上半年HSE管理体系专项审核报告

——1—2023年上半年HSE治理体系专项审核报告HSE治理体系的有效运行，2023524日~6月18日，厂HSE委员会组织安全、环保、交通、教育等科室，对全厂261833个基层班组；2023720日~721日厂外聘专家对全厂37210名，觉察383项，现将审核状况报告如下：一、审核目的〔一HSE应性和有效性；〔二〕结合审核觉察，指导各科室、单位和基层队、班组规范开展HSE治理体系工作；〔三〕对采油厂18个单位进展上半年考核评比；对非上市单位进展指导性审核。二、审核范围审核厂机关科室和26个科级单位以及基层队、班组。三、审核依据和内容〔一《安康、安全与环境治理体系第 1局部：标准》(Q/SY1002.1-2023)；〔二〕愉快岭采油厂16项治理方法；〔三〕厂HSE治理手册、程序文件、作业文件；〔四《愉快岭采油厂HSE〔五〕各单位HSE“”和《科室HSE治理指导〔六〕适用于采油厂的HSE法律、法规及其它要求。四、审核组成员审核组组长：王力岩审核组副组长：于明审核组成员：黄静王国巍马海东罗青白成玉李广然彭飞沈少林牛凤宏贾海陈瑞芳〔详见审核打算〕六、审核结果〔一〕体系运行现状实。HSE治理承诺，亲自撰写并公布个人安全行动打算，亲自组织制定安全环保工作打算，在各种会议上带头开展安全阅历共享活动，主动到联系点进展HSE宣讲和工作调研亲自组织整改问题隐患，亲自到现场开展安全观看与沟通，通过这些制度的有效落实，各级领导干部的安全责任感与使命感有了大幅度提升。今年以来，各单位、科室领导干部撰写个人安全行动打算270余份，参与联系点活动200余次，开展安全观看与沟通180次，个人安全素养、业务技能和安全形象得到了进一步提升。二是扎实推行“直线责任治理“直线组织机构。“”原则，制定HSE工作职责和工作流程，把直线责任落实到日常治理工作中。公用事业治理中心具体制定了43个岗位的岗位职责和21项工作治理流程。职能部门对主管工程和外来施工队伍进展作业许可审批和现场监视。各科室能够认清职责，主抓业务范围内的安全工“”和各时段专项检查中，HSE分委会和科室发挥了主体作用，转变了以往安全工作只由安全部门负责的局面，促使安全部门的职责渐渐向供给询问、指导、培训、督查和效劳转变。三是围绕风险治理的核心要素，狠抓基层根底建设，深入推16项治理方法。各单位、各科室始终将把握风险作为体系建16安全”抓好风险治理。基层单位在日常工作中能较娴熟地运用工作前安全分析、工作循环分析方法来完善危害因素清单和操作规资产科认真开展设备现状安全分析分级把握”原则，逐级开展风险告知和风险把握；采油治理科、基建治理科认真组织开工前检查，从源头把握风险；热注治理科认真开展工艺设备变更、启动前安全检查。四是全面开展“瀑布式”安全培训，大力培育高素养员工队HSE体系治理的重“瀑布式”安全教育培训系统，建立了岗位培“瀑布级直线领导的培训职责，要求各级领导干部亲自参与培训工作。指令，亲自授课讲解厂体系推动措施、安全文化建设思路和16“瀑布式”培训方法得到广泛运用和有力推行；热注作业二区培训领导亲自对培训效果进展跟踪考核，一方面加强了现场和岗位的培训指导，另一方面通过意见反响，改进培训工作，提高培训质量。作业场所的危急点源进展辨识和统计，学会计算岗位风险把握系数，将安全环保的风险分解到每个岗位、每名员工，通过提高个体风险防范力气来提高整个治理体系的风险把握水平。各单位根据岗位风险和工作实际，层层制定结果性指标、过程性指标和考核标准。采二、采三、热一、热二等单位制定HSE审核清单，HSE油作业六区在风险系数考核的根底上，实施了安全环保风险评估系数运用到绩效考核中，不断加大HSE考核的力度和考核比重。〔二〕不符合项及问题〔见附件1〕审核共觉察问题255项，其中基层班组37项，小队83项，科级单位135项，总体概括为以下几个方面：上市单位HSE体系运行状况66项，占问题总数的26%主要表现在：主要表达为领导的承诺公开性不强，未向全体员工传达、诠释，员工对领导的承诺监视性不强，如机动采油大队、运输二大队、HSE承诺。