土砂石开采安全生产归档资料汇编（2022-2023版企业安全生产归档制度）

土砂石开采（采石场）企业安全生产资料归档主要内容汇编2022-2023完整版作者：南河三月

Q/EDA

Q/EDA-2022

土砂石场安全生产管理

企业资料归档主要内容汇编

编号：Q/EDA-001d-2022

2022-2023版

发布日期：2022-01-15实施日期：2022-03-15

XX石场

目录

第1章规章制度的编制说明.......................................................5

1.1编者按....................................................................5

1.2安全规章制度的制定原则...................................................6

1.3安全规章制度的编制及管理................................................7

1.4安全规章制度的文本及文字要求............................................8

1.5其他......................................................................9

第2章编制依据................................................................10

2.1相关法规及规定..........................................................10

2.2地方法规及文件..........................................................10

第3章安全生产责任制..........................................................12

3.1安全生产组织机构网络图..................................................12

3.2安全机构网络相关负责人员................................................13

3.3安全生产责任制管理制度..................................................14

3.3.1目的.................................................................14

3.3.2范围.................................................................14

3.3.3职责.................................................................14

3.3.4安全生产责任制的制定................................................14

3.3.5安全生产责任制的沟通................................................15

3.3.6培训.................................................................15

3.3.7评审、修改..........................................................15

3.3.8考核................................................................16

3.3.9周期................................................................16

3.3.10附表1：安全生产责任制与权限培训记录..............................16

3.3.11附表2：安全生产责任制评审表.......................................18

3.3.12附表3：安全生产责任制落实情况考核台帐............................19

3.3.13附表:4：安全生产责任制评审与修订登记台帐..........................20

3.4部门的安全工作职责......................................................23

3.4.1安全环保部门安全生产责任制.........................................23

3.4.2生产技术部门安全生产责任制.........................................25

3.4.3综合管理办公室安全生产责任制.......................................26

3.4.4财务部门安全生产责任制.............................................27

3.4.5设备、供应部门安全生产责任制.......................................28

3.5各级岗位责任制..........................................................30

1.1矿长安全生产责任制...................................................30

1.2安全员安全生产责任制................................................31

1.3办公室安全生产责任制................................................32

1.4班长安全生产责任制..................................................33

1.5电工安全生产责任制...................................................33

1.6排险工安全生产责任制................................................34

1.7风钻工安全生产责任制................................................35

1.8爆破员安全生产责任制................................................36

1.9职工安全生产责任制...................................................36

1.10运输工期安全生产责任制..............................................37

1.11矿山安全生产检查制度................................................38

1.12技术负责人安全生产责任制............................................39

1.13班（组）长安全生产责任制............................................39

1.14凿岩工安全生产责任制................................................40

1.15放炮员安全生产责任制................................................41

