精密机械加工项目可行性研究报告修改

第一章总论1.1项目概况1.1.1项目名称精密机械加工项目1.1.2项目建设单位***重工有限公司1.1.3项目场址项目场址拟选择在***市***十里包装印刷工业园。占地20亩。1.1.4项目建设内容及规模该项目占地20亩，总建筑面积15000平方米，主要建设厂房、办公楼、仓库、职工宿舍、食堂以及相应的生产设备和辅助设施。项目建成后年销售收入可达6100万元。1.1.5项目主要产品方案项目主要产品：各类机械加工1.1.6项目资金筹措方案项目总投资5000万元，全由企业自筹解决。1.1.7项目总定员本项目总定员100人。1.1.8项目负责人本项目负责人：金春1.2可研报告编制依据和研究范围1.2.1编制依据国家计委、建设部发布的《建设项目经济评估方法与参数》。***市“十二五”国民经济和社会发展纲要。《产业结构调整指导目录（2011年本）》。国家计委发布的《建设项目可行性研究报告编制大纲》。项目业主单位委托编制可研报告合同书。项目建设单位提供的有关资料。1.2.2研究范围本可研报告研究范围如下：项目建设背景和建设必要性的论述，项目产品的市场分析，项目场址选择及建设条件分析，项目产品方案和生产规模及生产工艺的确定，项目建设内容和建设方案的论证，环境保护、安全、消防和节能节水措施研究，项目组织机构和实施计划的拟定，投资估算及资金筹措方案，项目财务评价，可行性研究结论及建议。1.3项目主要经济技术指标项目主要经济技术指标表见表1-1。表1-1主要经济技术指标序序技术经济指标单位数量备注1场区占地面积亩202建筑物总面积m21500033项目总投资万元50004销售收入(不含锐)万元6100生产期平均5总成本费用万元3384.21生产期平均6利润总额万元2648.25生产期平均7税前财务内部收益率%66.918税后财务内部收益率%51.539税前财务净现值（ic=12％）万元12043.0210税后财务净现值（ic=12％）万元8511.2311税前投资回收期（静态）年2.79含建设期12税后投资回收期（静态）年3.22含建设期13总投资收益率%52.9714投资利税率%54.3215权益投资净利润率%47.2916盈亏平衡点%26.99第二章项目建设背景和必要性2.1项目背景***市位于安徽西南部，长江中下游北岸，城市始建于南宋嘉宝十年（1217年），为安徽省历史文化名城，是皖西南经济、政治、文化中心。***市自古以来就是沟通南北、贯穿东西的交通要道和商埠要津。东临沿海江、浙、沪等发达地区，西接汉、渝等中西部较发达地区，位于国家重点开发的沿江、沿海的“T”形轴线上，是安徽省沿江经济带的重要组成部分。随着国家西部大开发战略的实施，***作为东南沿海与中西部的“黄金跳板”，其“承东启西”的纽带作用日益突出。特别是合安高速公路建成通车和***长江大桥的顺利建成，长江大桥与北岸连接工程将合安高速与沿江高速有机衔接，进一步增强了***交通枢纽地位，凭借重要的区域位置和经过多年建设形成的良好的经济条件，***市迎来了大发展的良好时机。为全面振兴工业经济，***市将强力推进项目带动战略，实施大企业大集团培育计划，着力促进中小企业集群发展，加长工业这块“短板”，扩大工业企业规模，提高工业经济的整体竞争力。在当前工业项目特别是大项目仍然储备不足的情况下，加快构建多门类、多层次的项目储备库，储备一批投资过十亿元的重大项目，切实抓紧抓好林纸一体化、石化“四建四改四配套”、大乙烯、白水泥、电厂二期、怀宁核电和枞阳海螺等支撑性的工业项目。引导中小企业向“专、精、特、新”方向发展，加强其与大企业、大集团的专业化协作关系，扶持、集聚一批中小企业着力发展配套产业，形成产业链内专业互补的企业集群，促成规模企业数量扩张、骨干企业加快发展、中小企业梯次跟进的发展态势。随着国务院《皖江城市带承接产业转移示范区规划》的批复和实施，市委、市政府高度重视，多次召开专题会议，研究部署贯彻落实《示范区规划》和省推进示范区建设决定的工作，在全省率先召开了全市推进示范区建设动员大会，对推进示范区建设进行了全面动员部署。紧扣省委、省政府“一年打基础、三年见成效、五年大发展”的要求，围绕示范区规划提出的总体目标，制定了“***市示范区规划的实施方案”，并正在加快推进“6+2”重点专项规划编制工作。***作为安徽省三大区域中心城市之一、三大产业组团之一、六大交通枢纽之一的地位在规划中得以明确体现，石油化工、轻工纺织、装备和机械制造、建筑建材和新材料、文化旅游、农产品加工等六大优势产业以及现代服务业和新兴高科技产业发展方向、产业优势得以进一步确定和显现。随着国家在投资、财税、金融、土地、环保以及对外开放等政策方面予以支持，***现已成为皖江城市带承接产业转移先行、先试的重要功能区。2.2项目建设的必要性2.2.1、项目的建设是企业发展的需要本项目实施后，将大大提高企业的生产能力，提高生产工艺水平，提高产品质量和档次，同时可加强新产品开发力度，这样将大大提高企业的规模经济效益，提高企业的竞争能力，创造更大的经济效益和社会效益，积极推动项目区机械加工行业的健康发展。2.2.2项目建设是项目区新的经济增长点的需要新时期的经济增长点是指适应我国社会经济发展的客观需求和广大居民消费结构变化的新趋势，加快发展市场需求量大、产业关联度高、经济效益好、带动作用强的产业和产品。