建筑工程有限公司质量管理制度

PAGEPAGE27质量管理制度 *****建工有限 公司质量管理制度目录 一：施工测量复核制度 二：施工图现场核对制度 三：施工技术交底制度 四：分包和劳务用工管理制度 五：材料 、设备、构配件进场 检验及储存管理制度 六： 检验批、分 项、分 部、单位工 程质量 检查、申报、签认制度 七： 隐蔽工 程及关键部位验收制度 八： 成品保护制度 九： 关键岗位培训、持证上岗制度 十：质量 信息管理制度 十一：质量 事故、报告、调查处理制度 十二： 基础技术 资料管理制度 十三： 开工 报告申请制度 十四：施工 组织设计（施工 方案）编制管理制度 五：质量 制度 一、施工测量复核 制度第一章总则第1条为适应公司实体经理部的管理要求，满足施工需要，严格执行测量复核制度。第2条测量工作质量控制的核心是测量复核制度，其运作依靠自检、外检和抽检以及验收制度。测量人员必须严格遵守测量复核制度的基本要求。2.1.施工复测由项目总工程师组织实施。2.2.复测工作应在开工前完成，中桩、基线桩、导线桩、水准基点桩加密应满足施工放样的需要，涵洞、墩台定位（中心桩撅）宜在复测中完成，以便在正式灌注混凝土基础（或衬砌）时引用其成果。2.3.复测成果应系统地整理成文，由项目总工程师签发，及时发至作业层技术部门据以引用，同时报上级主管部门核备。2.4.各类 桩撅要妥善保护 ，根 据情况 加固 ，并 在现场 作明显标 识 ，以防误 用； 在施工影响范围内 的桩要钉设护 桩或外移 桩，绘 制护 桩示意图； 定期 检查 桩撅是否移动 、下沉 ，发现后 应采 用可 靠方法重新补设 定位，重新 测量。第 3条 测量复核制是质量控制的核心，测量人员都 必须遵循 核制的基本要求，在测量工作中认真贯彻 执行。第 4条 测量复核制的基本要求⒈执行有关测量技术规范 和标 准，按照规范 技术要求进行测量设计、作业、检查 和验收，保 证各 项成果的精度和可 靠性。⒉测量桩点的交接必须由双方 持交桩表在现场 核对、交接确认 。遗失的坚持补 桩，无桩名者视为废桩，资料与现场 不符的应予更正。⒊于纸资料应认真研究对，认误后，方可用。据，必须核，人应分别独立查阅抄录，并互相核实。⒋各种测量的原始观测记录含电子记录)必须在现场同步作出，严禁事后补记、补绘。原始资料不允许涂改。不合格时，应按规范要求补测或重测。现场实施测量作业，必须使用专业记录簿逐项记录测量数据，必须用铅笔书写，禁止使用易洇水的圆珠笔或钢笔。测量记录不得涂改、撕毁，如有误可作明显的勘误记号标识。记录中参加人员、设备、日期、地点、天气、工程地点（部位）等事项应填写完备、清楚，并有施作人签字记录数据必须真实反映操作过程的实际情况，在通常情况下应有计算结果，并附有相 应结论 。⒌测量的外业工作必须有多余观测，并构成闭合检核条件。内业工作应坚持两组独立平行计算并相互校核，校核无误后方可使用。在申报集团公司复测时，必须同时报送内业测量资料。⒍利用已知成果时，必须坚持“先检测后利用”的原则，即已知成果检测无误和合格时才能利用。⒎根和仪器状态选择法。在使用全站仪化仪器差监手段对查错功能和纠错能力。⒏重要定位和放样，必须坚持用不同的方法或手段进行复核测量，采用不同方法分别进行计算，并报请分部总工程师审核、签认后执行。重要工程、控制工程、贯通测量等测量必须有测量成果书，报请分部总工程师签认。测量成 果书应资料齐全，计算准确，文整清楚，签字。测量成 果资料（书）资料，应按资料的有规。坚持 贯彻“未经复 测的工程不准开工；上一工序结束，下道工序未经测量放样时，不得继续施工”的原则。施工技术人员暂离岗位或调转时，必须进行 测量工作移交。内 容包括施工桩撅现场点（并附桩位示意图、中线、水准基点表测量记录、测量成 果书等。在有条件 时，行复 测后方 可。工作由同级总工程师负责组 织，办理交接清单，双方 签字。第5条 对测量复核 制度执行 不力，造成 工程质量事故的，对各单位负责人实行 责任追究制度，按照集团公司 有关规定执行 ，未造成工程质量事故的，比照有关规定执行相应的责任追究。 二 、 施工图核对制度第1条施工图核对是保证工程项目质量全面创优的重要技术环节。通过审核可使工程技术人员加深对国家基本建设方针政策的认识，深入地理解设计意图，进一步熟练地掌握设计、施工规范和标准图、通用图、参考图。通过核对进一步发现设计文件存在的“差、错、碰、，使存在的问题消除在施工之前，结合施工技术调查和本阶段技术工作，提出改善设计、变更设计的建议，使设计趋于更合理。审核的同时比选施工方案，为优化施工组织设计创造条件。第2条核对工作应与施工技术调查、施工复测相结合，通过对书面文件的全面阅读并与现场校对，把握其准确性、完整性。第 3条 核对工 作应在 开 工 前系统 、全面地进行 。