（营销策划）审核方案策划表

本文格式为Word版，下载可任意编辑——（营销策划）审核方案策划表版本F/修改4JL-T-21-01F-D审核方案计划表组织名称证书类别□CNAS□ANAB□UKAS□其他审核类型□单一审核□QMS□EMS□OHSMS□FSMS□其他□结合审核□QMSEMS□EMSOHSMS□QMSOHSMS□QMSFSMS□QMSEMSOHSMS□其他审核状态□初审□复审拟审核时间年月日，多体系/证书审核并/错期调整申请认证范围原证书状况□有效□过期□暂停□撤销□结果一次证书到期时间□原证书编号申请评审基本信息合同人数专业代码地域□省内风险程度□QMS特殊（ABC）一般（ABC）□EMS一、二、三级□省外□OHSMS一、二、三级□FSMSABCD法规要求资质、范围与认证范围一致□是□否另作说明体系运行时间得志要求□是□否另作说明法定的许可或注册要求规定行业如危害化学品□是□否另作说明主管部门出具的一年内未因环保违法证明□有□无重大质量、安好、环保、食品安好事故（生产、食品）□无□有另作说明二年内是否被国家、省、市监视部门通报处置□无□有另作说明法定机构的检测报告（一年内）□产品□环境□安好□食品安好□合格□不合格另作说明内审\管理评审□已举行□未举行另作说明现场□单一现场□部门多□多现场个，分布、、季节性生产/施工□春□夏□秋□冬轮班处境□一班□二班□多班获证处境□初次□其他机构转入□QMS□已获□QMS□EMS□EMS□OHSMS□OHSMS□FSMS□FSMS申请认证的范围是否在中鉴认证获准认可的认证业务范围内□是□否3申请评审其他机构转入评审获证处境原机构注册号注册处境□有效□撤消□过期原注册机构名称认证周期所处的阶段□监1□监2□复评转入理由□证书到期□路途□机构资质□其他□是□否与原机构在合同履行过程中存在未解决问题□是□否有不合格未校正□有□无重大投诉拟采取的审核方式□初审方式□复评方式申请评审/时限及审核打定申请评审□申请组织及其管理体系的信息充分□组织已了解认证要求□与组织之间无理解差异□有才能并能商定时间安置审核□拟扩大认可范围后受理□有才能作出认证抉择申请评审结论GZCC已具备了审核及作出认证抉择的才能□是□否□采纳申请□补充或进一步供给材料，如□不采纳，理由申请评审人员年月日确定审核时间标准人日数（一、二阶段）□QMS□EMS□OHSMS□FSMS□其他□QMSEMSOHSMS□EMSOHSMS□FSMSQMS□QMSEMS□QMSOHSMS□其他增加/裁减因素a）相关管理体系标准的要求；

b）规模和繁杂程度；

c）技术和法规环境；

d）管理体系范围内活动的分包处境e）以前审核的结果；

f）场所的数量和对多场所的考虑。

评审后确定人/日数（第一阶段）□QMS□EMS□OHSMS□FSMS□QMSEMSOHSMS□EMSOHSMS□QMSFSMS□QMSEMS□QMSOHSMS工程管理人员年月日申请评审\合同评审审核组专业能力分析专业特性/专业技能配置表组织所需才能分析审核组才能分析审核人员状态专业代码QMS服务制造质量特性关键过程其他EMS污染防治节能减排其他OHSMS安好特性危害危害其他FSMS专业特性关键过程其他审定观法□组成审核组的全体审核员（必要时，还有技术专家）作为一个整体具备确定的对申请组织实施认证的才能。□其他质量经理日期年月日注1、审核员状态请用以下符号表示技术专家＊高级审核员★审核员▲实习审核员○验证审核员●第一阶段配置的人员◎质量管理体系Q环境管理体系E职业安好健康S2、组织所需专业才能要求A需专业学识技能最强B所需专业学识为一般要求C其他相近专业人员也能胜任D无需特殊专业学识3、审核员已评定专业才能状况A全面掌管专业学识和技术B掌管专业学识和技术C根本掌管专业学识和技术D了解一般专业学识和技术总部确认分公司、分包机构工程适用□同意分公司/分包机构评审观法□不同意分公司/分包机构评审观法理由评审人年月日第一阶段审核实施第二阶段审核第一阶段审核实施方式评价判断不实施现场审核的根本原那么，但如在非现场审核中察觉不能得志不到现场无法得出较切实的结论时，审核组长可提展现场审核的要求。

□复评且原体系运行正常（必要时）□其他机构转入、资料齐全□已获得本机构颁发的其他管理体系认证证书、扩大审核□其他基于以上条件，建议第一阶段审核方式□非现场审核.□现场审核工程管理人员日期文件和资料审查文件资料审查1、客户的管理体系文件□根本符合□不符合2、客户的运作场所和现场的处境（机构、职能、产品/服务、活动和过程等方面的特点）□根本符合□不符合3、客户对标准的理解及实施标准要求的处境（关键绩效、重要的因素、过程、目标和运作的识别）□根本符合□需进一步核实4、客户的认证范围、过程和场所的必要信息，相关的法律法规要求和遵守处境□根本领会□需进一步核实5、二阶段审核所需资源的配置□较充分□需进一步核实6、充分了解客户的管理体系和现场运作□了解□需进一步核实7、内审核管理评审完成处境□实施□未实施多场所差异性分析各场所的组织布局、厂房及设备设施□好像□不同各场所的环境因素