货款订单编号回回收单存录入订单办理货险确立发运结算货物变开票组织车辆三、司机装车流程图：社会办理人保或安全车辆货险配货车客户凭客户担保书自提车原件，到有关营运科（组）报到承运商承运商出示车辆车辆行车证到有关营运科（组）报到如客户出现欠款，承运商担保或运营科运营科（组）核实客户无欠款后，与司机（承运商）签署《运输协议》，并发放出门证。司机开

有关运营科（组）审查车辆资质及手续，并办理车运营科（组）查对《装车卡》与《出库单》无误后，交予财务办理结算

系统中录入司机领取《发车号、调动货通知单》及开单，打印《装车卡》后，装车卡依据货物厂别运营科（组）依据《装各库房保留根车卡》的断、缺货信据《发货通知息，与客户交流进行单》及装车卡信调整，并打印《发货息，检查车辆卫通知单》生。并点货出司机装车完成、装车过程中，司机查对装车品项及数核实装车数目及量。如出现断、缺货现象，司机带《装出库单后，携带车卡》回相应运营科（组）办理补、《装车卡》及《出调货手续库单》至相应营四、增值税票办理流程：1依据订单上的增值税票办理信息，通知客户以传真形式供给办理增值税票所需的客户资料,包含：单位全称、税号、地点、电话、开户行及账号七项。商超等长久办理增值税票的客户，将客户资料一次报财务存案即可。2客户在每次装车前，开票员在装车卡左上角注明“开增值税票”，结算时财务处依据此信息开据出库单。3翻开账套中“客户销售明细”，用本车货物各单品的实收货款除以数目，计算各单品的含税单价，要求含税单价精准到小数点后五位，对本车货物的产品规格、数目、含税单价、金额进行汇总，制成《增值税票办理明细表》。将办理增值税票办理的客户地区、姓名、开票金额、送交时间登记在《增值税票办理台帐》上，持暂时办理增值税票的客户资料交财务并在财务的《增值税票办理台帐》上作登记。办票员从财务领取增值税票，在《增值税票办理台帐》上登记领票日期，并在第一时间将增值税票发出，同时将在《增值税票办理台帐》上记录发送时期、发放方式（特快专递或随车携带），并电话通知客户实时领取。6、每个月25日－下月5平时无增值税票，办理税票时应尽量错开。五、运费报批流程图：确立所报开销种类查问数据汇总数据汇总数据制定开销报批签批单财务核实数据物流部签批、存案其余有关部门会签审付中心审查财务开销登记财务经理签批财务支款上客户账司机支取六、运价申请流程图：新开（增添）地区确认↓周边地区里程运价参照↓新地区里程运价测定↓制定运价申请签呈及表单↓总部运输公司核实里程第一步：接到《经销商选换申请表》或货物转发地区的订单，↓确认本部门的新增发货地区物流部签批第二步：确认地区后，依据已有的地区里程运价测算出新↓地区的里程运价审付中心核实运价第三步：假如为新开发的地区，亦需经过周边地区测算出↓新的里程运价回传到相答应运科第四步：里程运价测算完后，制定运价申请签呈及运价申请表（附后）↓第五步：签呈及表单制定好后，转由总部运输公司核实里运营部将里程运价导入系统程↓第六步：里程核实无误，经物流中心经理签批后上交到审正常发货计部进行里程运价审查第七步：审计部依据已有的同样或周边地区的里程运价对新增地区的标准进行审查，审查完成经审计部经理签批第八步：物流科将审批后的里程运价进行整理第九步：物流科将资料交由物流中心统计员处，将里程运价录入销售系统第十步：按相应的《订发货流程》进行新增地区的发运工作七、物流商选择标准1、办公标准：固定电话（传真机）一部、电脑一台、办公桌椅一套。2、物流商详尽资格标准：注册资本30万以上、自有可固定服务车辆5部以上、挂靠车辆在10以上、必然供给车辆手续，资质证明资料：营业执照、税务登记证、道路运输赞同证，车辆证明资料八、招招标业务流程：1、招标前的准备工作1．1找寻：搜可用的供给商，数目越多越好（找寻方式：网上宣告信息、招标通知、业专的招标机构、物流商介绍）1．2优选：选择