库存管理制度（3篇）

/库存管理制度（3篇）在不断进步的时代，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。你所接触过的制度都是什么样子的呢？以下是人见人爱的我共享的3篇《库存管理制度》，假如能帮忙到亲，我们的一切努力都是值得的。存货管理制度篇一一、总则1、为了加强公司对项目存货的管理和掌控，保证项目存货安全完整，提高项目存货使用和发放效率，保证合理确认存货价值，防止并适时发觉和矫正存货业务中的各种差错和舞弊，依据国家有关法律法规和《物资设备管理方法》，订立本制度。2、本制度所称存货，是指公司及下属项目在日常活动中对处在生产过程中的在产品、在生产过程中供给劳务过程中耗用的材料和物资，只要包括各类原材料、成品、半成品、周转材料、小型设备机具、五金配件等。3、库存物资内部掌控中的不相容职务应当分别，其中包括：（1）物资入库、出库经办者与审批者应分别。（2）实物的验收保管与采购应分别。（3）审批发料的物资人员与存货保管员应分别。（4）存货盘点应由保管、记账及独立于这些职务的其他人员共同进行。（5）若某职位空缺或相关人员临时外出，应指定替代人员或临时人员负责，避开短时间的职务重叠。二、验收和保管1、公司订立了项目管理手册或相关管理方法，对物资验收入库流程予以规范，包括货物的质量验收，数量核对等。项目材料员等验证人员依据采购合同/进场计划等资料及验收标准对进场物资质量、数量进行检查，核对无误后再送货单（或验收单）签字确认，材料直接移交分包的还应由分包商材料员签字确认。对按规定需复验的物资由项目试验员取样复验，出具复验报告。验证人员依据以上验证结果填写材料进厂检验记录，由施工单位、监理单位等适当权限人员审核签字。对于验收合格后需办理入库手续的物资，需由仓库保管员依据供货单/验收单填制入库单，经材料员或相关主管人员签字确认。材料员或仓库保管员依据验收单/入库单适时登记材料收、发、存台账，每月末汇总填报材料收、发、存报表或相关汇总表，适当权限人员审核无误后签字确认。2、公司订立了物资管理规定或相关管理方法，明确了甲供材料的验收流程。项目材料员等验证人员依据采购合同/进场计划及验收标准对进场物资进行验收。如甲供材料直接调拨给施工单位，施工单位的人员需同时参加验收，共同在收/调料单上签字确认，材料员适时登记材料入库台账，由材料人员审核签字。公司订立了项目管理手册或相关管理方法，对于物资验收流程予以规范，明确了对不合格物资的掌控要求。货物验收时，如与订单不符或外观不符合要求的由项目材料员当场退给供应商，假如在复检后不合格的物资，由项目材料员按不合格品掌控程序执行，在产品标识上注明不合格产品，并适时与供应商协商退货或换货，同时经办人员须填写退、换货记录/不合格品处置记录，适当权限人员审批确认。对不合格的物资，应单独存放和记录，避开与本单位存货混淆使用。3、拟入库自制存货，按公司《仓储掌控程序》及入库检验的相关规定和要求由质量掌控处组织专人对其进行检验并予以标识，只有检验合格的产成品，生产部、仓储处才可以作为存货办理入库相关手续。4、仓储处必需定期对存货进行检查，加强存货的日常保管工作。（1）因业务需要项目与项目之间的存货流动办理物资调拨单。（2）仓库应按材料名称及规格型号一物一卡精准标识，存卡应逐笔登记材料的收、发、存，各项内容应填写齐全、精准。（3）上架保管的材料，应做到分门类别按行次—层次—位置排序摆放，标志明显，易于存取和保管。（4）物资存放，进出环节注意防止渗、漏、变质等挥霍行为，并保持材料仓库现场乾净整齐。（5）易燃物品的包装容器应坚固封闭，安全牢靠，如有破损、残缺、变形或物品分解变质等情况，应立刻进行安全处理除去事故隐患，材料仓库不能自行处理的应立刻报告公司领导。（6）常常巡察材料仓库物资，注意防潮、变质等防护措施，发觉问题适时向有关部门报告。（7）为保证材料物资的安全，材料仓库人员应注意防火，防盗，并把握基本消防学问，严禁有火险隐患存在，如明火、吸烟、非法用电、易燃与易爆品、烧焊维护和修理火花等。（8）仓库保管员每日下班前应认真检查，关好水源、电源门窗方可离开，以确保材料仓库材料物资安全。（9）发料时，依据先进先出的原则发料，先到先发，应先集中发同一批次的物料，发完后再发另一批次的物料，发货时，同一生产批号所需原材料集中发出，集中放置。