加强内部制约强化质量控制

/加强内部制约强化质量控制—-烟叶采购交接模式的探索与实践张伟峰谈志良［上海烟草（集团)公司烟叶部］

＿_____＿＿＿＿___＿_＿___＿___＿_____＿_＿__＿______＿＿_____＿__＿＿__＿＿_＿＿_＿______＿＿＿_＿______【摘要】采用烟叶三层次验收办法，即预检、检验、复检,在烟叶采购过程中，加强烟叶外观质量控制，提高等级合格率，保证烟叶质量.【关键词】三层次验收成交样品等级合格率烟叶交接质量__＿__＿_＿＿＿_____＿____________＿_____＿______＿_____________＿_＿＿____＿__＿＿＿_＿__＿____＿一、概述上海烟草（集团）公司烟叶部每年承担整个(集团）公司１40多万担烟叶的采购、加工和市外储存任务,每年使用资金高达26亿元左右。面对竞争日烈的烟叶市场，如何采购到质量、数量、等级结构都满足上海卷烟工业需要的烟叶原料，是我部门面临的一大课题.为此在全面落实“烟叶三段式采购模式”的基础上,经反复研究,提出了烟叶外观质量“三层次验收"(简称“烟叶三层次验收”)的管理思路，并在200３年的烟叶采购过程中予以实施,这就是该项目成立的背景。二、“烟叶三层次验收”的基本含义烟叶外观性状是烟叶化学成份和生理结构在人们视觉和触觉的反映,也是快速评价烟叶质量最主要的手段.但每个人感官判断存在一定的差异，一般经过多人检验，既可真正反映该批烟叶的真实情况,又可避免一个人说了算的现象。“烟叶三层次验收"就是基于这种考虑。“烟叶三层次验收”的基本含义是：①在烟叶采购前，在当地烟草分公司按照国家文字标准和当地收购实际情况，在当地分公司、原料研究室、我司驻当地业务员共同制作烟叶交接的样品，并经我司样品评审小组审核确认。②烟叶在产地调运前,烟叶质量必须由驻该地的业务人员按照双方确认的成交样品进行第一次检验(即预检），预检合格方可发货;③烟叶调运到复烤厂由驻烤厂业务员按照成交样品正式检验（即检验），该检验结果属供需双方烟叶交接检验；④公司有关部门组成的工商交接质量评审小组对复检执行不定期抽检（即复检).“烟叶三层次验收”规定预检、检验、复检不得为同一检验人员，而且各层次之间相互牵制、制约，并有相应的经济责任制度考核,从而确保了烟叶验收质量的真实性。三、“烟叶三层次验收”的基本做法1。建立验收办法，形成操作流程,强化内部考核（1）从２0０３年2月份起组织各相关人员广泛讨论烟叶“三层次”验收，建立了一套验收规则和办法,确立了烟叶验收的基本思想是:“一条主线、三个层次"，即以成交样品为主线,建立烟叶预检、检验、复验的“三个层次”验收。该办法规定了成交样品制作的原则、方法、要求与审定；烟叶预检的方法、合格率要求与信息的传递；烟叶检验的形式、要求、合格率要求和信息传递；烟叶复检的形式、要求、合格率要求和信息传递等，使每位业务员都有章可循、有据可查。(２)根据验收办法、烟叶原料质量体系的相关要求，形成具体的操作流程（具体流程图见图1）。图1上海烟叶交接模式流程图（3)为了使“烟叶三层次验收"得到全面落实并有效运行,我们对烟叶部经济责任制考核作了一定的修改、补充,将各层次的验收结果与每个科、甚至每个相关人员的经济收入直接挂钩，每个季度统计一次。每季每科预检加权平均合格率与复检加权平均合格率相比、复检加权平均合格率与抽检加权平均合格率相比,依据部门经济责任制进行加扣分，从而促进责任性的提高,强化了内部考核。２.采取有效措施,贯彻交接模式,确保烟叶质量(1)广泛动员，加大宣传。使相关各方了解烟叶“三层次”质量验收的意义和做法。