肉食品加工厂可行性报告

第一章总论一、项目名称及承办单位（一）项目名称：陕西嘉晟肉食品加工厂项目建设（二）项目承办单位和执行人：1.陕西嘉晟实业2.执行人：王华（三）项目主管单位：石泉县计划局（四）项目建设地点：嘉晟农业科技产业园，池河五艾村二、可行性研究的依据（一）国家及自治区、州、县有关食品加工业的政策、法规和规定；（二）项目承办单位提供的总体建设规划、有关设想及基础资料；（三）石泉县2023年国民经济发展规划。三、可行性研究的范围本可行性研究报告的范围主要是：1、对项目的背景、必要性、市场前景、建设规模、建设条件的分析。2、对项目用地规划、场地状况、总图运输等方案的研究。3、对项目生产工艺、土建、公用设施等技术方案的研究。4、对项目所采取的消防、环境保护、劳动安全卫生及节约能源措施进行评价。5、对项目实施进度及工作制度、劳动定员的评价。6、对项目作出的投资费用估算及技术经济综合评价。四、研究结论（一）项目建设的必要性1、陕西嘉晟肉食品加工厂，是以石泉县周边生态资源，鱼、虾为原料，种植园，工业园等提供辅料，进行深加工，本项目采用现代科技技术，开发利用周边资源，变废为宝，生产高附加值的产品。2、本项目建成后，可促进当地种植业、渔牧业，向精细加工、生物制品多样化转化，使肉食品加工向产品的多元化纵深发展，提高了渔牧商品化转换的附加值，对当地渔牧业产业化具有重要的意义。3、本项目的建设规划一经实现，对提高企业的综合竞争力、降低经营风险，带动当地居民增收、拉动地方经济发展同样具有重要意义。同时对石泉地区渔牧业的产业化具有典型示范作用。4、综上分析，本项目建成后，将成为石泉县的农业产业化的开端，项目本身亦充分体现出“五化”，即特色化、规模化、市场化、高效化、品牌化，因此本项目的建设是十分必要的。（二）投资规模及资金构成项目总投资1630万元，其中：固定资产及土地投资为1530万元，铺底流动资金为100万元。（三）资金筹措项目投资资金的60%为企业自筹，40%为银行贷款。（四）主要技术经济指标1、项目建成后，年加工大肉1000吨，熟肉制品600吨，年加工鱼虾500吨、年可实现产值1亿元，销售收入4200万元，其中利润总额1500万元。2、本项目的各项经济技术指标符合行业要求，符合国家产业政策和当地发展规划。建设目标明确，市场前景广阔，技术方案合理，工艺设备先进适用，项目在技术上是可行的。项目各项财务指标均高于行业基准水平，盈利能力和抗风险能力较强，具有较高的经济效益，在财务上也是可行的。3、综上所述，该项目规划科学合理，生产技术和生产工艺先进，经济效益与社会效益显著，因此本项目是切实可行的。第二章项目建设的必要性一、项目背景我国农业已进入心的发展阶段，发展现代化农业及“三化同步”是推进社会主义新农村建设的首要任务。现在农业发展的最终目标就是调优农产品、调高单产、调活农村经济、调富农民。而要推进农业结构调整、提高农业整体效益、增加农民首要。改善生态环境、加速农业产业化与现代化进程，就必须加强科技应道与示范，目前石泉县农业经济总量小，生产力水平低，具有特色的肉食品加工生产厂不成规模，市场占有率低，缺乏对市场的调控能力，农业区域性结构雷同，比较优势不突出；缺乏龙头企业的带动，产、加、销一体化的境遇模式尚未形成，农业整体效益不高。石泉县也急需利用当前国家加快农村地区发展的有利机会，整合各种资源，综合解决发展中存在的农业整体水平不高，综合生产力不强，科技成果转化率偏低，示范带动作用不强等突出问题。而特色农业示范园作为农业技术组装集成、科技成果转化及现代农业生产的示范载体，以科技开发与示范应用为依托，以体制创新和机制创新为动力，以促进区域农业结构调整和产业升级为目标，综合利用石泉的自然资源、农业种植园，农业科技园等资源，为有特色、有规模的肉食品加工发展提供强有力的科技支持、示范带动和辅助作用。二、项目建设的必要性（一）响应国家西部大开发的号召，带动当地居民致富，拉动地方经济发展1、石泉河流属于长江流域汉江水系，耕地较少。由于地域的原因，工业项目少，生产力水平低下，制约了当地的经济和社会的发展，因此，国家和地区制定“西部大开发”等富民的决策是正确而又及时的。基于此，石泉县委、县政府更是把兴办龙头企业，在发展当地经济的同时，解决部分闲散人员的就业，帮助增收作为工作重点。2、本项目的建设完全符合国家和地区的发展战略，建成后，不但填补了安康市肉制品（鱼虾，大肉）加工企业的空白，而且也满足了当地与周边地区人民群众对深加工肉类食品的消费需求，同时还可以面向内地市场销售，并逐步拓展对中亚诸国和欧洲部分国家的肉类食品出口业务。充分利用石泉地缘、自然资源优势，价值企业旗下的种植园和工业产业园，变优势资源为强势资源，必将有力地促进石泉县工业化、产业化水平，并拉动周边地区的经济发展。（二）充分利用当地资源，促进畜牧业良性循环1、项目所在地石泉县及周边地区的渔资源丰富，属于长江流域汉江水系，鱼虾以及家畜养殖等当地资源完全可以保障企业的日常生产需求，。2、项目建成后，可形成畜牧养殖、育肥、屠宰加工、深加工、生物制品研发、产成品销售的产业链，同时，其变废为宝的衍生产品：种植园和食品加工厂的废弃料可制成有机饲料，再制成有肌肉食品，猪粪便可制成“有机颗粒肥”，可用于草场施肥，提高草场承载力，增加牲畜产量；而生产污水经处理后，极其适合用于农田、城市绿化的灌溉，既能反哺畜牧业，又能保护本地区生态环境，形成良性循环，走可持续发展之路。（三）发挥龙头企业作用，提高牧业商品化水平，增强竞争力1、我国加入WTO以来，农业市场逐步开放，农副产品的市场竞争日趋激烈。同时，随着社会经济的飞速发展，人民生活水平的不断提高，人们对食品安全、品质的要求也越来越高；这些社会变化促进了食品加工业的发展，为其带来了无限商机的同时，也更新了传统农牧业的经营模式和观念，加速了农业产业化和农副产品充分市场化的进程，这一过程不但引导着农牧民逐步走向市场，投入到激烈的市场竞争中去，更要求农副产品生产加工企业向规模化、现代化、标准化转变。目前，农牧业的产业结构调正方未艾，“公司+农户+基地”的发展模式已在广大经济发达地区农村，取得了成功，拥有成熟的经验。2、本项目正是借鉴和采用了这些成功的模式和经验，以肉制品加工企业为龙头，以优良品种、草料基地和国家政策为依托，培育、扶持一批育肥大户，带动更广大的小户、散户；以定单、价格保护的形式，降低畜牧养殖的市场风险，使养殖户稳定受益，逐年提高收入，从而形成以市场为导向，公司、基地、育肥大户的分工合作，利益一体化的新型产业链。以企业为龙头做市场，实现“饲草、饲料过腹增值、肉食产品加工增值和市场流动增值”的三次增值，提高渔牧的充分商品化水平，促进渔牧业向现代化、产业化发展。（四）更好地贯彻民族政策、建立和谐社会的需要1、随着社会经济飞速发展，农、牧、渔民群众脱贫致富、建设小康社会的愿望更加强烈，经济发展的需求更加迫切。本项目建成后，可以吸纳一大批富余劳动力，带动当地农、渔、牧民走上致富之路，有利于民族团结，促进和谐社会的建立。（五）扩大就业机会本项目建成后，能够进一步带动周边产业的综合发展，而项目本身可以安排多工种的就业岗位200多个，计划优先从退耕还林的农民和下岗、失业的适龄人员中招聘，经培训后上岗，使之掌握一定的生产和工作技能，成为真正意义上的，具备基本工作能力和职业素质的产业工人，这将对当地经济、社会的稳定持续发展带来较为深远的影响。三、项目的相关资源和区域发展概况（一）相关优势资源概况1、土地资源全县总面积1525平方公里，东西直距42．75公里，南北直距63．