ISO14000环境质量手册1

次序

修訂時

環境冊文件修訂錄修訂內容原因

文件編碼效日碼生效日期修訂者

E-01-0111環管代月

年日

目

錄0.01.02.03.04.0

文件修定記錄目錄手冊頒佈令環境管理者代表任命書背景適用范圍引用標準術語和定義質量管理體系4.14.24.

總體要求環境方針策劃4.4.4.4.

環境因素法律與其他要求目標與指標環境管理方案4.

實施與運行4.4.4.4.4.4.4.

組織結構和職責培訓、意識及能力信息交流環境管理體系文件文件控制運行控制應急準備和響應

4.

檢查和糾正措施4.

檢查和糾正措施4.4.4.4.

監測和測量不符合,糾正與預防措施記錄環境管理體系文件4.附頁1:附頁2:附頁3:附頁4:附頁5:附頁6:附頁7:

管理評審某某公司廠區平面圖某某公司社區平面圖環境管理體系的構成環境管理組織架構公司組織架构環境管理體系要素與部門職能分配表環境系統程序一覽表

手冊頒布某某實業有限公司意識到環境保護、污染預防是人類生存和發展的重要因素

,,,續的環境保護和改善。1.ISO14001

環境管理體系的構筑。2.

認證。2004年月通過ISO14001全體員工要徹底貫徹環境保護的思想

,推進環境保護活動。3.

遵守有關法律及其他要求

,努力提高環境管理水平。某某實有限公司行政總2003年11月日

環境代表命書:理000(Mr.0)本責IS141斷;者);管。,。行政總2003年月日

0.0

背景某某實業有限公司(簡“”年始於香港,公司面積已超過方米,員工約有2000多名。某某公司地址:深圳寶安區

30000平某某主要從事五金件的生產和管理活動

,生過程中會產生少量廢液、噪音、固體廢物等環境污染物

,但基本上達到國家相關環境法律、法規的標准。某某公司廠區平面圖及社區平面圖見附頁

1~2。

1.

適用範手是針對某某實業有公司有活動、品設計、開發、製造過制定的環境管理體系的總體框架

,以持續提高環境保護和防止環境污染為目的。手適用於某某實業有公司屬工廠所活動、產品設計發造過程。

2.

適用標a.

GB/T24001

idtISO14001:1996

環境管理體系

—規範與使用指南。b.

GB/T24004

idtISO14004:1996

環境管理體系—原則、體系和支持技術通用指南。c.d.

GB/T24010-1996GB/T24011-1996

idtISO14004:1996idtISO140

環境審核指南—通用原則。環境審核指南—環境管理體系審核。

GB/T24012-1996

idtISO140

環境審核指南—環境審核員資格要求。

3.

引用定本手冊所用的術語,從GB/T24001-1996idtISO14001:1996

的定義。行政總裁環境管理者代表環境方針環境因素環境管理體系相關方環境管理推進委員會環境管理執行委員會

::::::::

任的最高管理者。由行政總裁任命總括公司環境業務的管理責任者。,建立組織的行為及環境目標和指標提供了一個框架。要素。,實、職責、慣例、程序、過程和資源。關注組織的環境或受其環境管理者代表構筑,並經行政總裁批准。,指,公司環境保護的推進、實施和監督。

4.0

環境管體系4.

總要求4.1.1

某並保環境體系根據GB/T24001idtISO14001:1996

標准,由“”動態循環,簡圖見附頁

制定適合某某的環境方針

;

面環重大環境因素;

確定有關適用某某法律及其他要求

;

確定適合某某的環境目標和指標

;

;標和指標,提高環境績效;監測保遵從某某環境方針及環境管理體系要求

;

根據不斷變化的條件及時修正環境管理體系有關部分。4.1.2

實施環境管理體系時,力求技術、人力、物力、資源的有效利用。

4.

環境方4.2.14.2.2

某某的環境方針由行政總裁制定。境針可以用宣傳環境手等形成展通培訓、考等活動使全體員工熟知環境方針並貫徹

,可以為員工和公眾獲得。4.2.3

公司的環境方針制定時應確保合以下內容

:a.

適合於公司活動、產品或服務的性質、規模與環境影響

;b.

包括對改進和污染預防的承諾

;c.d.

包括對遵守有關環境法律、法規和組織應遵守的其它要求的承諾提供建立和評審環境目標和指標的框架。

;4.2.44.2.5

員應隨身攜帶環,教育、訓練等活動全體員工周環,貫徹、實施。境針在每年一次理評審,對應於化的條件和信息公司環管體系的活動、及服務質的改變由政總判斷要變更,進行追加修正。

環境方針,,据I14001,學,:

;極;;,;。行政總2003年11月

4.