从我国现实情况看，新的经济增长点应具有以下特点：一要符合经济增长方式转变的要求，有利于经济增长的集约化；二要与市场需求结构及其变化趋势相一致，需求量大；三要有利于产业结构的优化升级，产业关联度高，可促进较多的相关产业发展；四要投资收效快，能形成经济的良性循环。该项目具备上述特点和要求，对***的经济发展和社会稳定有着深远的现实意义和作用，是项目区域经济的又一重要增长点。2.2.3、是增加城乡居民收入，实施全面建设小康社会总目标的主要途径。近些年，在人均增收趋缓、待业人口趋增的情况下，要加快致富步伐，解决待业人员上岗，帮助城乡居民增加收入，本项目的建设，无疑也是一条重要途径。实施本项目既可增加城乡居民的直接收入，又可增企业的增值效益，从而加快全面建设小康社会的历史进程。综上所述，提出本项目建设具有十分重大的现实意义和战略意义：一可促进我国产业结构优化升级；二可增加地方财政收入，帮助城乡居民加快小康步伐。因此，本项目的建设是十分必要的。第三章市场分析3.1机械行业发展前景分析“十一五”期间，机械工业的产业规模持续快速增长。2010年机械工业增加值占全国GDP的比重已超过9%；工业总产值从2005年的4万亿元增长到2010年的14万亿元，年均增速超过25％，在全国工业中的比重从16.6%提高到20.3%；规模以上企业已达10万多家，比“十五”末增加了近5万家，从业人员数达到1752万人，资产总额已达到10.4万亿元，比“十五”末翻了一番。2009年，我国机械工业销售额达到1.5万亿美元，超过日本的1.2万亿美元和美国的1万亿美元，跃居世界第一，成为全球机械制造第一大国。“十二五”时期，我国经济保持平稳较快发展的基本条件和长期向好的基本趋势不会改变，机械产品市场需求总量仍将保持持续增长，但毋庸讳言，需求增长速度将比前十年趋缓。尽管如此，由于宏观政策注重经济转型升级和科学发展，因此对机械产品品种、质量和水平的要求将受到更多关注。因此，“十二五”我国机械工业必须认清这一形势而加快行业自身的转型升级。首先，重大技术装备升级势头强劲。电力、石化、冶金等国民经济重点领域的重点建设和技术改造将带来巨大需求。以电力装备为例，“十二五”期间发电设备装机要由2010年的9.3亿千瓦增加到2015年的14亿千瓦，5年新增4.5亿千瓦，年均9000万千瓦，加上改造老旧机组和出口机组，年均需求将超过1亿千瓦，大体可保持“十一五”的需求总量；尤为值得关注的是其中核电、风电、水电等可再生能源和新能源设备的需求将有较大增加，特高压输变电设备将加快发展。大型石化和冶金矿山设备也将有新的发展需求。百万千瓦火电、百万千瓦核电、百万千瓦水电、千万吨级炼油、百万吨级乙烯、千万吨级煤炭、深海油气开采、大型天然气液化和长距离油气管道输送等重大工程建设将为装备制造业创造巨大的高端装备市场需求。其次，在国家大力培育和发展战略性新兴产业的背景下，机械工业孕育新经济增长点的条件正在趋于成熟。随着节能环保产业、新一代信息技术产业、生物产业、新能源产业、新材料产业、航空航天产业、轨道交通产业、海洋资源开发产业、新能源汽车产业等新兴产业的崛起，必然提出大量新型设备需求，如余热余压利用装置、高效环保装置、新材料生产和加工设备、海洋工程设备、新能源设备、智能电网设备、新能源汽车及与之配套的新型电池、电机和电控装置等等，为机械行业提供广阔的增长空间。再次，传统的机械装备市场需求将保持稳定增长。在低端设备需求萎缩的同时，以节能减排为取向的产品升级将为量大面广的传统机械产品开辟新的发展空间。与此同时，由于我国仍处于大规模工业化和城镇化进程之中，我国辽阔的幅员和东中西部巨大的阶段性差异为经济发展提供了广阔的空间；因此在相当长的一段时期内，工程机械、交通运输设备、通用机电设备等产品的需求将有望持续稳定增长。最后，随着以改善民生为重点的社会建设的加快推进，随着“千亿斤粮食”增产工程的实施，与民生和农业相关的机械产品需求将会迸发。如各种轻工和纺织机械、安全应急救灾设备、现代化农业装备、农副产品加工机械、食品包装机械、医疗保健机械、先进印刷装备和民用节能监控仪表等产品的需求将迅猛增长。3.2机械行业市场分析机械行业是一个国家的基础性和支柱性产业，在国民经济中占有极其重要的地位。机械行业与GDP的关系非常密切，是典型的周期性行业；从生命周期来看，机械行业已经进入成熟期。近年来，由于中国重化工业进程的推进、世界机械产业的转移、我国宏观经济的持续高速发展、世界经济的良好快速发展以及国家振兴装备制造业的产业政策，必将促进机械行业长期持续的发展。进入21世纪以来，世界机械制造业进入前所未有的高速发展阶段，它已经不是传统意义上的机械制造，即所谓的机械加工，而是集机械、电子、光学、信息科学、材料科学、生物科学、激光学、管理学等最新成就于一体的一个新兴技术与新兴工业。以信息技术为代表的现代科学技术的发展对装备制造业提出了更高、更新的要求，更加体现了机械制造业作为高新技术产业化载体在推动整个社会技术进步和产业升级中不可替代的基础作用。作为国民经济增长和技术升级的原动力，机械工业将伴随高新技术和新兴产业的发展而发展，并充分体现先进制造技术向集成化、数字化、智能化、全球化、柔性化、网络化和绿色制造方向发展的总趋势。