05公里，全年农作物播种面积31248公顷，其中粮食作物20569公顷，油作物5643公顷，全年粮食产量69430吨，油料总产量10570吨3、矿产资源：石泉矿藏、种类繁多，分布比较零散。金属矿产中，主要有赤铁、磁铁、褐铁、猛、铜、铝、锑、钒、钛；非金属矿中，主要有石英石、白云母、磷矿、长石、石棉、大理石、石灰岩；能源矿产有厂炭、泥炭、少量无烟煤。矿产中，以非金属矿产最丰富，储量较大，有近期开发利用价值的矿产为石英石、钒钛磁铁、石煤、大理石、石灰石。4、动物资源石泉属秦巴山地的动物区系，在动物地理位置上，又属东洋界动物区系，因县境处于东洋界的北部边缘地带，在动物区系的组成上，有一部分与北界动物渗入，使得区系物种丰富，结构复杂多样。其中野兽类有熊、鹿、獐、麂、野猪等20多种；野禽类有金鸡、石鸡、雉、布谷鸟、杜鹃等46余种；另外还有水生物、昆虫及其它100多种（二）优势分析1、环境优势。池河镇地处陕南南部，地跨北纬32°45′57″~33°19′56″东经108°01′8″~108°28′42″之间，北依秦岭，南接巴山，汉江由西向东横贯全境，南北重峦叠嶂，中部河流纵横，呈两山夹一川之势，是秦巴山地的重要组成部分。池河镇农业发展地为河谷地区，地势开阔，区内土壤肥沃，养分均衡全面。气候适宜，温和湿润，雨量充沛，光照充足，四季分明。2、区域优势。池河镇位于石泉县以东12公里，镇域面积101平方公里，总人口21890人，耕地面积20820亩，安（康）石（泉）二级公路、阳（平关）安（康）铁路和十（堰）天（水）高速公路穿境而过，池河火车站与集镇近在咫尺，交通便捷，商贸繁荣，是石泉县城的服中心，在全县有建设一流园区的竞争力，是石泉县进行城乡统筹发展的理想试点。在发展基础上，池河镇五爱村生态农业科技园区域范围内有一定基础是打造现代农业、生态农业与观光农业的理想选择地。3、加工厂设计理念，园区设计理念科学符合时代发展需求：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，统筹城乡社会经济发展为目标，紧紧围绕石泉县土地利用总体规划和城市发展总体规划，按照高起点规划、高水平建设、高效能管理的战略构想，优化资源配置，深度调整农村产业结构，加快农村经济发展，创建省内知名、市内一流的生态农业科技产业园。以川道地区特色农产品产业化经营为重点，集农产品高效生产、商贸、农业休闲娱乐为一体，使农业高新技术开发、示范推广应用、农业生态建设相呼应；综合产业基础、市场需求，企业发展等因素，采取差异性竞争策略；围绕川道地区特色农业品牌营销战略，着眼于产业链的延伸、供应链的完善，引入现代企业制度的组织与管理模式，采用“龙头企业+蔬菜专业合作社+农户”的运作方式，使嘉晟肉食品加工厂成为农业增效、农民增收的样板。2、社会经济条件2023年，全县户籍总人口183019人，其中：男98861人，女84158人，性比例为117.47；总人口中非农业人口29363人，农业人口153656人。城乡居民收入继续增长，人民生活进一步得到改善。据抽样调查资料显示，2023年县城居民人均可支配收入12666元，比上年同期净增2534元，增长25%；人均消费支出8773元，增长21%。农民人均纯收入3338元，比上年同期净增616元，增长22.6%；生活费支出2405元，增长28.6%。（三）产业现状及生产分析1、猪肉市场分析中国是一个生猪生产大国，同时也是猪肉及其制品消费大国。据国家统计局的数据，2023年，我国生猪存栏量为4.94亿头，出栏量为6.81亿头，猪肉产量已经达到世界猪肉总产量的52%，中国人均猪肉消费量也从1990年的20公斤上升到2023年的39.6公斤。目前，我国高收入人群中每天人猪肉均消费水平已经分别达到100~150克。而农民年人均猪肉消费不足20千克。虽然短时间内我国居民很难达到高收入人群的消费水平，但是随着人民生活水平的提高，二元消费结构下农村居民人均猪肉消费量将逐步提高，将是推动我国猪肉消费量增长最主要的因素。再次，随着人口的自然增长，城市人口的较快增加（我省农村人均年消费猪肉约18公斤，城市人均年消费约35公斤）。到2023年，全国人口将突破14亿，专家预测猪肉消费量年增长3—5%，我国肉类消费还存在着成倍增长的空间。我国的养猪结构仍以农户散养和小规模化饲养为主，市场稳定和供应能力偏弱。据统计，目前，我国规模养猪增势趋缓，农户养猪仍占多数，09年全国生猪存栏，散养户占生猪出栏总量70%，由于小养殖户饲养的品种落后、技术落后、饲养条件差，抵抗市场风险和疫情风险的能力非常差，市场猪肉供应将仍然非常紧张。再次，目前国内生猪存栏仍然不足，养猪业仍处于高盈利区。第三，未来我国养猪业市场变动将越来越小，行情会越来越稳定，养猪利润空间将处在20%—30%之间。随着国家宏观政策调控力度加大，生猪规模化、良种化的进程加快和养殖结构逐渐转型，生猪市场将越来越稳定，猪价涨跌幅度将越来越小，周期也会越来越短，养猪业将慢慢进入稳定利润时期。优质、高效、安全猪肉和猪肉制品仍将是国内消费主流，以后我国的养猪业必将走向规模化、大型化，朝着优质、高效、安全的目标发展。2、鱼虾市场需求分析

1、我国整体市场规模及增长速度2、需求量及其增长分析(通过对产品下游采购商的统计与分析，分析全国产品市场需求量/额的数量及增长速度)

（三）城市基础设施1、交通设施石泉的交通便捷，境内公路里程达1200公里。阳安铁路横贯东西，在石泉境内设有池河，石泉县，曾溪三站。210、316国道交汇于县城，安康至石泉二级公路、石泉至两河二级公路改造已经全线通车，两河至佛坪三级公路完工，石泉至紫阳三级公路通车。“西汉高速”于08年10月份正式通车，“十天高速”开工建设，2023年建成通车。这些交通环境的极大改变，将为我县打开“四面山门”。我县从此将处在横贯东西（十天高速），连接南北（西汉高速）的大交通枢纽区间，与其相连的西安、成都、兰州、武汉、杭州、汉中、安康等大中城市的时空距离大大缩短，从而增强对我县的辐射和带动作用，加大和促进我县对外开放和人流、物流的聚增。如今石泉东接襄渝、西连宝成、北抵关中、南达巴蜀，已成为陕川鄂三省间重要的交通枢纽之一。2、伊尔克什坦口岸下迁。2、电力、通讯设施配套上世纪70年代石泉水电站建成后，我县纳入西北电网供区，用电情况大为改善。上世纪90年代以来相继实施的农村电网改造和农村水电电气化县建设，使全县通电入户率和供电保证率达到95%以上。进入二十一世纪，在我县境内汉江干流上又建成了喜河水电站，使我县成为西北地区重要的水电能源基地。在国家电力规划中，池河作为大型火力发电厂建设选址已经确立。省委、省政府高度重视这个项目，华能集团、西北电力勘测设计院及市、县政府前期工作进展较快，目前已完成《可行性研究报告》，即将上报国家立项。池河火电厂项目总装机达到400万千瓦，总占地面积1500亩，估算总投资约160亿元。它的上马建设，既是陕西电力能源基地，又作为县城的工业园区，必将带动一系列附属产业，特别是二、三产业的发展，为我县经济腾飞提供强劲动力。它的建设，将使池河纳入县城总体规划中，成为新型工业园区，县城面积增加约3.5平方公里，县城人口增加约1.5～3万人。2、水资源石泉河流属长江流域汉江水系。境内大小河流共456条，总长1700公里，河网密度每平方公里1.14公里。其中，流域面积0.5～100平方公里以上的234条。注入汉江一级支流22条，较大的有北岸的子午河、饶峰河、池河，南岸的中坝河，富水河。石泉河流众多，落差较大，多年平均水能理论蕴藏量为8.898万千瓦（不含汉江）可开发利用量为3.178万千瓦，利用系数为0.357，现有在汉江干流上开发的两座水电站（石泉水电站、喜河水电站）和支流上已建成的6座水电站。。