1.16清岩工安全生产责任制................................................42

1.17电工安全生产工责任制................................................43

1.18焊工安全生产责任制..................................................44

1.19机械装载工安全生产责任制............................................45

1.20矿山边帮管理人员安全生产责任制.....................................46

1.21财务管理人员安全生产责任制..........................................47

1.22民爆物品管理人员安全生产责任制.....................................48

1.23安全生产管理机构安全生产责任制.....................................48

1.24安全生产责任考核办法................................................50

第4章安全生产投入............................................................52

4.1安全生产投入保障制度....................................................52

4.1.1附表1：安全投入费用计划表..........................................55

4.1.2附表:2：安全经费投入台账............................................56

4.22022年安全生产投入计划.................................................58

4.3工伤保险管理制度........................................................59

4.3.1附表1：员工安全创新成果申报表......................................68

4.3.2附表:2：工伤事故台账................................................71

第5章教育培训................................................................73

5.1安全教育培训管理制度....................................................73

5.2年度安全教育培训计划....................................................77

5.2.1附表1：三级教育....................................................81

5.2.2附表2：培训记录....................................................84

5.2.3附表3：员工安全学习培训签到表......................................85

5.2.4附表:4：人员持证台账................................................86

5.3教育培训附表............................................................87

第6章安全生产奖罚管理制度...................................................111

第7章生产设备设施...........................................................114

7.1建设项目安全“三同时”管理制度...........................................114

7.2设备设施安全管理制度...................................................118

7.3生产设备、设施验收管理制度.............................................123

7.3.1附表1：设备异常情况登记表.........................................125

7.3.2附表2：设备事故调查记录...........................................127

7.3.3附表3：设备安装、调试、验收记录表................................129

7.4生产设施设备检修、维修和保养的安全管理制度............................131

7.4.1附表1：设备请修单..................................................133

7.4.2附表2：设备设施检查维修记录.......................................136

7.4.3附表3：设备润滑记录表.............................................138

7.4.4附表4：设备故障（缺陷）记录表.....................................140

7.4.5附表5：设备设施维护保养记录.......................................141

7.5生产设施安全拆除和报废管理制度........................................143

7.5.1附表1：设备报废申请单.............................................146

7.6电气设施安全管理制度...................................................148

7.6.1附表1：供配电系统巡检记录表.......................................153

7.6.2附表2：空气压缩机日常检查及运行记录..............................154

7.7特种设备安全管理制度汇编...............................................157

7.7.1附表1：特种设备统计台账...........................................164

7.8特种（设备）作业人员管理制度..........................................164

第8章作业安全...............................................................168

8.1现场作业管理制度.......................................................168

8.1.1作业环境管理制度...................................................168

8.1.2安全警示标志管理制度...............................................169

8.1.3穿孔作业安全管理制度...............................................170

