风险管控及隐患排查治理风险管控制度

1目的通过事先分析、评价，制定风险控制措施实现管理关口前移，实现左侧管理，实现事前预防，达到消减危害、控制风险的目的。2依据方案的通知》(德安办发(2)常规(所有生产装置、设施、重要设备、重要作业)和非常规活动(检维修、废弃、拆除与处置)；故及潜在的紧急情况；(5)原材料、产品的运输和使用过程；10.1先危险性分析法：(PreliminaryHazardAnalysis,简称PHA)预先危险分析管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。10.2.1全检查表编制的依据:10.2.2全检查表编制分析要求：(1)既要分析设备设施表面看得见的危害，又要分析设备设施内部隐藏的内部构件和工艺的危害。安全距离方面的危害，再识别厂区内平面布局、功能分区、危险设施布置、安全距离等方面的危害，再识别具从左到右或从前到后都可以等，检查项目是静态的物，而非活动。所列检查项目不应有人的活动，即不应有动作。标准可以是法律法规的规定，也可以是行业规范、标准、本企业的有关操作规程、工艺规程或工艺卡片的规定。检查项目应该全面，检查内容应该细致，达不到标熟能详的控制措施，还应列出工艺设备本身带有的控装置单元：NO:类别/位类别/位号所在部包名称手持电动工具、办公楼等可以放在表的最(2)确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员，如主管、技术员、设备员、安全员等。(3)熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。(4)收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料，作为编制(5)判别危害因素。按功能或结构将系统划分为子系统或单元，逐个分析潜在的危(6)列出安全检查分析评价表。针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以装置/设备/设施：M：程:不不符合标偏差发准的情况生频率及后果LECD风险建议改备注等级进措施控制序号厅P检查项目标准区域/工艺过装置/设备/设施不符合标准果有安全控制措施LSR等级进(填表说明：审核人为所在岗位负责人，审定人为上级领导或车间主任；偏差发生频率：从未发生、曾经发生。)4.3工作危害性分析法：(JobHazardAnalysis,简称JHA),它将一项工作活动分解为相关联的若干个步骤，识别出每个步骤中的危害，并设法控制事故的发生。可以按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段/服务阶段或部门划(1)日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检。(2)异常情况处理：停水、停电、停气(汽)、停风、停止进料的处理，设备故障处理。(3)开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认。样分析、检尺、测温、设备检测(测厚、动态监测)、人工加料(剂)、汽车装卸车、库房叉车转运、机泵机组盘车等危险作业；场地清理及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修、设备管线开(5)管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练等。0(1)划分并确定作业活动，填入《作业活动清单》(参照表2)0作业活动频率(活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。)(2)将作业活动分解为若干个相连的工作步骤(注：应按实际作业划分，要让别人到指导作用为宜。如果作业流程长、步骤多,可先将该作业活动分为几大块，每块为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤)。(3)辨识每一步骤的潜在危害填入《工作危害分析(JHA)评价表》(LEC法参照表2-1,风险矩表2-1工作危害分析(JHA)评价表主要主要风险控制措施LECD后果等级危害因素或潜在事件(人、物、作业环境、序骤号表2-2工作危害分析(JHA)评价表主要主要风险控制措施LSR等级危害因素或潜在事件(人、物、作业环境、序骤号分析人员：分析日期：审核人：审核日期：审定人：审定日期：1)身体某一部位是否可能卡在物体之间？4)从业人员是否可能暴露于极热或极冷的环境中？5)噪声或震动是否过度？6)空气中是否存在粉尘、烟、雾、蒸汽？9)天气状况是否对可能对安全存在影响？能可造成灼烫、火灾；电能可造成触电；化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀。从物质的角度可以考虑压缩或液化气体、腐蚀性物质、可燃性物质、氧化性物质、毒性物质、放射性物质、病原体载体、粉尘和爆炸性物质等。不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。(6)根据评价准则进行风险评估，确定风险等级，判断是否为可容许风险。事件发生的可能性L,事件后果的严重性S及风险度R;按风险度R到能性LX严重性S,计算出风险值，判断是否属于可接受风险，如果是可接受风险，可以维持原有管理。