随着国民经济进入加速工业化时代，机械制造业的发展势头非常强劲，基础产业地位逐步增强，已成为工业经济的支柱产业之一。2012年1-12月份，***市新增购置各类非标设备及一、二类压力容器5200台套，比2011年增长31.6%，2013年1-4月与2012年同期相比增幅可达29.2%。未来10年间，机械设备的需求量将保持年均10.4%的增长速度，***市机械加工市场存在重大的投资机会。第四章场地选择及建设条件4.1场址选择4.1.1选址原则本项目建设用地符合***市城市规划及土地利用总体规划。在技术经济合理的前提下，本项目采用先进的生产工艺和设备，缩短工艺流程，扩大零部件、动力、运输等公用设施的协作范围节约用地面积。厂址有利于同邻近工业企业在生产、交通运输、动力公用、修理、综合利用和生活设施等方面的协作。厂区建、构筑物和运输线路，按照生产工艺和物流流程，充分利用地形、地势合理布置。对生产联系密切的车间、仓库和辅助建筑物，在满足生产使用和符合安全、卫生条件下，可设置多层厂房或合理布置协作路线。4.1.2具体位置项目场址拟选择在***市***十里包装印刷工业园区内，占地20亩。4.2建设条件4.2.1自然条件***地处北亚热带南缘，属亚热带湿润季风气候区，四季分明，气候温和，季风明显，雨量充沛，无霜期长。常年主导风向为东北风（风频52%），夏季为西南风（风频24%），年平均风速3.10米/秒，最大风速20米/秒。年平均气温为16.5℃，年平均降雨量1363mm，全年平均降雪天数12.8天，全年平均降雨天数139.1天（4-7月占60%），日照百分率46%。4.2.2区位条件***区位条件优越，长江过境流程243公里,占皖江岸线的61%,东临沿海江、浙、沪等发达地区，西衔接汉、渝等中西部较发达地区，位于国家重点开发的沿江、沿海“T”型轴线上，是安徽省沿江经济带重要组成部分。***自古就是沟通南北，贯穿东西的交通要道和商埠要津。***作为东南沿海与中西部地区的“黄金跳板”，其“东进西出”、“承东启西”的纽带作用日益加强。同时，***地处黄山、九华山、天柱山、庐山等旅游胜地的中心位置，是我国中部旅游热线的中转基地，***长江公路大桥的顺利通车使长江两岸的黄山、庐山、天柱山风景名胜区连成一片，凸显了***交通枢纽的地位。4.2.3基础设施条件(1)公路***是G105线（北京至珠海）、G206线（烟台至汕头）、G318线（上海至聂拉木）三条国道交汇处。国家高速公路网中的上海至成都、北京至福州、北京至台北高速公路穿境而过，济南至广州高速公路***段和***至马鞍山的沿江江南高速公路、***至景德镇高速公路及连接多条高速公路的***长江大桥均已建成通车。形成“四横五纵”的高速公路网，实现了县县通高速公路的目标。规划建设的合肥至武汉高速公路、沿江江北高速公路、济宁至黄山高速公路也将穿境而过。公路交通优势十分明显。铁路大京九铁路东侧分流线—合九铁路贯穿境内，已开通至全国各地货运业务及至合肥、北京、上海、苏州、广州客运线路。目前，沿江铁路已开工建设，天津至汕头的中国第五条南北铁路大动脉已具雏形；***至景德镇铁路已列入相关规划中，南京至***全长226公里城际铁路已纳入国家铁道部长江三角洲地区城际客运铁路建设规划，前期工作已经启动。民航***机场可起降波音747、麦道等大型飞机，设计年进出港人数为20万人次，高峰小时最大旅客容纳量为300多人次。民航现已开通至北京、上海、广州、厦门、温州等大中城市航线，其它新航线将陆续开通。近期机场规划由4-C提高到4—D级标准，将进一步扩大与中心城市及沿海发达地区的交流和联系。水运***港是国家一类口岸，现已建有各类码头101多座，泊位131个，年综合通过能力2500万吨，可常年通航5000吨级货轮和万吨级油轮。已开通至香港、日本、韩国等地国际航线，以及中转世界各地的江海联运。已经具备海关、商检、卫检、动植检、边防站、港监、航检等查验机构，船代、货代、理货等完备的口岸管理与服务体系。通讯固定电话、移动电话、宽带已与全国全球实现互联互通。ADSL端口已覆盖至乡镇。邮政部门已同世界上100多个国家和地区开办了国际信函、特快专递业务。供电***市城区现有三座自来水厂，日供水能力为41.5万吨；本项目供水由市三水厂提供。***电网年供电量已逾30亿千瓦时，最高负荷可达70万千瓦，4×30万千瓦***大电厂一期工程2×30万千瓦机组已于2005年正式投产。4.2.4施工条件***市各类地方性建设材料（砖、砂、石子）众多，在本市各专业市场均能采购到。市境内有几家海螺集团的生产工厂，可提供优质的水泥供项目使用；钢材可从马鞍山或合肥直接购得，非常方便。劳动力可直接从本地招得。城市供水和供电也已送至项目地块边缘。这些都为项目建设提供了良好的支撑条件。第五章项目建设内容及建设方案5.1项目建设内容项目占地20亩，建筑总面积为15000平方米。其中：生产厂房建筑面积为8000平方米；仓库建筑面积为5000平方米；办公综合楼建筑面积为800平方米；职工宿舍及食堂建筑面积为1200平方米。附属工程有：道路、绿化、围墙等。5.2建设方案5.3.1、规划布局项目位于***市***十里包装印刷工业园。该项目建设服从***市建设总体规划。5.3.2、结构全框架结构。抗震设防烈度为七度。