施工过程 中随 着 掌握 情况 的深入可 再 对 其中 重 点 重 新 审核 。未经 核对的图 纸禁止 使用。 第 4条 经 理 部总 工程 师负 责 组织指导 本工程项目施工图的核对 。程 部 和 分部总 工程 师具体负 责 实 施。 第 5条 工 作方 法 ： 先 整 体后局部 ，先原则后细 节 ，先分专业后 沟 通 衔接 。 分部总 工程 师 应 着 重 界 面 管 理， 处 理 好各专业 的 衔接 。本 单位和外单位的界面衔接由经理部总工程师联系建设单位协调处理。第6条核对工作完成后应对施工图进行标识，加盖“已审核”章 ， 确 认有 效 性 。 不 存在 只需 审核人 签字 、标 注日期 。对发现的 问题还应在图上简要表明情况并填写表（，应修改一定要在原设计图上用红笔修改，加盖“订正”章作相应标识，如有新图代替，原图加盖“作废”章。7应（一3对施工图并将检查结果纳入业务评比范畴之中。第8条 施工图 问题 予以 凡影响 建筑物质量 和安全 的问题 未 确认前暂 时停 工；需 改变议按《 变更制度》办 必须以 形式转发 各 施工作业层据 以 施工。第9条 相关 标准图 ：凡 设计文件注 明 采 用的标准图 、通 用图 、参考 图 及相关规 范都 应 全 部收集 ，与 施工图 对照阅读 。第 10 条 平面 图 ：各 部坐 标（里 程、直曲线 要 素是否符合 设计规 范和采 用的技术 条件；里 程曲线半径 曲线长 度 夹直线长 度 长短链 和建筑物 之间 的关 系； 平面 图 数据与交桩资料 、专 业图 核对，结合纵 、横断面 及专业图、查看有无改善设计的条件。第11条 纵断面 图 ：是否符合 设计规 范和技术 条件，设计标与 建筑物 之间关 系，设计标高 和水 位标高 的关 系。第12条 横断面 图 ：设计路肩 标高与纵断面 图 对照 ； 设计边坡 稳 ； 断面尺寸 ； 排水沟水 高与排水 统 图 照 ； 挡护 桥等建筑物之间的位置关系；断面数量。 第13条地亩、拆迁图：设计地界和平、纵、横断面对照，注建筑增扩部分；改移道路及河道与实地对照；拆迁工程范围和数量的变化。第14条排水系统图：与横断面对照是否恰当、是否漏项；排水口位置、沟头尾衔接是否合理。第15条设计土石方调配：土石成分，取弃土场位置和运距、运输条件和实际对照，对环境的影响。第16条设计图要求的施工方法、工艺：采用的新技术、新工关试验或中间扩大试验；施工方法是否恰当。第 17条 结构物 设计图：结构类型与地 质、水文、地 形 条 件的相符性 尺寸 所 建筑 的 性 位置 标高 断面 的 性 ； 参 数 齐全 ； 满足 抗震 、防洪规定 ； 结构细 部尺寸逐 项核定 。第 18条 既有铁 路改造 等 工程设计图：新建 和既有 建筑物 空 间位置关系； 过渡 案 的 性 可 性 ； 有 优 案 ； 案的 安 全 保障措 施； 过渡 工程不 形 成具体 的建筑 及拆除 第19条工程数量：对设计图全面复合，汇总后与概（预）算资 料所 纳 入的数量 对照，作 变更 设计、调概索赔 的 根据 。 分为三 类主 要有 ：为 工程开创 工作 条 件发生 的数量 ：征地 、拆迁工程数量；大临工程项目及数量；改移道路及改沟、改河等。工程实体数量：的开挖和圬工；结构圬工和钢材；特殊材料和设备（如锚具等；防排水结构；铁路轨道工程；地基处理等。形成工程实体过程中消耗的数量；各类围堰；排水工程；临时支护；基坑支护；截桩；线路加固；防洪措施；环保措施；施工过渡工程等。附：施工图核对流程图领回图纸领回图纸组织图纸审核组织图纸审核审核意见反馈设计院监理确认设计院确认设计院确认交底施工交底施工、技术交底制度第1条技术交底在使工程从图纸向实体的逐步转化过程中起媒介和保障作用。通过技术交底使操作者（基层管理人员、领工员、工人工程工技术交底的几何尺寸将工程付诸实施，完成工程从图纸向实体的逐步转化。第2条经理部总工程工程的总工程师应参加建设单位组织设计交底调查设计文件审核发现问题提交建设、设计单位解决。第 3 条 经理 部和 分部总工程 师应组织工程技术 部门向 其他产管理 部门工作人员和作 业层的技术人员 管理人员 进行本工程 合性技术交底 。交底 前应作 充分准备以会议宣讲和 书面形式交 计意图和 主要标准、施工 安排、技术 措施、工程的 特点和 第 4 条 技术人员在 施工过程中 需要大量长期反复进行交底工 其工作量占有很大比例技术工作重要组成部分。技术交底的偶然疏漏就有可能造成极大技术人员应加强责任心，仔细核对交底内容，技术交底执行技术复核制。第5条技术交底要求：、重点工程，必要时由上一级总工程师组织人员共同参加。经理 部总工程 师或主管 生产的 领导应组织对作 业层（ 项目队工 技术交底。 