2００3年1月的基地工作会议上，我们就向产地明确提出今年我们将推行烟叶“三层次”验收,使产地充分了解我们的做法；2月份在部门学习班上主任室对烟叶“三层次”验收作了专门的部署,各科进行了专题的讨论,大家认为“三层次验收”是我司发展的需要，是烟叶质量观念上不断创新、务实的表现,是对以往验收工作的一大进步、一个转折点,是全体员工参与的一项工作,对全体人员特别是外派同志是一种新观念、新办法的接受能力、操作能力的考验.6月份起，从公司领导一直到业务员都向产地反复宣传烟叶外观质量控制的“三层次验收",产地也积极给予配合,该项做法也得到中国烟叶生产购销公司和科教司的认可。(2)成立烟叶质量评审小组。为使成交样品的最终审核具有权威性,我公司在经理室的支持下，专门成立了质量评审小组，该小组由烟叶部、技术中心、二级站组成，共有13位同志，有专门从事烟叶分级的、卷烟配方的、化学检测的，与烟叶调拨及“一生管理”相配套.(３）加强培训，提升技能。不断提升业务人员的烟叶分级技能.烟叶分级技能不是一朝一夕就能练就的,为了提升业务人员的烟叶分级技能,在前几年送业务员参加国家局专门培训班进行培训基础上，2003年2月份，部门内举办了烟叶分级技能培训;８月份又请国家烟叶分级专家王卫康专门讲授烟叶分级；同时还举办了烟叶分级技术比武,使大家的烟叶分级技能得以提升。(4)狠抓成交样品的审查。成交样品不仅是工商交接的依据,更是“三层次验收”的“物化"标准。为此从7月第一批福建烟叶开始采购起,我们派出长期从事烟叶质量检验的国手、技术权威，深入各分公司审定成交样品，严格把关.全年样品审定小组共审定通过1６１份样品,其中否决后又重新制作50份样品,占总量的31％。样品一旦审定通过，就及时签名封样，送交上海、对方分公司及相关各方备查和使用.(5)严把烟叶挑选和预检关.今年各烟叶基地均推行了烟叶收购预检制，烟叶质量比以前有了一定的进步,但是少部分地方收购的烟叶等级还是比较乱。针对这种情况，我们一方面派出大批人员深入产区烟叶挑选场地，与产地一起按照成交样品进行烟叶挑选纯化。同时在发运前,又对照成交样品按规定办法、比例进行预检。如某产区,在烟叶受灾的情况下为确保自身利益，就在烟叶挑选环节做“手脚”。把不合格的烟叶混入.为了把好烟叶挑选关,我们的业务员坚持原则,反复与他们交涉,有多少合格原料就采购多少数量；在烟叶预检时，为了尽最大可能减少不合格的烟叶混入,扩大比例抽查,不合格的给予退回重新挑选,源头上进行了控制。（6)严把烟叶交接复检关。在烤厂实施的烟叶交接验收是完成工商烟叶交接的关口，为了做好此项工作，我们派出实践经验丰富的人员来实施正式交接检验，坚持一车一验，按比例检验。检验结果及时传递上海。对于检查结果低于下限要求或其他原因不合格的烟叶，公司工商交接小组人员及时赶到现场进行处理，如在华环复检时发现某分公司调沪部分批次上等烟等级合格率偏低，少部分烟包有霉变,工商交接小组人员赶到华环,经与产区共同再次复验，对等级严重不合格和霉头严重的2５０0担作退货处理，霉头较少的进行整理剥烂，挽回损失66万元，维护了集团公司利益,也确保了中华烟叶原料可挑率.(7）实施巡回抽检、检查预检和复检的工作质量制约。承担烟叶抽检任务的是（集团)公司烟叶工商交接质量评审小组，该小组成员在公司内具有最高质量检验权威,但是他们的工作质量也同时受到国家局下派工商交接检查组的制约.为了做好该项工作,抽检人员不断地到各烟叶交接点复检，检查前道环节的工作,取得了明显效果。在福建烟叶复检过程中,福建烟叶目前共抽检16批烟叶,平均合格率为79％，与国家局下派工商交接检查组结果持平，也与复检平均合格率79.7%持平。四、取得效果我部门全体成员围绕“三层次验收办法",在各产区全面实施，各产区也非常理解上海烟草（集团)公司的做法，双方互相理解、互相支持。通过一年的实施，在烟叶预检达标的基础上,经烟叶检验和复检的检查，结果表明烟叶外观质量得到了一定的提高。