材料设备构配件进场检验及存储管理制度

材料、设备、构配件进场检验及存储管理制度（一）物资进场验收、检验管理1、物资验收应遵循“准确、及时、严肃、监督”原则；严禁只凭票不见实物的验收/点收方式；必要时各项目根据项目实际应制定具体的物资采购验收准则。2、所有物资必须在规定的验收时间内完成验收，所有到库物资都要有验收时间登记并按规定进行标识。一般物资应在24小时内验收完毕，特殊物资和大批量物资可适当延长期限，但一般应该在3个工作日内完成。3、对于直接进入工地的物资必须由材料人员和项目经理部指定的其他员工共同清点数量（参与清点人员不少于两人），签写收料单，记录每日材料到位情况；送货人须凭此收料单到项目经理部交付质保书，并由专人签字登记，该收料单方可作为结算依据；依据收料单填写物资验收记录，填写应准确、完整并有物资主管、管库员签字，否则视为无效验收。4、钢材验收应附生产厂家的材质证明书，水泥附3天和28天化验单，混凝土外加剂和其它构成工程实体的结构性材料应附产品合格证和材质证书，其它材料一般应附产品合格证。5、6、物资材料的计量设备必须经过当地计量检定机构或具有相应资质的计量检定机构进行定期检定，确保计量精度。检定不合格的计量设备不允许使用。7、对工程实体质量有影响的钢材、水泥、粉煤灰、外加剂以及其它需要检验和试验的物资，在使用前应严格按规定的检验、试验程序进行检验。物资管理人员在物资到达时，及时填写《检验/试验通知单》，内容包括产品名称、产地、品种、规格、型号、进货数量、进货日期、使用部位及堆放场地通知工程试验部门做好取样检验，并附产品质量证明单或产品合格证、出厂检验报告原件，当无原件时可使用加盖经销商单位红章的复印件，必要时提供该物资的技术标准。试验室在规定的时间内完成检验并及时出具检验报告通知物设部门。8、进料检验后，应做好检验状态标识，并及时、准确、规范填报验收记录和台账记录。9、对进料验收合格物资及时办理入库手续，填制材料点收单。采购人员在凭购物发票向财务部门报销料款时须将材料点收单一并附上（附件1）。10、物资验收、检验程序如下：1、验收准备：确定保管地点、安排搬运作业、核对计量器具、收集有关技术资料。2、核对凭证，确认其符合性:核对供货合同、发货单、装箱单、出厂检验合格证、技术资料、运输凭证、货运记录及有关技术标准等符合无误。发现不符合，及时查明原因，分清责任。3、实物验收。管库员或材料员负责外观质量和数量验收，需要进行检验/试验的物资按规范执行。3.1货物质量检验验收1、验收准备：确定保管地点、安排搬运作业、核对计量器具、收集有关技术资料。2、核对凭证，确认其符合性:核对供货合同、发货单、装箱单、出厂检验合格证、技术资料、运输凭证、货运记录及有关技术标准等符合无误。发现不符合，及时查明原因，分清责任。3、实物验收。管库员或材料员负责外观质量和数量验收，需要进行检验/试验的物资按规范执行。3.1货物质量检验验收3.1.1外观检验。外观完好无损、无不良和失效现象；对照合同及包装标志核对物资品名、规格型号、材质、等级相符无误。3.1.2对包装好的物资，应核实包装物名称、规格型号和件数；到仓库后在规定时间内开箱验收，按清单当面点清，发现问题交接双方签认，向供货方提出索赔。3.2货物数量验收3.2.1数量验收采用计量器具和其它验收手段进行，计量方法采用过磅计重、理论换算、点数计件、量方等方法，以合同约定或通用验收标准为准。3.2.2单个项目或一个进料通道自购砂石料消耗合计在1万m³及以上的须安装电子汽车衡，钢材、水泥、大堆料原则上按过磅计量；计件物资可采取全检或抽检。物资验收、检验程序4、验收结果处理：4.1经核对凭证、实物验收后，填制“收料单”，并及时登账。4.2对钢材、水泥等构成工程实体的物资应按规定检验批量和试验要求进行内在质量复检；复检中发现不合格的必须单独存放，妥善保管，不得动用，不得办理入库，设置“不合格”标识。4.3对在验收中发现数量、质量问题，要做好验收记录及处置记录、及时查明原因，分清责任，通知供方及时处理；不合格的劳动防护用品一律按退货处理。