店铺管理规章制度准则

—店铺管理规章制度准则在日新月异的现代社会中，需要运用制度的场合越来越多，制度是国家法律、法令、政策的详细化，是人们行动的准则和依据。下面是由给大家带来的店铺管理规章制度准则7篇，让我们一起来看看！店铺管理规章制度准则篇1一、店面形象管理：1、门店各类证照，公告应整齐悬挂在醒目位臵，框架大小要全都。2、门店卖场通道要保持通畅，不答应积累任何物品。对于废弃的纸箱、条码纸、标价签等必需随时清理放于指定的地点，保持干净的购物环境。3、门店运用的各类装备，工具（包括清洁工具，如桶、抹布、清洁剂、拖把、扫把等），运用完后应立刻放回指定位臵。4、商品陈设以整体饱满为原则，销售商品后要按时补货。5、商品、货架要时辰保持干净，不得放臵生活用品。6、门店入口地面确保清洁，店内没有明显垃圾。7、门店入口的玻璃橱窗应保持清洁光明，每周应清洗一次。8、门店垃圾篓每班必需清理一次，如装满应立刻清理。9、门店周边环境应保持干净有序。违反以上条例的班组，罚款XXX元二、服务标准管理：1、上班时间不得闲聊。2、不在营业场所谈论顾客及其他同事是非。3、留意自我掌握，在任何情况下不得与顾客、或同事发生争吵。4、上班时间不能吃食物，不得看与工作无关的书报杂志，不得无故脱岗。5、不得在营业场所内大声喧哗、打闹、玩耍以及朝顾客打哈欠等不雅动作。6、不得以任何理由与顾客发生口角、争吵等，若发现有顾客无理取闹，要进行必要的缓冲，带离营业场所，由主管人员妥当处理。违反以上条例的个人，罚款XXX元三、门店日常管理1、员工不得将公司财物挪为私用，不得私自挪用各类赠品，不得任意接受顾客、厂商私下赠予的各种财物等。2、整理店容店貌、药品陈设、商品补充、柜台整理、备好零钞、清洁卫生。3、收银员在工作时间内，未经批准不得带亲友进入收银台，非收银人员不得私自进入收银台。4、提倡团队精神，互相协作，不与顾客争吵、顶撞，员工之间不得在营业场所互相争吵、打架斗殴，诋毁他人产品，有事情按时上报管理人员。5、商品的陈设及维护每日由主管进行检查。6、未经门店管理人员的同意，门店员工不得私自操作后台主机，严禁上网。7、上班时间不得迟到、早退。违反者按旷工处理，扣除当日工资。8、一个月内迟到、早退三次视为矿工一次。9、一次迟到、早退超过20分钟的按矿工处理。10、调班、请假需店长批准。11、请假在2天以内由店长批准，超过2天的由公司经理批准。12、门店全部员工必需听从店长或当值主管的工作布置，无故顶撞、拒不执行、不听从布置管理的从严惩罚，直至开除。13、遵守公司及门店规章制度，听从各级主管人员的合理布置，不得敷衍了事。14、同事之间要互相帮忙，互相尊重人格，协同合作。15、各班组应当定期进行盘点核查，以确保帐货相符，少货的由货柜管理人照价赔偿。16、各门店应当主动预防显现过期商品。17、商品销售价格，原则上按系统规定的零售价销售，对于需要变价销售的需各门店的管理人同意才可以、收款员不行以私自折扣销售。违反以上条例的个人，罚款XXX元四、门店人员管理（一）营业员岗位1、整理店容店貌，做好清洁，保持店内干净、光明。2、负责检查店内各种隐患，帮助店长主动做好各项预防工作。3、主动维护公司整体形象，端正服务看法，确保营业秩序的正常运转。4、主动热忱的接待顾客，正确全面的向顾客介绍商品，精确介绍药品的相关学问，确保用药安全有效。5、交接班前清点药品，整理货柜。6、主动帮助店长做好请货计划，优化品种结构。7、主动帮助管理人员做好相关工作。8、必需坚守岗位，不得无故串岗、离岗。9、对于门店的盘点和各项销售活动，要予以主动协作和执行。10、激励主动学习、进取。11、主动完成上级交代的其他工作。违反以上条例的个人，罚款XXX元（一）收银员岗位1、严格遵守收缴款制度，负责精确无误地进行收缴款工作。2、负责前台票据信息的正确录入和门店销售核算，保证数据处理正确并传输至门店后台。3、在营业时间内必需做到人不离岗，肯定不行以在接待顾客时中途离岗，如的确需要离开，应报请店长同意并指定专人代替前方可。4、做好零钞的调配工作，在收款时，做到唱收唱付。5、做好顾客退货、退款处理工作，接待顾客要主动、热忱、耐烦、周到等。6、严格现金管理制度，不得擅自挪用或私自借用营业款。7、交接班时必需做好票据移交和货款交接，要求做好记录并签字。8、做好营业款的日清工作，并要求做到按时上缴营业款，帐款全都。9、负责收银工作环境的卫生清洁，装备的维护和保养。10、遵守门店的各项规章制度和工作程序。11、主动完成店长及财务部门交代的其他工作。以上条例的个人，罚款XXX元（二）中药管理员1、中药每个班组对药物每日进行清点、装斗，按时清理二楼的卫生，确保中药区域内洁净干净，斗内中药量充足。2、对中药饮片质量按时进行监管，防止变霉。3、中药缺药断药的种类按时进行登记、上报。进行补充中药货量。违反以上条例的个人，罚款XXX元店铺管理规章制度准则篇2一、资金管理制度1、现金管理1.1、现金科目设两个子目货款户和费用户，详细核算见第二章。1.2、出纳应保证库存现金的日清日结，月末应编制银行存款余额调整表，以保证银行日记账账实相符。货款现金必需送存银行，不准坐支。