建筑工程的合理使用年限为50年。第六章主要设备及工艺流程6.1主要设备6.2.1、设备选型的原则企业通过提高技术装备水平，从而提高产品质量和生产效率，并最终达到提高经济效益的目的。企业生产中选择的工艺流程是否先进合理，很大程度上取决于选用的设备状况。机器设备的质量和性能，对企业的生产能力、产品质量原辅材料及公用工程消耗等方面都有直接的影响。购置设备的费用，在企业投资和生产成本中也占有相当的比重。因此，选择什么样的设备，必须慎重考虑，设备造型应遵循先进、经济、实用的原则，综合考虑投入和产出的关系。技术先进、经济合理选用的设备应同工厂的生产规模相适应，并且能达到工艺要求，确保产品质量。在选择设备时，坚持选用连续化和自动化程度较高的机器设备，以降低工人的劳动强度和提高劳动生产率；同时还要容易保养和维修，公用工程（水、电、汽等）单耗要低。安全可靠在选择机器设备时，坚持选用经过生产实践考验合格的产品。避免选用技术上不够成熟或未经技术鉴定和生产考验的机器设备，以确保投产后，一次试产成功。6.2.2、主要设备选型序号序号主要设备型号数量1加工中心2数控机床CJK613616台3车床C630-M5台4带锯床G4040B3台5带锯床G4025B2台6氩弧焊机5台7磨床5台8热处理设备9钻床Z5356.2工艺流程本项目进行精密机械配件的加工，整个生产流程经过的工序包括：材料进厂、下料、机加工、焊接、热处理、零件入库、调试、成品入库。各工艺流程相互协作，每到工序均经过严格检验合格后，方进行下一道工序，保证生产的质量。整个生产的工艺流程如下图所示：焊接焊接原材料外购件进厂外协件下料机加工零件入库热处理销售出厂入库调试生产工艺流程图原材料、外购件、外协件进厂各类进场的原材料、外购件、外协件等均需经过严格的检验，在不存在质量问题的情况下方能进厂，从源头上保证产品质量的合格性。下料经验收合格的各类原材料、外购件和外协件等需要在场内进行深加工和精加工，下料就是进行机加工生产的第一道工序，为后续的生产行为进行各类准备。机加工机加工就是对各类原材料进行锻、车、铣、刨、钻、钳、磨等生产工序，使各类原材料成为机械的合理零配件。焊接、热处理在进行机加工的同时，还需要对一些特殊零件进行相应的焊接或热处理工序，满足产品的特殊机械性能需要。总装调试经过前期加工生产的各类零配件，经过调试，保证产品的质量可靠性、使用安全性。6.3技术方案本项目工艺技术由投资方***重工有限公司经过调研及技术选比，选择最优的生产设备及工艺。

第七章总平面布置和工程方案7.1总图运输7.1.1总平面布置原则（1）总平面布置原则总平面布置以***总体规划为依据，正确处理局部与整体的关系。坚持统一规划、合理布局、因地制宜、配套建设的方针，结合实际情况合理利用土地。在现有场地条件下，力求最佳布置方案，充分发挥研发、生产工艺设备的作用，最大限度地提高投资效益，在满足研发及生产作业的前提下，创造一个整洁、有序、优美的研发和生产经营环境。7.1.2总平面布置原则在满足工艺流程和防火设计规范要求的前提下，充分利用空地。考虑到风向的影响，将厂区布置在下风向或侧风向。总平面布置力求紧凑，减少占地面积，缩短管道及运输线路，增加经济效益。合理布置绿化面积，改善环境条件，有利职工健康。7.2土建工程（1）执行规范及标准《民用建筑设计通则》《办公建筑设计规范》(JGJ67-89)《建筑设计防火规范》（GBJ16-872001年）《建筑地面设计规范》（GB50037-96）《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）《供配电系统设计规范》（GB50052-95）《低压配电设计规范》（GB50054-95）《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-92）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-942000年版）《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）《给排水工程管道结构设计规范》（GB50332-02）《工业企业采光设计标准》（GB50033—91）《工业企业照明设计标准》（GB50034—92）（2）设计原则A、根据平面布置，建设具有时代特征，与环境相适应的工程；B、力求建筑群体形成良好的空间，交通流畅，功能分区合理、经济适用、安全卫生、美观大方。（3）工程概况表5-3土建工程估算表建筑物名称结构面积（平方米）1生产车间框架结构234合计6981（4）建筑要求和效果建筑设计考虑了夏季通风的要求，维护结构适当敞开。在门窗设计、防雨、防水等方面，均考虑了当地的气象情况，以适应当地的气象条件。建筑设计中遵守国家有关建筑规范和规定，注意做好车间的通风散热、防火、安全防护等设计措施得当。C、设计中既要考虑与周边环境相协调，又要突出自身特点，尽量利用新结构、新材料，注意造型和色彩，设计出富有时代感的新厂房，在材料、构件及配件的选用，以及建筑标准和工程做法上，均考虑了当地条件，便于制作、施工。D、本着满足工艺生产，安全、适用、经济合理、建筑选型符合现代工厂建筑特点的要求，拟采用造型简洁、建筑内部分隔布置灵活、耐久性好的结构形式。