技术交底的 工程 技术 条 工程 的 工 工步 工场地布置；施工准备工作；使用的机具设备；材料的规格 、数量、使用使用组织；创优计划、主要质量措施；安全措施、文明施工及环保措施；科研项目和实施计划；新工艺、新材料、新技术、新设备等。、分部技术负责人组织对技术人员进行单项技术交底。6条现场技术交底必须有书面资料工程质准作第7条严格执行技术交底复核制。、综合性技术交底由经理部工程部长组织工程技术人员编制并复核，总工程师签发。作8条各级技术人员不得将设准施组文件等不准的施；的工底或作的技术交底必须要有明确的工艺标准及操作要求。9条施工施工技术人员有权监督作业班组按技术交业指导书和专项技术措施的要求进行施工；特殊情况下，有权暂停施工，并在事后提供相关书面报告。第10条技术交底书面资料应填写清楚复制若干份。交底人和接受人应当面交接、解释明白确认无误后双方签认，其中一份由交底人留存备查。第11条工程技术人员应建立管段工程范围内技术交底台帐。技术交底应按《文件和资料控制程序》中有关规定编号发放。第12条项目经理部工程部应定期（每季末）或不定期对项目队交底书面资料和技术交底 样表附后：交底资料工程名称年 月 日里 程设计图号施工部位交底内容：交底内容：1.施工工艺：2.质量标准：3.安全措施：4.其他要求：、分包和劳务用工管理制度第一章总则第一条为了统一和规范经理部范围内分包和劳务用工管理工作，降低劳务使用成本，提高经济效益，规范管理行为，根据公司对劳务分包管理的程序和原则的要求，结合经理部的实际情况，特制定本管理制度。第二条本制度所指的分包是指将正式工程分包给其他施工队伍。本项目严禁各分部将正式工程分包、转包（业主要求的除外），一经发现，经理部将收回分部分包的施工任务，并对分部主要负责人进行罚款处理。第三条：劳务用工是指分部在充分配置内部人力资源、劳动力仍有缺口的情况下，为完成承建工程项目所使用具有相应施工资质的外部劳务法人企业（以下称劳务分包队伍）的职工。第二章劳务分包队伍的选择第四条劳务分包队伍的使用实行“准入”和“年审”制度。第五条劳务分包队伍的选择（、凡具有公司及各参建子公司范围内的合格《外部劳务队伍准入证》的劳务分包队伍，及公司每年发布的《合格分包商名录》均可作为选择对象。（、选择时原则上实行公开竟标选择劳务分包队伍，做到公平竞争，择优录用。（3）、对不具备公开竞争条件选择劳务队伍的，必须坚持集体研究决定，不允许个人指定。对劳务分包队伍的选择过程，包括同意 、反对意 见都要记录在案。劳务分包队伍的选择由各分部具体组织实施，按照招、议标方式和序，选择合格的劳务分包队伍（由经理部统一组织招、议标选择劳务分包队伍除外。第七条各分部要成立由经理任组长，党委书记任副组长，主管人人的劳务，选择的劳务队，程，严格执行报批制度，未经批准，不得擅自使用劳务用工。第三章劳务分包合同的签订与管理第八条签订劳务分包合同及补充协议严格执行《中华人民共和国同法》平自愿协商致的基础上，分有外部劳务队伍准入证》的劳务分包队伍法人或法人委托人签订合同及补充协议。第九条各分部在劳务分包合同的签订与管理过程中必须严格按规章的求来。将定期不定期进抽检，发现分部未按公司规章制度执行，将对分部相关人员进行严肃处理。第四章劳务用工管理第十条分部对进场的劳务分包队伍要列入本项目编制序列认真进，分办室，对进场劳务分包队伍人进登，并抄送分部预算、物资机械部门。由预算部门、机械物资部门检查劳务分包队伍进场人员是否与劳务分包合同条款相符 。特别是对其技术工 人的资格审查，特殊工种人员必须具备国家认可机构颁发的有效证 件，严禁特殊工种无证作业。 第十一条 各分部要指导 、监督并督促劳务分包队伍与劳务人员 一一 签订正式用工合同 ，签订完毕后，劳务分包队伍要 将用工合同 报一 份给分部 一 份给经理部备 案。严禁 用工合同 由劳务分包队伍 责人 包工 头等不具备 用工 主休资格的 单位或个人与劳务人员 签订劳动合同。 第十二条各分部劳务用工管理部门要对劳务分包队伍用工及劳动合同签订情况进行抽检确保劳务人员的正常权益能够得到保障。对检查过程中发现的问题则要要求劳务分包队伍限期整改，并随时抽检，对屡教不改的劳务分包队伍要坚决清理退场。第十 三 条 劳务分包队伍 中的劳务人员的工资 由各分部 代 发， 每月初 由劳务分包队伍 做好 上月 劳务人员的工资 清 （加盖 单位公章 法 人 字） 分部 财 务部 ，分部 财 务部审 核 认 直接 发 放 每 劳务人员的 手中。劳务分包队伍中劳务人员的工资款额从劳务分包队伍上月的劳务款项中扣除。理好包队伍与人员之间的争议。、材料、设备、构配件进场检验及管理制度为保障工程所用主要材料满足工程技术标准要求，严格控制不合格材料、设备进场，特制定本办法。