年产500万吨洁净煤集成技术项目可行性研究报告

可行性研究报告可行性研究报告--兰炭粉末占60％/，烟煤占35％，粘合剂占5％（有多种配比）。兰炭粉末，由神木、榆林、横山供应，平均到厂价为380元/ｔ，烟煤，榆林、横山供应，到厂价为360元/ｔ，粘合剂到厂价为1200元/ｔ，表十是原材料年运量和年金额表十：原材料年运量、年金额单位：万吨、万元名名称年运量单价运费合计兰炭粉末18576010806840烟煤末10．534653153780粘合剂1．513504501800合计301057518451242011.330万吨热结型煤项目配比：兰炭粉末占55％/，肥煤占15％，主焦煤占25％，粘合剂占5％（有多种配比）。兰炭粉末，由神木、榆林、横山供应，平均到厂价为480元/ｔ，肥煤，子长、山西供应，到厂价为800元/ｔ，主焦煤由山西、宁夏供应，平均到厂价为1200元/ｔ，粘合剂到厂价为2200元/ｔ，表十一是原材料年运量和年金额表十一：原材料年运量、年金额单位：万吨、万元名名称年运量单价运费合计兰炭粉末16．569309907920肥煤4．527009003600主焦煤7．5675022509000粘合剂1．530003003300合计3019380444023820（4）30万吨煤干石综合利用开发项目：煤干石占60％，烟煤占20％，煤泥占15％，粘合剂占5％（有多种配比）。煤干石平均到厂价为120元/ｔ，烟煤，榆林、横山供应，到厂价为360元/ｔ，煤泥平均到厂价为80元/ｔ，粘合剂到厂价为800元/ｔ生产中按5％损耗计算，表九是原材料年运量和年金额表十二：原材料年运量、年金额单位：万吨、万元名名称年运量单价运费合计煤干石1814407202160烟煤末619801802160煤泥4．5135225360粘合剂1．59003001200合计30445514255880（5）30万吨还原金属炭项目：兰炭粉末占30％/。铁金分占65％。粘合剂占5％。兰炭粉末，由神木、榆林、横山供应，平均到厂价为480元/ｔ。铁金分由进口和周边省分供应，平均到厂价为800元/ｔ。粘合剂到厂价为800元/ｔ。表九是原材料年运量和年金额表十三：原材料年运量、年金额单位：万吨、万元名名称年运量单价运费合计兰炭粉末936007204320铁金分19．517550585023400粘合剂1．59003001200合计3022050687028920由表算出的原材料的年运输量为300万吨，年金额为80370万元。11.2辅料来源该项环保洁净型煤所用的催化剂、固硫增效剂、粘合剂均由某某洁净煤开发有限公司自主研发，统一提供（注：已进入粘合剂成本，不再计算）。11.3交通运输由以上原辅材料来源可以看出，该项目原辅材料的95%在本区域购进。根据当地实际运输状况，本项目年进出运输总量为300万吨，基本上依靠汽车运输。因此，除社会运输量外，本项目购置部分运输工具和交通工具很有必要。运输量作业计划详见表：表十四：项目生产运输作业计划（全年以十个月计算）序序号名称年运输量（万吨）平均供应间隔日数月运输量（吨）日运输量（吨）运输工具1兰炭粉末1141140003800汽车2烟煤45450001500汽车3粘合车4煤干石424200014005煤泥212210007006铁金分3913900013007肥煤0．9190003008主焦计30030000010000由表可知，汽车日运输量平均10000吨，实际汽车日运总量为10000吨，为了节省投资，可考虑社会运输量90%，自购运输量10%，需20吨自卸车20辆。12．洁净型煤出厂化验方法及测定说明12.1全硫的测定按GB/T214规定进行。