策劃4.3.1

環境因素4.3.1.14.3.1.24.3.1.34.3.1.4

,重,因素的識別和評價程序。環,律,登記。在制定目標、指標時,充分考慮與重大影響有關的因素。支持文件環境因素識別及評價程序

(E-02-01)

4.3.2

法律與其他要求4.3.2.1

關律和要求的渠道。a.b.

法律其他要求

國家法律、法規及強制性國家標准。各級政府關於環境的有關規定、決定、標准各級政府的總量控制計劃;地方政府關於環境保護的協定;

;4.3.2.24.3.2.34.3.1.4

相關方的要求;某某的環境方針等。境理執員會與關部門規定渠道保持對法律及他,代表對其適用性進行判斷。,並作為公司行為准則。支持文件法律及其他要求識別及獲取程序

(E-02-02)

4.3.3

目標和指標4.3.3.1

環境管執行委會同相關門制定環境目標、指標,慮如下條件

公司環境方針;法律及其他要求;重要環境因素和影響;可選技術方案、財務、運行和經營方面的要求相關方及其他要求;

;

目標、指標應盡可能量化

;

目標、指標應符合環境方針

,並體現污染預防的承諾。4.3.3.24.3.3.34.3.3.44.3.3.5

制定的公司環境目標、指標應作記錄。境標、的參數定時應慮其驗證性、可測量性可比較性,並適應於相應的目標、指標。員會每三個月進行一次例行評價。、,行修正。

4.3.4

環境管理方案4.3.4.1

,確如下事項

具體的實施步驟、方案

;

推進責任者;進度安排必要的資源(投、設備、人才等)4.3.4.2

境管理者代表確認,最後由行政總裁批准。4.3.4.3

已制定的環境管理方案需記錄於

環境管理方案中。4.3.4.44.3.4.5

對環境管理方案原則上每三個月進行一次實施狀況確認評價。方案進行修正。

所對應的項目發生重大變化

;

管理方案實施的條件發生變化變更方針、目標和指標時。

;

4.

實施與行4.4.1

組織結構和職責4.4.1.1

,明確區分,組織設置、組織架構見附頁

4~5。環境管理體系要素與部門職能分配表在附頁

6中明示。責任與權限:1

行政總批准環境方針;批准重要環境因素登記

;

批准公司的環境目標、指標及管理方案任命環境管理者代表;

;

接受並確認環境管理者代表編寫的環境管理體系實施運行報告評審環境管理體系;

;2

為充分開展環境保護推進活動作為公司的環境總括責任者環境管者代表

,提供相應資源;,構筑公司整體環境發展戰略。環保護推進過程無在他方面的職責如何,應行總裁,並獨立進行以下事項:

依據GB/T24001-1996idtISO14001:1996立、實施並維持環境管理體系;向行政總裁報告環境管理體系的實施及運行情況

求確;

構筑公司的環境管理推進及執行委員會

,使之有效運行;

對於各種環境活動,橫向上指導各部門;識別環境因素,確認公司的環境目標、指標及環境管理方案的草案

;

審批環境手冊、環境管理體系程序等文件

;

安排環境管理體系內部環境審核

,批准內部環境審核計劃及報告。

3

環境管推進委員會審議有關公司的環境保護推進活動的相關計劃、政策、戰略

;

跟蹤目標、指標及管理方案的進展情況

;4

充分開展環境保護推進活動檢查其他環境課題進展情況。環境管執行委員會

,提供相應資源;

別境因素評及、確認公的環境目標、指標及環理方案的草案;

負責環境手冊、環境管理體系程序等文件的編制及管理

;

公司日常環境業務的管理與指導

;收集公司內外關於環境的信息

(法律其他要求,環保護的發展等),

及時向環境管理者代表建議;進行同地方各級環境保護機構的窗口業務

;

起草並實施環境管理體系內部環境審核

;

,當的培訓給所有員工;56

檢查法律、法規的符合性,收集、整理及制定相關生產部計劃及推進環境保護的持續改進與防止環境污染進行製造工序中對環境有影響的設備的維護及管理製作工位環境作業指導書,使操作者熟知;當發生環境不符合時,需採取糾正或預防措施;新建設項目的初始環境評價相關業務。生產工部協助、支援或編制環境文件;相關環境參數的監測與測量業務;

;

數據。;

環境相關儀器、設備的校正工作。7

設計工部產品采用的材料、零部件評價

;

新產品、新項目的初始環境評價。8

財務部

,的方案;新產品、新項目的初始環境評價。9

生產物控制部物料及產品的入庫、貯存及出倉或出貨管理

;1)

保持物料及貨品合理擺放減少物料及產品的貯存量行政部

,通道流暢維持適宜的消防設施。,增強流通。

進行公司人事、後勤的管理

;

推進福利設施的節能降耗工作

;

負責收集及處理各種廢物

;1)1)1)

負責廠區消防及其它安全事務。維修部實施對環境設備、設施進行寶藏檢查與保養工作供給並管理能源(水電、气);進行引入設備的評價。機械部夾具、設備的制作;參與節能降耗、資源回用等工作。工模部模具的制作;