一、主要材料进场检验管理控制程序1、主要材料包括：水泥、中粗砂、碎石、混凝土外加剂、矿物外掺料、土壤改良剂、建筑钢材、锚具、土工合成材料、砌体材料、防水装饰材料、工程用水和路基填料等。2主要材料 进场前，由各分部提出当月主要材料 申请计划，经经理部审核后下达当月主要材料 供应计划，材料 厂根据材料 供应计划同各分部物资主 管沟通后， 安排每天进场的主要材料 数量，并提前12小时告诉各分部物资人员进场材料 的名称规格 数量、供应商， 各分部物资人员应立即通知 各分部现 场试 验负责 人材料 的大约 进场时间 ， 做好现 场取样 准 备。3、主要材料进场后，各分部现场试验负责人应提前12小时通知驻地监理，约定具体的取样时间，由驻地监理见证，现场试验人员和材料厂共同取样。4、进场主要材料 由项目 经理部材料 厂统 一办理委托试 验手续 ：填写试 验委托单（附表 1） 一式 两份 ，材料 厂、试 验室 各一份 ， 并逐笔 、逐 项 填写 物资送 检台帐 （附表 2）。材料 厂委托试 验时应提供相 应材料 的合格 证 质 量检验报 告的复印件两份或三 份并加盖材料厂的材质证明专用章，写明本次代表数量，各分部物资、中心试验室各一份，注明该材料技证编号、做好技证签收分部试验通知驻地监理见证取样、试验，审批材料厂确定进场材料名称、规格、数量材料厂通知分部物资（试验）进场材料名称、规格、数量监理见证，材料厂、分部试验共同取样材料厂向中心试验室办理委托试验手续中心试验室负责原材料进场检验、出具检验报告分部填写材料报验单登记薄。分部试验通知驻地监理见证取样、试验，审批材料厂确定进场材料名称、规格、数量材料厂通知分部物资（试验）进场材料名称、规格、数量监理见证，材料厂、分部试验共同取样材料厂向中心试验室办理委托试验手续中心试验室负责原材料进场检验、出具检验报告分部填写材料报验单监理审批后投入使用5、中心试验室在受理材料厂的委托试验后须在规范要求的试验时间再加1个工作 日之内出具 正式的试验报告。监理审批后投入使用如 检测结果不符合工程 技术标准要求，抽样人员应根据相关规范要求重新进行复检或委外检测第二次检测结果仍不合格时抽样人员须及时上报项目经理部 ，项目经理部通知材料厂及时到现场处 理或直接将该不合格材料清理出场。 原材料检验合格后，抽样人员应在规定时间内，将相应材 料复检报告，甲方 、项目部 、驻地监理 各一份。6、各分部应 根据材料厂 提供的合格 证、质量检验报告 、样人员 的复检报告 负责向驻地监理 填报 进场材料报验 单。二、机械设备进场检验 程序机械设备进场 后 （含购置和租赁设备）， 各分部 机械工师要对机械设备进行验 证， 并填写《机械设备验 证表。 经检 验 后 达到 一、二类技术状况的机械设备方 为合 格 。 自检 合格 的机械设备在 使用前由各分部 机械工程师配合 工程部 批次统一填报 《进场 施工机械、设备报 验 单。《进场 施工械、设备报 验 单》经 监理 工程师审查同意使用后 ，分部工部应及时反馈到分部机械工程师，由机械工程师对机械设备进行技术状况挂牌标识，特种设备还要有验收合格证挂牌标识。完成以上检验工序的机械设备才能投入使用。附：机械设备进场 检 验 流程图师写师写达到一、二类技术状况进场设备逐台验证、设备验单》师提供相关的资料及时反馈到师由分部机械工程师完成报监理工程师审查报监理工程师审查监理师审查后同意使用技术状况挂牌标识，特种设备有验收合格证挂牌标识投监理师审查后同意使用技术状况挂牌标识，特种设备有验收合格证挂牌标识投入 使用试验由项目经理部中心试室在驻地监理的见验收标准等进验室无法试理部负责人及驻地监理具有资格的检试验机构行。业主提出要求时按照业主要求行检，并在采购合同/协议中规定。按规定需要经过试验的物资未经试验验证验验1、钢材的检验：钢筋进场时，材料厂必须按批委托项目经理部同规格、同交货状态的钢筋，按规定抽样，不足一批也按一批计。2心实验室对其强度、凝结时间、安定性进行试验，其质量必须符合GB175-1999等现行国家标准的规定同时要满足本工程客专线技术等级、同出厂日期且连续进场的水泥，散装水泥每500吨为一检验批次，袋装水泥每200吨为一检验批次,当 不足上述 数量时，也按一批计。3砂石粗细骨都应随机抽样检查不应少于四发现不合格时应立即通知现场收料人员停止细骨颗粒配细模应有关粗骨料颗粒级配压碎指标值针片状颗粒含量应符合现行有关标准的规定，二者同时要满足本工程技术标准的设计要求，同产地、同品种、同规格且连续进场的粗、细骨400方600400方6004外加剂减率坍落差抗压强度比除GB8076GB50119国家标准和其他环境保护的规定外，同时要满足本工程技术标准的设计要求。同生产厂家的外，50，不足50时，也按一批计。