1.3、库存现金定额核定为5000元，如有多余费用现金应当按时送存银行，保证现金安全。1.4、会计应定期、不定期对库存现金进行监盘，每月至少监盘三次，编制“库存现金盘点表”；审核出纳编制的“银行余额调整表”，对未达事项进行落实。2、银行存款管理2.1、门店资金施行收支两条线的原则。各门店必需开设收支两个银行账户，即货款户和费用户；账户资料交股份公司财务部备案。货款账户只收不支，全部货款回笼到该账户；费用账户用于门店的各项费用、税金等支出结算。2.2、新开账户。门店不得任意开设银行账户，若因业务需要而必需开设新的银行账户，需报告股份公司财务部同意。银行账户要按时进行清理，对于用途不大的银行账户要按时消户，并报股份公司财务部备案。2.3、回款。对于销售回款要按时汇入总部银行账户，门店的货款账户余额到达2万元时，或货款停留达一周以上，必需即时汇入股份公司总部指定账户，每月25号前必需把全部货款账户的余额汇入总部账户。2.4、费用账户。门店的费用开支等所需资金由股份公司财务部依据月度预算下拨至各分公司的支出账户。3、借支制度。公司人员借支应当依据需要核定额度，填写借支单，由财务经理和门店经理审批。上一笔借支未清账，不得再次借支。公司员工出差借时需附经审批后的《出差申报单》。4、关于严禁非授权人员向经销商（客户）收（借）取“钱、物”的规定为防范风险，防止经济纠纷，现就关于禁止分公司员工到经销商（客户）处借款、借货事宜规定如下：1、股份公司严肃禁止门店任何人员到公司的任何经销商（客户）处借款、借货；禁止业务人员为任何经销商（客户）带款、带货。2、门店财务经理要负责给与分公司有往来关系的每一个经销商法人发一份书面函件（一式X份并盖公司财务章，由分公司总经理签发，经销商法人签章确认后，分公司财务部回收一份存档备查，经销商自留一份），明确股份公司严禁业务员到经销商（客户）处借款、借货及其他任何经手钱、物的事情。二、往来账管理制度1、应收账款的管理为了进一步标准销售，削减经营风险，保证公司的财产安全，最大限度在削减呆账、坏账，对门店应收账款的管理作出如下的规定：1.1公司的产品销售规定是：“现款现货、款到发货”的原则，所以原则上门店月末不答应有应收货款余额。1.2各门店原则上不答应赊销，对确需赊销的，应先向股份公司财务部提出书面报告，报告中必需要说明显现应收账款单位的资信状况（包括其经营资格、资信状况及经营力量等）并有分公司总经理、财务经理签署看法，报告经股份公司财务部、销售总监、总经理审批，且该应收账款的期限不能超过一个月。对应收账款超过一个月的.单位，分公司必需按时书面报告股份公司财务部并实行措施，并指定专人负责解决。1.3有应收账款的分公司财务经理每月应编报“应收账款账龄分析明细表”对分公司的对外应收账款作具体的分析，不得只报余额不作账龄分析。每月末都必需与经销商对账，并获得经销假商签字、盖章确实认书。1.4门店不得以“应收账款”来调整销售额，任何虚增虚减“应收账款”发生额、人为提高或降低销售业绩的做法，均属做假的账的违规行为，一经查出将按违反财经纪律从严处理分公司总经理和财务经理，分公司必需要强化对应收账款的管理，坚定杜绝呆、坏账的发生，特别是分公司财务经理，绝不能做假的账，否则，股份公司将追究当事人的经济责任，直至革职。2、内部往来管理内部往来科目核算分公司与股份公司货款、费用等经济业务往来的结算，各门店之间不能有任何往来挂账。2.1、本科目按单位设置明细科目：2.1.1当收到大连分公司开具的税票时，按税票上的价款借记“库存商品”，按税票上的税额借记“应交税金--应交增值税（进项税额）”，按税票总额贷记“内部往来”。当分公司把货款划回股份公司总部时，借记“内部往来”，贷记“银行存款—货款户”。2.1.2股份公司拨付给各门店费用时，分公司借记“银行存款—费用户”，贷记本科目。2.2、为了保证股份公司与大连分公司、各门店的往来账项清晰精确，有据可查，全部往来账项均需运用有编号的一式三联的《转账通知单》，《转账通知单》由经济业务发生的单位填写，并送交双方同时入账。内部往来业务必需每月核对，依据总公司的对账单编制一式X份的《内部往来调整表》，双方各执X份存档备查，调整工程只答应是时间差的调整，并要按时查明原因赐予调整。三、固定资产及低值易耗品管理制度1、会计政策：固定资产的入账原则及折旧政策详见会计政策部分；低值易耗品的会计政策详见会计政策部分。2、管理部门：门店的固定资产由分公司财务部统一管理。固定资产取得后，即由财务部门依其类别及会计科目予以分类编号并贴粘标签；低值易耗品由仓库保管。3、移交：对于固定资产应按所列运用部门具体列清册办理移交。低值易耗品的领用根据库存商品出库程序审批后领用。5、盘点：门店固定资产应由财务部门会同运用部门每年盘点一次。另外应当于每季度就固定资产的工程中依据登记卡册，每一类别至少抽点十项，盘点后应填造“盘点表“一式X份注明盈亏原因，一份自存，一份报分公司总经理，一份送股份公司总部财务部门。财务部门对于盘盈或盘亏除应特地说明原因报股份公司总部财务部，依据盘盈盘亏原因做出相应处理。