14%表达，开展的工作未依据打算实施和工作开展后未准时填写完成时间，如采油作业四区、采油作业六区、运输一大队等单位工作运行表与年度HSE工作打算不符。HSE812%，主要大争论大排查活动主题不明确，以排查隐患为主，缺乏分析和总结的过程，如采油作业五区、地质大队、水电大队等开展大争论大排查无争论主题，以排查隐患为主。有感领导：此类问题共6项，占行为安全类问题总数的9%，主要表达为领导安全阅历共享开展趋于形式，未乐观主动的开展安全阅历共享工作，没有带动全员参与，如采油作业二区、采油作业六区安全阅历共享未全员参与局部会议未开展安全阅历共享。15项，占行为安全类问题总数的23%，主要表达为各单位对本部门内所涉及的工作未组织危害因素识别、安排的动态施工未进展监视检查、还存在依靠安全部门的监视检查，如采油作业一区、采油作业三区、热注作业一区、等单位的工程技术组、生产协调组对本系统的危害识别不全，采油作业五区生产协调组自己组织的重点工作无监视检查记录。20项，占行为安全类问题总数的30%，主要表达为属地主管职责为落实和属地责任未明确，岗位属地动态机制不强，如采油作业四区18#站对站内施工告知承受井场告知书告知趋于形式，采油作业六区对驻地办公场所未开展检查，采油作业二区、热注作业二区、运输二大队等单位的岗位属地未实施动态治理。3项，占行为安全类问题总数的5%，主要表达在局部人员未理解安全观看与沟通的目的和意义，只是填写观看表，如生产预备一大队小队干部认为观看就要觉察问题，误使观看出同一问题频繁消灭、运输二大队对观看的问题没有进展汇总分析和公开，观看后收到的效果较差。15159%，主要表现在：HSE规章制度：此类问题共35项，占系统安全类问题总数的23%，主要表现在作业指导书不完善，未纳入16项治理方法或16项治理方法未依据本单位的生产实际进展转化制度不符，此类问题各单位都普遍存在。3项，占系统安全类问题总数的2%，主要在表达在对未事故传达不到位，如采油作业五区和机动采油大队未对适合本单位的未遂事故进展共享。HSE5939%，主要表现在教育培训打算与实施状况不符，访谈员工对培训内容把握的不清楚，教育培训打算无实施记录和考核记录，有的培训打算与实际工作不相符，存在培训走形式，未能到达提高员工的安全意识和安全技能，教育培训问题是各单位存在的主要问题。11的7%，主要在工作前的安全分析未依据《工作前安全分析治理方法》规定去执行，对危害因素描述不清，把握措施不具体，如工程修理大队主要表现在信息平台的信息录入不准时，如采油作业二区和采油作业四区未对特种设备检验信息更。承包商治理32%，主要表现在监视检查记录填写不标准，监视人员未签字，如地质争论所对外来施工监视不到位，工艺争论所无外来施工工程检查标准。主要表现在作业许可证填写不标准，审批流程不清楚，如生产准备一大队、水电大队对作业许可证填写不标准，热注作业一区高出作业审批流程与采油厂分级治理不符。主要表现在应急物资无检查维护信息如采油作业四区没有对应的应急物资进展检查维护信息，生产预备一大队应急演练实际与方案不符。HSE检查、隐患治理：此类问题共22项，占系统安全类问题总数的15%，主要表现在隐患台账无整改工程和防范措施，对HSE，如供给站的隐患台账中未整改工程无防范措施，运输二大队车间现场HSE检查标准未制定，日常检查无记录，3915%，主要表现在：工艺安全信息：此类问题共5项，占工艺安全类问题总数的13%，主要表现在化学药品信息收集不全，化学药品存放不符合安全要求，如集输大队、生产预备一大队缺少个别化学药品使用说明书，采油作业二区12#站露天存放甲醇。主要表现在生产预备一大队局部操作规程不完善，没有明确的操作步骤，主要是留意事项。