(建筑工程标准法规)农配网工程监理标准化手册附件

编制与使用说明（1）本手册工作模板参照国网公司2014监理手册，依据《国家电网公司输变电工程建设监理管理办法》（国网基建/3-190-2015）、川电农电（2015）4号文件等。主要规范农配网工作过程中监理用表的格式、内容。（2）本手册仅针对监理发起并填写的表式进行整理归类。（3）监理管理模板代码的命名规则：“JXM”代表“监理项目管理”模板；“JAQ”代表“监理安全管理”模板；“JZL”代表“监理质量管理”模板；“JZJ”代表“监理造价管理”模板；“JJS”代表“监理技术管理”模板。（4）模板的编号原则如下：××××（单位编号）—×××（流水号）单位编号(按进场顺序)拼音字母（SG、SJ、SY、JL）1）拼音字母为单位性质的缩写，如SG代表施工单位；SJ代表设计单位；SY代表试验单位；JL代表监理单位。2）单位编号用来区别多个同性质单位（如只有一个单位，则单位编号不填写），按照进入现场时间的早晚顺序填写，如场平单位为第一个进场的土建单位，编为T01，主体单位为第二个进场的土建单位，编为T02。3）流水号用来区分同一类模板，统一用三位数字填写，按形成的先后顺序编号，第一份为001，第二份为002……（5）表式内容填写总使用说明：1）工程名称：以施工图设计文件名为准。2）监理项目部名称以监理项目部公章为准。按填写、使用说明要求盖公司章外，所有需要盖公章的，一律盖监理项目部的章。3）承包单位填写内容部分采用打印方式，监理项目部审查意见、建设管理单位审查意见采用手写方式。4）所有姓名、日期的签署采用手写方式。监理项目部审查意见如果在栏内写不下，可附页，并注明“具体意见附后”字样。附页内容采用打印方式，并手写签署姓名、日期，加盖监理项目部章。目录编制与使用说明 TOC\o"1-2"\h\z\u一、工程控制监理管理流程图 1.项目管理流程图 2.安全管理流程图 3.质量管理流程图 4.造价管理流程图 5.技术管理流程图 二、项目管理部分 JXM1：监理项目部成立及总监理工程师任命 JXM5：工程开工令 JXM2：监理文件审查记录表 JXM3*：监理策划文件报审表 JXM4*：监理规划 JXM21：工程复工令 JXM6：监理工作联系单 JXM7：监理通知单 JXM8*：会议纪要 JXM9：工程暂停令 JXM10：监理报告 JXM11：质量/安全活动记录 JXM13：监理检查记录表 JXM15：监理日志 JXM16*：监理月报 JXM17：工程监理工作总结 JXM18:监理人员岗前培训统计表 三、安全管理部分 JAQ1*：安全质量监理方案 JAQ2：安全监理检查记录表 四、质量管理部分 JZL1*：监理实施细则 JZL5：设备材料开箱检查记录表 JZL6：质量监理检查记录表 JZL9：监理初检报告 JZL12*:工程竣工预验收申请表 JZL14*:工程质量评估报告 五、造价管理部分 JZJ1：工程监理费付款报审表 JZJ2*：工程付款申请汇总表 JZJ3*：设计变更联系单 JZJ4*：设计变更/现场签证汇总表 六、技术管理部分 JJS1：监理项目部技术标准目录清单 JJS3：施工图预检记录表 JJS4：施工图会检纪要 一、工程控制监理管理流程图1.项目管理流程项目管理主要单项业务流程包括监理工作策划管理流程、工程开工管理流程、工程进度管理流程，分别见图2-1～图2-3。图2-1监理工作策划管理流程图2-2工程开工管理流程图2-3工程进度管理流程2．安全管理流程安全管理主要单项业务流程包括安全策划管理流程、安全风险管理流程、安全检查管理流程、安全文明施工管理流程，分别见图3-1～图3-5。图3-1安全策划管理流程图3-2安全风险管理流程图3-3安全检查管理流程3.质量管理流程质量管理主要单项业务流程包括材料/构配件/设备质量控制流程图、隐蔽工程质量控制流程图、旁站监理工作流程图、监理初检工作流程图和工程质量验评流程图，分别见图4-1～图4-5。图4-1材料/构配件/设备质量控制流程图图4-2隐蔽工程质量控制流程图图4-3旁站监理工作流程图图4-4监理初检工作流程图图4-5质量验评工作流程图4.造价管理流程造价管理主要单项业务流程包括施工工程款审核流程图、现场签证流程图，分别见图5-1～图5-2。图5-1进度款审核流程图图5-2现场签证流程图5.技术管理流程技术管理主要单项业务流程为技术方案审查流程图，见图6-1。图6-1技术方案流程图二、项目管理部分NPJXM1：监理项目部成立及总监理工程师任命关于成立工程监理项目部及任职的通知公司各部门：根据工程建设监理工作的需要，经研究决定：成立工程监理项目部，聘任为总监理工程师，负责履行本工程监理合同，主持项目监理机构工作。并正式启用“”印章。法定代表人：（签字或签章）监理单位：（盖公章）年月日抄送：（建设管理单位）说明：应以文件形式成立，并经法定代表人签字或签章。本模板为推荐格式。NPJXM5：工程开工令工程开工令工程名称：编号：致：经审查，本工程已具备施工合同约定的开工条件，现同意你方开始施工，开工日期为：年月日。附件：开工报审表监理项目部（章）总监理工程师：日期：年月日本表一式份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存份。