物料控制程序

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A00物控程

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编写日期发行日期1.0目的1.1为公司的物料控制系统供运作规范和程序。1.2结合本公司的经营方针完善物料控制，以满足业务订单的执。2.0适用范与生产有关的物料控制。3.0名词定无4.0职责分4.1按生产计划及时提供正的物料需求计划。4.2按ECN要求调整需求计划。4.3控制材料的发放、回收5.0参考文5.1《良品/不良品退料作业范》5.2《生产物料控制规范》6.0程序说6.1物料控制包括物料需求划（MRP，调整物料的有效性，控制物料的有利用MC物控职能分类为:6.1.1物料需求计划（MRP）6.1.2物料的发放、退库、报废6.1.3工程变更通知（ECN）/清仓/物料的替代申请（INA）6.1.4库存帐物确认核对6.2物料需求计划（MRP）6.2.1物料需求计划（）系统之运作来源于业务Forecast，MC根据Forecast的状况、安全库存量、实际库存来制定料需求计划。6.2.2MRP运作程序MC根据Forecast上所对应的BOM以及PC相对应的工单通过查核库存状况产生一份建议采购清单，清单将被反向核，查需求来源的准确性，确认无误后出采购需求订单。由采购发出订单给料商，MC须追踪采购部的物料进料进度及到料状况。6.3物料的发放6.3.1配料清单（KIT-LIST）MC将准备KIT-LIST,KIT-LIST基于BOM和C/O的QTY料表将发至仓库备料,该备料与C提的计划一致,物料发放后K由仓管部保管,联给财务部。物料需求是工单计划外的需求,需由申请部门写明物料的料号、数量、原因，必第1页共3页

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A00料控

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编写日期发行日期须经申请部门，主管确认，最后得物管确认及MC主管签准后，仓库才可发放。领料单号、料号及数量将被记录在算机中，仓库及C、财务部各存一联。6.3.3异常领料非生产直接使用之物料领用，参照6.3.2。每月做好异常领料的控制记录和分析报表。属不良仓物料领出须经IQC确认签字方可领用。6.4物料退回，参考良品/不良品退料规范退回的物料由制造返回，制造部必须填写退料单申请退料。6.4.1原有缺陷:与合格部件一起发出的含有缺陷的部件由生产线填写料单经IQC核实后退回原不良仓库，由仓库记录输入计算机。6.4.2生产引起的损坏:产过程中属人为引起的次品造成无法受，次品将由IQC核实，退回仓库，仓库记录并输入电，之后次品退回厂商交换。6.4.3良好部件:每个工单完成后，多余的物料或不须付款的良品须入（如厂商送的样品等），申请者填写退料单，良经QC检验后及MC主管签准后方可入库。6.4.4制造单位在每个工单完成后集中将该工单不良物料退仓并同时提报工单损耗。6.5工程更改通料员收到ECN之需在计算机中调整物料的需求及P/O更正。6.6物料的替代（INA）在生产过程中如发现物料短缺但可用中的物料替代的状况下，MC发出的料代用通知单请ME确认可代用时MC即修正KIT-LIST的工单需求及计算机中的数据，通知仓库发料。对于多的物料或滞料，MC料员会提出代用在同样规格的材料上,填写零件代用通知单经及QC确认后，把需求调整以便把余库存或呆滞料消化掉。6.7物料报废6.7.1每月印出不良次品物料的清单申请报废或退厂商，物管主管、副总签准后通知行政部及财务部安排把废料卖给品回收商或通知采购把不良物料退厂。具体做法参照《仓库管理程序》。6.8库存核对(视需要调整6.8.1库存核对应保持每个月一次盘点清册存档于财务部。6.8.2库存核对期间，发现物料损坏或丢失，责任单位必须做报告。6.8.3若有任何不一致，物料部将出调整及更正活动于计算机系统中。6.8.4每月库存报表和每月库存周率报表。7.0附件7.1零件代用通知单7.2工单发料单7.3领料单7.4退料单第2页共3页

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A00物控程8.0流程图责任单

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编写日期发行日期说明业务

Forecast

1.业发出业务、管、物

C/ORUNMRP2.物管根据ForecastRUNMRP业发出C/O生管、管

MPS

开立订确认后开立订PC排出产计划4.MC开的订单由采购管、副签采购、总采购采购、管品管仓库物管、库生产品管

审核

签核发P/O厂商厂商交检验参照IQC验流程执主仓发料生产成品检IQC检

核PC排的产计划副总审并将计划发生产、库等相单位。5.采购发P/O给厂商具体参采购作流程）6.厂商根据P/O货7.品管对厂商来进行检（详见检验流程）8.仓库将品管检合格的料入进仓库9.仓库根据物管出的KIT进行发（）产的产品验后，良品退生产线返检验合后良品成品仓（在产过程发现材不良及料IQC判后退回不仓或工结后多余