工艺技术变更：此类问题共3项，占工艺安全类问题总数的8%，主要表现为对工艺技术变更的要求和变更的范围不明确结合本单位实际明确需要开展工艺技术变更的具体内容，如采油作业三区、生产预备一大队未明确工艺变更的具体内容。设施完整性：此类问题共22项，占工艺安全类问题总数的56%，主要表现为现场设备设施检查、修理、保养不到位，现场觉察问题，此类问题各单位都普遍存在。机关科室HSE体系运行状况行为安全方面4837.5%、九项治理原则和厂安全治理的核心和理念把握不全或不生疏19项16项；、局部科室不能供给安全阅历共享材料4项、领导个人安全行动打算落实不具体项〕系统安全方面6248.4%1、HSE培训内容与本科室业务实际不符，培训符——19—合本科室业务，并且未进展合规性评价13项、对本科室的〔7项〕4、局部科室未建立受控文件和记录清单，或记录不全〔10项〕5、隐患台账记录的隐患未落实具体责任人、具体整改时间，在未整改前无把握措施〔6项〕工艺安全方面1814.1%、办公室安全不合格：如柜子上摆放重物6项6项、安全信息台账不完善；未开开放工前检查；未制定相应活动操作规程4项；七、下步工作要求〔一〕非上市单位〔原欢公处各单位〕1、加大HSE培训力度，使各级领导、安全治理人员把握厂体系推动的思路、制度以及工具方法。2HSE制度进展转化，并纳入HSE作业指导书中统一治理。3、组织制定各岗位HSE“瀑布式”培训。4“一把手”“一把手”必需亲自组织开展体系推开工作HSE审核标准对其进展考核。5HSE6、全面实施作业许可治理，实行直线负责人审批制度。7“”查主题及要求。〔二〕上市单位〔原采油厂各单位〕班地进呈现场落实和培训指导，确保治理人员、岗位员工能够真正把握、理解和应用。2“”HSE后加以改进，避开重复问题的频繁消灭。同时，对争论中出现的冲突、焦点问题，要准时赐予答复，对好的建议，要准时采纳。3、将危害因素辨识与评价工作落到实处，加强危害因素辨识与评价方法的培训和指导，运用工作前安全分析的方法开展风险识别工作，制定有针对性、可操作性强的把握措施，并严格落实。4、认真收集工艺安全根底信息，尝试开展工艺安全分析，找到工艺设备运行过程中的问题和隐患5、加强以目标指标为主线的HSE体系推动落实工作。在不同的部门、岗位等制定不同的目标指标，围绕目标指标，明确单HSE职HSE加大实施系统性检查和考核的力度HSE治理工作的有效落实〔三〕机关科室1、各科室要依据HSE治理指导书大纲，编写符合性、可操作性的内容。2、加大集团公司六大禁令、厂十大禁令、九项治理原则和厂安全治理核心和理念的宣传力度，使每名科室成员都能结合科室业务深刻理解。3、对科室内审员〔联络员〕HSE培训，提高其HSE治理HSE体系推开工作。4、结合本系统、部门的工作实际和业务流程建立完善HSE培训矩阵和培训打算，并严格依据打算实施。5、进一步标准作业许可和变更治理制度，明确需要作业许有效期、延期、风险确认等治理要求。6、加强对16项治理标准的学习和应用，要结合业务工作流程学习，尤其是危害辨识和风险评价、安全观看与沟通、工作前安全分析、工作循环分析、工艺设备变更、上锁挂签等程序、工具、方法要娴熟把握和应用。7、抓好办公室安全〔物品摆放、插排放置、人走关机断电、上下楼梯手扶扶手等八、审核结论HSE治理体系方面确实做了大量扎实而有效的工作，全厂安康安全环境体系运行正常，热注作业二区、采油作业三区、热注作业一区、被评为安全生产A级优胜单位，采油作业五区、采油作业六区、采油作业四区、集输大队等13家单位被评为安全生产B级优胜单位附件：2023年上半年HSE治理体系内部审核问题附件：上半年HSE治理体系专项审核不符合项及问题采油作业一区1采油作业一区1.其他各组与HSE2.工作前安全分析无基层队原始记录，工作打算安排不合理〔都要求一个时2作23〕业3.大排查问题无整改时间。区4.有的课件针对性不强，个别培训内容太多、课时安排不够〔如操作规程、法律法规标准、危害因素〕，建议可以实行自学的方式。5.建议作业区周二办公会应坚持开展安全阅历共享。生产组危害因素清单不符合业务实际。季度考核制度不标准汛期环保专项检查记录记录不全基层队在制定班组长培训打算时未与班组进步行沟通。104队