生产车间实际设计中除要注意选择经济合理的结构形式以满足使用要求外，还必须全面考虑现场制造、运输，安装等条件7.3场内外运输7.3.1场内运输场内运输主要为原材料的卸车进仓，生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的外运装车。本项目将利用起重机、叉车等，可满足场内的运输需求。7.3.2场外运输该项目的场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运。原材料及产品的远距离运输由铁路运输解决，运力充足，可满足需求。短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求。7.4给、排水本项目水源为市政自来水，供水管径Φ200，自来水水压为0.3Mpa，供水水质符合“生活饮用水卫生标准”。（1）给水生产运行过程中耗水主要有职工生活用水和消防用水，整个场区给水由市政管网直接供给，生产、生活给水和消防给水合用一套给水系统，室外给水管在主要道路布置成环状，地沟敷设。建筑物室内给水系统采用焊接钢管及铝塑管。（2）排水排水采用雨、污分流，雨水有组织的排入市政雨水管网。项目建成后污水主要为生活污水，污水经化粪池处理后排入市政污水管网。7.5供电、通讯本项目生产、办公及生活用电由是电网配套接入，外电接入厂区经变配电室后，输出到各耗电部门，线缆采用地敷设形式布设。设置防雷接地系统和电力接地、接零系统。场区电话和网络由相应通信部门配套接入，各具体部门根据实际需求设置电话接口和网络接口的数量。第八章环境保护及安全卫生、消防8.1环境保护8.1.1编制依据及执行标准《中华人民共和国环境保护法》；《建设项目环境保护管理条例》国务院253号令；《建筑施工场界噪声限值》（GB12523—90）；《污水综合排放标准》（GB8978—1996）；《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）；《工业企业厂界噪声标准》（GB12348—90）。8.1.2环境保护原则符合国家环境保护法律、法规和环境功能规划的要求；坚持污染物排放总量控制和达标排放的要求；坚持“三同时”原则，即环境治理设施与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；走可持续发展之路，力求环境效益与经济效益相统一；注重资源综合利用，对“三废”采取回收处理和再利用措施。8.2环境保护措施废气项目生产过程中没有废气产生。废水项目生产过程中无废水产生。固体废弃物施工过程中产生的建筑渣土，派专人定期清扫、收集，集中运出场外填埋。生产过程中产生的固体废弃物，厂内实行专人收集，定点堆放，集中处理。生活垃圾实行分类袋装，定点堆放，由环卫部门集中运至城市垃圾填埋场处理。粉尘生产过程中无粉尘污染。噪声①采用先进生产设备及工艺流程，提高加工精度和装配质量，从声源上降低噪声。②将噪声源集中，通过绿化植树建造隔声屏障，在噪声传播途径上降低噪声。生态环境①加大区域内的各类绿地绿化，弥补建设过程中对植被的破坏。②保护水资源不受污染，同时通过实行雨污分流等措施保护水资源（包括地下水）的质量。8.3安全卫生、消防8.3.1设计依据及执行标准《中华人民共和国安全生产法》《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》《职业安全健康管理体系审核规范》《职业安全健康管理体系指导意见》《生产设备安全卫生设计总则》《建设工程安全生产管理条例》8.3.2安全卫生措施施工作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等。施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期检查、维修和保养，并按照国家有关规定及时报废。垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。（4）在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、基坑边沿等危险部位，设置明显的安全警示标志。（5）凡噪声较高的设备，均采取吸声、减振、隔离、降噪等措施，确保其噪声值控制在规范规定的范围内。8.3.3消防原则及措施本工程消防安全方案贯彻“以防为主，防消结合”的基本原则，首先要求设法消除可能造成火灾事故根源。万一发生火灾，尽量减少其所带来的损失，当事故已经发生，要迅速采取措施，利用各种消防工具进行抢救工作。土建工程工程所涉及到土建工程和建筑物均按上述有关标准设计，生产类别为丙类，厂房耐火等级为一级，并按防雷设计规范安装避雷针。易燃物的管理物料存放严格管理，经常检查监督，按《仓库防火安全管理规则》要求做好防火工怍，并按GB50140-2005规范配备灭火器材。机械电气设备的火灾预防在劳动安全章节中已述电气事故的预防措施，只要能按这些措施开展预防工作，就可以防止电气线路火灾事故的发生。对机械设备要加强管理，勤检查，定期加润滑油。消防组织及设备配备建立一支3-5人的义务消防队，加强消防工作的建设管理，配备齐全消防器材，在每一车间配备四台泡沫灭火器，化验室，配电室，配备干粉灭火器两台。