第三章市场分析及生产规模一、驻地市场概况（一）行政区划概况石泉县地处陕南中部（地理坐标位于东经108°0′18″～108°28′42″、北纬32°45′57″～33°19′56″之间），北依秦岭，南接巴山，长江最大支流汉江自西向东穿境而过，县境内全长58.5公里，流域面积1051.8平方公里。现在城关镇辖东街、中街、西街、北街和向阳街5个居民委员会、45个居民组，还有二里、杨柳、大柳3个行政村、10个村民小组。全县辖·城关镇·池河镇·迎丰镇·喜河镇·后柳镇·熨斗镇·云雾山镇·中池镇·曾溪镇·两河镇·饶峰镇11镇，202个行政村，4个社区居委会，6个街道居委会。与西安、成都、兰州、武汉、杭州、汉中、安康等大中城市连接，增强对我县的辐射和带动作用，加大和促进我县对外开放和人流、物流的聚增。（二）自然环境概况石泉属亚热带季风湿润气候，四季分明，冬、春季雨量少，气候较温和，夏季气温较高，秋季湿润多雨。地形地貌县境内地形复杂，山峦叠嶂，北高南低，海拔高低悬殊大。石泉北依秦岭，南接巴山，长江最大的支流——汉水由西向东横贯全境，南北重峦叠嶂，中部河流纵横，呈“两山夹一川”之势，是秦巴山地的重要组成部分。北部秦岭山高坡陡，南部巴山山势稍缓，多呈浑圆状山脊，中部沿汉江两岸及池河下游，系在第三纪断陷基础上发育起来的串珠式河谷小盆地，俗称“坝子”。山势北高南低，多呈“V”型和“U”型峡谷，一般海拔400～1400米，坡度30°～50°。最高为北部云雾山（2023.9米），最低为南部石泉嘴（332.8米），相对落差1676.1米自然条件具有南北过度色彩，而以南方特色为主，又兼有垂直差异明显的特征。雨量充沛，热量充足，温和湿润。（三）社会及人文环境概述石泉有着悠久的历史。早在新石器时代就有人类活动，被历史学家划为“仰韶文化”区域。历史上几度易名，长乐县、永乐县，西魏废帝元年（公元552年），石泉蕴藏着丰富的资源。生物资源中，蚕桑、畜牧、中药材等产业发展已初具规模，特别是兴桑养蚕具有悠久的历史，是西北主要蚕桑基地县之一，蚕桑产业已形成集制种、养蚕、烘茧、缫丝、副产品开发为一体的产业链，正向“西北蚕桑第一县”奋进。水力资源以汉江干流及其主要支流为主，汉江干流上已建有装机22.5万千瓦的石泉水电站和装机18万千瓦的喜河水电站，小水电站开发具有一定规模。旅游资源以海拔2023米的云雾山原始森林风光、汉江库区一江两湖、西北地区最大的喀斯特溶洞群燕子洞景区、浑然天成的中坝峡谷等自然风光和千年天台观、禹王宫等人文景观各具特色。（二）项目的目标市场定位1、国内市场：1）肉类国内市场分析：—我国是牲畜生产大国，也是牲畜消费大国，椐2023年统计资料显示，全国人均消费肉类54.1公斤，其中猪肉类消费量超过29公斤。特别是西北地区更有喜食猪肉的习惯。—根据《国民经济和社会发展2023远景目标纲要》，城镇居民生活支出年均递增5.5%，据国家统计局公布的2023年统计资料估算，城镇居民生活费支出的20%用于购买肉类食品。可以预见，随着居民收入的逐渐提高，这一比例也将保持较高的增长势头。—目前，我国猪肉类消费以西北、北部为主，随着全国大市场和大流通的发展，其制成品的市场需求正逐年增加，这为国内猪肉加工企业提供了广阔的发展空间。2、野生鱼虾行业市场分析

第一节市场规模分析及增长速度

第二节市场集中度分析我国野生鱼虾市场集中度情况第三节区域市场分析第四节、本项目的近期国内目标市场定位：1）学校、机关单位、集团购买；2）安康市、紫阳县、汉阴县、宁陕、石泉县等3）西安、宝鸡、汉中、成都、湖北、湖南、甘肃等地4）大型食品连锁店、超市、高档酒店。三、竞争分析在当地的肉类食品加工行业中，腌制类肉品是当地特色产品，相对于其他的肉制加工品还没有一个具有规模的加工企业。另一家“风标牛肉”，是以牛肉制品为主要经营对象，其营销策略，目标市场等均对本公司不构成威胁。四、营销策略随着中国社会主义市场经济体制的逐步完善及加入WTO后肉类食品加工行业竞争的日渐加剧，如何不断增强企业的竞争力，不断扩大市场占有率，已成为企业成败关键。因此，企业必须根据社会经济形势的发展和行业现状，慎重制定并及时调整营销策略，认真树立战略发展观念、市场竞争观念、质量生命观念、品牌优势观念、效益营销观念等现代经营理念，努力打造企业核心竞争力：（一）围绕优质服务，在加强企业管理、提高产品质量的前提下，全面推行“以人为本、以客户为中心”的服务理念，做到真正意义上的“客户就是上帝”。加大软、硬件建设投入，建造格调优雅、管理到位的生产环境，树立良好的企业形象。在稳定占有并不断提高驻地市场份额的基础上，努力增强对周边地市、内地及中亚、欧洲国家的影响和辐射力度。（二）打造“有机肉制品”等肉类名牌产品。海尔集团总裁张瑞敏说过：“企业的最高竞争是品牌的竞争”。本公司的猪肉，鱼虾等产地以及加工地都在石泉县，其生存环境天然无公害，猪的饲养过程采用有机饲料，使其肉质鲜嫩，营养价值丰富。嘉晟肉制品拟注册专有品牌商标，并申请原产地认证，对这些独一无二的特色优良品种进行大力宣传。为此，必须在全公司牢固树立“质量第一”观念。公司将申请ISO9001质量体系认证、HACCP等多项认证。从原料进场到产成品出售，实行全过程、全方位的全员质量管理，确保从本公司销出的产品百分之百为合格产品、放心食品。（三）将公司各个车间、部室建成学习型组织，加强技术培训，鼓励公司人员参加学历性教育，提高职工的人文素养和职业素质，不断引进先进技术和高水平的专业人才，加大新产品、新工艺的研发力度，“稳定求生存，创新求发展”。（四）做“企业公民、为社区服务”，用心做食品，以情感沟通消费者，而不是仅仅以产品做交易。与驻地当地文化融为一体，使企业本地化。（五）加强广告推广力度，利用报刊及广播、电视等大众媒体，在目标市场加大宣传推介力度；加强企业的视觉识别手段，设计专门的特色企业标志，制作统一的职工徽章、胸卡、名片、制服、专用信封及信笺，采用精美的产品包装、用品；在交通要道及繁华地区和去企业的必经路段设置醒目路标；在互联网上建立本网站，全面介绍企业的生产能力与经营理念。增加目标市场人民群众对企业的认知程度，努力扩大市场份额。宣传企业名牌，必然涉及石泉县，因为石泉县作为品牌载体的一部分，是不可回避的。随着品牌在国内外市场的宣传、推广，作为原产地的石泉县也必然深入人心。以企业名牌为平台，必将大大提升乌恰县在中国乃至世界的知名度，会带动更多的有实力企业来乌恰县投资。五、生产规模根据市场资源、市场前景、市场定位及竞争对手的逐步分析，综合考虑本企业的生产能力和原辅材料配套情况、公用工程配套情况及企业筹资能力和项目融资风险，确定项目建设规模如下：（一）年加大肉200万斤；鱼虾100万斤。（二）其中主要产品：1、腌腊肉、肉干、香肠等；2、干虾、虾皮等；3、干鱼片、生鱼片等；4、猪肝、骨等副产品；；5、生物颗粒和有机肥等第四章建设地点与条件一、项目选址该项目选址于石泉县城池河镇嘉晟农业科技园区内，位于十天高速，池河出口，该场地形状规则，平整度好，且有周边环境有一定的发展空间，能源供应与交通十分便利，便于车辆运输和污水排放。该地远离居民区、医院、学校、水源及其他公共场所，可有效避免对居民区空气、水流和周边环境的污染。本项目充分依托当地的资源优势，可最大限度降低投资和生产成本，提高效益。二、建设条件（一）地形地貌项目选址为待开发地，地势平坦开阔，平整工作量较小，可降低前期投资成本。（二）气象资料气候特征气候为北亚热带边缘湿润季风区。四季分明，雨量充沛，热量充足，温和湿润，灾害性天气频繁。在时间分配上，季节差异大，配比不协调。