农配网工程监理工作典型式A类表（施工承包单位用表）工程开工/复工报审表表号：PD-A-01工程名称：编号：致项目监理部：我方承担工程，已完成了以下各项工作，具备了(□开工/□复工)条件，请核查并签发(□开工/□复工)指令。建设规模：承包方式：无分包；□有分包，并已经审核。开工准备情况：□施工组织设计（方案）已审批□资金已落实□施工图纸已会审并交底□劳动力安排就绪并已进场□开工所需的材料、机具已进场□工程安健环策划满足要求□施工内部安全技术已交底□其他开工条件已具备承包单位（章）：项目经理：日期：审核意见：项目监理部（章）：总监理工程师：日期：审核意见：建设管理单位（章）：代表：日期：(1)在需要选择的栏中的“□”内作标识“√”。本表一式三份，有承包单位填报，由项目监理部、建设管理单位、承包单位各存一份。JXM2：监理文件审查记录表监理文件审查记录表工程名称:编号:文件名称（写文件全称）送审单位（文件编制单位）接收时间接收人（签字）监理项目部审查意见：总监理工程师：专业监理工程师：日期：年月日返回时间接收人（签字）（送审单位人员）审查意见反馈情况（送审单位对整改意见的反馈，如是否采纳等，可附表）JXM3*：监理策划文件报审表监理策划文件报审表工程名称编号：致（业主项目部）：我方已完成的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。附：监理策划文件监理项目部（章）：总监理工程师日期：年月日业主项目部审批意见：业主项目部（章）：业主项目经理日期：年月日本表一式份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存份。JXM4*：监理规划××kV××工程监理规划批准（公司技术负责人）年月日审核（公司职能部门）年月日编制（总监理工程师）年月日（监理公司名称）（加盖监理公司公章）年月目录1.工程项目概况2.监理工作范围3.监理工作内容4.监理工作目标5.监理工作依据6.项目监理机构的组织形式7.项目监理机构的人员配备计划8.项目监理机构的人员岗位职责9.监理工作程序10.监理工作方法及措施11.监理设施12.标准工艺应用监理控制措施JXM21：工程复工令工程复工令工程名称：致：（施工项目部）我方发出的编号为《工程暂停令》，要求暂停施工的部分（工序），经查已具备复工条件。经建设单位同意，现通知你方于年月日时起恢复施工。附件：工程复工报审表项目监理机构（盖章）总监理工程师（签字）：年月日注：本表一式三份，监理项目部、施工项目部和建设单位各一份。JXM6：监理工作联系单监理工作联系单工程名称：编号：致：事由内容监理项目部（章）总/专业监理工程师：日期：年月日本表一式份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存份。JXM7：监理通知单监理通知单工程名称：编号：致：事由内容监理项目部（章）:总/专业监理工程师：日期：年月日本表一式份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存份。JXM8*：会议纪要会议纪要 编号：工程名称： 签发：会议地点会议时间会议主持人会议主题：上次会议问题落实情况：本次会议内容：主送单位抄送单位发文单位发文时间注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。会议签到表姓名工作单位职务/职称电话JXM9：工程暂停令工程暂停令工程名称：编号：致(施工项目部)：由于原因,现通知你方必须于年月日时起,对本工程的部位(工序)实施暂停施工,并按下述要求做好各项工作：监理项目部（章）：总监理工程师：日期：年月日业主项目部意见：业主项目部（章）：项目经理：日期：年月日本表一式份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存份。JXM10：监理报告监理报告工程名称：致：（主管部门）由（施工单位）施工的（工程部位），存在安全事故隐患。我方已于年月日发出编号为的《监理通知单》/《工程暂停令》，但施工单位未整改/停工。特此报告。附件：□监理通知单□工程暂停令□其他项目监理机构（盖章）总监理工程师（签字）年月日注：本表一式四份，主管部门、建设单位、工程监理单位、项目监理机构各一份。JXM11：质量/安全活动记录质量/安全活动记录工程名称：编号：活动时间活动地点主持（交底）人内容：参加人（签字）注：本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。JXM13：监理检查记录表监理检查记录表工程名称：编号：施工单位监理单位检查时间检查地点检查类型□巡视□定期□专项施工及检查情况简述存在问题监理措施检查人施工项目部签收人/日期整改情况整改负责人：日期复查意见复查人：日期注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要附检查纲要。JXM15：监理日志监理日志工程名称：本册编号：姓名：专业：工作地点：监理项目部：起止日期：年月日至年月日

