风险管理隐患排查制度

风险管理、隐患排查治理制度1、目的为了建立安全生产风险管理和事故隐患排查治理长效机制，保证风险管理和隐患治理信息系统的正常运营，强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，有效防止和减少各类事故的发生，保证员工生命财产安全，根据安全生产相关法律法规，特制定本制度。2、使用范围合用于本公司风险管理、安全生产事故隐患排查治理和监督检查。3、职责各部门及负责人严格履行《风险管理和隐患排查治理制度》的职责。4、术语和定义4.1风险管理风险管理是指风险管理者采用各种措施和方法，消灭或减少风险事件发生的各种也许性，或风险管理者减少风险事件发生时导致的损失。4.2风险点风险点亦称风险源，是指随着风险的部位、设备、设施、场合、区域等的物理实体、作业环境或空间。5、风险防控程序5.1风险辨识风险辨识是公司风险防控与隐患治理的前提，也是安全管理的必要手段，在现场的生产过程中，诱发安全事故的因素很多。公司各部门、车间、班组、岗位要围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素和管理上的缺陷这几个方面开展风险辨识，在风险辨识过程中，要对风险点进行分析，拟定其危害因素，并根据各区域、场合的风险点制定有效的、具体的、可操作性强的防范措施，便于及时发现事故隐患，防止事故发生。5.2形成风险点库公司完毕风险辨识工作后，将辨认出的风险点纳入系统，形成企业自己的风险点源库。风险点库重要涉及：风险点名称、危害因素、防控规定。5.3制定风险清单公司建立风险点源库后，需要根据风险点源库结合自身的实际情况制定厂矿、车间（部门）、班组、岗位的风险清单。每一层级的清单中的风险点、检查周期、检查频次均需符合公司实际情况。5.4风险信息更新要对风险防控进行跟踪验证，定期进行风险辨识，涉取新的风险信息，对产生新的风险危害进行补充评价，对原有风险评价中的措施进行修订、更新。6、事故隐患排查治理程序6.1事故隐患排查治理是公司法定义务，也是主体责任的重要内容之一，是对风险分级管控措施的充足应用，针对每个危险源应采用的控制措施进行排查，才干真正实现隐患排查治理的系统化、规范化，隐患排查治理不留盲区、不留死角。6.2实行隐患排查及公示各层级要对照制定的风险防控清单进行隐患排查，按风险点及时将隐患信息上报到安全管理小组。公司应将排查出的重要事故隐患进行公示，并形成《风险管理和隐患排查治理检查项目公示牌》。7、风险管理和隐患排查治理告知与整改复查每次隐患排查工作结束后，对存在问题的检查信息需要进行隐患整改操作，并登记隐患的整改情况。安全管理部门要尽快下发风险控制和隐患排查治理告知单，相关责任部门和负责人根据隐患整改记录单进行隐患整改，隐患整改完毕后，需要对隐患的整改情况进行填报，安全管理部门对整改结果复查，并登记隐患的复查信息。8、隐患消除与隐患归档对检查合格的隐患管理人员经确认后进行归档解决，对整改符合规定的事故隐患，系统将自动归档，整改不符合规定的事故隐患需要进行再次整改，知道确认隐患消除为止。9、隐患排查内容和规定对于一般性事故隐患，安全管理部门应规定有关部门期限排除。对于重大事故隐患，安全管理部门应联系相关部门技术人员做出暂时局部、所有停车或停止使用的强制措施决定，并督促有关部门进行限期彻底整改。10、事故隐患的范围10.1危及安全生产的不安全因素或重大险情。10.2也许导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷等。10.3建设、施工、检修过程中也许发生的各种能量伤害。10.4停工、生产、开工阶段也许发生的泄漏、火灾、爆炸、中毒。10.5也许导致职业病职业危害的劳动环境和作业条件。10.6在敏感地区进行作业活动也许导致的重大污染。10.7丢弃、废弃、拆除与解决活动（涉及停用报废装置设备的拆除，废弃危险化学品的解决等）。10.8也许导致环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务。10.9以往生产活动遗留下来的潜在危害和影响。11、对所排查的安全隐患，由安全管理部门会同相关部门编制整改措施，并下发《事故隐患整改告知书》，由各车间、部门负责人负责贯彻整改。对难以立即整改的重大事故隐患，应制定整改方案，方案需涉及：治理的目的和任务、采用的方法和措施、经费和物资的贯彻、负责治理的机构和人员、治理的时限和规定、安全措施和应急预案。在隐患治理过程中，负责整改的部门应采用相应的安全防护措施，防止事故发生，事故隐患在排除前或排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散也许危及的其别人员，设立警戒标志，暂时停止使用或停产，对难以停止使用或停产的相关生产装置、设施、设备，应当加