春季升温快，不稳定，冷暖变化大，常有寒潮、霜冻、大风和浮尘天气。冬季受蒙古高压和极地变性大陆气团影响，天气较冷，降雨量少，多干旱；春季暖气团逐渐增强，气温渐高，晚春多阴雨；夏季受蒙古低压和太平洋副热带海洋气团影响，降水集中，局部洪涝，常有伏旱和夏旱发生；秋季冷暖气团交替发生，阴雨连绵，常伴随低温，10月份后，气温迅速降低，降水量减少。年均气温14．6C，年均降水量888毫米，年均日照时数18小时，无霜期240天。（三）工程地质根据石泉县规划建设勘察设计部门提供的《岩土工程勘察报告》，拟建项目场地土地承载力高，土质坚硬，结构性好。三、原料和辅助材料及燃料供应（一）原料供应1、本项目生产所需猪，鲜虾鱼等均从石泉县以及周边地区采购，主要面向安康所属县市。2、生产辅料在国内竞价择优采购。（二）动力供应1、新鲜水：本项目需用水200吨/日，年需求量70000吨，由县自来水公司供应，未来亦可考虑自备井。2、蒸汽：本项目需用蒸汽3吨/日，从相临的胜动燃气发电站通过管道接入，能够满足项目生产和采暖需要。3、电：本项目装机容量300KWH，厂区新上315KVA变压器1台，能够满足项目生产建设需求。四、厂址评述（一）选址原则1、符合石泉县发展规划；2、周围环境、自然条件等因素适合建厂；3、水、电、交通等配套设施良好。（二）厂址评述拟选厂址位于石泉县池河镇陕西嘉晟农业科技园，现为开发地，远离居民区、学校、医院。周围自然环境条件良好，厂区内地势平坦，无拆迁物，各种基础设施及配套设施日臻完善，交通便利。拟选厂址是适宜可行的。第五章、工艺技术方案一、项目建设内容1、生产车间等主要建筑物设计方案新建检验检疫车间200平方米；新建屠宰车间300平方米；新建分割整理车间300平方米；新建加工车间450平方米；新建综合包装车间250平方米；新建质检车间120平方米；新建动力、机修、职工宿舍450平方米。2、生产工艺（1）香肠加工工艺流程原料整理→淘洗切粒→配料→搅拌→装肠→扎节→排气→淘洗（清水水温度40℃腊肉生产工艺流程原料整理→配料→腌制（三天翻一次，七天出缸）→淘洗整理→上炕烘烤（烘烤36小时）→出炕凉冷→检验→计量包装→储存待售→复检→出厂。图6-1腊肉生产工艺流程图（2）工艺说明①原料选择及修整选择经卫生检验合格，肥瘦层次分明、无伤疤、不带奶脯的肋条肉，并去除净皮上的毛及污垢。切成重180～200g、长35～40cm的薄条肉，方便悬挂。为了除去表面的浮油、污物，切条后的肋肉可以浸泡于30℃②腌制原料肉修整完毕后进行腌制，腌制间温度控制在4℃--腌制前准备腌制料：按配方表标明的量和比例取食盐、亚硝酸钠，混合均匀；另外准备花椒少量。第一次上盐：原料肉表面涂上盐，要均匀、充分，待原料出水流失后，一般24小时后加第二次上盐。（注意再上盐时应先把水倒掉）--第二次上盐：在全部肉面上涂满盐，一般腌2-3天。③原料肉腌制完成后除去表面的一些残留盐分和腌制配料，然后放入烘烤箱烘干，烘到肉表面呈金黄色。④检验、包装对烘干好的肉进行检验，符合产品要求的进行包装；包装采用内待真空包装，然后检验是否漏气，封口不规整、或者封口时由于温度太高导致变形的剔除重新进行包装。符合要求的进行外包装，外包装封口也进行如上检验。⑤成品入库包装完成后进行检验，符合标准的成品装箱入库。3、主要设备方案工艺设备的选型不仅要满足产品加工工艺技术的要求，而且要达到优质、高产、低消耗，实现项目投资经济效益的最大化。项目购置烟熏炉、腌制设备、连续包装机等生产设备等。4、主要设备清单序号设备名称型号单位数量1平衡器台12XDJ-400洗肚机台13ZTBMJ型猪蹄刨毛机台14平板式运输机台15双轨手推线米5606200型刨毛机台47自动卸猪器台28双轨滑轮套14459双轨提升机台410镀锌叉档根80011扣脚链根12023切片机台213切粒机台214泵式搅拌机台115鼓风机台216锅炉台217小型发电机台318不锈钢工作平台个419滑动扁担钩个600020喷码机台121滑动吊链个30022手持带式电动劈半锯台123圆盘锯台324原料、成品运送输送带台225螺旋预冷机台126储氨器台127螺杆式制冷压缩机组台128打包机台229颗粒包装机台130002激光打标机台131排风机台232水泵台133汽动盐水注射机118针台134机动盐水注射机注射压力0.6mpa台135圆封头式真空滚揉机功率1.5kw台136气动定量扭结灌肠机台237100L/200L拌馅机台138DZL-1000型真空包装机台239绞肉机台140电器设备套141安全设备套142环保设备套143半自动输送线米20644管道45中间冷却器ZL-10台146集油器GY-50台147辅助储氨器FZA-18台148自动空气分离器台149卧式蒸发器DWZ-360台150制冰成套设备套14、辅助配套工程配套给、排水，道路、绿化等辅助工程。六、环境保护本项目废水主要为生产废水及生活污水，生产废水主要为原料清洗用水，生活污水主要污染物为COD/BOD5、SS、氨氮等；固体废弃物主要为生活垃圾固体废弃物等。项目基本上不产生废气。按"三同时"的原则，对可能产生的污染进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准。（四）制冷工艺1、为猪屠宰和鲜鱼虾生产线配套建设冷库，分为冻结间和低温间，低温间用于鲜肉及其它副产品贮存。2、冷库的规模1）冻结间：冻结间的温度为-23OC，冻结工艺采用隧道排期冷风，分为2间，每日冻结两次，每次装载量为5吨，，产品分别进入两个冻结间。2）低温库：库温为-18OC，采用冷风冷却，冷藏库平面布置为3个库体，周转次数为3次，设计库容为1000吨。3）包装间：包装间1间，室温5OC，冷风冷却。（五）制冷系统制冷系统采用氨做为制冷剂，由氨泵供液，分为2个蒸发温度系统。即-38OC系统用于冻结间。采用双级压缩机-30OC系统用于冷库，采用双级压缩机；高温库和包装间为-10OC系统，采用单级压缩机。三、设备选型（一）为保证产品能够达到出口的标准要求，初步拟定选用“山东诸城宝星机械”生产的不锈钢全自动屠宰加工生产线。（二）主要设备包括屠宰加工设备及副产品加工设备，详见〈主要设备购置表〉。主要设备购置表序号名称规格单位数量一生产设备4951、羊屠宰加工设备100⑴宰杀线条15050⑵输送机套11010⑶电击晕设备台11010⑷扯皮机台11010⑸自动称重机台155⑹分割输送机套11010⑺其他辅助设备52、牛屠宰加工设备100⑴宰杀线条15050⑵输送机套11010⑶电击晕设备台11010⑷扯皮机台11010⑸自动称重机台155⑹分割输送机套11010⑺其他辅助设备53、熟制品加工设备套140404、生化制品设备90⑴采血桶只2000.120⑵搅拌桶只21.53⑶均质机台248⑷酶解罐只188⑸离心泵Q=8t/h台2510⑹贮罐V=5000L不锈钢个212⑺离心喷雾干燥塔Q=5000kg/h台12020⑻胶囊充填机NJP400台2510⑼喷码机台20.51⑽微滤设备Q=2023kg/h台21.53⑾精密包装设备台1555、有机颗粒肥设备30⑴搅拌机台155⑵滚筒个11010⑶烘干机台11010⑷包装设备套1556、冷冻冷藏设备130⑴冷风机台51575⑵冷冻机CA16台21530⑶蒸发式冷凝机台27.515⑷辅助设备107、理化、检验、检疫设备套155二、动力设备131、电力变压器S9-315/10台1552、配电设施GGD台428三、污水处理设备200T/班套17070四、总图运输设备301、电子汽车衡SCS-100QC台115152、运输车辆10吨辆27.515合计608四、土建工程（一）设计依据1、有关专业生产工艺要求；2、石泉县有关气象、地质、水文资料；3、标准：《砌体结构设计规范》GBJ3-88《建筑地基基础设计规范》GBJ7-88《混凝土结构设计规范》GBJ10-88《钢结构设计规范》GBJ17-88（二）建设内容：本项目中，屠宰加工车间、急宰间、生化、高新技术车间、冷库、办公楼、变配电室、车库等建筑面积共计12760平方米。