12.2固硫率的测定按固硫率的计算方式结果规定进行：Rｓ=（Sａ，ａｄ÷Sｔ，ａｄ）×Aａｄ式中：Rｓ-洁净型煤固硫率，%；Sｔ，ａｄ-空气干燥洁净型煤中全硫的含量，%；Aａｄ—空气干燥洁净型煤灰分，%。12.3灰分的测定按GB/T212规定进行12.4发热量的测定按GB/T213规定进行12.5灰熔点的测定按GB/T219规定进行12.6全水分的测定按GB/T211规定进行12.7挥发分的测定按GB/T212规定进行12.8、跌落强度的测定按跌落强度的计算方式结果测定进行：SSx=（M÷M）×1001式中：SSx洁净型煤的跌落强度，%M落下试验后大于13MM洁净煤块质量，kg；1M落下试验前洁净煤型煤质量，Kg；12.9破碎率的测定12.9.1试样的缩分缩分后的质量与型煤粒度的关系型煤粒度（型煤粒度（mm）<13<25<50<50最小试样质量（≤kg）1530609012.9.2测定将缩分后的样品用孔径与产品粒度下限度尺寸相同的筛子过筛，使所有的煤样接触筛面。根据缩分后的质量数，选择相应的称量值为：50kg、30kg、20kg，感量为最大称重量值1/1000的秤称量，根据筛下物质量，计算出洁净煤的破碎率。R={Ｍ÷（Ｍ+Ｍ）｝×100 P 1 1 2式中：R－－－洁净煤的破碎率，％PＭ１－筛下物的质量Ｍ２－筛上物的至量12．10疏水性试验将环保洁净型煤直接放入水中浸泡（环保型煤必须部进入水中），观察其是否变形，溃散。记录其能保持完好形状而不溃散的最长时间。13建厂条件和厂址方案13.1建厂条件满足设计规范要求，能进行合理规划与利用；尽量使用社会公共实施，最大限度的发挥社会资源效益；在集中的区域性开发区与单独选址中进行优选；目前可以进行前期工作的有两处，可供比较。13.2厂址选择根据原料来原和销售市场布局及运输的角度考虑，洁净煤集成技术（型煤/热结型煤/金属还原炭）厂址优先选择在榆横工业园区。其它配套产业根据原材料来源可扩展到原材料的当地。其建设过程中应考虑原材料的粉尘的污染、防火、其车间厂房的防腐等问题，研究中将煤储藏定为全封闭式管理，煤棚车间为轻型钢屋顶框架结构，其详细情况见表：生产厂区建构筑物一览表名名称结构高度层数防火等级备注成品库钢混结构4.8米1层三级原料库轻钢结构7米1层四级跨度型煤车间钢混结构5.5米1层四级1465办公楼砖混结构6.6米2层三级化验室砖混结构3.3米1层三级烘干炉厂房钢结构4.5米2层三级锅炉房砖混结构4.5米1层三级配电室配电室砖混结构4.5米1三级职工食堂砖混结构4.5米2三级厂区围墙砖混结构员工生活区砖混结构6.6米4三级生产车间、原料库、成品库等路面硬化混凝土4米、厂厚度250分别设计二级厂区道路混凝土4米、厚度250厂区绿化14、公用设施、环境保护、工业卫生消防14.1公用设施供电：总装机容量1600（630）千瓦供水：曰耗水量300（80）Ｔ要求一般生活用水系统即可其它、应有库房（10000）ｍ2。14.2环境保护生产车间，在成型工序以及设备、电机所产生的噪音，经过消噪音处理，可限制在80ｄBA以下，达到国家许可范围。该项目在生产过程中，采用封闭装置，使粉尘污染降至规范要求以内。该项目设在远离城镇地区，不会对榆林市市区与市郊带来不良影响。14.3工业卫生工业安全卫生防护措施主要有：①将物料流敞开区与其他密闭操作区进行隔离，进行集中处理；②合理设计车间通风，保证通风流畅；③加强安全教育与安全管理，切实加强操作工人自我安全防护意识；④个人防护，在车间配置安全卫生设施和器具，给操作工人配备防护工作服和防护物品。14.4消防工厂生产过程中，除原料煤、型煤以及包装材料外，其余原辅料均属非燃烧体，故工厂的消防主要考虑了仓库、纯净煤等几个消防重点区段。从生产工艺过程性质、煤与包装材料的物性分析，本项目的工厂区域内不存在重大消防隐患。