对于不可接受风险，根据风险值的大小将其分为巨大风险、重大风险、中等风险、可接受风险、轻微或可忽略的风险，分别规定整改的期限和整改风险评价准则事件发生的可能性L见表-1风险评估表见表-3风险等级判定准则及控制措施见表-45454321在现场没有米取防范、检测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现，或者在正常情况下经常发生此类事故或事件危险因素不容易被发现，现场没有检测系统，也未做过任何监测，或有现场控制措施但未有效实施执行或控制措施不当，或危害常发生没有保护措施，或未严格按照操作规程操作，或危害的发生容易被发现(现场有监测系统)，或曾经作过监测，或过去曾发生类似事故或事件，或在异常情况下发生过类似事故或事件生危险事故或事件可能发生事故或事件法律、法规、标准及其法律、法规、标准及其他要求违反法律、法规和标准潜在违反法规和标准不符合行业的规定不符合公司的安全规章制度、安全操作规程全符合生产装置停工整个公司停止运行整个车间停产乎不停工工环境影响特大污染事故重大污染事故对公司周围造成公司内造成影响无任何影响财产损失/万元无财产损失员伤亡员死亡滋失为动能力重伤或职业病轻微受伤54321表-3风险评估表"严重性"严重性可能植12345448224685533694应采取的行动/控制措应采取的行动/控制措施在米取措施降低危害前，停止作业，对改进措施进行评估监测及评估可考虑建立整改目标,定期整改加强培训及沟通近期整改年度检修时整改有条件时整改不需要整改重大风险接受轻微或可忽略的可考虑建立操作规程、作业指导书但需要定期检查20〜259〜144〜8④涉及重点监管化工工艺的主要装置。⑤构成重点危险源的罐区⑥厂区外公共区域的危险化学品输送管道。从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素(1)火灾和爆炸；(2)冲击和撞击；(3)中毒、窒息和触电；(4)有毒有害物料、气体的泄漏；(5)其他化学、物理性危害因素；(6)人机工程因素；(7)设备的腐蚀缺陷；(8)对环境的可能影响等。对4个级别的风险实施多种措施控制：D\1级红色风险(重大风险，公司重点控制管C大风险，公司应重点关注并负责控制管理)，B\3级黄色需要制订控制措施的(一般风险)A\4级蓝色风险(低风险，所属部室应引起关注并负责控制管理，班组具体落实)。风险控制措施应包括：(1)工程技术措施，实现本质安全；管理制度和操作规程；完善、落实事故应急预案；建立检查监督和奖惩机制等；(3)教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；(4)个体防护措施，减少职业伤害。(1)可行性和可靠性；(2)先进性和安全性；(3)经济合理性及经营运行情况；(4)可靠的技术保证和服务。控制措施应在实施前针对以下内容评审：(1)措施的可行性和有效性；(2)是否使风险降低到可容许水平；(3)是否产生新的危害因素；(4)是否已选定了最佳的解决方案；(5)是否会被应用于实际工作中。8风险评估结果的处理并对措施落实情况进行检查与监督，确定公司的重大风险，制定重大风险控制措施。8.2、风险评估评价小组对风险评估评价出的隐患项目，下达隐患治理通知书，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。8.3、风险评估评价小组按《重大隐患排查表》进行排查，制定重大隐患档案，明确责任人，责任部门、技术方法、资源、时间表，确保隐患治理方案的有效实施。治理结束后，有关部门进行验收，形成报告。(1)评价报告与技术结论(2)评审意见(3)隐患治理方案，包括资金概预算情况等(4)治理时间表和责任人(5)竣工验收报告工作岗位和作业环境中的风险及所采取的控制措施。。a、常规活动每年一次，非常规活动开始前。b、公司特殊危险作业每次作业前都做风险评价。c事故和变更及时进行风险评价。(2)定期评审风险控制结果(每年年末评审一次)10.1公司级风险评价组织(1)风险评价组织组长：总经理成员：安全员、各部门负责人，公司全体人员参与(2)职责a、公司总经理负责组织公司风险评价工作，明确风险评价的目的范围，选择科学合理的评价准则，成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级。b、安全员负责公司各种特殊作业的风险分析，并督促检查各部门风险评价工作的开展及c、采购经理负责公司采购风险分析，制定并落实采购风险防范措施。d、公司全体人员应积极参与风险评价工作，认真落实各项风险防范措施。(1)车间(部门)级组长：各车间(部门)负责人成员：各部门内部的管理人员，主管或班长等。识、风险评估评价和风险控制活动的策划与组织，审批重大风险清单，审批风险评估评价(2)车间主任负责安排组织班组生产场所、作业环境、设备设施及作业活动进行危估评价的结果和所采取的措施对从业人员进行宣传、培训。评价结果，组织风险控制措施的评审，实施检查与监督。11.风险管控机制的工作步骤(1)排查风险点公司发动车间、部门全方位、全过程排查公司可能导致事故发生的风险点，包括生产方(2)确定风险等级。对排查出的风险点进行分级，先确定风险类别(泄漏、火灾、爆炸、中毒、窒息、2、3、4级(1级最危险，依次降低)。公司针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层次(公司、车间、岗位)，落实具体的责任单位、责任人和具体的