详见〈建筑项目一览表：序号项目名称单位数量建筑面积(M2)占地面积(M2)建筑形式层数1屠宰加工车间座220232023框架12制冷机房座1100100框架13速冻库座28080框架14冷藏库座3600600框架15生化制品车间座1600600框架16有机颗粒肥车间座1600600框架17饲养间座240004000简易18饲料库座1500500砖混19变电室座15050砖混110机修车间座1150150砖混111防疫室座12020砖混112污水处理车间座1500500砖混113警卫室间24040砖混114办公楼栋1900600框架215职工公寓栋212001200砖混116餐厅座3320320砖混117浴室间28080砖混118卫生室间13030砖混119超市间13030砖混120新产品开发车间座1600600框架121隔离圈间19090砖混122急宰间间19090砖混123车库间6120120框架124厕所座26060砖混1合计401276012460（三）建筑结构说明：1、生产车间采用框架结构，护围、外墙面及屋面采用彩色复合钢板建造，墙体和屋面保温层为50毫米厚聚苯板。2、生活管理建筑：办公楼等采用框架结构；职工宿舍、门卫等采用砖混结构。3、建筑装修：办公楼外墙贴瓷砖、地面为大理石铺地面。一般建筑外墙为清水墙，水泥地面。第六章总平面布置和辅助设施方案一、总图运输（一）场区概况该项目位于石泉县，池河镇，五艾村陕西嘉晟工业区内，接十天高速路池河出口，该场地形状规则，周边地区地势平坦，有利于后期企业发展，便于车辆运输和污水排放，能源供应与交通十分便利，周边地区远离居民区、医院、学校、及其他公共场所，所以对公众环境产生较小的影响。（二）总平面布置原则根据工艺特点及要求，采用分区布置，场区可分为行政区、生产区、高新技术加工区和生活区，各区采用透明隔离带加以隔离。同时搞好防疫，场区绿化，改善卫生条件。（三）总平面布置方案1、生产区布置在场区西侧，由，二栋屠宰加工车间和一栋冷库组成以及颗粒肥车间、高新技术车间及污水处理站；屠宰加工车间坐西朝东，使车间具有较好的采光通风。同时考虑到生产运输方便和工艺路线流畅，将冷库设在紧靠生产车间出口的西侧，高新技术加工区建在生产区东侧。2、行政区建在场区东南侧，生活区建在东北侧。（四）道路运输场区道路主要功能是输入和输出生产原料与产品，以及生产过程中产生的废弃物等。根据各场区地形和生产流程，结合各区出入口位置在场区内部采用环形道路布局，将人流、车流合理分流，使其各行其道。场区道路宽8米（五）绿化厂区绿化可净化空气、美化环境，改善生产和生活条件，激励工作精神，为此绿化是本项目工程设施的重要组成部分。总的原则要求，厂区的绿化面积不小于占地面积的30％，绿化面积19200平方米。场区的生产、办公和生活区的绿化有所侧重，生活、办公区应以美化、观赏植物为主，生产区应以抗污染性能强，净化空气好的植物为主，场区主干道路以乔、灌植物结合，达到防风、防尘、防污染的目的。（六）主要技术经济指标参见〈主要技术经济指标表〉。主要技术经济指标表序号名称单位数量备注1厂区占地m2640002建筑面积m2127603建筑占地面积m2124604建筑容积率%205建筑系数%196绿化率%307场前区占地系数%108投资强度万元/公顷235二、给水、排水（一）设计依据本项目的给水排水工程设计均按国家颁布的下列现行给水、排水、防火设计规范和标准执行：《建筑给排水设计规范》（GBJ15-88）《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）《室外排水设计规范》（GBJ13-86）（二）给水系统1、用4吋PVC塑料管道与县城自来水管道相接，从厂区中心路一侧通往两个功能区分支管道。满负荷生产用水量约200M32、场区输配管线采用生产、生活、消防共用的管线系统，且给水管道在场内呈网状布置，消防系统与给水系统合用。（三）排水系统1、生产污水经处理后用PVC塑料管道或水泥、砖砌暗沟送往厂区南侧绿化带作灌溉水源。2、生活污水生活污水先经化粪池处理，经场区排水暗沟引出。3、自然降水场区内的自然降水，通过场区地面径流至排水暗沟引出。（四）消防1、水源：同给水系统。2、消防水量本工程建筑消防用水量为40L/S，室内不设消火栓。3、消防系统整个工程的消防以消火栓为主，室外设地下消火栓，间距100米左右，另在办公室等建筑物内设手提式干粉煤火器。三、供电及电信（一）设计依据1、根据生产工艺及各专业提出的设备与照明要求。2、遵循国家现行下列有关电气设计规范和标准：3、标准：《变电所设计技术规程》(SDJ12-79)《低压配电装置即线路设计规范》(GBJ54-83)《工业企业照明设计标准》(TJ34-79)《工业与民用通用设备电力装置设计规范》(GBJ55-83)（二）供电电源电源由厂区西侧的胜动燃气站引出至公司配电室。（三）变配电系统1、场区内设变配电室一座，采用树干式与放射式供电相结合的方式。其中主要负荷采用单独回路供电，大型的电机采用降压起动装置，其余电机采用磁力起动器直接启动。2、配线全部采用BV铜芯导线，穿镀锌钢管以暗敷高为主，个别地方采用明敷设。（四）照明按国家照明设计规范设计，亮度需满足工艺要求，全部采用20W节能日光灯管（车间内采用双列防爆灯管）。（五）防雷接地防雷装置一般选用避雷带，必要的地方加设避雷针。防雷接地电阻不大于30欧姆，与重复接地共用接地装置是要求电阻不大于10欧姆。（六）通讯各场区安装程控系统和通讯广播系统，可保证与国内外联络畅通。系统统一由当地电信系统规划设计安装。（七）主要设备选型1、变配电变压器选用S9型节能变压器，低压配电屏选用PQL型产品，无功率补偿屏选用带自控的PGJ型产品，保证在任何正常情况下功率因数不小于0.9；2、车间配电箱选用XL－21型产品，75KW以上电机选用JJIB型降压起动柜和保护；3、其他动力及照明设备根据工艺要求和环境条件选择合适的电器产品并尽量选用高效节能型产品。四、供热、通风、制冷（一）设计依据1、本工程工艺方案与说明；2、标准：《采暖通风与空气调节设计规范》（GBJ19-87）。（二）供热本工程属冬季采暖地区，采暖室内设计温度分别为15。C、18。C，采暖室外计算温度为－16。C。（三）通风、制冷夏季自然通风为主，冷风机辅助降温。第七章节能本项目在生产过程中主要能源消耗为电、水。针对所消耗的能源情况，设计采取以下节能措施：一、合理地进行工程设计，使建筑物的采光、保温、隔热均能达到环保节能的效果。二、选用新型、节能的建筑材料。三、选择节能的生产设备。四、在工艺设计上，采用合理的工艺配置，使设备利用率达到最佳程度，从而达到节能效果。五、对动力、照明、燃油、供水等采取加设必要的控制装置，减少人为的浪费。六、建立节能管理、监督岗位，制定奖惩制度，使节能工作落实到每一个工作岗位。第八章环境保护和劳动安全卫生一、环境保护（一）项目地区环境状况该项目位于石泉县，池河镇，五艾村陕西嘉晟农业科技园内，接十天高速路池河出口，该场地形状规则，周边地区地势平坦，有利于后期企业发展，便于车辆运输和污水排放，能源供应与交通十分便利，项目区远离居民区、学校、医院、水源等，且处于居民区下风口。