另外，工厂集中控制室、电气配置设施及实验室应列为消防重点区域，建设时应按照国家规范配置消防灭火器及消防水井设施等。15．生产组织和劳动定员15.1生产组织项目机构设置本着高效、统一、精简的原则，集中管理，提高工作效率。组织机构按科室与车间设置。科室有：办公室、生产、销售、财务、后勤。设备与电气维修单独设置车间、生产班制采用三班制进行生产。15.2劳动定员（150万吨）1．公司领导4名（总经理1名：行政副总1名、常务副总1名、财务与销售副总1名）；2．办公室定员4名（另外，保卫与门卫8名）；供应科定员8名；生产科定员8名；销售科定员6名；财务科定员5名；后勤科干部与工人定员20名；维修车间定员10名；中央化验室9名；安全及环保定员3名；原料车间定员80名；粉碎与筛分车间定员60名；成型车间定员96名；烘干车间定员82名；仓储物流定员36名；其他5名。全厂劳动定员总人数为：436人。15.3人员培训计划1．建设前期：由专家授课，公司内部人员参与并研讨；2．建设期：分开时间段，在招收人员中进行岗位测试与对口培训、相应岗位结合单机调试进行实训。必要的岗位，送外培训；3．长效培训与教育：结合独立操作与生产，进行长效的岗位教育，包括技术素养、安全操作、思想品德等，作为提升奖励与惩罚的依据。

销售副总销售副总常务副总行政副总质检部采购部办公室财务部销售部总经理原料车间破碎车间成型车间烘干车间仓库物流水电设备维修值班调度室制造维修生产技术生产组织机构示意图生产基地16．组织管理1．人力资源管理激励机制建立“自上而下”和“自下而上”结合的目标沟通管理机制，实行全员目标管理，建立一整套可行的与目标管理相匹配的绩效考评和薪酬机制，保证员工在为公司创造效益的同时得到应有的回报。鼓励优秀员工脱颖而出，切实体现“多劳多得”的现代化企业新型分配模式。强化人员培训针对公司不同类别的员工开展公共培训、量身定做实用的技能培训，不断摸索，建立一套适合公司自身的培训机制体系，使公司员工的素质与能力能够不断跟上公司的发展步伐，同时也为公司的后期项目发展打下坚实的人才基础。建立动态人员晋升评估机制定期或不定期地结合员工贡献大小，通过晋升评估机制，划分骨干员工、重点员工、一般员工的不同等级，从物质与情感等多方面区别对待，以减少骨干员工的流失，使其始终以饱满激情为公司服务。2．预警管理机制建立由公司总经理总负责的预警管理机构，各部门负责人直接责任人领导机构，成立财务预警财务小组（重点是现金流、成本控制）、销售预警小组（重点是应收帐款、销售目标、大客户流失、销售合同）、生产基地预警小组（重点是生产任务、质量与安全、原材料消耗）、与人员管理预警小组（重点是骨干员工流失）的机构，分不同预警等级，责任到人，切实将危机处理降低到最低限度。17．环保洁净型煤建设工期实施进度本项目建设周期为1年，2010年3月至2011年3月，分三个阶段。1．前期准备阶段前期准备阶段包括立项、批准立项、批准注册、落实资金、土地审批。此项工作计划在2010年3月完成。2．实施阶段实施阶段包括勘察、设计、设备购置、调试、土建、购买原材料等项目工作，计划在2011年3月完成。3．试产阶段试产阶段包括全生产线的投料试产、试运营，计划2011年5月完成，即转入正常生产运行阶段。备注：本项目留有2-3个月的推延期。因每年11至第二年3月属冰冻期，考虑到天气寒冷会影响建筑施工质量，可能使建筑施工任务延长。建设项目施工进度表建设项目建设项目10.3－10.410.4－10.510.5－10.910.9－10.1110.11－11.211.2－11.3前期准备阶段设计厂房建筑施工贮存库设备购置设备安装设备调试购买原材料投料试产试运营18环保洁净型煤项目总投资估算与资金筹措18.1投资估算1.