6、购置审批程序及相关手续：门店无权购置任何固定资产，若需购置，必需向股份公司财务部在月度预算中列出预算，并专项报告，经股份公司总经理和相关权力部门批准后购置。低值易耗品在月度预算中申请，在物料消耗中列支。7、保险：依据固定资产的运用要求办理财产保险。8、费用担当：固定资产折旧及其他运用费由分公司担当。四、发票管理制度为强化各销售公司购、销货发票的管理，制订本制度。1、对外销售开具发票的规定1.1、各门店依据税法等有关规定，由分公司财务经理或会计专人办理发票的领购、开具和保管业务。1.2、发票上的客户名称，要依据客户在税务部门注册登记单位全称为准，不得写错别字，不得写单位简称；客户为自然人的，要照实填写姓名。1.3、已开具的发票，须有经办人按发票全部联次一次性签字，经办人是客户的，还需注明客户的身份证号码，然后由业务员签字确认，或附该客户的单位介绍信，伴同发票记账联交财务部门办理入账或归档管理。1.4、发票由业务员亲自送达的，须向对方索取签收证明，并有收到人签字和单位盖章，该证明要按时送交公司财务部门，附发票记账联后入账。1.5、全部对外出具的发票，均得经办人在发票登记簿上签字登记。1.6、但凡已完成销售，客户未索取发票的，必需开具一般发票附于记账凭证后，并计提销项税，客户联单独由会计保管，并在发票登记簿登记。1.7、对于赊销的，除经特别审批外，欠款未收回前，不能将发票出具给客户。2、对外开具增值税发票的规定对外开具增值税发票除严格根据以上规定执行外，还要遵守以下规定：2.1、增值税专用发票的开具对象仅限于具有一般纳税人资格的公司，对一般纳税人以外的任何单位和个人不得开具增值税专用发票。2.2、需要开具增值税专用发票的单位，须提供该单位的税务登记证副本复印件，并在复印件上加盖单位公章，同时提供在税务机关备案的单位电话号码，开户银行名称和银行账号。2.3、公司详细经办业务员依据财务开具的收款收据，或对方的收货单据，或收回的一般发票等，按税务登记证上的单位名称，编制开票申请单（开票申请单附后），要做到字迹清晰，工程齐全，计算精确；由对方的详细经办人员来办的，应由来人签字并填写其身份证号码，公司业务人员签字确认后，送公司经理审批，然后由财务经理审批，审核无误后的开票申请单才能开票，开票申请单和发票记账联一同作为记账凭证附件。2.4、开出的增值税专用发票肯定要详细经办人员全部联次一次性签字，不得遗漏。2.5、开票申请单要附增值税专用发票记账联入账。2.6、对于增值税发票上的记载事项有变动的，客户要按时提供变更证明，以利业务结算；变更证明要即按时作附件入账或归档管理。2.7、退货发票的处理：对于批准的退货，将已开具给客户的兰字销售发票联及抵扣联（购货方未作账务处理或原未交给客户的发票联及抵扣联）或购货方主管税务机关出具的《销售退回及折让证明单》（购货方已作账务处理），粘附在红字发票存根联后，作为开具红字发票的依据，并根据退回单据开具相应的红字发票（附红字记账联外，其他联次均不得撕下），编制通用记账凭证，并在红字发票存根联注明原兰字发票及红字发票的记账联存放地点。3、接受发票的管理规定3.1、接受发票要严格根据国家关于《违反发票管理的惩罚》的条款进行审核。3.2、接受的发票要依实际交易的金额为准，票面要干净，工程填写齐全，字迹清晰，盖章清楚，手续齐备，计算精确，并与所附的其他资料相符。3.3、交易合同或协议的单位名称要与关于该单位的往来款项的单位名称，及提供发票的单位名称相全都；假如名称等记载事项发生变更，对方肯定要提供变更证明，并加盖单位公章，作附件入账或存档备查。3.4、对于接受的增值税专用发票除参照以上规定审核外，应先到税务机关按时办理认证手续，然后再办理业务结算手续；3.5、接受发票要依据业务的性质和实际情况索取具有抵扣作用的发票，以降低本钱、费用；对无法提供具有抵扣作用的发票或无资格提供该类发票的单位，可以让其提供无抵扣作用的发票，但要以扣除税额后的金额结算。3.6、业务人员取得符合抵扣条件的增值税发票后，应按时办理实物入库、票据入账手续，不得拖延，临时无法完成货物品质鉴定的，可先办理入库、入账手续，但须通知财务部门暂不作为付款依据。3.7、运输行业专用发票。列支装卸运输费必需取得“运输行业专用发票”，“运输行业专用发票”是指铁路、民用航空、大路和水上运输单位开具的货票，以及从事货物运输的各类运输单位开具的套印全国统一发票监制章的货票。货物代理业的发票和定额发票不予抵扣。合规的运输发票，根据结算金额的7%的抵扣率计算进项税额（或依据税务局要求进行调整），伴同运费支付的装卸费、保险费等杂费不得计算扣除进项税额。3.8、无法按规定取得合法发票的，应向当地税务局要求代替开发票，并征询当地税局抵扣应当具备的条件，全项具体填写。4、违反公司发票管理规定的惩罚对于已开具的发票未按规定程序操作的，将对经销公司有关直接责任人处以XXX-200元的罚款；违反规定触犯刑法的，后果自负；违反规定接受或开具发票造成公司少抵或多缴税款的，或者因接受或开具发票造成往来结算损失的，直接责任人要负赔偿责任。五、存货管理制度1、分公司要货申请1.1分公司的库存管理应坚持“库存合理、加快周转”的原则，尽可能降低库存风险。