8.1.4爆破作业与爆破器材安全管理制度....................................173

8.1.5铲装作业安全管理制度...............................................177

8.1.6场内运输作业安全管理制度..........................................178

8.1.7交接班管理制度.....................................................180

8.1.8开采作业安全管理制度...............................................180

8.1.9劳动防护用品管理制度...............................................184

8.1.10职业卫生管理制度..................................................185

8.1.11职业危害控制管理制度..............................................187

8.1.12职业卫生监测管理制度..............................................190

8.2警示标志和安全防护管理制度.............................................192

8.3变更管理制度...........................................................195

8.3.1附表1：变更申请表..................................................198

8.3.2附表2：变更验收表.................................................199

8.4三违管理制度...........................................................201

8.4.1附表1：三违人员记录...............................................206

8.5危险作业风险分析及控制措施............................................208

8.6作业现场安全管理附表...................................................214

8.6.1附表1：边坡检查表.................................................215

8.6.2附表2：安全生产检查表.............................................218

8.6.3附表3：爆破记录表.............................................220

8.6.4附表4：爆破器材领取记录...........................................220

8.6.5附表5：爆破器材退库记录...........................................222

8.6.6附表6：交接班记录.............................................223

8.6.7附表7：劳动防护用品领用登记表....................................224

8.6.8附表8：员工职业卫生监护档案.......................................226

8.6.9附表9：职业健康安全检查表.........................................227

第9章风险分级管控和隐患排查治理制度........................................230

9.1危险源监控.............................................................230

9.1.1危险源管理制度.....................................................230

9.1.2重大危险源识别、评价、监控及管理制度..............................233

9.2隐患排查和治理..........................................................237

9.2.1安全隐患排查治理制度..............................................237

9.2.2安全生产状况预警指数系统..........................................258

第10章安全检查制度..........................................................262

10.1附表1：安全生产检查表................................................267

10.2附表2：安全巡检自查自纠记录..........................................269

10.3附表3：班组安全生产常规检查表........................................270

10.4附表4：采石场安全生产日志............................................272

10.5附表5：纠正与预防措施实施记录........................................274

10.6附表6：纠正与预防措施实施跟踪表.....................................275

第11章劳动防护用品管理制度..................................................277

第12章应急救援..............................................................279

12.1应急救援管理制度......................................................279

12.1.1附表1：突发事件应急物资储备台帐..................................285

12.1.2附通知：成立安全生产应急管理机构的通知..........................286

12.2安全生产应急救援队伍管理制度.........................................287

12.2.1附通知：成立安全生产应急救援队伍的通知...........................292

12.3安全生产事故应急救援预案.............................................293

12.3.1综合预案..........................................................293

12.3.2火灾预案..........................................................297

12.4应急救援系统评审表....................................................302

第13章事故报告、调查和处理..................................................305