5、粉煤灰矿碴粉应按批对细度、含水率、需水量比、抗压强度比进行检验，粉煤灰质量应符合GB1596、矿碴粉质量应符合GB/T18046等现行国家标准的规定，同时要满足本工程技术标准的120，不足120时，也按一批计。四、进场原材料检测的措施和办法1、钢材的 检测：检验数量， 以同 牌号、同 炉号、同规 格、同 交货状态的 钢筋， 每次进货均需要 进行检验。 不足 60吨也按一批计， 超过60吨则应该按照另一批计， 材料厂 需重新办理委托试验手续，试验室需重新进行复检试验。2、水泥的 检测：检验数量，同生产厂家 、同 批号、同 品种、同强度等级、同 出厂 日期且连续进场的 水泥， 散装水泥每500吨为检验批次。材料厂 每次进货前应该事先书面 同 水泥生产厂家 协商尽 保 证 同 一批号的 水泥送达指 定的 搅拌站使用 ， 第 一次进400吨左右 （搅拌站有四个100的水泥罐），待2个水泥罐里的水泥全部用完后，以后200左右；进货时应该提3天，确保3天后检验合格正常投入使用。不足500时，也按一批计。3、砂石料的检测：同产地、同品种、同规格且连续进场的粗、细骨料每400方或600吨为一检验批次。将现有的各砂石料料仓一分为二，划分为已检区和待检区分别存放标识，待待检区的砂石料检验合格后再存放到已检区使用，不足400方或600吨也按一批计。4、外加剂的检测：同生产厂家、同品种、同批号、同出厂日期的外加剂每次进货时需经检验合格后方可使用，检验不合格的材料厂应该立即清除出场。5、矿物掺合料的检测：同生产厂家、同品种、同批号且连续进场的矿物掺和料必须检验合格后方可入罐，否则材料厂应该立即清除出场，不足120吨时，也按一批计。五、原材料储存和管理 1、混凝土原材料进 厂（场 ）后 各分部应对原材料的品种 、规格、 数量以及质量证明书等进行验收核查 ，试验室应按有关标准的规定取 样和复检 。经检验合格后的原材料方可使用 。对于检验不合格的原材 料，材料厂应按有关规定清除出厂（场 ）。2、混凝土原材料进厂（场）后 ,各分部应按材料类别建立“原材 料管理 台帐 ”（ 附表 3）， 台帐内容包括 进货日期、材料 名称 、品种、 规格、数量、生产 单位 、 供 货 单位 “质量证明书 ”编 号 “复试检验 报告”编 号及检验 结果 等 。“原材料管理 台帐” 应 填写正确 、 真实 、项目齐全 ，并经监理工程师签认。3、混凝土用的水泥、矿物掺合料等各分部应该采用散料仓分别存储。储存散装水泥过程中，应采取措施降低水泥的温度或防止水泥升温。4、混凝土用的粗骨料各分部应按要求分级采购、分级运输、分级存放、分级计量。5并设置必要的排水设施。六、进场物资的标识1砂、碎石、石灰、半成品和成品。2、进场物资标识的方法即检验状态标识、检验人和日期、产品编号。3、检验状态标识（1）检验状态标识的内容：进场物资的检验和试验状态标识需进行下列 确认 ：已 检验和试验且合 格的，在 标识中注 明“合 格”已 检验和试验属不合 格的，在 标识中注 明“不合 格”已 检验和试验尚未出结果的，在 标识中注 明“待确定d)未经检验和试验的，在 标识中注 明“未检”（2）检验状态标识的规定：物资进场后，按照物资验收规范要求，需 要进行试的物资，材料厂进行试，试结果交各分部物资部，由各分部物资部管库人员进行标识并记录。 4、各类进场物资标识应根据性能、状态，按类别做出统一设计和规定，并由材料厂/各分部的物资部门实施。管库人员应按照局程序文件规定对物资进行标识。规定检验和标识的物资，而未经检验和标识的，不得发放和投入使用，且必须重新检验和标识。5、各分部对现场标识要有专人负责维护，物资负责人应督促检查，确保标识的准确、有序、完好。七、产品的可追溯性1、可追溯性的依据是物资 台帐。2、可追溯性要求是按照程序文件规定和合同有特定要求进行 追溯。3、可追溯性物资 范围：水泥、钢材、外加剂、混凝土构件、对质量有重要影响的其它物资。 4、可追溯性的实施。 规定需要追溯的物资 在使用前，由各分部 物资部 /材料厂填写物资 台帐物资 。 物资 进 进 进 号、检验人 、日期、检验机构；发料日期、发料单号、发料工程(部位)名称。、分项、分部、单位工程质量查、申报、签认制度一 、 安质部负责产品监视和测量工作的监督检查和管理 。 做好相 应的监督检查记录，对各分部产品监视和测量工作进行监督检查。 二、工程部负责产品试验工作的实施过程进行监督检查和管理， 负责竣工资料的填报。试验室负责产品试验的实施和出具试验报告。 三 、 所有工序的转序必须由专职质量工程师的签字认可 ， 并在所 规定的检验和试验完成或必须的报告收到后 ，才能转入下一关系密切 工序；因生产来不及检验和试验的工序、分项、分部工程需例外放行 的，仅限于可追回的且不影响下道工序质量的工序项目，并填写《例 外转序申请表 》 经各分部总工程师批准后才能放行 ； 例外转序必须明 确标识和记录，放行的同时应进行检验和试验，发现问题立即追回。 