1.2分公司在要货时须依据销售计划，结合实际需求，合理布置订货次数及数量，在合理库存内保证销售的需要。1.3依据上述要求，分公司计划员要填好《要货申请表》，《要货申请表》经分公司财务经理审核、分公司总经理审批，并通过传真给大连分公司销售部，经销售部和财务部审核无误后，办理发货程序。2、存货入库流程。首先由申请人填写入库申请单，入库单至少有以下内容：产品品种货位号数量单价金额（元）备注申请人持填写好的入库单，填写好由检验员（或库管员）检验后签字，并由库管员核实入库数量登记。入库单至少一式X份，第一联、存根，第二联、库房留存，第三联、财务核算，第四联、申请人留存。入库时要求严把质量关，做好各项记录，以备查用。财务部门依据入库单财务核算联和其他相关单据入账。3、存货出库流程。存货出库的方式主要有3种：客户自提、托付发货和公司送货。第一种：客户自提。是客户自己派人或派车来公司的库房来提货；第二种：托付发货；第三种：公司派自己的货车，给客户送货。无论采纳哪种出货的方式，都要填写出库单。出库单（或销售单）至少有以下内容：发货单位、发货时间、出库品种、出库数量、金额、出库方式选择、结算方式、提货人签字、成品库主管签字。如下表：发货单位：出库日期产品品种产品数量金额备注出库方式选择1、客户自提2、托付发货3、公司送货运费结算方式1、公司代垫运费2、货到付款出库单（或销售单）也是一式X份：第一联，存根；第二联，成品库留存；第三联，财务核算；第四联，提单，提货人留存。提货的车到达仓库后，出示出库单据在库房人员协调下，按指定的货位、品种、数量搬运货物装到车上。保管人员做好出库质量管理，严防破损，做好数量记录，核实品种、数量和提单。4、存货盘点。分公司财务部每月底要协同库管员对库存商品进行一次盘点，对于盘盈、盘亏、毁损等要查明原因，上报股份公司财务部进行相应处理。六、门店财务人员管理制度1、下属各门店的财务人员在人事关系上属于股份公司总部，任何部门无权聘用和解聘财务人员。下属各门店财务负责人由股份公司总部财务审计部经理提名，报股份公司总经理批准后聘任或解聘。2、下属各门店核定财务人员的工资福利等相关待遇由股份公司总部财务审计部统一管理和发放；财务人员为门店办公或出差等而发生的费用由各门店担当；财务人员的培训及其他相关费用由股份公司总部担当。3、下属各门店的财务人员必需严格执行股份公司的各项财务管理制度，在业务上接受股份公司总部财务审计部的指导；总部财务审计部对其财务活动进行定期审计和不定期专项核查，对于违反财务制度和财经纪律的，公司总部将对其作出相应处理，对于违返国家法律的，将移送司法机关处理。4、下属各门店的财务人员必需帮助所在公司领导搞好经营管理，按时提供真实、有效的财务信息，主动为分公司领导的经营决策出谋划策。5、下属各门店财务负责人定期向总部财务审计部述职，在日常财务管理工作中要不断创新，提高公司财务管理水平，激励多提合理化建议。6、股份公司总部将定期对财务人员进行考核，以此作为年终奖金和工资标准的考评依据。七、岗位职责分公司财务岗位责任制是一种管理制度，现关于分公司每个财务工作人员的职责、任务、权限、完成任务的标准作出明确的规定，依据分公司财务人员履行岗位职责的优劣作为对财务人员的晋升、奖惩依据。1、分公司财务经理的岗位职责1.1在股份公司财务部的领导下，严格遵守财经纪律与股份公司的各项规章制度，要随时检查各项制度在分公司的执行情况，发现违反财经纪律的行为赐予制止，并按时书面报告股份公司财务部.1.2审核分公司的会计原始凭证是否符合会计工作标准的要求，是否符合国家的税务、会计法规及股份公司的有关规定，对不合理、不合法、不合规的原始凭证拒绝受理，并且退回经办人，坚持“收支两条线”的原则。1.3审核上报股份公司的财务资料，确保上报资料的真实性、标准性和精确性。编制分公司经营费用的预算，并就经营费用预算的执行差异进行分析，然后报分公司总经理及股份公司财务部。1.4复核记账凭证、登记总账、核对明细账、编制会计报表、编写财务分析报告，按股份公司的要求审核分公司的会计报表，并在限期内寄回股份公司财务部。1.5严格审核分公司物料收发凭证，坚持“现款现货、款到发货”的原则，对分公司的实物（包括库存商品、物料、固定资产等）与货币资金进行定期或不定期的盘点，并核对账实是否相符。1.6在坚持股份公司的各项规章制度的前提下，主动地协作门店推动分公司销售业务的提升，做好分公司总经理的参谋。1.7做好分公司的物流、资金流的安全保障措施，确保分布在分公司内、外的财产安全与完好。1.8妥当保管、归档会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料，协调好与当地税务部门的关系。1.9按股份公司的规定管好、用好分公司的印章，并做好分公司签订的全部合同的审核、备案工作。1.10协调好分公司的财务岗位工作，并组织好分公司财务每月的工作小结会，总结分公司财务工作中存在的问题和缺乏，并书面上报股份公司财务部。依据财务内掌握度，布置好分公司节假、双休日财务人员的值班，坚持服务与监督并重的原则。1.11按时完成股份公司财务部交付的其他临时性工作，同时以身作则组织与带好分公司财务队伍，将分公司财务工作做好。