办公楼、食堂、宿舍的每层配备两台泡沫灭火器。定期检查消防器，如发现丢失、用光、过期失效，应添置或更换。消防用水在总图布置上充分考虑消防通道，以保证消防车能迅速顺利到达灭火地点。在主要干道设置消防栓。本工程确定室外消防用水量为5升/秒，室内消防用水量为3升/秒。8.3.4抗震根据国家建设部和地震局联合颁布的《中国地震烈度区划图》（GB18306—2001）确定，***市抗震设防烈度为7度，建筑设计按《建筑工程抗震设计规范》（GB50011—2001）执行。8.3.5建筑防雷设计厂内各类建构筑物采取防雷措施，做到安全可靠，技术先进，经济合理。为防止雷电高电位的侵入，在变压器进线处装设阀型避雷器一组，变压器中性点采用直接接地系统，其接地装置的电阻任何季节要求不大于4欧姆。屋面防雷采用Φ10镀锌圆钢，引下线利用柱内两根焊接钢筋作引下线，在其中一根引下线距地1.8m处设断接卡，接地装置利用基础，在地面-0.8m处预留接地扁钢，接成整体。根据工厂性质确定厂区内厂房按第三类工业建筑物和构筑物进行防雷设计，具体措施按《建筑防雷设计规范》（GB50057—94）执行。8.3.6道路及绿化厂内道路应形成环形通道与外界相接，可以满足消防要求，且交通方便。规划在厂房及各建筑物周边空地施以草木绿化、以美化厂区环境。第九章节能、节水9.1用能标准和节能规范9.1.1原则和标准坚持节约与开发并举，把节约放在首位的方针，提高能源利用率，减轻环境污染，走可持续发展道路。认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用能源和节约能源，充分考虑能源二次使用和资源综合利用，以求最大限度地节约能源和资源。积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术，严禁采用国家或行业主管部门已公布的淘汰落后工艺。9.1.2规范和依据原国家计委、建设部等三部委《关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究报告增列“节能篇（章）”的暂行规定》的通知；《国务院关于加强节能工作的决定》（国发【2006】28号）；《中华人民共和国节约能源法》（【1997】90号主席令）；《中国节能技术政策大纲》（2006年版）；《评价企业合理用电技术导则》（GB3485）；《评价企业合理用水技术导则》（GB7119）；《设备及管道保温技术通则》（GB4272）。《民用建筑节能管理规定》（建设部[2005]第143号令）；《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）；《清洁生产审核暂行办法》（国家发展改革委、国家环保总局令第16号）建筑节能设计规范、标准及技术规定等。9.2能耗状况和能耗指标分析本项目为加工项目，主要是生产用电，年消耗电力50万千瓦时。表6-1综合能耗指标表能耗种类能耗种类单位数量折标煤（吨）折标系数电万KWh150184.350.1229kg/KWh9.3节能措施9.3.1建筑节能针对目前中国建筑高能耗、低能效的问题，建设部提出了“十二五”期间建筑节能工作的重点工作领域。新建建筑全面执行节能设计标准。建筑节能根据国家《关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》、《公共建筑节能设计标准》，本项目通过以下措施达到厂房的节能。采用新型节能墙体和屋面的保温、隔热技术与材料；采用节能门窗的保温隔热和密闭技术；采用集中供热和热、电、冷联产联供技术；采用建筑照明节能技术与产品，使用高效节能照明系统和稀土三基色荧光灯，基本不用白炽灯。9.3.2节电措施1、利用科学管理方法是节电的有效措施。对动力设备和管线按规程进行定期检查，保证设备在最佳状态下运行，减少电损耗。2、采用建设部推荐的配电设备、变频水泵等设备和建筑照明节能技术和材料，选用效率高、配光合理的灯具及绿色照明设施等。在变电室设集中无功功率自动补偿装置。要求补偿后功率因数≥0.9。采用节能型电力变压器，降低变压器的能耗。整体项目全厂照片路灯广泛使用LED照片技术，达到节能目标。制定节电管理制度。9.4节水措施本项目在建设和运营中，应严格按照《中国节水技术政策大纲》，采取有效的节水措施、制定节水管理制度。本项目用水量极少，主要是生活及绿化，生活用水年用量3300吨。生产用水节水措施：雨水等可以收集作为生产用水。做好节水制度，生产中节约用水。日常生产生活中采用以下措施节水：采用屋面雨水回收，作为厂区内绿化补偿用水。该项目应采用节水器材设备、节水的卫生洁具、龙头、阀门等。制定节水管理制度。在日常管理中，加强对职工的思想教育，提高节水意识，做到防止跑、冒、滴、漏，以降低水资源的损耗。9.5节约土地土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件。因此在利用土地资源时，应严格执行国家有关行业部门规定的建设用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源的要求，合理利用土地。