验收合格的物资应及时点收入账，并对单据、凭证按规定进行管理。5、物资检验/试验：5.1物资进场后，项目部物设部按规范要求通知检测单位进行检验/试验，砂石料样品在进货前进行。5.2检测单位应及时报告试验结果；试验结果以电话通知的，须作好记录。5.3有见证复检要求的要通知业主代表、监理见证取样、送检。5.4项目部物设部进货时查验产品原有标识，按规定检验/试验，按合格、不合格、已检待定及待检作好标识。7、紧急放行条件7.1必须是工程施工的急需物资。7.2不影响结构功能，能返回的物资，由批准人明确紧急放行物资的数量及次数。7.3必须做出明确的标识和记录，一旦出现不合格实施纠正时，不会对工程质量产生影响。8、紧急放行的办理8.1项目部物设部填写《紧急放行申请和审批报告》交项目总工。7、紧急放行条件7.1必须是工程施工的急需物资。7.2不影响结构功能，能返回的物资，由批准人明确紧急放行物资的数量及次数。7.3必须做出明确的标识和记录，一旦出现不合格实施纠正时，不会对工程质量产生影响。8、紧急放行的办理8.1项目部物设部填写《紧急放行申请和审批报告》交项目总工。8.2由项目总工批准后，物设部发料。8.3紧急放行的产品，由项目部质检员作好标识记录。若发现不合格品应由物设部追回并提供合格产品。9、物资/设备不合格品控制及纠正措施9.1物资/设备不合格品由项目部物设部挂“不合格品”字样标签，单独存放或隔离；并填写《材料/设备不合格品处理报告单》，将不合格品来源、名称、理由、程度、数量等内容记录于表格中报公司物设部，并由合同签订单位通知供方，采取退货或报废，监督供方提供合格品；降级使用或改作它用。9.29.2构成工程实体的主要物资/设备的不合格品，经公司工程部的对口专业工程师现场检查核实后，填写《材料/设备不合格品处理报告单》，由集司/公司物设部组织实施纠正措施。可采取的纠正措施有：9.2.1会同供方代表一起确认不合格品，进行退货处理；检查监督供方提供合格品。9.2.2供方派出专业维修人员到现场处理，使其质量达到合格。9.2.3现场无法处理，供方负责返厂处理，使其质量达到合格。6、检验/试验状态分为四种6.1合格：已检验/试验后合格。6.2不合格：已检验/试验后不合格。6.3已检待定：已检验/试验后待判定。6.4待检：未经检验/试验。10、产品标识和可追溯性。到达现场的原材料、半成品、成套设备必须标识并记录，标识方法：10.1采购及业主提供的产品，经管库员核实确认（品名、型号、批号、生产厂家、合格证、材料证明书）后，用标签、标牌或记录作为标识。10.2对于可直观识别，并有记录标识的产品，如砖、砂、碎石、条石、片石等以堆放位置或验收记录作为标识。10.3成套设备标识按品名、规格、出厂编号、进货日期做好记录，并以该设备的铭牌作为标识。10.4作为竣工资料的标识（合格证、材质证明书、检验/试验报告单），应填写《标识移交记录》交项目部工程部保管。10.5当合同、法律法规和组织本身对可追溯性有要求时，应对影响工程质量的主要原材料、半成品做可追溯性记录，项目部物设部填写《可追溯性材料记录》作为可追溯性标识。10.6送检委托单和试验报告有使用部位要求的，应填写清楚使用部位，并以此作为可追溯性标识，不再填写《可追溯性材料记录》。（二）进场材料标识和可追溯性1、标识范围所有的工程物资均应进行标识。2、标识方法可采用在物资上标注、在记录中描述或区域标签等方法。3、标识类型(1)标识的类型有物资标识、检验状态标识。(2)物资标识又分为(原)材料标识和半成品、成品标识，材料标识的主要内容有：材料名称、生产厂家、规格型号、炉(批)号、进场日期、进场数量、检验日期、检验状态；(半)成品标识的内容有品名、产地、规格型号、检验状态、使用部位、报告编号(具体要求参见铁路建设项目现场安全文明标志【2009】44号)。(3)检验/试验状态标识主要有：未经检验/试验(待检)、经检验/试验后待判定(已检待定)、经检验/试验后合格(已检合格)、经检验/试验后不合格(已检不合格)。不同检验状态的物资必须分区存放，不得混存。