四 、 隐蔽 工程的检验由各项目分部专职质量工程师 自 检 合格 ， 填写 隐蔽 工程检查 报监理 验 后， 可进行 隐蔽 ；并 关记录。 五、项目经理部质量工程师、试验工程师应定 期对检验和试验进 行监督。 六、检验批的质量验收 检验批应 该检验批 技术主管 自 检 合格 后 ，经认定 全部 符合 技术要求后，填写《检验批质量验收记录》报项目分部专职质检工程师检查 签证认可。由专职质检工程师报请监理工程师检查验证。 七、分项工程质量验收 分项工程质量验收由分项工程技术负责人组织，主管工程师、分部质量负责人参加验收，并填报“分项工程质量验收记录。合格后报请监理工程师检查验证。八、分部工程由各分部总工程师组织,主管工程师、质量工程师负责参加进行自验，填报“分部工程质量验收记录报请监理工程师组织项目负责人和技术负责人，质量负责人等进行验收。九、单位工程完工后单位工程由项目经理部总工程师组织工程部、安质部进行自验。合格后，向建设单位提交单位工程验收报告。由建设单位组织施工、设计、监理单位负责人进行验收。十、最终检验和试验1、由总工程师负责组织有关人员按规定标准进行竣工初验，初验合格后报集团公司复验。2、工程项目符合竣工交验条件,由项目经理部工程部向建设单位申报竣工报告。十一、工程质量验收的内容按铁道部有关工程施工质量验收标准进行。监督查技术主管分部质量附 1：检验批检监督查技术主管分部质量监理见证监理查签认收附 2程检查、验收负责人监督查完 监督查 、签认 监理签认监理见证安全和功能检验质量控制资料（检测）报告、施工签认检查签认质量控资料安全和功能检质量控资料（检测）报告、计、施签认附件七： 一 隐蔽工程及关键部位检查验收是施工过程中保证工程质量的施工记录工程检查证重要措施 。为确保武广客专线试验段工程和京广改线工程质量 ，特制 施工记录工程检查证定本制度。 二 、施工 作业班组各技术主管应做好隐蔽工程施工 记录三、按规定试验 项目取样和试验 检测。四、隐蔽工程 的检验 应在工程 隐蔽前进行。五、各分部要指定专人对隐蔽工程和关键部位的施工进行全过程旁站监督。六，经理部专业工程师和各级质检工程师加强对隐蔽工程的巡回检查和监督，对不按设计图纸、规程、规范施工的行为及时纠正。工程验程工程，经工程职质检工程师检查签证认可。由质检工程师在检查合格后报请监理工程师检查验证监理工程师检查验证合格签字后该项工程蔽，进入下道工序。验收程工程技术主管组织自检，经认定全部符合技术要求后，报分部技术负责人，由分部技术负责人组织工程质部等相关人员参加验收并填写验收记录自验合格后由分部专职质检工程师检查签证认可，报请监理工程师检查验证，验证合格后并签字。、各项隐蔽工程各关键部位的检验方法细则另行制定。隐蔽工程验 收程 序：工、签认监理、签认监理见证试验附 件八为防止过程产品和和竣工工程因保护失控，可能造成的质量问题的满意工程。一、 成品保护职责１、生产经理分管成品保护工作。２、工程部负责对成品防护工作的管理，监督检查各分部成品防护情况，并保留检查记录。3、各分部按照施工项目管理区域制定成品保护的责任制，具体组织和实施成品保护工作，。施工作业班组对工序成品的防护负责。4、各级质量检查人员负责各项成品保护的检查监督。二、成品防护依据：国家标准规范要求、工程合同的有关规定；设计图纸的有关要求。三、成品保护（防护）的部位有：采购的物资及设备、已完工的分项、分部和单位工程、砼预 制构件等 。四 、 资、设备的保护各类进场 的物资必须 按平面堆放 ；大宗 物资必须码放整齐 ，不得 混码 、混存 ；怕水 、怕潮 的物资露天存放时必须做到 上 有盖 ，下 有垫 ”；对价值贵重 、零散 、易丢 失类 物资必须 入库 保管，按规定码放 五 、容易碰撞 的部位、容易堵塞 的部位、易丢 失部件 、可能造成损坏难以 采取措 施补救 的部位等 防护难 度较 大的（成品防护措 施：1、加以 标识 ；2、制定专 项防护措 施；3、设置专 职人员实施专 职防护。定点 监护或 责任区域内 的巡回 监护。六 、 工交付前 的防护对已竣工尚未交付 的工程设专 人进 行 监护，成品防护工作延续 到单位工作交付给 顾客为止。附 件 九、持证上制度为加强质量和安全管理工作，确保工程质量、安全目标的实现， 特制定本制度。 关键岗位是指质量、安全、测量、试验、物资、机械管理人员和 国家规定的特殊工种。 第一章安全教育和培训 一、开展安全生产教育，使广大施工管理人员和操作人员真正认识到安全生产的重要性、必要性，牢固树立“安全第一、预防为主”的思想，自觉遵守各项安全生产规章制度。二、安全教育内容主要包括安全生产思想、安全知识、安全技能三个方面的教育。