作业指导书有的制度简洁、不具体，分工不明确。现场HSE应急物资无配备时间。6.月度考核未按制度执行班组3.班组工作前安全分析未表达分析过程。4.班组开展的启动前检查不标准。采油作业二区个别领导个人行动打算完成状况填写不具体。基层单位、机关部门HSE审核标准不具体〔不扣分〕每月考核现场检查问题未扣分。作局部课件内容复制厂课件，针对性不强。业资产员未建立施工工程的HSE检查记录。区动态施工危害因素识别不全面〔挖掘、推土机作业等〕2023查状况；周二安全活动未开展安全阅历共享。HSE未出示办公场所检查标准，小队办公场所未检查。2034.启动前检查标准不具体。队5.小队作业许可分级治理与厂里要求不符〔有班组签发的作业许可〕。6.隐患治理台账未整改问题无防范措施。无HSE员工培训工作记录本中根底数据不准确班组采油作业三区生产协调组的危害因素清单不完善。作技术工程组危害因素清单不完善。业外来施工派遣单监视检查状况填写不标准区工艺设备变更不完善〔范围小、工作流程不具体〕。〔如党群无办公室检查标准〕，作业许可、工艺设备变更等培训课件针对性不强〔根本上是在复制厂课件〕。〔诸如操作不当、未执行操作规程〕，基层队上报的分析表无工作步骤。员工培训工作记录本中根底数据不准确6304队班组作业区

HSE小队周一安全活动未开展安全阅历共享。〔如纪检通报〕、有的培训打算已完成但无完成时间。班组HSE属地治理缺少动态机制。3.35#站齐平3采油作业四区大队对生产一路的现场HSE检查标准培训无采油井站检查标准内容。制定了小队干部直线责任考核标准，但实际未考核。〔不扣分〕作业区对灭火器的属地划分未具体落实责任部门作业区运行表与年度HSE工作打算不符HSE安康学问未列入年度培训打算局部作业许可证申请、审批日期未填写动态施工危害因素辨识不全面。〔吊装、挖掘等〕岗位培训矩阵内容不健全〔缺危害因素、岗位操作规程不全〕。4014.瀑布式培训无考勤，无补课记录。队5.个别工作前安全分析缺工作步骤。队部办公场所检查少。职工培训奖罚记录未按制度执行无HSE表达2.18#站站内人员调整后，属地区域和职责未更班3.182023.5.23辽南修理纱窗HSE组618#站员工2023采油作业五区1.作业区16〔职责不明确、工作流程不清楚，基层队、机关如何开作展工作不明确〕业2.工作打算运行表无完成时间。区3.空气呼吸器无配备时间。作业区HSEHSEHSE监视检查记录，由安全组监视检查工作前安全分析未表达分析过程。技术工程组HSE培训没有建立实施记录。领导HSE岗位员工对领导承诺不清楚。提问队部炊事人员对属地HSE检查标准把握不清楚。〔如操作规程课件参考的是技能鉴定的内容，有的与工作实际不符〕5024.教育培训打算内容不全队5.厂下发的采一事故大事阅历共享材料传达不到位〔无时间和小队要求、只传达了四个班组长〕装抽未开展启动前安全检查。“大争论、大排查”活动主要以排查隐患为主，无视了争论环节。〔动火制度旧并存〕。班组采油作业六区属地治理缺少动态机制。作工作前安全分析未掩盖全部操作。业资产一路负责的施工现场未建立检查记录。区驻地办公场所检查少。生产组未收集工艺安全根底信息。安全阅历共享除主要领导、安全员外其它人参与度不够。〕无实施状况。对机关各组考核标准针对性不强16属地治理中。作业区与基层队签发的HSE责任书无过程性指标。调度室应急物资台账检查记录不标准，无检查日期。601队