（10）宝贵物品、生产用关键备件、精密仪器和不安全品的仓储应当实行严格审批制度。5、项管部必需对入库的存货建立存货明细账，认真登记存货类别、编号、名称、规格型号、数量、计量单位等内容，并定期与财务管理部就存货品种、数量、金额等进行核对。6、仓储处必需依据自身的生产经营特点订立仓储的总体计划，并考虑工厂布局、工艺流程、设备摆放等因素，相应订立人员分工、实物流动、信息传递等实在管理制度。存货的。存放和管理应指定专人负责并进行分类编目，严格限制其他人员接触存货，入库存货应适时记入收发存登记薄或存货卡片，并认真标明存放地点。7、建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均需经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪伴下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。8、公司内部除存货管理部门及仓库人员外，原则上不得进入仓库，其他部门和人员在下列情况下可进入仓库：（1）开展存货的年度盘点、月度盘点和不定期盘点（2）企业副总级以上管理人员对仓库工作进行检查（3）仓储部门经理对仓库工作的开展进行引导（4）财务部门工作人员依据账实核对工作要求，需进行核对9、除上一款的规定以外，其他全部人员进入仓库需要批准。实在程序如下：（1）拟进入仓库现场的单位、部门或人员填写企业统一印制的进库申请单，对进库时间、人员、重要事项等进行说明，并由申请单位、部门或人员予以盖章或签字。（2）企业总经理对下列情况进入仓库进行最后审批：非本单位人员进入仓库；进入不安全品、保密物品以及宝贵物品存放仓库的。三、领用和发出1、定期评估产成品的可销售性和原材的可用性2、存货减值或盘点差异产生的存货变动经审批后由财务部处理，管理当局复核并核准全部存货价格或数量的账务调整。3、生产部门、基建维护和修理信用材料，应当持有生产部门及其相关部门核准的领料单。仓管员需经批准的领料单，核对物资数量、品名、规格后发料。照实行限额领料，对超出限额料的应当经过相关部门的领导特别授权。4、对仓管人员由于违规发放材料造成材料报废、霉变、大材小用、优料劣用以及差错等损失，仓管人员除承当全部损失外，还要接受行政处分。5、月末要对现场未好用的物资，应适时退回仓库，假如是下批生产仍需要用的物资，其物资实体可不退回仓库，但应办理退料入库或红字出库手续，待下月月初重新开具"出库单"便于财务照实核算成本。6、物资出库需仓管员按公司《存货管理流程》和局《项目物资设备管理方法》等相关规定。7、仓储处应充分做好盘存前准备工作，实在盘存要求如下：（1）将存盘工作所需用具和盘存表格预先做准备妥当。（2）仓库内物料应分别码放，若因硬件设施造成仓库无法分区，可在仓库内或其他存放区域对物料实施区分并标示。（3）存货应有序摆放，应力求整齐、分类并置标示牌。（4）盘存期间已收到料而未办妥入账手续的存货，应另行分别存放，并予以标示。（5）盘存期间除紧急用料外，暂时停止收发，物资部盘存期间所需用料的领料应提前进行，材料不可移动，但必需标示出。（6）凡检验合格产品，物资部应适时办理入库手续，当月最后一天应将全部检验合格产品办理入库手续。未检验的和未适时办理入库手续的，物资部应说明原因，并计入在产品工成品。（7）严格出、入库管理；要日清、月结、定期盘点、账物相符。仓库库存管理制度篇二一、存货管理的范围包括原材料、燃料、辅佑襄助材料、包装物、低值易耗品、半成品、在产品和产成品的入出库及库存的管理。二、入库管理1、外购时，首先由用料部门提出用料计划，由分管领导和委派会计审核，交财务部门纳入收支计划，并通过单位内部支出款项，再由供应部门负责实施采购。2、购回时，由物资质检部门按质按量组织验收，按实际质量认真填写"入库单'，对"入库单'的外购地、入库时间、物资名称、规格型号、数量、单价、金额、交货人、承包人和验收入库等应逐一填写，不得漏项，对无随货同行发票的货物金额应由交货人供给采购价，财务据此入账核算，待发票到后再按实际价格调整。3、运费结算必需在运输发票后附有一次复写的"入库单'的"运费结算联'，如无运费，应将该联连同"入库单'的"财务联'一起附于购货发票后交财务入账。4、产成品入库必需有质检部门验收的"合格证'，由保管员按规格、品种填写成品"入库单'，质检员、保管员和当班生产负责人均应签字。