四、新入场工人三级安全教育：1、项目经理部安全教育：教育的内容为劳动安全法律法规、企业劳动安全规章制度，安全生产形势和有关事故案例的教训等，教育累计时间不少于15学时。2、 项目 分 部安全教育 ：教育的 内容为本工程施工特 点 、 项目 部规章制度、本工程安全 技术 操作规程、现 场危险 部位 及 安全 注意 、机 械 设备及电气 安全 事项和 防火 、防毒 、防爆 知识 ，防护用品 使 用 知识 等教育 累计时间不少于 15学时。3、班组安全教育：教育的内容为遵章守纪、岗位安全技术操作规程，安全防护装置及劳动防护用品的使用、全岗位易发生事故的不安全因素及其防范对策和作业环境、使用机械设备、工具的安全教育，培训时间不少于20学时。4、工人变换工种（包括临时变换工种）必须进行新工种的安全教育，培训时间不少于20学时。六、项目经理分部必须建立职工安全教育档案，经三级安全教育新入场工人应填写安全教育登记表，并履行签字手续；未经三级安全教育的不得分配工作上岗作业。对电工、电焊工、塔吊司机、架子工、起重机械作业、机动车辆驾驶等特种作业人员，必须经有关部门进行安全技术培训考核，经考核合格并取得操作证后方可独立操作.七、施工现场应利用安全会议、宣传栏、读报栏、黑板报、安全宣传标语、安全生产录像等多种形式对施工操作人员进行经常性的安全教育，不断提高工人执行规章制度和安全技术操作规程的自觉性。八、项目经理每年度应接受不少于30学时的安全培训，其他施工管理人员每年应接受不少于20学时的安全培训。九、专职安全员必须经有关部门进行安全培训，取得岗位合格证书，并持证上岗，每年度应接受不少于40学时的安全技术培训，并经年度考核合格。第二章质量教育和培训一、项目经理部管理人员负责把质量第一的教育入职工技术业务培训计划，不断提高职工的质量意识和搞好工程质量的自觉性，从而促进企业工程质量的不断提高。二 、制 施部、工人培训，行职工岗位 培训制度和专 业技术干部的继续教育，组织开展职工业余文化技术教育，抓好职工技术队伍基本素质 的提高 。三 动。四、做好新工人上岗前的岗位培训，有关保证质量的技术操作考试考核合格后，方可上岗，坚持执行先培训后上岗的制度。外出考察。关键工序操作要领和安全、质量注意事项。第三 章 关键岗位、特殊工种考核和持证上岗者方能上岗。的特种作业人员操作证后方能上岗。三 、经理部办公室负责对各分部培训和考核工作进行监督检查。四、安质部负责现场员工持证上岗情况进行监督检查。附 件十质量 信息管理制度一 、 准确、可靠。 信息交流要做好信息交流记录。三、 内部质量信息管理的主要内容：、 国家有关质量法律、法规和现行标准规范的遵循情况；2、质量目标完成情况和效果；3、内审、外审、管理评审结果；4、工程质量检测、试验结果；质量事故报告；5、不符合与纠正情况；6、质量教育和培训情况；7、分部、部门之间的日常联络、常规报表、其他信息通报等；四、 外部质量信息交流的主要内容：1 、来自建设单位的质量管理信息 。2、来自监理单位的质量管理信息2、来自上级和政府部门的质量信息；3、来自物资供方的质量信息；4 五、质量信息管理1、质量管理体系运行中产生的信息，由其产生的分部和部门及时传递，接收信息的部门和分部要做好记录。2、经理部每周六召开一次由经理部领导、各部门、各分部领导及部门参加的周生产计划会。交换各部门信息。期完成整改，并书面汇报整改完成情况。45改完成情况反馈给检查部门。6、建设单位、监理单位下发的质量管理文件、工程质量检查整改通知由办公室及时传达到相关部门和分部，并做好记录汇总后按规定时间向建设、监理单位书面报告。监理通知及回执由安质部存档。8、物资部门应及时掌握物资供方的质量信息。质检部门、试验室应将检验试验过程中发现的原材料质量信息及时向物资供应部门通报。9、各分部每月25日前向经理部安质部报送质量报表。每季度末月25日前上报质量管理总结。

、调查分析和处理制度一 道工序，确保工程质量符合规定的要求。特制定本制度。织质量事故调查、处理工作。工作。五、工程部负责纠正、预防措施和方案的制定和组织实施。六、质量事故（不合格品）分类1、质量问题施工中非关键部位造成的缺陷；12 一 一 ：在分项、分部工程中发生的超规范标准要求；103：主要结构倒塌 ；基础 不均匀 下沉 ；超过 规范规定的建筑物倾斜 ；结构开裂 和主体结构强 度严 重不足 影响结构 安全 和建筑物 寿命 ；造成不可补救 的永久性 缺陷；影响 设备及 相应系统 的使 用功能 ；直接经济损失在10万元以上 、七 、质量事故报告 1、分部发生质量事故或质量问题应及时向 经理部报告 。2、分部发生等级 以上 重大质量事故应在12小时内 经理部报告 由 经理部在24小时内向公司 和建 设单 位、主管部门报告 。3、事故报告内容包括事故发生时间、事故发生工程部位及事故 概况。 