同时在建设过程中，根据当地总体规划以及规划部门对本项目地块的控制性指标，本着经济适宜、综合利用的原则进行科学规划、合理布局，最大限度的提高土地利用率。合理使用土地，提高绿化率，改善整体环境，节约用地、节能、节电、节水，力争通过绿化建筑认证。第十章生产组织和劳动定员10.1企业组织与工作制度10.1.1企业组织管理部门该公司管理部门设办公室、生产部、市场部、人事部、行政部，在公司总经理、副总经理的领导下，分工协作，共同完成企业的动作。技术中心在知识经济扑面而来的当今时代，创新能力已经成为企业竞争力中最核心、最关键的因素，这对于提高企业的核心竞争能力有非常重要作用的。为了促进企业技术创新，本项目完成后，将设立技术中心作为公司一个独立的部门负责产品的设计开发、工艺设计、新技术的消化吸收、样品试制等工作。技术中心也是公司技术创新的主体，其主要任务就是做好产品开发和工艺技术工作。计算机网络中心组建计算机网络中心负责管理系统开发、网站设计及日常的维护工作，建立公司电子商务平台。生产部门按照工艺专业化的要求，本项目设立生产车间。其它部门原、辅料库等由该公司供销部门管理。10.1.2工作制度车间实行三班制，每班工作八小时，全年生产天数为300天。10.2劳动定员10.2.1定员编制原则操作人员以少而精的原则，以岗定人，车间只设少量的管理人员，为执行国家劳动法，超过法定工作日时，配备轮休人员进行轮休。10.2.2定员项目总定员100人。10.3人员来源项目所需人员均面向市场公开招聘并择优录用10.4人员培训企业将组织有关管理、技术人员和关键岗位操作工对有关设备资料预先进行学习，以求尽快掌握新设备性能，确保项目顺利投产。设备到位安装后，由供应商负责技术培训，达到要求后方可上岗工作。第十一章工程招投标11.1概述根据中华人民共和国国家发展计划委员会第九号令，建设项目可行性研究报告需增加招标内容，并作为可行性研究报告附件与可行性研究报告一同送交项目审批部门审批。在工程项目建设的执行阶段以招标的方式选择承包人，是保证按照竞争的条件来采购工程的一种方式。通过项目法人与承包方签订明确双方私利义务的经济合同。将工程项目的实施过程纳入了法制化管理。本项目资金主要由项目单位自行筹措解决，但是由于项目规模较大，根据《中华人民共和国招标投标法》以及相关的配套法规规定，必须招标。11.2发包方式招标的工作范围即指招标文件中约定承包完成的工作内容，工作内容可以由一个承包方完成包括可行性研究、勘察设计、施工、试运行等全部工程内容，也可以由不同的承包方完成其中的一项或几项工程内容。前者称为工程项目的建设全过程总承包或“交钥匙工程承包”，简称总承包，后者称为单项工作内容承包。总承包一般通过招标选择总承包方，再由他去组织各阶段的实施工作。一般来说，经常由于总承包方限于专业特点、实施能力等条件限制，合同履行过程中不可避免地要采用分包方式实施。因此承包价格要比单项工作内容招标所花费的投资要高。这种发包方式通常适用于业主对项目建设过程中的管理能力较差的中小型工程项目，业主基本不参与建设过程中的管理。只是对项目的建设过程进行较宏观的监督和控制。单项工作内容承包一般适用于工程规模大或工作内容复杂的建设项目，业主将需要实施的全部工作内容按照不同阶段的工作、单位工程或不同专业工程的工作内容进行分别招投标，分别发包给不同性质的承包商。由于工作内容的单一化，可以吸引更多有资格的招标人参加投标，有助于业主取得有竞争性价格的合同而节约投资。另外，业主直接参与各个阶段的实施管理，可以保障项目的建设顺利实施。当然，这也同时要求业主有较强的项目管理能力。何种发包方式最适合项目的目标，取决于项目的性质和复杂程度，投资来源、业主的技术和管理能力。由于本项目包括内容繁多，专业性要求较强，较为复杂，因此采用单项工作内容发包方式较为适合。11.3招标组织形式招标的组织形式有自行招标和委托招标两种形式。具备编制相应招标文件和标底，组织开标、评标的能力的业主可以自行招标；凡不具备条件的业主应当委托具有相应资质证书的建设工程招标代理机构招标。本项目在实施阶段委托具有相应资质证书的建设工程招标代理机构进行招标。11.4招标方式招标方式可分为公开招标、邀请招标两种方式。公开招标公开招标又称无限竞争性招标。是指招标单位通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告，凡具备相应资质，符合投标条件的单位不受地域和行业限制可以申请投标。这种招标方式的优点是：业主可以在较广的范围内选择承包实施单位，投标竞争激烈，因此有利于将工程项目的建设任务交予可靠的承包商实施，并取得有竞争性的报价。但其缺点是，由于申请投标人的数量多，一般要设置资格预审程序，而且评标的工作量也较大，因此招标的时间长、费用高。因此通常大型工程项目的施工采用公开招标方式选择实施单位。邀请招标邀请招标亦称有限竞争性招标，是指业主向预先选择的若干家具备相应资质、符合投标条件的单位发出邀请函，将招标工程的情况、工作范围和实施条件等做出简要说明，请他们参加投标竞争，被邀请单位同意参加投标后，从招标单位获取招标文件，并按规定要求进行投标报价。邀请投标对象是项目法人对资质信誉、技术水平、过去承担过类似工程的实践经验、管理能力等方面比较了解，信任他有能力完成所委托任务的单位。