;

1)

參與節能降耗、資源回用等工作。品管部控制涉及本部門的重大環境因素

;

協助相關部門進行節能降耗的控制。1)1)

採購部負責公司物料的採購;對供應商、採購單位施加影響向供應商索取有關化學品的客戶服部負責與客戶進行環境信息溝通

,提出有關環境管理的要求材料安全數據表);

;

參與節能降耗、資源回用等工作。17)18)

銷售及場部負責與客戶進行環境信息溝通參與節能降耗、資源回用等工作貨運科

;

負責與運輸公司進行貨運安排

;19)

參與節能降耗、資源回用等工作。各級員根據環境工作指引之具體要求、實施操作

;

參與環境降耗工作;參與環境保防事務,供環境改善意見、方案。

4.4.2

培訓、意識與能力4.1

環,所受相關教育、訓練或經驗

,評估其資格。4.2

,員工安排、統籌培訓並維持其培訓記錄。

符合境方針環境管理體系文件和合環境管理要求的重要性;,人

工作改進帶來的環境效益;偏離規定運行程序的潛在後果

;

(與響)方的作用與職責。4.34.4

部協同管理執行委員會安排與環境保護相關之培項目。支持程序培訓程序>

4.4.3

信息交流4.4.

某某制訂及實施程序,處理來自公司內部及外部相關方信息。關,求以誠意受理,作好記錄並作出必要的回應。

,,門作回答,並經環境管理者代表確認後

,由受理部門作回應。

(的必要時向行政總裁匯報。4.4.4

部息如內部員工對環境事務的關注、詢問、意見和提,經由接收部門傳達至相關部門。相關程序執行。境針、、指標重要環因素、法律法規要求、行程序規定執行。支持程序信息交流程序>(E-02-04)

4.4.4

環境管理體系文件公司的環境管理體系由以下文件構成4.境手冊

:環境境系統程序行控制標準境工作指引境記錄

手冊環境系統程序運行控制標准環境工作指引環境記錄4.4.

體系核心要素及相互作用及查詢相關文件的途徑。公司的環境管理體系文件以書面形式存在。4.

公司環境系統程序一覽表見附頁

8

4.4.5

文件控4.4.4.

保管、修訂及失效。文件的保管有環境文件由環境管理執行委員會管理、保持。損壞。文件的修訂,相關負責人審核批准。環境文件的適用性和有效性等要定期評審

,及時修正。4.4.4.

文件的控制最新版本。版文件發放需同時回收舊版文件及作廢文件。效文,需按規定明確標識妥善保管。,修改、作廢的日期。支持程序環境文件管理程序(E-02-05)

4.4.6

運行控4.

素有關的運行與活動制定了準。

運行控制程序>及相關的運行控制標4.

明確化的活動(括維護工作應所設定的條件下運行。,行控制程序>的規定制訂相應的運行控制標準

,並保持。相應的運行控制標准中明確運行標准測)。

(應盡能量化,可4.

大環境其建立保持運行控制標,將有關與要求通報供應方或業務委託方。支持程序運行控制程序>(E-02-06)

4.4.7

應急准和響應4.4.4.4.

,效響應,從而預防和減少可能伴隨的環境影響。<>,況生事故和緊急情況的操作崗位。,行模擬訓練可能的情況下按程序規定進行演習。要評審、修訂。如果在演習后

,必要時也可以進行評審、修訂。4.

支持程序應急准備與響應程序>(E-02-07)

4.

檢查和正措施4.5.1

監測和量4.5.1.14.5.1.24.5.1.34.5.1.4

對能具大環境影響的運行與活動的關鍵特性進行行,制了<監測與測量程及相關運行控制標準保持。,情況的跟蹤信息記錄。,頻率和時間進行檢查。,。常養及由維修部及使用部門進行。對外委托監測務,應委托給有計量許可的單位。支持程序監測和測量程序

4.5.2

不符合糾正與預防施4.5.2.14.5.2.2

查處理,採取恰當的糾正和預防措施。,應充分考慮進行如下事項確不符合原因;

:確必要的糾正措施或預防措施避免不符合情況的再次發生

,並實施。,實施或更改相應程序。4.5.2.34.5.2.4

糾和預防施引起程序文件修,要切實實施以記錄。與問題的嚴重程序和伴隨的環境影響相適應。環境管理方案並實施。支持程序不符合,糾正與預防措施程序>

4.5.3

記錄4.5.3.14.5.3.24.5.3.34.5.3.4

某立和環境記錄之標識、收集、編目、取閱、建、儲存與處理之管理程序。求已符合及環境管理體系有效之運作。適,應予以規定及記錄。支持程序環境記錄管理程序(E-02-10)

4.5.4

環境管體系審核4.5.4.1

管者表及管理執行委員會負責內部審核的計劃、統與