八、事故的调查分析（评审 ）：1、质量问题，由责任单位技术人员组织分析和处置。必要时由各分部质检部门组织评审，评审结果报分部技术负责人审批。2、一般质量事故（一般不合格品）由项目经理部总工程师组织项目有关部门、分部进行调查、处理。结果报集团公司安质部；3、对重大质量事故（重大不合格品）经集团公司安质部立即上报集团公司生产副总经理、总工程师，由集团生产副总经理或总工程师组织相关部门单位进行调查处理；九、事故处理 1、质量问题由分部组织评审并对相关责任人给予经济处罚和纪律处分。2、一般质量事故（一般不合格品）由经理部组成事故调查组对事故原因进行分析提出纠正措施和方案并组织实施；对事故责任人提出事故处理意见。3、重大质量事故（重大不合格品）由集团公司组成事故调查组组织进行事故原因分析，对事故责任人提出处理意见。纠正措施和方案经集团公司总工程师批准后由经理部组织实施。4、事故调查组处理事故时按照“四不过原则”进行，防止类似事故的发生。质量问题报告、调查和处理程 序：调查报告 分部 经理部 过程监督 不合格报告 原因分析 纠正预防措施 相关责任人处理 处处理结果报经理部备案 一般质量事故报告 、调查 和处理程 序：调查报告 分部 经理部 监理 、建设单过程监督 不合格报告 原因分析 纠正预防措施 相关责任人处理 处处理结果报经理部 集团公司、建设、监理 单位重大质量事故报告 、调查 、处理程 序：分分部 位12内 24小时经理部 集团公司安质处 调查报告 监理 过程监督 不合格报告 原因分析 纠正预防措施 相关责任人处理 处处理结果报经理部 集团公司、建设、监理 单位附件十二

基础技术资料管理 制度1、工程部 及分部 工程部 设兼职设计文件及技术资料管理人 员，对所有文件建立收发 建立 类、编号管理。禁止任何个人留存。2、对受控文件建立台帐，说明其受控状态及修订状态，对设计文件及规范的有效性要进行标识。3文件分部资料管理要定期检查（每月一次）并提出整改意见。4文件文件份数不足时，经工程部负责人批准后复印分发。5文件保流失损坏私自遵守文件制度，否则将视情形轻重进行罚款或赔偿。6原始由安质填写搜集报到点完原始齐竣内竣工文件编制成型。及时向公司、业主上报合格的竣工文件。7、工程竣工、项目经理部解体后，项目工程部必须及时向集团公司工程部办理有关的工程施工过程记录、验工计价、变更设计、会议纪 洽商 录以 指 文件 合同 协议等 所有 移交 手续。8项目 季末 或 对 进行检查，并将 检查结果纳入 业务评比 范畴之中 。附 件 十三 制度1、所有单位工程在开工前或停建后复建之前均应填写开工报告,单位工程的开工一般是指工程正式破土,作为工程组成部分的正式打桩也算为开工，在此之前的准备工作如场地平整、拆迁旧有建筑物及临时通信、临时便道、临房工程都不算正式开工。2、单位工程由项目经理部工程部具体执行开工报告申请制度，按施工合同规定办理。开工报告需建设单位、监理单位审批。3、分部、分项工程开工报告由分部工程部具体组织实施，完成后报经理部工程部审核，合格后报监理单位审核批准。3、正式工程开工前，要做好各项施工准备工作和施工图（资料）核对优化工作，经检查合格后，才能申请开工。4、在填写开工报告之前，工程部、安质部应会同监理人员进行检查，主要检查项目及内容为：施工许可证是否办理，在城市范围内是否经规划部门批准，设计文件能否满足施工需要，设计图纸是否已情况是否基本满足施工需要，施工技术上预计可能出现的主要问题是否已有对策或防范措施，用地及拆迁等施工准备工作能否满足开工要求，技术交底工作是否进行等，上述检查内容填写于开工报告准备工作情况”栏目之中。5、开工报告应签章批准手续完备，应有足够的份数列入竣工文件 。附：开工报告申请流程图开工报告申请流程图施施工准备 工程部 、安质部 、合同部 检查工程部 组织开工 申请报告报监理、建设单位报监理、建设单位批准附件十四

施工组织设计（施工方案）编 制制度第一章 总 则第1条为切实加强施工组织设计编制工作，促进经理部施工技术管理工作的进一步规范，提升技术管理水平，按照国家强制性规范、技术标准，结合经理部目前的项目管理制度，制订本办法。第2条适用围：本办法适用于各类施工组织设计的编制和实施。第3条施工组织设计施工的管理文件必须认真编制，经批准后严格执行。第 4 条 工 程项目的施工组织设计 必须在充分掌握与工 程项目有关的 资料、数据后， 即完成了施工技术 调查和设计 文件审核后， 结合工 实 经理部的 实 ， ，实 现均衡生产 ， 源 理配置； 提 出最优化 的施工 方案 ， 预测 性的提 出 实 现 合同要求的 行政技术、经济的措施。第 二章 施工组织设计的编制 第 5条 施工组织设计的 分类以 编制范 围分指导 性施工组