为了鼓励投标的竞争性，邀请对象的数目以不少于3家为宜，与公开招标比较，邀请招标优点是简化了招标程度，不需要发布招标广告和设置资格预审程序，因此可节约招标费用和缩短招标时间；而且由于对投标人以往的业绩和履约能力比较了解，减小了合同履行过程中承包方违约的风险。尽管不设置资质预审程序，为了体现投标人在投标书内报送表明其资质能力的有关证明材料，作为评标时的评审内容之一，邀请招标的缺点是，投标竞争的激烈程度相对较差，有可能提高中标的合同价。另外在邀请对象中也可能排除了某些在技术或报价上有竞争力的实施单位。本项目投资额较大，为了在较大的范围内选择施工单位，节约投资成本，建议采用公开招标方式。第十二章项目实施进度及初步安排12.1项目实施原则本项目的实施首先应符合国家基本建设项目的建设和审批程序。项目建设单位负责协调项目的实施，组织和管理工作。12.2项目实施进度安排本项目建设期1年,主要分为四个阶段：第一阶段：完成前期调研和可行性研究报告的编制、审批；第二阶段：完成初步设计，施工图设计等的审批、审查；第三阶段：完成主体工程的土建施工及设备安装；第四阶段：竣工验收，投入运营。详细安排见表12.1《项目实施计划进度表》表12.1项目实施计划进度表序序号工作内容2013年2013年5678-1212341可行性研究及论证、审批2环境评估3初步设计及审批4设备定货5土建施工6人员培训7试生产12.3组织实施项目实施由项目法人单位按项目实施计划负责组织实施，并负责落实项目资金和协调项目施工建设。12.4项目建设进度安排成立“***重工有限公司精密机械加工项目”筹建组。设办事机构，负责筹建过程中的日常事务工作。第十三章投资估算与资金筹措13.1估算依据及说明建筑工程费依据工程方案参照《2000年全国统一建筑工程基础定额安徽省估价表》及当地类似工程造价指标进行估算。设备购置及安装按项目建设单位的报价估算。工程前期咨询费、工程监理费、建设单位管理费和工程勘察设计费等咨询费用，按工程费用的8%计取。基本预备费按工程费用和工程建设其它费用之和的5%计取。13.2投资估算本项目建设总投资为5000万元。其中固定资产投资4200万元，流动资金800万元。详见投资估算表。投资估算表单位：万元投资合计建筑 设备 安装 其它 流动序号 名称 工程费 购买费 工程费 费用 资金 合计固定资产投资 1,429.002,300.0052.00--3,781.00主要生产车间 1,429.002,300.0052.00--3,781.00生产车间 448.002,300.0052.00--2,800.00仓库 500.00----500.00办公综合楼 160.00----160.00附属工程 40.00----40.00道路及绿化 65.00----65.00消防设施 72.00----72.00职工宿舍及食堂144.00----144.002无形资产---200.00-200.002.1技术------2.2场地使用费---200.00-200.002.3 其它无形资产 ------递延资产 ---114.00-114.003.1 咨询调查 ---114.00-114.004 预备费 ---105.00-105.00基本预备费 ---105.00-105.00涨价预备费------5流动资金----800.00800.00 6建设期利息 -------- 总计 1429.00 2300.0052.00419.00800.00 5000.00 占总值比(%) 28.6 46 1 8.4 16 10013.3资金筹措和使用计划本项目总投资估算为5000万元，全由企业自筹解决。第十四章项目财务分析14.1财务评价依据及范围该项目经济评价采用国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、原国家计委颁布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》所规定的原则与方法进行。在建设内容和规模、工程建设方案和产品方案等基础上来进行项目的财务评价。依据项目的特点，财务评价部分主要包括财务估算、财务盈利能力分析、偿债能力分析、不确定性分析，最后给出财务评价的结论。14.1.1项目计算期根据项目实施进度计划，项目计算期为18年，建设期为1年。经营期17年。14.1.2营业收入和营业税金及附加估算考虑到本项目产品为市场需求产品，产品有较长生命期，经过对产品价格的预测分析，正常年分的销售收入估算值为6600万元。销售税金及附加按国家规定计取。正常年份的销售税金及附加估算为71万元。14.1.3产品成本费用估算本项目总成本费用估算见表15.1：表15.1总成本费用估算表序序号名称正常年份（单位：万元）备注1外购原材料24002外购燃料及动力费2463直接人工1134折旧费3805其他费用4485.1其他制造费用1905.2其他管理费用605.3其他销售费用198-总成本费用3694其中:固定成本1048可变成本2646-经营成本3294详见附表4：总成本费用估算表。14.1.4利润及利润分配本项目利润及利润分配详见附表7：利润与利润分配表。所得税税率适用25%14.2财务分析14.2.1财务盈利能力分析财务内部收益率（FIRR）按照《方法与参数》的规定，财务