2、分公司会计的岗位职责2.1根据国家会计法规制度和股份公司的有关规章制度，编制记账凭证、登记会计明细账（不包括现金日记账与银行日记账）和结账、对账，做到账务处理手续完备、数字精确、账目清晰，对不合法的原始凭证应拒绝编制记账凭证并按时报告分公司财务经理。2.2登记好有关备查账簿；定期和不定期对账，使账账、账实相符。2.3与库管员共同验收分公司物料入库，并填制入库凭证。2.4依据有关资料编制会计报表的附表。2.5月初装订分公司上月的记账凭证、物料收发凭证并归档（财务资料归档管理）。2.6负责税务申报及税控系统的维护。2.7按时完成分公司财务经理交付的其他临时性工作。3、分公司出纳的岗位职责3.1严格、认真执行关于现金管理的制度。3.2严格执行库存现金的限额，超过部分必需按时送存银行，不坐支货款，不能白条抵押现金，坚持货款现金与费用现金分管的原则。必需是坚持“收支两条线”的原则。3.3严格执行支票管理制度，运用支票必需经分公司总经理、财务经理两人签同意前方可开出。出纳员办理每一笔收付款业务的依据，必需依据会计（财务经理）编制的，并经审核无误的凭证。3.4建立、建全现金、银行存款的各种账目，出纳员每办理一笔收付款业务前，必需坚持复核每一笔收付款凭证所反映的经济内容和金额，对不完好、不合法的凭证应拒绝付款，并按时向分公司财务经理或股份公司财务审计部反映。3.5月末分公司银行存款余额与银行对账单核对，要按时编制“银行存款余额调整表”，使账面余额与银行对账单上的余额相符。对未达账款要按时查询，并催促有关人员按时处理。3.6为了确保安全，分公司向银行提取或存入现金时，应由分公司财务经理配备人员同行，实行相应的安全措施，同时保险柜密码严格保密，钥匙要妥当保管不得丧失，不得交给他人。3.7不得将出纳工作任意交代他人代管，如确有原因离岗时，必需由分公司财务经理指派他人代管，而且交接手续双方必需清晰。3.8出纳员运用的各种印章，如支票印鉴、“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”等都要妥当保管。为了分清责任，支票印鉴必需坚持分管的原则。任何时侯都不能一个人保管和运用支票的全部印鉴。3.9强化有价证券的管理，有价证券必需存放在保险柜中并建立备查账，爱护有价证券安全、完好不受损（要转回股份公司的必需按时办理手续转回）。3.10出纳人员不能兼任会计稽核、会计档案保管、收入费用、债权债务的账簿登记工作。3.11按时完成分公司财务经理交付的其他临时性工作。注：门店未设会计岗位的，由财务经理兼任会计工作岗位。八、会计档案管理制度1、为强化会计档案管理，特制定本管理方法。2、本公司的会计档案包括：会计凭证、会计帐簿、税务申报资料、会计报告、审计报告、验资报告、资产评估报告、财务管理制度以及与经营管理有关的其它重要文件，如合同、章程等各种会计资料。3、会计档案的保存。财务部应有专人负责保存会计档案，定期将财务部归档的会计资料，整理装订后按挨次立卷登记。会计档案的保管期限为永远保存和定期保存两类，详细和保管年限详见本制度第七条。会计档案应当在会计机构内部指定专人保管。出纳人员不得兼管会计档案。会计档案保管期满需要销毁时，由会计档案管理人员提出销毁看法，经部门经理检查，股份公司财务部批准，并报上级有关部门批准后执行。由会计档案管理人员编制会计档案销毁清册，销毁时应由股份公司财务审计部有关人员共同参与，并在销毁单上签名或盖章。4、会计档案的借用。财务人员因工作需要查阅会计档案时，必需按规定挨次按时归复原处，若要查阅入库档案，必需办理有关借用手续。公司内各单位若因公需要查阅会计档案时，必需经本单位领导批准证明，经财务经理同意，方能由档案管理人员接待查阅。外单位人员因公需要查阅会计档案时，应持有单位介绍信，经财务经理同意后，方能由档案管理人员接待查阅，并由档案管理人员具体登记查阅会计档人的工作单位、查阅日期、会计档案名称及查阅理由。会计档案一般不得带出室外，如有特别情况，需带出室外复印时，必需经财务部经理批准，并限期归还。5、由于会计人员的变动或会计机构的转变等，会计档案需要转交时，须办理交接手续，并由监交人、移交人、接收人签字或盖章。6、本方法适用于公司总部、分公司、下属全资及控股公司。7、会计档案保管期限会计档案的保管期限，从会计年度终了后的第一天算起。（一）会计凭证类：（1）原始凭证、记帐凭证汇总凭证15年（2）银行存款余额调整表和银行对账单5年（二）会计帐簿类：（1）日记帐15年其中：现金和银行存款日记帐25年（2）明细帐、总帐、辅助帐15年（3）固定资产报废清理后固定资产卡片及清单保管5年（三）会计报表类：（1）主要财务指标报表（包括文字分析）3年（2）月、季度会计报表（包括文字分析）5年（3）年度会计报表（包括文字分析）永远（四）其他类：（1）会计档案保管清册及销毁清册永远（2）财务本钱计划3年（3）主要财务会计文件、合同、协议永远九、附则1、本制度从二零零三年开头执行。2、本制度解释权属股份公司财务审计部。店铺管理规章制度准则篇3⑴带头执行gsp药品质量管理的有关规定，主动担当处方药品的审核职责。