5、对于外购物资数量短缺、品种质量不符合，由采购人负责更换，更换费用或因此而造成的损失由采购人个人承当，生产产品因质量问题而返修，销售退回所发生的损失由生产部门承当。三、出库管理1、生产用物资由生产部门按生产所需于材料会计处办理"出库单'手续，对非生产用物资领用人应持领用审批手续，办理"出库单'及相关手续，仓库保管员凭"出库单'据实发货。2、月末，已领用但尚未耗用的物资（包括残余料），应适时退回仓库，便于财务照实核算成本。3、材料会计在月末时，应将当月的存货出入库按部门分项目汇总，与仓库保管、生产部门核对一致后，报给成本会计。四、库存管理1、保管员应设置各种存货保管明细账，并依据出入库单进行账簿登记，常常与财务核对账目，实地盘点实物，保证账账相符，账实相符。物资要堆放整齐，标签清楚，存放安全，保管员对存货的安全和完整负责。2、对用量或金额较大，领用次数频繁的物资应每月盘点一次，对于全部存货至少要一年彻底清查一次。3、盘点时，由供应、生产、仓库、质检、财务等部门构成财产清查小组，对存货进行实地盘点，查找盈亏、积压等原因，编制盘存表，提出处理看法，参加清查的人员应在盘存表上签字，以示负责。库存管理制度篇三第一条目的1、为了加强商品存货管理，明确商品进出库手续，规范盘点流程，促进库存商品管理水平提高。2、确保公司库存商品财产安全、完整。第二条适用范围适用于公司库存商品出入库管理、仓库现场管理、指令审批管理、仓储日常工作管理第三条库存商品管理条款1、库存商品的定义库存商品是指存放在公司仓库中全部权属公司且纳入库存商品核算的各类商品。2、库存商品入库a.商品入库需商品采购负责人（或待入库商品盘点人）提交待入库商品明细清单，经由库管人员盘点核对无误后，将货物放置库房内，调配货架，办理入库手续，制作入库单。入库单需由采购负责人、库存管理直属领导（xx）、库管人员共同签字方可生效；入库单一式三份：采购负责人、库管人员、存档各存一份。b.退货商品入库需由经办人提交退货清单。经由库管人员盘点核对无误后，将货物放置库房内，办理入库手续，制作退货入库单。退货入库单需由经办人、库管人员共同签字方可生效；退货入库单一式三份：经办人、库管、存档各存一份。3、库存商品盘点a.常规盘点：每月3日、13日、23日盘点库存，核对库存表。b.特别规盘点：采购商品入库前、后需分别进行库存清点工作，保证大宗新进商品入库前后库存商品无误。批发订单商品出库前、后需分别进行库存清点工作，保证大宗商品出库前后库存商品无误。c.库存盘点人员务必独立、细心、认真、负责，尽量保证盘点精准。第四条仓库现场管理条款1、仓库日常维护a.仓储管理人员需每日做好仓库通风、整理工作。每日上班后开启仓库窗户通风，检查仓库窗户门锁是否完整，检查仓库温度；每日下班前检查仓库门窗是否关上、锁上。b.依据商品数量合理调配仓位，做好仓位资源整合优化，充分利用仓库空间。2、仓库钥匙管理a.仓库钥匙常备两套，库管人员和库存管理直属领导各持一套，不得将钥匙任意转交其他无关人员。b.库管人员如因特别原因需要临时将仓库钥匙移交其他人员，需经库存管理直属领导（xx）批准，并办理仓库钥匙交接单，接、交钥匙之前均需盘点核对库存，明确库存商品责任。3、未经库管人员允许，非库管人员禁止私入仓库。如工作需要需由库管人员陪伴，严禁非库管人员单独在仓库停留。第五条商品发货条款1、零售商品发货流程a.订单打印人员（现为xx）打印订单后交库管人员，库管人员依据订单取出相应商品，并留下订单出库联（绿色），其余各联指定财务核算人员（现为xx）、库存管理直属领导（xx）各保留一联，出库商品交由发货人员（现为xx）。b.发货人员（现为xx）依据订单联（白色）复核出库商品无误，打包并发送快递。c.每工作日10点、16点两次集中备货出库。2、批发商品发货流程a.订单打印人员（现为xx）打印订单后交库管人员，库管人员依据订单备货下架，放置在仓库指定备货区，并留下订单出库联（绿色），其余各联指定财务核算人员（现为xx）、库存管理直属领导（xx）各保留一联，待出库商品放置仓库指定备货区准备发货。b.订单打印人员（现为xx）依据订单联复核出库商品无误，并留下订单联（白色）放置在相应商品上，联系顾客自取或打包并发送快递。3、零售上门自提发货顾客上门选购，由库管人员陪伴顾客去库房选择，选定商品后库管人员在华奥商城下订单，订单打印人