创意服务流程 0803课件

创意服务流程目的结合公司理念、发展方向，制定出具有上广特色的流程制度并严格实时全面监控开始新工作开始一份新工作，客户部（AccountServices）填写《工作简报》（JobBrief），并请GBD签名后交给流程管理。流程管理在K3系统开设新的工作卡号（JobNo.），并发邮件给财务部审批，核准后填写在《工作简报》上。Email不能作为《工作简报》来接受，可打印作为附件。只有签字批准的《工作简报》才能进入工作流程。比稿费用须在工作开始前申请：各业务部门涉及的“比稿费用”必须在比稿进行前做预算。该预算由业务部汇总整理一份书面申请，须经上广副总经理及上广总经理批准后列支。开始新工作工作卡号的构成统一为： 客户代码－性质－流水号

KUMH-080001 KIA-EM-080001（活动相关卡号） WF-080001（月费客户，每月一个卡号） NPP-080001（比稿工作）所有工作必须有卡号，包括没有费用的工作。工作解说客户部提前向流程管理预告将要发生的工作。流程管理安排客户部向创意部做工作解说，包括具体工作要求及时间要求。由创意总监指定创意组合，人员调配。解说完毕，流程管理确认商定后的时间并制定时间表，请创意总监签名后将《工作简报》分发给各相关人员。《工作简报》一式四份：流程部、创意部、财务部、客户部。为保证工作质量，原则上工作日17:00以后，流程部不接Brief，请客户部在接客户工作时，协商好交稿时间。如有特别案例或特殊情况，必须提前预约。Layout修改客户部须按照时间表，在指定时间内提醒客户确认设计稿并签名，如果工作被延迟或无法取得客户的确认（内部延迟或客户不接受创意设计），必需重新制定工作时间表，并确定有充足的制作时间给之后的完稿部及制作部。客户确定主方向，需创意部作进一步设计，客户部填写《修正卡》（Debrief），并向创意人员做修正解说。《修正卡》需客户总监、创意总监签名，流程管理确认交稿时间是否合理。如果是整个构思概念方向改变，客户部需再次重新填写详细的《工作简报》。客户部在填写《修正卡》时，必须填上工作卡号，内容表述要求详细明了。客户部在执行前必须了解Layout的细节，以便提醒到客户可能将会发生的费用（如租片、修图、拍摄等），控制预算。《修正卡》一式三份：流程部、创意部、客户部估价客户部与创意部讨论后填写《修正卡》，写明报价要求，流程管理安排各部门进行成本报价，客户有预算的请提早告知。如有客户推荐供应商，请在修正卡上写明，并由GBD签字。流程管理汇总所有成本估价做《内部成本估价单》（Estimate），经各估价部门、运营管理部核准后，提交给客户部。客户部结合各客户情况，参考各客户商定的收费标准做《报价单》（Quotation）给客户。客户部在做《估价单》时不得擅自降低第三方供应商成本报价！如需谈价，须告知流程管理和各估价负责人谈价要求，由各估价负责人与供应商商谈。客户部完成《估价单》，必须有GBD和流程管理签字方可提交客户。客户确认签名的《报价单》复印件交于流程管理，如email确认需转发给流程管理。原则上在发生第三方费用前，客户必须签回《报价单》！如遇紧急工作必须进行客户又不能及时签回《报价单》，必须有GBD以上或副总经理签名同意后，方可进行后续工作。估价翻译：流程管理负责报价。平面摄影：摄影师由创意部推荐，并向摄影师做工作解说，流程管理负责报价。TVC脚本绘制：绘画师由创意部推荐，创意总监向绘画师做工作解说并核准绘画格数（通常15秒不得超过12格，30秒不得超过16格），如果超过上述规定的格数，需要书面说明理由，流程管理负责报价，GBD及副总经理签字核准价格。修图：原则上修图工作由内部完成，流程管理根据市场价格做估价。如遇紧急情况由完稿部经理决定是否需要外发，由创意部推荐修图公司，得到GBD认可后方可外发。质量由创意部监控。外借人员：创意部或流程管理推荐，确认按照天数或者项目计算，流程管理负责报价，GBD及副总经理签字核准价格。完稿客户确认Layout及报价后，客户部填写《内部完稿简报》，确认的Layout复印件作为附件，客户总监签字后交于流程管理，流程管理安排客户部、创意部向完稿部（Studio）做完稿工作说明，并确认商定后的交稿时间。确定有充足的时间给完稿部及制作部，可省去不必要的加班和外请劳务人员等成本费用。如果是紧急的工作，流程部必须要求客户部和创意部同时参与审稿，如有必要，流程部在工作时间内尽早通知相关部门人员加班。完稿完成，打印稿经相关人员（完稿人员、完稿部经理）签字后交流程管理，流程管理交创意部各个相关人员（美术指导、文案、创意总监）签字后交客户部，客户部提交给客户。客户确认完稿后，客户部将签字的打印稿交于流程管理，流程管理交完稿部经理过目，原件由流程管理存档。完稿部定期整理完稿文件，需存档的文件刻两套光盘：一套交于信息部存档；一套交于流程管理存档。制作客户部填写修正卡注明制作要求、数量、交货日期、地点等，并附上客户签字确认的《报价单》。菲林打样，由完稿部经理填写《制版订购单》，一式两份：制版公司和平面制作部。打样稿需经客户签字才可取走菲林。客户签名的打样稿交完稿部经理过目后，由流程管理存档。平面制作部按月对帐结算费用。租图、光盘制作、印刷：平面制作部填写《订购单》，流程管理、运营管理部、GBD签名确认后方可外发。 影视制作：影视制作部填写《订购单》，流程管理、运营管理部、GBD签名确认后方可外发。 摄影、修图、TVC脚本绘制、外借人员：流程管理填写《订购单》，运营管理部、GBD签名确认后外发。客户未能及时签回《报价单》，《订购单》上必需GBD以上或总经理签名同意后，方可外发，并注明“报价单未签回”。客户部必须尽快签回《报价单》交给流程管理。《订购单》一式四份：流程部、制作部、供应商、财务部。制作部根据创意人员的要求，提供技术和工艺上的支援，对供应商进行比价，在价格和工艺上作判断，提供相关必要制作时间，同时得到创意部和客户部的认可。没有工作卡号和订购单，不能让供应商开展工作。交付印刷前，平面制作人员要仔细核查菲林打样，任何不合质量的完稿和菲林都应退回。流程部通过制作部了解确切的工作进程情况，有责任提供任何能出现的瓶颈问题。如制作中发生作何问题，制作部尽快流程部及时协调解决。制作部审查所有成品必须符合要求才能提交。制作工作完成工作结束，客户部填写《开票申请单》交于流程管理核对，将实际发生成本标明作为附件由客户部交于财务部。流程管理关闭工作卡号。工作卡号务必及时清理、关闭。若有些工作卡号无法收客户费用，流程管理向客户部询问可归入哪个收费工作卡号。 各制作部与供应商对帐，填写《付款申请单》，后付发票（或劳