(1）检验合格率普遍有了提高。在各烟叶复烤加工点，我们对2０01､2002年的烟叶自检结果与２０03年正式检验的加权平均值如下表：从上述表１和图2中可以看到，2001年可能由于产区考虑当地利益关系,中部烟叶合格率相对较低，上部烟叶和下部烟叶等级合格率相对要高；20０2年中部烟叶等级合格率相对较低,上部和下部合格率比较接近;2003年通过三层次验收办法的实施，各部位相对等级合格率比较一致。另外，通过这几年的烟叶部主任室的正确领导，烟叶外观质量相对在逐年提高。（２)2０0１年—２003年工商交接检查结果反馈比较。从上表2和图３情况来看，2０01和2００２年年上部烟和中部烟的合格率相对偏低，而且变异相对较大,2０03年工商交接的结果可以反映,上、中、下部的检查结果相对较接近，变异较小.（3）福建质量情况的检查:A。从20０3年检验和工商交接的结果来看,各部位的等级质量情况如下表:从上表3和图４显示，我公司自检和国家局的工商交接检查相对比较吻合,说明整体福建烟叶质量控制水平基本与国家局工商交接的要求接近;而且不同部位之间的差异不大，水平整体比较一致。B.从打叶复烤前化学在线检测的数据看，以烟碱为例：2００２年和200３年福建部分等级烟碱含量稳定性对比如下(变异系数CV）：五、尚需解决的问题通过一年的实践运作证明，“烟叶三层次验收”模式加强对各业务环节的制约，既避免了从业人员的违纪行为,又能进一步提高采购烟叶的质量，效果比较明显。当然由于该办法第一年开始操作,在具体实施过程中，还存在一定的问题:１。人手问题尚需充实。目前质量评审小组人员是由各部门组成，这些部门的同志平时不可能花很多时间从事烟叶质量评审；还有是很多同志是烟叶部具体负责各产区烟叶调拨，无法分身专门从事质量评审;主要评审工作由徐为杨、王明华两位同志,来回奔波在12个省近２０个烟叶基地或产区，人员配备方面还比较欠缺。2。技术水平尚待提高。部分从事烟叶质量评审的小组成员烟叶分级技能还有待于提高。烟叶分级是烟叶部业务人员应掌握最基本的从业技能之一。由于部分人员从事烟叶工作时间不长,对烟叶分级技能掌握程度还不够,烟叶质量把关能力还有待于进一步提高；还有些同志对自己分管的产区烟叶质量比较熟悉，对其他产区的等级质量不是最了解.3.在质量和数量上要寻求平衡点。“三层次验收”模式还不能完全应对复杂多变的烟叶市场.上海烟草的目标是“国内一流、国际先进"，既面临着以质量求生存，又要不断的壮大，质量和数量都要兼顾.而且烟叶是卷烟工业的基础，许多卷烟工业企业也越来越重视烟叶市场，强调质量,也往往会造成采购原料紧张。4。产地对“三层次验收”还不是十分理解，甚至有些地方抱有抵触情绪。总体来说,大部分产区对上海20０3年提出的“三层次验收"模式非常理解与支持，但部分产区有抵触,主要担心地方利益受损失.针对上述问题，我们初步提出了一些设想：1.充实质量评审队伍。由于当前评审组实际运作的人员数量不足，争取在经理室的支持下,今后希望其他部门能支援一部分技术骨干，充实到质量评审小组中，加强评审组的力量。2.加强培训，提高业务技能.一是继续在每年两次的业务培训上把烟叶分级技术作为一个主要内容,提高培训力度；其次也希望烟叶公司和科教司的领导能够到上海帮助培训,从技术上帮助上海质量评审小组和各业务员提高分级水平。3。继续加强烟叶审样工作。烟叶审样是实际工作中国标的“物化”，必须进一步加强审样。4.加强“三层次验收"模式在产区的宣传.“三层次验收”工作的正常开展，必须得到产区的理解与支持，总采购数量将会增加，同时19０4年我公司又新增加了８个采购点，“三层次验收”还要在新采购点进行宣传,保证质量和数量能满足我公司卷烟工业发展需求。总体而言,通过一年的实