对项目的建设及环境保护和综合利用十分有利。水源情况与县城自来水管道相接，供水有安全保障。大气情况根据项目建设区环保监测部门提供的资料表明，拟建项目地区的大气质量，各项指标均在一级大气质量标准范围内。社会环境状况本项目拟建的场址，目前尚无探明有矿床和珍稀动植物资源，也无古遗迹和园林等，也没有大型居民区。（二）主要污染源和控制方案1、废水废水是本项目对环境最大的污染源，本项目建设配套污水处理站，拟采用生化处理污水工艺。达到国家规定排放标准后，利用PVC管线或石砌暗沟远距离输送作绿化带的灌溉水源。2、噪音主要来自生产过程中的各种机械噪音。4、设计依据1）《中华人民共和国环境保护法》2）《中华人民共和国大气污染防治法》3）标准：《大气环境质量标准》（GB3095-83）《污水综合排放标准》（GB8978-88）《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87－85）《城市区域环境噪声标准》（GB3096-82）4、综合处理与利用方案1）噪音的防治鼓风机和引风机采用相应的消声器和隔声筒等降噪装置。风机和电机的安装基础，设有充分的减振设施。消声器、隔声筒、风机和管道连接处填塞耐温橡胶或石棉绳、垫等密封材料，以减少机械振动的传递。鼓风机和引风机等设备设置在专用的噪音隔离房内，该房设有专门的隔音门和消声窗等。其他设备的降噪措施，选用低噪音设备，采用隔音管作为各设备与管道的连接。采用上述综合降噪措施后，各车间工作区的噪声可控制在85dB以内,将不会对操作人员和周围环境造成不良影响。2）废水处理污水处理站处理工艺采用SBR。污水一级处理—物理性预处理屠宰车间下水道出口处，建立不同数量的沉淀池，可以使大部分能沉淀的固体污物沉淀。用这种方法处理，可除去55%左右的固体污物；在厂污水处理站建有撇渣井一口，并配2台固液分离机，利用此设备可将水中悬浮和沉淀固体污物再除去25%左右固体污物；利用人工方法将前二道工序未能清除的悬浮物用铁丝网捞出，可除去固体污物10%左右。污水二级处理—生物处理法利用自然界微生物的有机物氧化能力，除去污水中的胶体有机污染物质。污水中各种有机物被微生物分解后，形成低分子的水溶性物质、低分子的气体和无机盐。根据微生物需氧性能不同，污水的生物处理分为好氧处理法和厌氧处理法两类，其基本原理如下：—好氧处理法基本原理—在有氧的条件下，借助好氧微生物，对污水中的有机物进行生物降解。在此过程中，污水中溶解的有机物质可透过细胞壁被好氧细菌吸收；另外一些固体和胶体的有机物，则被其分泌的黏液包裹、附着。这些菌类分泌液是由多糖类、多肽、蛋白质等组成，含有多种酶，不仅能将污水中悬浮的有机物转化成菌胶团，并使之沉淀，而且还能通过酶的作用将有机物质分解为水溶性物质，再渗透过细菌的细胞壁吸收后，也可转化为无机盐。细菌通过自身的生命活动，把吸收来的有机物氧化成简单的无机物，并释放出能量。同时，细菌利用这一过程也可获得的能量，把有机物同化，繁殖出新的菌体。菌群附着在滤料（如土壤细粒）的表面，形成一层膜，称为“生物膜”。同时，在污水中沉淀的菌胶团，与其中某些原生动物及藻类结合，即形成“活性污泥”。““生物膜”、“活性污泥”是污水处理主要生物介质。另外污水中大部分有机物被降解后，残余的不能被分解的部分，则由被称为“生物池扫除生物”的（线虫类、寡毛虫类）沙蚕、（昆虫类）滤池蝇及（贝壳类）实螺等生物进行分解。—厌氧处理法基本原理—在厌痒的条件下，将污水中可溶性或不溶性的有机物进行生物降解，又称为消化或厌氧消化。一般高浓度的有机污水和污泥适用于厌氧处理，而低浓度的污水则不适宜用本法处理。由于微生物的作用，被分解有的机物会产生硫化氢等挥发性物质，所以，用厌氧法处理过的污水会放出难闻的浓重异味。硫化氢若遇铁，则形成硫化铁，而使废水呈黑色。这种方式的净化反应过程较为缓慢，周期大约需要1个月的时间，而且气温低的情况下，效果不理想。目前企业多采用好氧，法再做一次处理。消毒处理：经过生物处理后的污水，会含有大量的微生物甚至病原菌，因此，必须再经过一次消毒处理后，才能作为无污染水排出。常用的消毒法是氯化消毒，即将氯气直接通入消毒池，可杀死99%以上的有害细菌，从而使水达到安全标准。污水、污泥处理工艺，详见〈污水、污泥处理工艺流程图〉。污水、污泥处理工艺流程图粗进细沉配反消进水格水格砂水应出水栅泵栅池井池毒房污污泥泥剩余污泥污泥外运（农肥）脱均水质机池房3）固体废弃物的处理A、污水处理过程中产生的大量污泥，在去除有害物质后，可做厂区绿化用肥。B、牲畜的粪便，可制成有机颗粒肥。综上所述，该项目所产生的固体废弃物都可再次利用，既满足了环境保护要求，又有很好的社会效益和经济效益。二、劳动安全卫生（一）安全生产1、设计依据1）《国务院关于加强防尘防毒工作的决定》2）标准：《工业噪声控制设计规范》（GB87－85）《爆炸和火灾危险场所电力装置设计规范》（GBJ85－83）2、工程概况本项目是新建工程，作了详尽的调查与规划，同时对防地震、防雨雪、防雷击等自然灾害方面均有相应的工程设施，一般不会影响安全生产。项目生产所需原材料和生产的产品无毒、无害，同时，生产流程安全可靠，对生产工人不会产生危害。3、防护措施1）布局如前总平面布置和道路所述，根据项目点的地形地貌、常年主导风向、生产工艺流程和卫生防疫等要求，对本项目作了详尽、合理的布局。场区内的工作人员、产品和健康动物，通过清洁道路进行分流，互不交叉、感染，场区自然降水和生活废水通过暗沟排除，生产废水经生化处理后做绿化灌溉水源。2）噪音采用综合降噪措施后，各车间工作区的噪声控制在85dB以内，不会产生噪声危害。3）设备与电气本项目选定的电气机械传动设备，均设置防护罩和接零保护装置、设备故障报警装置。4）建筑物间距建筑物间距主要考虑气流通畅，车间内采光、防火、防疫等标准要求，保证安全生产。5）防火等级主要场房、办公室防火等级为Ⅲ级。（二）劳动保护与安全卫生1、设计依据1）《关于生产性建设工程项目职工卫生监督暂行规定》劳字（1988）48号文；2）国务院《女职工劳动保护规定》1988年第9号文；3）标准：《工业企业设计卫生标准》（TJ39－83）。2、设计说明本项目根据国家有关规范和法规，对于每个工种的生产流程和环节、作业性质和繁杂程度，均有严明的劳动定额。根据不同工种和定额，安排男或女职工的作业，不产生超时、加班加点，过强、过重的体力劳动。3、防护措施1）各种电器设备、传动部分均设置防护罩、接地装置和避雷装置，以防发生意外事故。2）项目生产、管理人员配备工作服和劳保用品。3）项目设置相应的医疗保健、文化、卫生等公用设施。三、卫生防疫卫生防疫是本项目安全生产的前提条件和重要保证，因此本项目设计上将采取严格的防范措施，以强化公司卫生防疫管理工作。健全组织机构，配备专工作人员和必要的设备。是按照卫生部《食品加工业卫生管理条例》规定，制定相应的理措施，制度明确、责任到人；分类、分装标识明确，消毒严格，回收有序，产成品生产日期、数量登记清晰。生产、生活垃圾做到无害化处理。做好企业环境监测，按期、有序、准确及时地做好生产车间、原料库、成品库、质检室等重点部位的环境监测，坚决杜绝产成品感染病菌事例的发生。在厂区整体规划设计中，充分考虑卫生防疫因素，将人流、车流合理分流，使之各行其道，最大限度地避免交叉感染。其中：1、宰加工车间的卫生要求:屠宰加工车间的卫生管理非常重要,对肉品卫生质量有显著的影响,因此必须采取一些必要的卫生措施,并做到制度化、规范化。1）加工车间门口设与门等宽而人又不能跨越的消毒池，池内消毒液应经常保持规定的药效，出入人员必须从消毒池中走过；2）参观人员须在专人带领下，穿戴专用工作服、靴等，洗手消毒后才能进入车间。