⑵从安全售药的角度动身，主动参与药品的陈设活动，大胆提出药品分类陈设的合理化建议。⑶认真做好药品的日常养护工作，防范药品质量事故的发生，对出售的药品质量负责。⑷常常催促、提示营业员做好假药混入等安全风险的`预防工作，杜绝此类大事发生。⑸负责进货药品的验收把关工作，定期对门店内商品质量状况开展抽查，发现问题按时实行措施，并快速上报。⑹定期对驻店药师和其他员工开展药学学问的培训，提高用药服务水平，不发生错卖和卖错药品大事。店铺管理规章制度准则篇4一、安全责任与意识为保证门店正常运作，店长及全部店内员工必需具备安全管理意识。安全管理触及门店建筑物、钱财、商品、装备、以及员工及顾客人身安全。各项安全管理宗旨是：重在事前预防，事中处理，时分检讨、杜绝隐患。二、适用范围门店的全体员工。三、内容（一）门店安全——店长负责制1、定义：店长依据公司的授权，全面负责门店的安全管理，当门店财产、人身安全受到损害时，店长要担当相应的责任。2、店长要做好门店安全管理的指导、培训，提高员工安全意识和力量。3、店长要带头做好门店的货品安全、资金安全工作，保障员工人身安全。（二）门店安全管理的详细内容和措施1、门禁安全管理（1）门店要常常性检查门锁安全状况，独立门头的门店需安装2把门锁，一把由当值店长保管，一把由其他当值店员保管。店中店要确保收银台、仓库门锁运用状况良好。（2）要常常检查门店门窗、防盗网是否坚固，玻璃有否破损。（3）下班打烊前要检查窗户是否关好，出门后要确保店门上锁。2、现金安全管理（1）营业期间，门店要有专人收银并看管收银台，离开收银台时要确保抽屉上锁且钥匙随身携带。（2）现金收付必需经过验钞机，杜绝收到假币。（3）各店每日必需将前日的营业款按时、足额存入指定银行，汇款单据须按时传真公司以便核查。（4）大额现金存行时须布置人员伴随，以确保现金安全。（5）严禁直接把现金存放在收银台过夜。（6）交接班时，单据和现金须经核对无误后移交下一班，现金交接要过验钞机。（7）夜间营业突然停电时，收银员应立刻锁上收银柜，店长应布置员工在门口疏散、监督顾客；3、货品安全管理（1）店内服务区域划分应防止死角；（2）活动、人多客流大时，店长更应跟紧现场，要求同事间互相留意空挡进行补位，并合理调配人员分布，必要时布置导购充当内部保安；（3）确保库房门窗上锁，严禁闲杂人等出入仓库。（4）交接班时，要做好库存货品的清点，并做好交接记录。（5）要常常检查库房有否受潮和虫害。4、消防安全管理（1）随时了解气象预报，了解附近地势及排水道设备；（2）平常做好建筑物吊顶维护、门窗漏水修整；（3）随时留意、检查插座、插头之绝缘体是否脱落损坏，平常要求门店全部员工明白总电源开关及灭火器的位置和运用方法；（4）上下班时必需全面检查电源线路、开关、灯具的运用状况，消退消防隐患。（5）下班时要关闭全部电器和灯具，并关闭门店总电源。（消防、监视器电源除外）（6）清理垃圾时，应留意其中有无火种等易燃物；（7）突遇漏水、淹水或火情，应按时通报直接上级主管；5、人身安全管理（1）遇到有偷窃行为显现，应见机提示同事留意，冷静对待，以适宜的方式制止小偷得逞，防止与小偷发生正面冲突。门店要在醒目位置设置提示标志。（2）当显现重大匪情时，应立刻报警。（3）店内、店外责任区域内若有玻璃碎片或钉子等，应立刻清扫洁净；（4）顾客购物通道上有任何障碍物，应立刻加以消退，以免撞倒或跌伤；（5）货架、道具有突出锋利物或玻璃棱角，极易刮伤员工及顾客的，应先用胶布临时贴包住，或暂停运用，同事通报后勤部门进行整改或修理；（6）登高作业时，店长须监督员工用坚固的登梯，留意安全；（7）有员工、顾客在店铺遭受意外损害的，店长应负责按时送医救治，并按时通报直接上级主管；6、防止泄露商业机密（1）做好生意目标、实际达成等销售业绩的，对电脑内的全部数据及文件不得任意告知、拷贝他人；（2）对于实施的促销活动计划等商业机密不得泄露；7、店铺钥匙管理（1）门店钥匙由每日指定的领班以上级别同事进行保管；（2）钱箱钥匙只有收银员进行保管；（3）仓库钥匙由领班以上级别同事人员进行保管；（三）失货和短款的赔偿计算方式：按确认丧失货品的进货价值或现金总额，相关人员按比例担当赔偿责任：店长50%，库管/收银员30%，其他人员20%。店铺管理规章制度准则篇5第一节营业员守则1、进店规章；员工上班前须更换好工装，佩戴好胸牌，存放好个人物品，履行完考勤手续后准时进入卖场。2、上班时间必需统一服装、佩戴胸牌、穿黑色皮鞋、并保持着装干净。3、上岗前须化好淡妆，将头发梳理整齐，精神饱满。4、不得佩戴过多或是较夸张的饰物，包括耳环、戒指、手镯、手链、项链、染怪异头发等。5、上岗前及在岗时不得食用有刺激性气味的食物或饮料，以保证口气清爽。6、对顾客要虚心有礼，稳重大方，看法和气，不卑不亢，“请”字当头，“谢”不离口，一直给顾客和同事以轻松、快乐的感觉。7、与顾客同行时不要抢行，出入口留意礼让。顾客谈话时不要旁听，不得从中间穿行，脚步轻快，若无意碰撞了顾客要表示歉意。8、营业场所禁止打闹、喧哗、吹口哨、打响指、哼唱、搭肩、拉手、吃东西和吸烟。