2.小伙房炊事人员未带工作帽岗位培训矩阵内容有的不切合实际〔1号文件、节前教育〕。班3#站员工对2023组热注作业一区作业指导书有的制度不具体〔如工前安全分析工作流程不明确〕。危害因素识别不全〔如更换法兰垫子危害因素〕。作3.没有制定年度瀑布式培训打算。业4.瀑布式培训内容有的针对性不强〔有的只是在学厂文件、规定，有的只是简洁区的名词解释、问答题〕生产协调组制定的工作前安全分析打算无时间，未准时汇总基层队分析表，应作业区高处许可分级治理与厂里要求不符。作业区对基层单位的检查未形成书面材料生产组未建立本系统隐患整改台帐。会议记录无小队领导讲评HSE内容小伙房餐厅有5具液化气罐104队班组

，小伙房安全卫生标准不完善〕。〔如启动前安全检查、工艺设备变更，没有明确具体范围〕。动态施工危害因素识别不全面。1.24#站配电间绝缘胶皮上有水3.班组工作前安全分析不标准，危害因素描述不清，把握措施不具体。热注作业二区作1.作业区危害因素清单里缺少动态施工作业的相关因素业2.对办公室、会议室未进展危害识别。区2021.培训课时少队2.员工培训工作记录本中根底数据不准确班1.30#站有一项作业活动未按打算开展工作循环分析。组2.30#站属地划分动态责任人不清3.6#站员工对常用的法律法规适用性条款不格外了解集输大队大2.机关部门考核无扣分标准队4.环保培训考试试卷阅卷不认真。员工培训工作记录本中根底数据不准确站上员工教育培训笔记记录不全欢3.岗位培训矩阵内容有的不具体〔如环保根本学问无具体内容〕。二4.对小队办公场所、会议室等未开展检查。联6.西配电间内照明开关使用标识不全输油岗“大争论、大排查”活动未建立隐患排查的原始记录。输油岗HSE培训未按打算实施。班外输泵房地面有油污。组局部岗位危害因素清单与实际不符。化验岗未收集原油清洁剂使用说明书。工程修理大队大1.大队检查记录返回单未留给小队队2.办公室安全检查无检查记录检查通报未依据风险系数考核季度考核通报不标准员工培训工作记录本中根底数据不准确教案和试卷个别内容对不上个别隐患整改问题防范措施不具体。体系推动制度有的针对性不强。调度室未建立HSE检查记录。维修2.工作前安全分析不标准。1〔氧气、乙炔瓶的使用和储存，电焊作业〕队班组2.施工现场氧气乙炔瓶瓶口未加护罩生产预备一大队HSE大队领导未针对基层队干部的治理状况开展安全观看与沟通。准未开展办公室安全检查。备应急演练实际与方案不符。大启动前安全检查制度未转化。队局部体系推动制度可操作性不强〔〕“五一”节前安全检查领导未签字。未收集洗油剂安全技术说明书未明确工艺变更中同类替换范围。设备维护保养制度缺乏针对性。生产设备工艺安全根底信息收集不全。工作前安全分析未表达分析过程〔无原始记录〕。HSE吊装作业许可证未开展工作前安全分析。安全观看与沟通记录填写有误，安全观看与沟通觉察的问题频繁消灭，没有制准定有效的把握措施。备未识别北管厂周边〔硫化氢处理厂〕风险。三HSE队副队长未参与HSE培训。急物资。局部操作规程不完善，没有明确具体操作步骤。物资供给站1.隐患台账中未整改工程无防范措施供2.缺上半年环境因素把握规程有效性评审记录。应3.作业指导书有的制度重复，未更。站4.属地治理有死角〔消防泵房未明确〕5.直线责任落实不够地质争论所缺上半年环境因素把握规程有效性评审记录。办公场所检查少。大3. 对小队做的工作前安全分析、工作循环分析进展收集、审核；建队立健全设备设施工艺安全信息。过程性指标未分解至基层单位和机关部门。HSE测试队大争论、大排查无主题，争论过程单一测测试队无隐患台账试属地职责明确但是未执行动态治理队外来施工监视不到位，对安装试压间设备接地施工未告知和明确监视人员工艺争论所2.员工培训奖惩与考核制度不对应工缺上半年环境因素把握规程有效性评审记录。艺危害因素辨识不全面。〔应急操作、空气驱作业〕研办公场所属地区域未明确。究未开展合规性评价。所未对厂16未建立外来施工工程HSE检查标准。水电大队员工培训工作记录本中根底数据不准确缺上半年环境因素把握规程有效性评审记录。水电常识〕大4.工程设计变更前未进展风险分析。队5.应急物资台帐统计不全。6.20233157.