参观期间未经同意不能随意接触产品、用具和废弃物；3）车间内应有充足的光线，并应有防蝇、防蚊、防鼠及冬季取暖、夏季降温设备，要有良好的通风换气设备。车间的地面、墙裙、设备、用具等经常要保持清洁。每天生产完毕后用热水刷洗。除发现有恶性传染病时的紧急消毒外，每周用2%热碱水消毒一次，至下一班生产前再用流水洗净；4）车间内的设备和用具，如运输工具、工作台、挂钩、托盘、桶等必须坚固耐用，便于清洗和消毒。加工和检验用台板须用不吸水、不生锈材料做成；5）血液应收集在专用的容器或水槽中，经消毒或加工后才能出厂，不得任意外流污染环境；6）在整个生产过程中，要做到任何产品不要落地，如果产品落地污染，要及时清洗，严禁把肉品堆放在地面；7）生产人员的手和工具被污染，应立即停止工作，并消毒清洗。废弃物要妥善处理，严禁喂狗、喂猫，或直接运出厂外做肥料；8）屠宰加工车间严禁进行急宰，万不得己者，必须在当天健康羊（牛）屠宰完毕后进行，宰后彻底消毒。2、急宰车间的卫生要求：急宰车间是对患病羊（牛）进行紧急宰杀的地方，因为这里是专为有病但又不妨碍肉食品卫生的普通病羊（牛）和一般传染病羊（牛）而设立的，是每个屠宰加工企业必不可少的部分。急宰车间除应遵守屠宰加工车间的卫生要求外，还需特别注意以下几个方面：1）车间还需有更严密的防蝇、防蚊、防鼠设备；2）工作人员要相对的稳定。未经允许，其他人不准进入车间。本车间与其他车间的人员在工作期间不得相互往来；3）该车间应设有专用的下水系统，污水在排入公共下水道前，必须经过严格的消毒。血液和粪污等未经彻底消毒不准任意排放；4）内脏、胴体、皮张等均应妥善放置，未经过检验不能移动。该车间生产的产品都需经过无害化处理后方可出厂。车间内的一切用具严禁带出车间；5）凡送往急宰车间的屠猪，必须持有兽医的急宰证明，以便宰后检验时核实。凡确诊为恶性传染病，一律不准急宰；6）每天工作完毕后，车间的地面、工作台、用具等必须用5%的热硷液或含有6%有效氯的漂白粉溶液消毒，于下次开工前再以清水冲洗。金属用具要在消毒后及时清洗以防腐蚀。严把牲畜进厂的检疫关，建设清洁、安全，设施齐全的牲畜暂养圈舍，排泄物做无害化处理。积极配合政府相关部门，对动物疫情及时准确了解，预防为主，从源头起，并制定紧急预案。生产人员个人卫生与要求：生产人员每半年进行一次健康检查。新进厂工人应在体检合格后才能参加生产。凡患有开放性或活动性肺结核、传染性肝炎、肠道传染病、化脓性皮肤病的患者，均要调离或停止其从事肉食品生产的工作，未经治愈不准恢复工作。生产人员都要养成良好的卫生习惯，要勤洗澡、勤换洗衣服、勤剪指甲，进入车间要穿戴清洁的工作服、口罩、胶靴，与水接触较多的工人应穿不透水的衣裤。生产人员禁止在车间更衣，非生产期间不要穿工作衣、帽、靴。在车间不要吸烟、饮水、进食，不许随地吐痰，不准对着产品咳嗽和打喷嚏，工作前后要洗手。急宰车间的工作人员除了应遵守上述卫生要求外，还需戴平光无色眼镜、乳胶手套、线手套及防护服等。从事肉品加工企业的工作人员都应接受必要的预防注射等卫生防护措施。第九章项目组织建设和劳动定员一、组织管理新疆帕米尔肉制品经营管理实行董事会领导下的总经理负责制，自主经营，独立核算。新疆帕米尔肉制品企业组织结构图董事会总经理技术副总生产副总经营副总污水处理车间设备管理部新产品开发车间质量管理部卫生管理部颗粒肥车间生化制品车间生产管理部羊屠宰车间牛屠宰车间冷冻冷藏车间生活后勤部人事管理部市场销售部材料供应部财务部办公室二、工作制度本项目计划年生产天数300天，人员年工作日251天，实行单班八小时工作制，执行国家法定假日，相关制度参照《劳动法》执行。三、劳动定员本项目劳动定员220人名，其中生产人员180人，技术人员10人，行政管理及销售人员25人，其他人员5人。（同类企业类比制定）四、人员培训（一）新技术人员及生产一线职工，要严格接受技术培训，经考试合格者方可上岗，严格执行考核制度。（二）人员培训应与本项目工程建设同步进行，要在生产实践中保持稳定性，通过培训可提高人员的文化水平、创新水平、技术技能和素质，确保各项经济目标的完成。（三）本项目从长期的发展战略出发，每年有计划、有组织的抽调一线生产人员和技术管理人员进行轮流培训，使全体人员素质都有较大的提高，使中、初级以上技术人员达到30－40％，成为企业生产的骨干力量。五、管理与监控的制度和措施（一）工程管理工程管理包括设计、施工、竣工验收等，关系到整个项目的施工质量和投资效益的发挥，必须引起足够的重视。首先在拥有甲级设计证书的设计部门中招标，其次在具有国家三级以上施工资格的施工单位中招标。主要设备在国内公开招标，配套设备采取自行解决。整个施工过程中力求减少损耗，以获得最佳效益。工程竣工后，组织有关领导、专家验收，对于不符合质量要求的工程，必须返工直到符合质量要求为止。（二）财务管理陕西嘉晟实业肉食品经营管理实行董事会领导下的总经理负责制，按年度编制财务预算上报董事会，并经董事会审核后执行。（三）经营管理本项目在整个经营管理中，建立质量保证体系，狠抓制度落实；强化公司卫生管理工作；建立高效能的干部队伍及富有活力的用人机制。组织结构、管理制度、管理队伍应加以阐述（四）质量检验与监控⒈组织结构：设立与生产能力相适应的、独立的质量检验机构，建立完善质量检验、监控网络（参见流程图）。⒉制定质量管制标准及方法：其内容包括质量要求、检验项目、验收标准、监控工序、抽样及监测方法等。原料的质量管制：原料必须执行标准，经检验合格后方可投入生产。加工质量管制：加工中严格按照生产控制要求进行监控，明确专人根据HACCP的要求对关键控制点负责，发现异常及时纠偏并做好记录。成品品质管制：成品每天抽样检验，检验不合格的应分开存放并做好标志。技术副总质量管理部原生外成料产包品检过装检验程前验CCP检监验控

资料档案：建立完整的资料档案，内容包括：企业概况；厂区平面图；加工车间平面布局图；组织机构图；工艺流程图；生产操作规程；产品标准；主要检测仪器设备一览表；各项规章制度等。各项记录完整，数据准确，填报及时，内容包括：原料验收；CCP监控情况；产品理化微生物检验；工器具人员消毒；生产流程等等。所有记录应由执行人员签名，经部门负责人审核后存档三年。⒊本项目质量控制拟运用HACCP系统，即“危害分析与关键控制点”系统。“放心食品”是生产出来的，绝不是检验出来的。因此全面的食品质量安全管理，必须从食品原料生产开始，以及对加工工艺条件，贮藏、包装、销售和消费过程作危害性全面系统分析。确定食品在那些生产环节容易发生不安全隐患，而后再确定其关键控制点。在生产中建立起相对应的预防措施，将不合格的产品剔除，消灭在生产过程中，这样就能够减少产品在生产线的终端才会被检测出不合格而再被废弃。HACCP体系正是符合这样一种思路而建立和发展起来的现代食品安全管理系统，近年来已为发达国家广泛采用。本项目危害因素分析及关键控制点初步分析见下表:关键控制点（CCP）的控制措施工序危害因素CCP控制措施控制限度监测方式纠偏行为清洗微生物污染CCP2保持水的清洁加消毒剂目测加快水的更换速度冲淋微生物污染CCP2加大水压目测开膛肠容物外溢CCP2由里向外进刀胴体表面无可视污物目测不做冷却肉加工热水冲洗微生物污染CCP2使用热水水温90温度计测量调整水温入冷却间交叉污染CCP1使用一次性清洁手套胴体表面TVC≤104个实验室检测注意操作卫生快速冷却微生物增殖CCP1宰后1小时内冷却胴体温度＜4OC，时间＜24小时温度计测量调整室温分割剔肉交叉污染CCP1注意操作卫生室内制冷肉TVC＜104，室温＜12OC，时间＜30分钟实验室检测；温度计测量注意操作卫生包装交叉污染CCP1注意操作卫生室内制冷肉TVC＜104，室温＜12OC，时间＜31分钟实验室检测；温度计测量注意操作卫生冷藏微生物增殖CCP1制冷0～4OC温度计测量调整温度流通微生物增殖CCP1使用冷藏车＜7OC温度计测量调整温度零售微生物污染与增殖CCP1使用冷藏柜＜7OC温度计测量调整温度说明：CCP1表示确实可以控制并消除一个危害；CCP2表示能减少一个危害，但不能完全消除。