9、不行在顾客面前修指甲、剔牙、掏鼻、抓痒、打哈欠、伸懒腰，打喷嚏等。在迫不得已打喷嚏时，应将手掩口鼻，面对一旁。10、对着奇装异服和身体有缺陷的顾客不得指点、谈论、模拟和嘲笑。11、尊重顾客开玩笑，防止伤情失礼或发生意外。任何情况下不得怠慢或辱骂顾客。12、服务中应主动和顾客打招呼，顾客向我们打招呼、告辞或致谢，我们也应有相应表示。13、与顾客谈话时须保持一米距离，用语客气。顾客提出的要求如不能答复时，要按时请示，妥当处理。14、工作时间保持清静，不得大声喧哗和打闹。15、做到有错必改，不提供假情报，不班弄事非，不损害他人。16、不得利用工作之便假公济私，谋取私利，不得同顾客拉关系，办私事，甚至谋取私利。17、服务台电话铃响两声后，必需接听。接电话须礼貌用语，如“您好！金针坊专卖店/专柜”。工作时间未经答应不得打接私人电话。18、营业员到岗后，不得携带通讯工具。如业务所需则设定为振动，并远离营业场所接听。（店内只有一个店员时例外）19、员工必需爱惜场内的设备和工作器具，留意节约用水、电、纸等易耗品。20、员工上、下班必需考勤或点名，店长或领班须亲笔签到并照实填写签到时间，上、下班时间依据实际情况自行规定。21、凡上下班迟到、早退按《员工手册》上同等制度处理。（如因工作需要不能按时签到的除外）22、店员上班时间若因特别情况需要离开工作岗位的，必需请假批准后才可离店；23、店员休假必需填写假条，经店长签字批准后，方可离岗休假，不准电话请假或先斩后奏。第二节服务用语与标准1、接待顾客时必需运用礼貌用语，收银员应唱收唱付。（如：您好！欢迎光临金针坊专卖店/专柜，请随便看！欢迎再次光临！请带好您的随身物品！）2、对顾客提出的有关商品的疑问要赐予耐烦、详尽的解释，不得敷衍搪塞。3、当顾客离开时须欢送顾客（如：谢谢光临、欢迎下次光临、请慢走等）。4、对于刁蛮或是不讲理的顾客要实行忍让的看法，切不行与顾客发生争吵、辱骂的行为（一经发现可对店员作待岗处理或解聘）5、上班时间按规定姿态站立，不得依靠或坐在货柜上（两眼平视前方，两手交叉贴于小腹）。（收银员在顾客前来付款时须主动打招呼）。6、顾客进店选购商品时店员不得冷眼旁观或不予理睬。7、对于顾客提出的要求在不违反公司利益的基础上要尽量满意，不能满意的须解释原因，尽可能站在顾客一边。8、对于挑剔的顾客要有耐烦，不急不燥的为其服务，直到满意为止。9、在进行促销活动时须主动提示顾客活动内容，并作详尽解释。10、对商品的面料、款式、工艺、颜色、盛行趋势等必需全面把握，以便为顾客进行推介。第三节店长职责及管理1、行政管理（1）将目标传达给下属，要把握每日、每周、每月、累计等的目标达成情况，带着员工完成公司下达的指定销售目标，依业绩状况达成对策，领导员工提供优质的顾客服务，并竭力为公司争取最正确营业额。（2）监管店铺行政及业务工作：主持早、晚会，并做好记录。（3）对销售情况进行分析，每日检查货源情况，畅销产品按时补充，滞销产品作出合理化销售建议或退仓，确保日常的销售。进（退）店的货品，布置店员认真清点，若发现差异，立刻向公司汇报。（4）定期对员工进行培训教育指导：与门店工作标准相关的一切规章制度。传达公司下达的各工程标及促成工作，培训及管理全部员工。2、考勤管理（1）考勤统计，约束员工行为。（2）编排班表，按实际情况作恰当修正，并确保下属准时上班。（3）人事调动，纪律处分等，负责执行仪容仪表标准及制服标准。（4）培训员工产品学问，销售技巧及其他有关之工作学问。（5）了解公司政策及运作程序，向员工加以解释，并推动执行。（6）确保每位员工了解店铺安全及紧急指示。（7）清晰理解有关雇佣条例及向员工解释有关公司守则及福利。（8）召开店内工作会议：与员工商讨店铺运作及业务事宜，发挥员工主人翁的精神，按时沟通，达成共识。（9）指导下属员工以专业热诚的看法销售货品，提供优质的顾客服务。（10）有效处理顾客投诉及合理要求，建立顾客与专卖店/专柜的良好关系。（11）建立顾客联系档案和会员档案，以便更好的服务客户。（12）依据店铺实际库存与销售情况加大补货量，确保店内存货适合或充足。（13）依据要求，正确陈设货品（包括POP、货架、橱窗陈设等等）。（14）依据市场转变或促销活动敏捷的趋势转变店内存货的陈设方式。（15）监管收货、退货、调货工作，并确保无误、监督陈设货品的整齐、洁净、平整。（16）留意市场趋势，分析顾客反映，向公司按时反映和提出主动看法。（17）监察全店销售工作，负责开铺、关铺，监管收银程序，维持货仓整齐清洁。（18）保持全场灯光、音乐、仪器等的正常运作，确保店内外装修，货架完好无缺。（19）监管一切店内装修，修理事项，负责店内货品，财物、现金安全及防火工作。（20）负责陈设工作，维护现场货品按公司陈设要求陈设。（21）确保每周营业报告和分析营业状况准时、精确递交、带动全体员工有效提升销售业绩。（22）编排每周/每月工作计划及确保各类文件的妥当归案处理。（23）主持店铺各类会议，作为员工和公司的’沟通桥梁。（24）定期布置店员了解其他品牌的动向，按时向公司反映，强化询问流通，监控推广活动的布置（包括人手布置及赠品按推广要求正常流通）。