13.1事故报告、调查、处理制度..............................................305

13.1.1附表1：事故分析报告..............................................317

13.1.2附表2：事故、事件报告登记表.....................................318

13.1.3附表3：事故、事件调查报告书......................................319

13.1.4附表4：事故、事件统计台帐（含工余）.............................321

13.1.5附通知：事故调查处理领导小组.....................................323

第1章规章制度的编制说明

1.1编者按

近年来，我国经济处于稳健上升的发展阶段，第二、三产业在国

民经济中的重要性不断提高。那么在经营过程中，企业如何做到快速、

健康、稳定的发展，除了考虑企业战略规划之外，安全生产，无疑是

重中之重。

安全，是企业整个生命周期中的一个不可或缺的环节。国家对于

企业安全生产方面的管控，越来越重视，也越来越严格。从安全生产

标准化管理、安全生产许可证审批，到安全生产风险分级管控、隐患

排查治理，再到企业安全培训、综合应急预案，整个安全管理体系对

企业的生产起到了全方位的保驾护航。然而，安全生产事故依然时有

发生，往往发生事故之后，在有关部门的调查结论上总能看到本不该

出现的过失，最终导致了不可逆转的悲剧。这不得不让人深思:到底

问题出在哪儿？

2019年3月31日，盐城响水发生化工厂特大爆炸事故，造成大

量人员伤亡和经济损失。国务院事故调查组最终认定该事故是一起长

期违法贮存危险废物导致自燃进而引发爆炸的特别重大生产安全责

任事故。2020年3月7日晚，全国上下一心共抗重大传染病的关键

时期，作为当地政府指定的重要嗝离点的福建省泉州市某酒店，发生

楼体坍塌事故，造成29人死亡、42人受伤。造成了重大的生命财产

损失和恶劣的社会影响。据有关部门调查组调查，该项目存在非法建

设、违规改造等严重问题，对于安全隐患长期心存侥幸、违规冒险经

营；同时地方相关职能部门监管不利，流于形式，最终酿成惨烈事故。

笔者认为，出现安全生产事故，主要是由以下几个原因造成的：

首先，部分企业法律意识、道德意识淡薄，对于安全生产心存侥幸、

把人民的生命财产当成儿戏，刀尖上踩高跷，贪图一时之利。其次，

相关职能部门部分公务人员监管不利，在安全生产监管方面，流于形

式、疏于管理，最终对于企业安全隐患无法给出正确的指示和指导；

第三，国民对于安全意识相对淡薄。发现隐患后，有相当一部分人员

无法正确的做出判断和决策，甚至不知道该如何做，最终星星之火，

酿成大祸。

综上，笔者认为安全生产的规范化，应当从以下三个方面着手：

第一，企业应当切实担负起安全责任，以人为本，把人民的生命财产

安全放于首位，遵守相关法律法规和政策，做到不放过任何一个死角，

不抱有任何一丝侥幸；第二，地方相关执法部门应当加强安全生产监

管力度，杜绝形式主义，更应杜绝违规开绿灯的行为，切实以为人民

服务为己任；第三，国家和社会应当逐步培养安全忧患意识，d安全

是每个人的责任和义务，只有提高全民的安全意识，才能让安全风险

降到最低。

1.2安全规章制度的制定原则

第一条坚持普遍性、长期性的原则。制定的安全规章制度必须

是全公司或各部门共同遵守的。

第二条坚持科学性原则。制定的安全规章制度必须符合国家及

行业有关政策法规及上级有关规定，并结合公司实际，做到完善、协

调、合法、适用，制度之间不冲突，无空档，相互协调，便于操作。

第三条坚持精减的原则。安全规章制度不宜太多太滥，尽量合

并减少制度数量。

第四条新制订或修订的安全管理制度，必须站在公司全局的高

度，按控制层职能分工进行有效管理，以文件形式有效落实各自的安

全职责。

1.3安全规章制度的编制及管理

第一条安全环保部是公司安全规章制度的管理部门，负责各种

规章制度的平衡、汇编、管理工作。

第二条各有关部门按照制定安全规章制度的原则，起草（或修

订）并送相关部门会签，再送安全环保部审核。安全环保部应与已颁

布执行的安全规章制度进行平衡修改后，由经公司领导签发，颁布执

行。

第三条所有颁布的安全规章制度在执行中，如与上级政策法规

相抵触，或客观条件发生变化，应及时对已颁布的安全规章制度进行

修订。修订后的安全规章制度颁布实施时，相应废止原颁布的安全规

章制度。

第四条各安全规章制度的制定部门应在规章制度执行期间了

解本规章制度的执行情况，如有不完善之处可作补充规定，以利于安

全规章制度的顺利执行。

第五条修订、补充规定同样应送相关部门会签，安全环保部审

核平衡，经公司领导批准后颁布执行。颁布的暂行和试行安全规章制

度、办法适用期原则上不超过半年，到期需重新修订颁布。

第六条重大安全规章制度的颁布与废止，要经公司总经理办公

会，经各相关部门讨论审议后，经公司领导批准颁布执行。

第七条公司各业务主管部门应对专业安全管理制度的执行情

况进行监督、检查、分析，并提出修订、补充或废止意见送安全环保

部。

第八条公司颁布的安全规章制度，各部门应指定专人管理，人

员变动时应认真移交，以保证各项安全规章制度贯彻执行的延续性。

第九条各部门可根据公司的管理制度，制订、修订内部的安全

管理制度。

1.4安全规章制度的文本及文字要求

第一条总的要求是条理清楚、层次分明、文字精炼。文种原则

上规定为：制度、办法、规定、规则。

第二条制定或修订制度，原则上按照安全生产标准化考评规范

要求的分为十三部分，顺序号先用汉字码一、二、三……，㈠、（二）、

㈢……,再后才是阿拉伯字1、2、3……，⑴、⑵、⑶……,进行排

序。

第三条使用语言文字力求做到准确、简明、朴实、庄重。其基

本要点：第一、文字表述要开门见山，删除不必要的套话、废话、空

话；第二、结构力求紧凑，篇幅不宜冗长；第三、正确使用标点符号

和缩写语。

1.5其他

第一条各部门负责颁布的安全规章制度的执行。

第二条本办法从颁布之日起实施，并由安全环保部负责解释。

第2章编制依据

2.1相关法规及规定

序号文件名文件号、颁布实施日期

《中华人民共和国安全

12021年9月1日实施

生产法》

《中华人民共和国消防

22021年5月1日实施

法》

《中华人民共和国劳动

32018年12月29日实施

法》

《中华人民共和国职业

42016年7月2日实施

病防治法》

《中华人民共和国突发

52007年11月1日实施

事件应对法》

《中华人民共和国特种

62014年1月1日实施

设备安全法》

《中华人民共和国环境

72015年1月1日实施

保护法》

《使用有毒物品作业场

82002年5月12日实施

所劳动保护条例》

《特种设备安全监察条

92009年5月1日施行

例》

《危险化学品安全管理

102013年12月7日施行

条例》

《工伤保险条例》（2010

112011年1月1日施行

年修订）

2.2地方法规及文件

序号文件名文件号、颁布实施日期

1《XX省安全生产条例》2022年3月1日施行

2《XX省安全生产事故调查暂行规定》

3《XX省消防条例》自2011年1月1日起施行

《XX省安全生产应急预案管理办法

4

（暂行）》

《关于在全省高危行业推行人身意外

5

伤害保险的通知》

《XX省人民政府贯彻落实国务院关

6于进一步加强企业安全生产工作通知

的实施意见》

《XX省安全生产监督管理局关于危

7险化学品经营行政许可有关事项的通

知》

《XX省安全生产监督管理局关于做

8好危险化学品目录调整后安全生产许

可有关工作的通知》

Copyrightdescription:DerAutordiesesArtikelsistSiidenFlussMarz,DasistmeinPseudonym