有局部作业许可签发不标准，无有效期电大争论大排查争论主题不明确，对觉察的问题未全部落实整改方案和上报记录力电力队演习方案制定后演习未作演习记录队员工培训奖惩与考核制度不对应运输一大队隐患治理台账，未整改的隐患无防范措施，无对隐患部位的描述。缺上半年环境因素把握规程有效性评审记录。大大队个别HSE培训未按打算实施，且未做变更。队“安全月“活动未部署落实领导亲自授课。驾驶员台帐内容与实际不符。1.1HSE1队3.1HSE5.工作打算与实际工作不符运输二大队未能出示130机关属地治理未落实到每个人。大5.大队HSE队AB年度培训打算制定的内容不符合要求；针对存在的问题未形成闭环治理。车辆台帐内容与实际不符；1.4、5修2.车间现场HSE保3.缺个别月份的环保会议记录。车4.访谈小队干部对大队长的领导承诺不了解。间5.岗位培训矩阵内容不全〔缺队部人员〕6.建议将应急处置程序改成应急措施。机动采油大队机1.教育职责不完善。动动2.培训制度不标准采3.评分标准不标准油4.月度考试未进展考核大5.无培训一路会议记录队6.培训记录里环保内容少，课时没有到达相关要求。7.员工对领导承诺了解少。8.未遂事故传达未做记录。9.过程性考核指标未明确。11.16项制度转化针对性不强。隐患治理台账不标准〔无防范措施、上报时间〕。对外来施工〔吊装、搬孔〕检查少。2023.3.223.294.12〕二、机关科室问题清单序序科室存在问题号1、对集团公司HSE1厂长办公室2、风险大排查不到位3、有的受控文件不符合本部门工作实际HSE2财务科2、未供给“安全大争论、大排查”记录3、文件柜上堆有杂物1、未供给安全阅历共享材料HSE3党委办公室3、办公室安全治理中插排放置在饮水机下5、安全大争论、大排查记录未供给4生产运行科1、培训工作已经开展，但未能依据矩阵要求开展1、工艺变更治理未转化5资产科3、工程施工未开开放工前检查HSE6企管法规科2、文件柜上积存档案盒3、“安全大争论、大排查记录”未供给1、插排位置不当，放在地上7市场治理办公室3、未开展合规性评价1、要害部位防破坏设施安全信息台账不完善8综治办2、有的受控文件不符合本部门工作实际3、合规性评价不标准1、安全大争论、大排查记录不具体9党群工作部2、HSE3、合规性评价不标准1、部门职责不完善〔缺干部竞聘考核职责〕10党委组织部2、对集团公司HSE3、插排位置不当，放在地上1、对工作前安全分析程序不了解11道路运输科2、文件柜上积存杂物3、启动前检查程序没有准时转化12人事科1、安全大争论、大排查记录未供给2、对本系统检查考核少1、文件柜上积存档案盒2、安全大争论、大排查记录少一季度资料13概预算中心4、未建立受控文件受控清单5、法律法规清单不切合实际14采油治理科1、集团公司六大禁令理解不深2HSE15整改效果如何验证。3、法律法规清单更不准时1、对采油厂HSE体系推动理念、工作思路和工作方法、三维一体化指导思想、三个保障措施不把握215审计科3、供给的受控文件清单仅列两条内容，未能供给记录清单4、办公室柜子上有重物5、未开展合规性评价1、对六大禁令理解不深，对本厂十大禁令不全面2改期间未制定预防把握措施16信息中心等3、部门机房改造工程：作业许可证工作前安全分析不到位4、未供给HSE5、办公室柜子上有杂物〔打印机两台〕1HSE信访稳定办2、查科长个人安全环保行动打算落实不具体17公室4、未能供给法律法规清单1202318心

措施、未落实整改责任人、整改日期等。2、年度培训打算简洁3、法律法规清单更不准时1、个人安全环保行动打算，下半年未执行厂统一标准。19

心 训打算3、办公室插排置于地面1、对厂十大禁令、集团公司六大禁令把握不全2、对采油厂HSE化指导思想、三个保障措施不把握。20理中心

的风险也仅为油品丧失，未能供给争论内容和排查状况5、未能依据业务工作实际识别危害因素和风险6、该部门未能供给