工程概况及估算内容借鉴榆林当地与某某洁净煤开发有限公司30万吨/年环保洁净型煤项目的资料数据，投资估算内容包括企业固定资产投资估算、按投资性质，分为主要生产设备、辅助设备、其本建设、安装调式和土地征用费、公用工程及工程其他费铺底流动资金等：该项目总投资（报批总投资）为21400万元，其中：固定资产12226.1万元本工程建成后的年生产能力为500万吨环保洁净煤，一期按照年产150万吨核定。经核算，前述数据基本正确，可以作为项目建设的基础参考依据。即总投资预计为14,189.60万元。18.2.1编制依据本项目的前期调研结果；本项目工程费用中的设备材料价格的计算，采用制造厂询价及同类企业设备的订货价；安装工程费根据同类工程安装估算指标估算；建筑工程：按照同类工程建构筑物的结构形式，结合当地实际水平的单位平方米造价估算。18.2.2投资估算：见附表：18.2资金筹措本项目一期投入资金为14,189.60万元，占总投资（报批总投资）约21,623.36(含流动资金1800万元)万元的65.6％。固定资产投资来源：70％企业自筹资金9,932.72万元，申请固定资产投资贷款约4500万元（含建设期贷款利息）。流动资金另外策划，大约为1,800万元。来源：70％企业自筹解决约1260万元：30％申请流动资金贷款约540万元。固定资产贷款利率为5.85％，流动资金贷款利率为5.58％。19.财务评价19.1项目性属项目性质：新建；经营方式：民营；生产规模及商品量：一期生产装置年产150万吨环保型煤。年产商品量为五大类洁净型煤产品150万吨，全部销售；19.2编制依据19.2.1国家计委和建设部联合下发的计投资（1993）530号建设项目经济评价方法与参数；19.2.2国家计委办公厅关于出版投资项目可行性研究指南的通知；19.2.3洁净煤有关的基础数据；19.2.4其它地方有关政策法规。19.3基本经济数据19.3.1财务基准折现率：按本行业财务基准折现率9％计；19.3.2公益金：按税后利润的5％计；19.3.4项目计算期：建设期1年，生产期12年，项目计算期13年；19.3.5生产负荷：按投产后1年为70％，第二年为90％，第三年及以后各年达100％；19.3.6资金逐年使用计划：第一年为100％。19.4生产成本和费用估算19.4.1外购原材料、燃料动力消耗及价格原材料、动力消耗及价格一览表名名称消耗量t/a价格元/t增值税兰炭粉末与烟煤285000400(含税价)13％粘合剂15000400(t,含税价)17％新鲜水30000t,1.10(含税价)13％电3000000kWh（10kWh/t）0.40(t,含税价)19.4.2人员工资及附加福利费：一期定员140人（100万吨时定员436人），职工平均工资及附加为24000元/人.年。19.4.3维修费：按计提折旧固定资产原值的5%估算。19.4.4固定资产折旧采用平均年限法，综合折旧年限为12年，残值率按4%计。19.4.5无形资产摊销年限为10年，递延资产摊销年限为5年。19.4.6其他费用其他制造费按计提折旧固定资产原值的3.0%估算，其它管理费用按工资及福利费总额的250%估算，销售管理费用按销售收入的5%估算。19.4.7成本分析一期：年均总成本费用19,883.70万元，正常年经营成本为22,650.00万元(以银行平均贷款利率6%计)。吨成本各项费用所占比例见下表成本费用表(无烟块煤)单位：万序号序号项目单位消耗定额单价费用金额一可变成本554.861兰炭粉末、煤末kg950400380.002复合粘合剂kg15040060.003活性辅料kg155000.754动力电kWh100.44.004水t0.11.10.115厂内运输费6060.007销售费按售价的5%5050.00二固定成本17.881人员工资￥/t11.202管理费￥/t2%