（25）负责退货、调拔货品工作并按时入帐。店铺管理规章制度准则篇6第一章总则第一条为强化X市中心城区门店牌匾设置管理和统一设置标准，依据《X省城市市容和环境卫生管理条例》、《X市户外广告管理方法》等有关规定，制定本方法。第二条本方法所称门店牌匾，是指X市中心城区范围内门店业主（企事业单位、个体工商户）在其经营、办公场所或建筑物掌握范围内，设置与依法核准登记的名称相符的标牌、标志、指示牌、匾额、漏空字、霓虹灯、垂直灯箱等定着型户外广告。第二章答应管理第三条设置门店牌匾，应当事先报市城市管理综合行政执法局检查答应。设置人凭核准的《市区门店牌匾设置效果图》和《市区门店牌匾设置答应证》进行设置。第四条新建的建筑物，需分户出租的临街房屋产权单位或者物业管理单位，应当帮助市城市管理综合行政执法局对各出租户的门店牌匾进行统一管理，门店出售、出租前，房屋开发或产权、物业管理单位应当统一规划设置门店牌匾支架，由各承租方申报在预设的支架上设置门店牌匾。第五条设置门店牌匾可能对他人生产、生活造成影响或阻碍的，申请设置前应当征得利害关系人书面同意。第六条门店牌匾的设置应当安全、美观，与环境相协调，有利于美化市容景观、城市文明建设和便利人民生活，并不得有以下情形：（一）粗制滥造、残缺破损、污渍明显、缺笔少划，损害市容市貌的；（二）违反城市管理有关规定、城市容貌标准、户外广告设置规划的；（三）阻碍他人生产经营或者影响居民生活的；（四）阻碍交通、影响交通安全或者造成环境污染的；（五）影响建筑物采光、通风、消防等正常功能的；（六）利用公共设备，占用公共场所、人行道、公共绿地的；（七）形象丑陋或者有不良文化内容的；第七条每个门店原则上只答应设置一块门店牌匾；在一楼临街门面较宽的，可依据其规模在一楼门上沿同一水平设置区恰当增加。第八条经核准设置的门店牌匾，设置者因歇业、解散或注销的，应当停止运用该牌匾，并无条件自行撤除。第九条需要变更门店牌匾的设置位置、规格、形式、名称的业主，应当向市城市管理综合执法局重新申报。第十条门店的墙体、立柱、门框、门体、窗体上，原则上不得张贴或设置小广告、小招牌。确需设置的，经批准可在一楼立柱上方设置微型挑出式灯箱，或者在玻璃门的上线160㎝以下，下线60㎝以上范围予以张贴，并讲究美观、对称、和谐。第十一条采纳新材料、新工艺、新技术制作，且质量、品位、安全性能较高的硬质门店牌匾的最长设置期限为3年；采纳精通材料、工艺、技术制作的硬质门店牌匾的最长设置期限为2年；采纳喷绘布加图文打印制作的非硬质门店牌匾的最长设置期限为1年。设置期限届满时该设置仍然符合有关规定和安全要求的，可申报连续运用该门店牌匾。否则，按无证设置处理。第三章品质掌握第十二条新建的临街建筑物和主要街道、重点区域、街景容貌整治出新的建筑物立面门店牌匾的设置，不得采纳喷绘布加图像打印制作。除全国统一的牌匾、商标、标识、临街建筑物的门店牌匾，原则上采纳硬质化材料做基板、面板、顶板、底板。传统老字号店铺，其门店牌匾的材料可采纳木材、石材等传统材料加工，保持传统文化特色。门店牌匾的支架，应当符合《户外广告设备钢结构技术标准》，不得暴露支架，外框不得运用反光材料包边。第十三条设置门店牌匾的单位和个人，对牌匾设置负有安全责任。门店牌匾应当由相当设计资质的广告企业或建筑装饰企业进行设计、制作、安装。第十四条激励运用新材料、新工艺制作门店牌匾。门店牌匾应当形式轻松，尽量防止遮挡建筑装立面，影响建筑风格。第四章规格掌握第十五条门店牌匾的设置规格，必需与建筑物相协调，使其与楼体和相邻的门店牌匾和谐全都。在临街建筑物一楼设置门店牌匾，牌匾下沿不得超过一楼门头上沿，牌匾上沿与二楼下窗台线至少保持20㎝以上距离；简易（临建）门面房牌匾高度一般为80㎝～XXX㎝，商业楼房门面房牌匾高度一般为XXX㎝～130㎝；牌匾的厚度视建筑物详细情况而定，整体上要根本保持统一平面。第十六条有以下情形之一的，门店牌匾设置者应当报请市城市管理综合行政执法局进行现场踏勘，确定门店牌匾设置的技术条件要求，经答应前方可设置：需要在临街建筑物上设置高度超过130㎝等异形门店牌匾的；需要在临街建筑物上设置悬挂式垂直指示牌的；需要在临街建筑物上以镶嵌等特别方式设置门店牌匾的。第十七条门店牌匾字体的最大高度，不得超过门店牌匾的二分之一。第五章内容掌握第十八条门店牌匾的内容应当与工商部门核准的名称相全都，详细内容为名称、标志、颜色。门店牌匾的名称、标志、颜色一般适用企业（行业）形象辨认系统规定的标准实施。设置全国统一的字体一般适用企业（行业）形象辨认系统规定的标准。门店牌匾中运用的文字、汉语拼音、计量单位，必需以国家通用语言文字为根本的用语用字，书写应当标准精确，无错别字、繁体字、异体字、缺漏字。手书的门店牌匾和传统老字号门店牌匾中有繁体字、异体字的，必需在醒目位置配设标准汉字副牌。门店牌匾中的外国文字，必需与中文协作运用，中文置于主要位置。第十九条如需设置经营服务性文字、图案和电话号码的，按经营性户外广告收费答应。第六章色调掌握第二十条新建的临街建筑物和主要街道、重点区域、夜间营业的门店，以及街景容貌整治出新建筑物立面、其门店牌匾的设置应当与