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当前版更新日2016-03-更新作作创建日2016-02-版本更改记创组长确签职签日胜HANDFICOTOC\o"1-1"\h\z\u概 概流程描流程适用范围本流程主要用于规范财务供应商主数据的申请、、查看、创建、修改、冻结、删除等业务，保证财务供应商主数据信息的准确、完整、及业务流程描述由分司需求人提出申请，分司财务经理（财务供应商一般就是财务内部使用供应商，如、税务所等中介机构、软件服务公司、自来水餐饮服务公司等），数据由总部财务中心数据专员。具体流程如下：1、各分司财务根据需求在OA填写《财务供应商主数据申请表》234、总部财务中心应收会计5、数据专员根据通过的《财务供应商主数据申请表》再次审核6、数据专员判断是否存在相同供应商不存在，则在SAP中创建数据专员完成创建后，即时通知申请人可以通过、等沟通方式。数据专现状流无关键业务需分类和编码规110001-310001-510001-910001-财务供应商业务范围：适用于所有不通过采购订单的供应商主数据的供应商主数据的内容分为常规数据、公司代码数据，可在不同的组织架构下各自的字段信息，如供应商名称、地址、国家和省份等。通过供应商主数据内容的来体现供应商的不同属性信息，并可作为查找条件或者统计分析维度。如搜索项可以供应商的简称，便于随时快速进行供应商查找。据中互相指定。完成以上主数据后，在财务收付款清账时才可以进行应收账款前续流程编号和无后续流程编号和无单据/报表/增强/接开开1.各分司需求门提出申352财务经4.应付会Y同供应N结4、总部财务会 数据专员完成创建后过E_mail、等沟通方备总部财务中<总账会计、应付会计、数各分司财<分部会计、财务经理）JJY_TOBE_FI_102供应商（财业务流程的详细步骤说1OAOA2OA3OA4总部财务中心应收会计《财务供应商主数据申请表OA数据专员更改/冻结/删除供应商主数5数据专待的供应商（财务）主数完成的供应商（财务）主数数据专员更改/冻结/删

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