第十章项目实施计划根据项目进行情况，预计2023年4月批准项目的《可行性研究报告》，并10月完成场地整平，机械设备安装。从前期准备工作到全部投产约需12个月，项目具体实施进度见下〈项目具体实施进度表〉。项目具体实施进度表序号内容2023年2023年3456789101112121可研报批√√2整平、注册√3施工图设计√√4土建施工√√√5设备订货√√6设备安装√√7单机试车√8试生产√9正式生产运营√√第十一章投资估算与资金筹措一、投资估算（一）投资估算的原则与依据轻工业建设项目可行性研究报告编制内容规定；2、本项目估算，系根据有关基础资料所提供的工程量进行编制，其范围包括生产车间和其他费用；3、项目总投资估算的编制依据《建筑工程概算定额》、《建筑安装费用定额》及国家关于电器、工艺设备安装等现行有关规定的取费标准，按固定资产、预备费进行编制。（二）编制说明1、建筑工程费：参考《新疆建筑工程费用定额》，依据当地现行定额、指标和同类工程指标，并参考当地现行材料单位造价指标计算。2、设备购置费：参照类似装置设备价格和现行价格资料估算。3、安装工程费说明：参考同类工程指标估算，并依据现行材料价格及费用水平予以调整。4、其他费用：根据国家有关规定并参照企业实际情况估算。1）建设单位管理费：按工程费用的1.1%计列。2）勘察设计费：按工程费用的1%计列。参照《关于发布工程勘察和工程设计收费标准的通知》（国家物价局，建设部）[1992]价费字479号。3）工程监理费：按工程费用的0.8%。参照《关于发布工程监理费有关规定的通知》（国家物价局，建设部）[1992]价费字479号。4）施（竣）工图编制费：按工程费用的2‰计列。参照《关于发布《山东省建设工程造价咨询服务收费管理办法（试行）的通知》（山东省物价局，建设委员会）鲁价费发[2023]73号。5）预备费按现行有关规定只考虑基本预备费，不计涨价预备费。基本预备费按工程费用和工程建设其他费用之和的3%计列。（三）固定资产投资估算经估算，本项目固定资产投资估算值为1400万元。固定资产投资构成分析见〈固定资产投资表〉。固定资产投资表工程名称单位工程量总价值（万元）备注一、工程费用14801、基建费用㎡127606622、设备费用台6683、治污、绿化130二、建设其他费401、建设管理费2、勘探设计费3、工程监理费4、图纸编制费三、预备费10四、固定资产投资1530（四）流动资金估算本项目采用详估法计算流动资金需要量，正常需要流动资金约为100万元，全部为铺底流动资金。（五）总投资项目总投资为固定资产投资及铺底流动资金之和，其估算值约为1620万元。（六）资本金项目资本金980万元，占总投资的70％。符合国家有关资本金的规定。二、资金筹措本项目一期总投资1630万元，其中申请金融机构贷款650万元，其余980万元由建设单位自行出资解决。第十二章财务评价一、编制依据国家发展改革委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》。本项目计算期11年，其中建设期1年，生产经营期10年。以工程投资、生产管理费用等作为成本费用进行评价，以此作为判断项目财务可行性和经济合理性的主要依据。生产负荷，本项目建成投产后第一年生产负荷80％，第二年及以后各年均按100％。二、成本费用估算（一）成本费用估算的依据及说明1、主要外购原材料、辅助材料、燃料和动力按现行市场价格计算到工厂入库价（按含税价计）。2、工资福利费按1.2万元/人·年计取。3、修理费按固定资产原值的6％计取。4、折旧按平均年限法计算，房屋建筑物按20年，机器设备按10年，残值率均为5％。（二）年总成本费用经估算，生产经营期内达产期年总成本费用4799.06万元，年经营成本4694万元。详见“总成本费用估算表”。三、财务分析（一）项目财务分析基础数据1、产品销售收入、增值税、税金及附加，项目建成后正常年产品销售收入4200万元，利税600万元，上交各项税金350万元。详见“产品销售收入、增值税、税金及附加估算表”。2、所得税，本项目所得税税率按33％计算。3、盈余公积金，本项目盈余公积金按税后净利润10％提取。（二）项目盈利能力分析根据“现金流量表”和“资金来源与运用表”分析计算以下指标：1、财务内部收益率：36.09％；2、财务净现值（折现率10％）：所得税前1648.81万元，所得税后898.38万元；3、项目投资财务净现值（折现率10％）：所得税前1892.99万元，所得税后1043.04万元；3、静态投资回收期（含建设期）：所得税前4.07年；4、动态投资回收期（含建设期）：所得税前4.78年；运营期内年平均息税前利润5、总投资收益率＝———————————————×100%项目总投资470.44＝———————————————×100＝28.86%1630由以上数据可看出：财务内部收益率、总投资收益率均高于行业水平，说明盈利能力满足了行业最低要求，财务净现值远大于零，说明项目投资积累贡献较大。本项目属新上项目，又属老少边穷地区项目,将享受国家所得税减“二免三”优惠及多项优惠政策。四、不确定性因素分析（一）盈亏平衡分析本项目盈亏平衡分析采用生产能力利用率表示，按下计算年固定成本BEP生产能力利用率＝————————————————————×100%年销售收入－年可变成本－年税金及附加660＝————————————————————×100%＝57%（5400-640）-（4139-537）-8计算结果表明，项目完成后，达到总生产能力的54.38％，可以保本。（二）敏感性分析鉴于目前对项目预测分析存在一定的不确定性，故针对项目主要数据，如销售收入和外购原材料及动力费等因素进行敏感性分析。敏感性分析表明，各因素的变化都不同程度地影响财务内部收益率，其中销售收入的变化最为敏感，每变动5%，则影响内部收益12.7%；其次是外购材料，每变动5%，影响内部收益9.38%（详见敏感分析表）。从敏感性分析看，本项目应着重做好销售工作，拓宽市场，提高市场占有率。五、财务评价结论从以上分析可见，此项目投资风险低，内含报酬率高，回收期短，现金流量好，具有较好的经济效益和社会效益，经济上是切实可行的，建议尽快实施。

一、工程概况忠县白石镇两河片区供水工程建设规模1000m3/d规模水厂一座，水源为红旗水库，经辽阴岩净水厂常规工艺处理后，用配水管道向用户供水。该项目位于白石镇华山村，主要项目有反应沉淀池、重力式无阀滤池、清水池、加氯加药房、管理用房、减压池、配水管、围墙、进场道路及厂区道路、PE100（160、140、125、110、90、75、63、50、40、32）管道约40公里等。主要解决白石镇白花村、关金村、华山村、望岩村、中坪村5个村5617人的饮水安全问题。1、建设四方建设单位：忠县水务服务中心设计单位：重庆布泽水利电力勘测设计有限公司监理单位：北京市中冠水利工程监理有限公司重庆分公司施工单位：四川山江建工集团有限公司二、工期工期：合同工期为：20**年**月**日到20**年**月**日。实