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第3章安全生产责任制

3.1安全生产组织机构网络图

3.2安全机构网络相关负责人员

成员：XX

3.3安全生产责任制管理制度

3.3.1目的

本制度确定了本采石场适用于其生产活动和其它应遵守的安全责

任要求，规定了安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效测

量等方面，确保本采石场各级领导干部、各个部门、各类人员，在他

们各自职责范围内，对安全生产层层负责，确保安全生产目标的实现。

3.3.2范围

本程序适用于本采石场安全生产责任制的制定、沟通、培训、评

审、修订及考核等环节。

3.3.3职责

安全管理部门及其相关人员负责安全生产责任制的制定、沟通、

培训、评审、修订及考核的相关事项。

3.3.4安全生产责任制的制定

4.1安全生产责任制由安全管理部门负责起草后交采石场安全第

一责任人审阅。

4.2采石场安全第一责任人审阅后提出修改意见。

4.3安全管理部门修改后下发相关至各级领导干部、各个部门、

各类人员。

3.3.5安全生产责任制的沟通

5.1安全管理部门制定安全生产责任制应及时下发相关至各级领

导干部、各个部门、各类人员并征求意见。

5.2安全管理部门将征求的意见汇总后反馈给采石场安全第一责

任人。

5.3采石场安全第一责任人组织领导干部、各个部门、各类人员代

表召开安全生产责任制修订会。

5.4安全管理部门根据修订会结果对安全生产责任制定稿。

3.3.6培训I

6.1安全管理部门负责安全生产责任制的解释。

6.2安全管理部门应定期组织领导干部、各个部门、各类人员对其

安全生产责任制进行学习。

6.3每次培训学习应有学习记录。

3.3.7评审、修改

7.1安全生产责任制评审小组由安全管理部门、技术部门、生产部

门等部门组成。

7.2安全生产责任制评审小组对已制定的安全生产责任制进行评

审，并由责任制的起草部门根据评审意见，修改完善。

7.3经评审通过安全生产责任制，从上至下层层互相签字实施。

3.3.8考核

8.1安全生产责任制的考核由安全管理部门根据签订的安全生产

责任制进行。

8.2安全生产责任制的考核结果报采石场安全第一责任人认可生

效。

8.3安全生产责任制的考核每季度进行一次。

3.3.9周期

安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审修订每年应进行一次。

3.3.10附表1：安全生产责任制与权限培训记录

安全生产责任制与权限培训记录

培训部门

培训时间主讲人组织记录人

应到人数实到人数缺勤人数

培训1

主要

内容

参加

培训1

人员

备注

3.3.11附表2：安全生产责任制评审表

安全生产责任制评审表

评审时间：评审地点：

参加评审人员：

评审组长：

序号不符合描述评审及修改意见

评审组长意见:

评审组长签字:

3.3.12附表3：安全生产责任制落实情况考核台帐

时间考核岗位安全职责的落实情况存在问题备注

—►

季

度

二

季

度

三

季

度

四

季

度

3.3.13附表:4：安全生产责任制评审与修订登记台帐

日期责任制名称评审结论修订版本修订概要执行日期

2021.11.3:要负4人要全生产卡自制合辂2022.1.1

2021.U.3矿衣安全生产卡自制合格2022.1.1

2021.U.3班祖次要全生产卡G制合格2022.1.1

2021.11.3安全员发全生产4G刷合格2022.1.1

3.4部门的安全工作职责

3.4.1安全环保部门安全生产责任制

1、认真履行本规定的各项条款。

2、贯彻执行国家及单位安全生产方针、法律、法规、政策和制度。

3、负责对职工进行安全教育和培训，新入矿、厂职工的厂级安全教育；归

口管理特种作业人员的安全技术培训和考核；组织开展各种安全活动，做好安全

宣传。

4、组织制定、修订职业安全卫生管理制度和安全技术规程，编制安全技术

措施计划，监督检查执行情况。

5、组织安全大检查。执行事故隐患整改制度，协助和督促有关部门对查出

的隐患制订防范措施，检查监督隐患整改的完成情况。

6、在基建（工程）设计、施工单位（部门）组织下参加新建、扩建、改建

及大修、技改工程的“三同时”监督，使其符合职业安全健康技术要求。

7、会同设备管理部门负责设备安全监督工作。

8、深入现场监督检查，督促并协助解决有关安全问题，纠正违章作业。遇

有危及安全生产的紧急情况，有权令其停止作业，并立即报告有关领导。

9、对各种作业环节进行安全监督，检查各项安全管理制度的执行情况。

10、负责各类事故汇总统计上报工作。

11、按国家有关规定，负责制订职工劳保用品、防暑降温物品的发放标准，

并督促检查有关部门按规定及时发放和合理使用。

12、会同有关部门搞好职业安全卫生和劳动保护工作，不断改善劳动条件。

13、对在安全生产中有贡献者和事故责任者、违章者，提出奖惩意见。

14、总结交流安全生产先进经验，开展安全技术研究，推广安全生产科研成

果、先进技术及现代安全管理办法。

15、检查督促有关部门和单位搞好安全设备的维护保养、管理工作。

16、建立健全安全管理网，指导基层安全工作，加强安全基础建设，定期召

开安全会议。

17、建立健全安全管理台帐。

3.4.2生产技术部门安全生产责任制

1、编制或修订工艺技术操作规程，工艺技术指导必须符合安全生产要求，

对操作规程、工艺技术指标和工艺纪律执行情况进行检查、监督和考核。

2、在制订长远发展规划、编制技术措施计划和进行技术改造时，应有安全

技术和改善劳动条件的措施项目，安生技术措施项目和安全技术措施经费，制定

增产节约措施时，应符合安全技术要求。

3、负责因工艺技术原因引起的事故的调查处理和统计上报。参与有关事故

的调查处理。

4、按照“三同时”原则，在进行新建、扩建、改建及技术改造项目设计时,

贯彻执行国家安全技术规范，保证职业安全卫生设施与主体工程同时设计、同时

施工、同时投入使用。

5、组织有关人员、部门对技改项目、新项目或新工程的设计、施工和投产

时的“三同时”审查。设计审查时，必须组织安全技术、机电、消防等有关部门

参加。

6、组织落实和检查各生产单位对生产操作人员的安全技术培训考核。

7、负责组织工艺技术方面的安全检查，深入现场，及时解决工艺技术上存

在的问题，查处工艺违章行为。

8、负责安全技术措施项目的设计工作，确保安全生产资金投入，组织开展

安全技术研究工作，积极采用先进技术切实加强施工中的安全管理工作，负责有

关施工纪律的管理规定。

9、负责设备事故的调查处理工作，参与设备引起人身伤害事故的调查处理。

3.4.3综合管理办公室安全生产责任制

1、协助主要负责人贯彻、执行国家有关安全生产的法律、法规、方针和政

策。

2、负责宣传、落实颁布的有关安全生产的管理制度、规章规程、纪律措施,

确保安全管理能落到实处。

3、协助安全环保部做好新招募、调入的员工的安全、技能培训工作，并将

员工的培训情况记录放入个人档案。

4、参加安全事故的调查处理工作，并将调查处理结果及时汇报主要负责人

和上级监管部门。人为造成安全事故的，要将事故调查处理的相关结果记录责任

人档案。

5、配合有关部门协调组织的定期安全活动，为安全活动做好组织安排工作,

保证安全活动的按期顺举行和顺利完成。

6、负责监督、监察矿山安全相关的管理制度、规章规程、纪律措施的实施

和执行情况，对违章、违规的行为或状态提出批评整改意见或发出警告。

7、在实施重大安全事故应急救援时，负责做好矿山的通讯络、人员调度和

物资调配等相关工作。保证事故救援工作的顺利进行，将人员伤亡和经济损失降

到最低。

8、负责公共关系，塑造并推广企业形象。

3.4.4财务部门安全生产责任制

1、为各单位建设、采购安全相关的设施设备、物资物料和劳保用品提供资

金支持，设立专项基金，保证专款专用。

2、为矿山的定期安全活动，员工