(4)标识的可追溯性对工程质量有较大影响的物资，应确定为可追溯性的物资，此类物资应有完整、唯一性标识，并记录和保存。(5)标识保存和转移物设部门在发放物资时，应同时将标识提供给领料人员。（三）物资储存与防护1、仓储管理2、仓储规划(1)在满足建设单位物资管理要求的同时，根据物资需求的进度安排、项目物资供应特点(甲供、甲控或自购)、组织方式(直达工地、料场中转)，考虑合理储备及施工现场的总体规划，对存料场和库房进行合理规划和布置，特别是合理规划大堆料和散装材料罐的存放场地及库容大小。(2)仓储设施应综合考虑储存物资的技术性能，质量要求，周转量大小及当地的供应情况气候地理等因素，保证收发、保管、搬运等能正常作业，并符合有关技术安全规范。(3)物资仓库均应符合防火、防水、防洪、防漏、防潮、防爆炸、防雷击等要求，并配备必要的消防设施和装卸、搬运、检测、计量设备。(4)火工品仓库，须按照《民用爆炸物品安全管理条例》(2006年中华人民共和国国务院令第466号)的规定，向当地公安机关办理审批手续，并按要求修建(参见火工品及其他危险化工品管理办法附件)。3、入库标准入库的物资应数量准确、质量合格、验收记录、技术证件齐全，标识明确。(1)项目经理部管属的仓库、存料场等物资存放场所应与生活区、作业区分别设置，远离危险场所，并有平面布置图，应有必要的仓储设施，配齐相应消防、计量等器具。(2)到达现场的施工材料、构配件应按相关规定进行验收、入库、存储、保管、保养，严格执行收、发制度。(3)用于工程实体质量所需的材料、设备、构配件、半成品，必须执行进货检验的相关规定，检验不合格的产品，一律进行单独标识、拒收或退货处理，严禁作为工程用料。(4)工程材料、设备、构配件、半成品进场后，各项目经理部应及时请监理人员进行平行检验试验。物资管理人员收存齐全的各种合格证件、检验资料，接受建设单位、质量安全监督管理部门的检查验收。4、保管标准(1)现场储存的材料应按物资分类、保管性质划区存放，做到整齐、稳固、合理苫垫，标识、标志齐全明显，防止变质、锈蚀、损坏、霉烂、虫蛀等现象的发生，维护材料的使用价值，确保储存安全。(2)搬运人员应根据物资的重量、体积、形状、性能特点的要求，选用适当的搬运方法、设备、工具，确保物资安全无损。(3)凡具有保质期限的物资，物资保管人员应注明有效保管期限。(4)各种储存设施，要做好日常检查、维护、保养，定期对设施进行检修。(5)因保管不善造成不合格的物资,应隔离存放并加以标识，及时上报处置。5、仓储信息管理(1)物资帐、卡、单据、凭证等必须正确、规范填写，做到记录清楚、准确，传递迅速，改错方式符合规定。(2)仓库帐项应清楚明了，收、发、存动态记载正确，帐、卡、物相符。(3)严格执行物资盘点制度，并填写《库存物资盘点(自点)记录》，对盘点出现问题或物资丢失、损坏应及时书面报告物资管理人员。(4)各种记录、技术资料、统计资料等物资档案应分期装订成册，并注明相应的数据及装订人，按规定的保管年限妥善保管。6、仓储安全管理(1)项目经理部物设部要建立健全仓库安全作业制度。设立安全作业警示牌，建立仓库消防管理制度。对火工品仓库、油库的管理要符合国家法律、法规和所在地政府有关规定的要求。仓储范围内应严格火种、火源管理，设立明显的“严禁烟火”标志，并按消防要求配足相应的消防器材，由专人管理、定期检查。(2)仓储范围内应有必要的防盗设施和措施。(3)仓储作业须遵守安全操作规程，做到无火情、无设备物资损坏、无人身伤亡事故发生。(4)对易燃易爆、有毒有害的危险化学品的购买、保管、领用、销毁或回收等应严格按照公安消防部门要求办理，做到专库、专人负责。具体参见《民用爆炸物品安全管理条例》(2006年中华人民共和国国务院令第466号)、《危险化学品安全管理条例》(2002年中华人民共和国国务院令344号)。(5)对超限的长、大笨重物资及工程设备，应委托有运输资质的厂家办理搬运、运输事宜，必要时应制订完善的搬运方案或作业指导书指导操作。7、防护控制要求(1)水泥、掺和料应采用库房储存。库房位置应地势较高，排水良好，屋顶不漏雨。库房内地面应硬化处理，水泥应架空、离墙存放，库房内应