监理日志第页共页年月日星期：气候：白天：夜间：气温：最高℃最低℃工作内容、遇到问题及其处理填写、使用说明1．本表由专业监理工程师填写，填写的主要内容：a)当天施工内容、部位、数量和进度、劳动力、机械使用情况，工程质量、安全情况；b)监理项目部主要工作、发现问题及处理情况；c)上级指示执行情况；d)施工项目部提问及答复；e)会议、监理人员人数及其他。2．在填写本表时，内容必须真实，力求详细。须使用蓝黑或碳素钢笔填写，字迹工整、文句通顺。3．本表式为推荐表式，各监理单位可根据自己的管理体系设计本单位的监理日志表式，但应包括本表式要求的主要内容。JXM16*：监理月报编号：监理月报工程名称：年月第期监理项目部（章）：总监理工程师：报告日期：年月日

监理月报1.本月工程实施情况（形象进度表、照片）2.本月监理工作情况（质量、安全、进度、投资、合同）3.工程存在问题及建议4.下月监理工作重点JXM17：工程监理工作总结工程监理工作总结（监理公司名称）（加盖监理公司公章）年月

批准：(分管领导)年月日审核：(公司职能部门)年月日编写：(总监理工程师)年月日

目录工程概况监理组织机构、监理人员和投入的监理设施监理合同履行情况监理工作成效施工过程中发现问题的处理方式说明和建议JXM18:监理人员岗前培训统计表监理人员岗前培训统计表监理项目部：年月日序号姓名专业培训内容培训时间培训评价或考试成绩备注填表人：总监理工程师：三、安全管理部分JAQ1*：安全质量监理方案××kV××工程安全质量监理方案批准（总监理工程师）年月日审核（总监理工程师代表或专业监理工程师）年月日编制（安全监理工程师）年月日监理项目部（加盖监理项目部公章）年月目录1编制依据2安全管理监理工作目标3安全管理监理组织机构及工作职责4安全管理工作控制要点5安全管理方法及措施5.1安全工作策划5.2安全风险及应急管理5.3重要设施及重大工序转接安全检查签证5.4分包安全管理5.5施工安全强制性条文检查5.6安全通病防治控制措施5.7安全文明施工管理5.8安全旁站及巡视监理工作方法5.9环境及水土保持管理【编写说明】1、编制依据：与本方案相关的国家、行业有关法律、法规、规程规范以及国家电网公司有关标准、制度和办法；经审批的监理规划和业主项目部安全文明施工总体策划等。2、安全管理监理工作目标：根据监理规划和安全文明施工总体策划，制定安全管理监理工作分解目标，包括文明施工目标，且该目标的级别应高于上述两个文件。3、安全管理组织机构及工作职责：图表形式表述安全监理组织机构和工作职责。4、安全管理工作控制要点：按照基础工程、杆塔工程和架线工程分别描述。5、安全管理方法及措施：从安全工作策划（包括自身编审及施工报审文件审查）、安全风险及应急管理、重要设施及重大工序转接、分包安全管理、安全通病防治控制措施、安全文明施工管理、安全旁站及巡视监理工作方法和环境及水土保持管理等方面进行描述，其中安全旁站及巡视作为重要控制手段，细化旁站及巡视计划、巡视范围及内容。JAQ2：安全旁站监理记录表安全监理检查记录表工程名称： 编号：现场工作内容作业地点作业项目主要危险分析（分析本作业存在的主要危险点及可能造成的危害）施工现场安全文明施工评价组织管理（一是描述现场组织是否满足安全施工要求：现场安全管理制度是否落实等；个人安全防护用品使用是否符合规定等）平面布置（现场总体平面布置是否满足安全施工要求：安全文明施工管理是否满足规定要求）安全措施（安全施工方案、安全措施现场执行情况）现场主要问题（现场出现的各类违反安全文明施工管理的现象以及各类事故隐患等）监理有关措施（针对现场情况，提出的监理指令，以及现场执行情况）整改结果：复验意见：旁站时间开始年月日时分对应作业（开始旁站时现场作业状况）结束年月日时分（结束旁站时现场作业状况）旁站监理人员（签名）：施工负责人（签名）：说明：1、记录由旁站监理人员填写。2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

四、质量管理部分JZL1*：监理实施细则××kV××工程监理实施细则批准（总监理工程师）年月日审核（总监代表或专业监理工程师）年月日编制（专业监理工程师）年月日监理项目部（加盖监理项目部公章）年月目录1专业工程特点2监理工作要点3监理工作方法及措施3.1施工质量管理策划及方案审查3.2见证计划3.3隐蔽工程验收3.4平行检验3.5质量巡视4.6工程质量验评【编写说明】1、监理项目部应结合工程特点、施工环境、施工工艺等编制专业监理实施细则，明确监理工作要点、监理工作方法及措施，达到规范和指导监理工作的目的。2、监理实施细则可随工程进展编制，但应在相应工程开始施工前完成，并经总监理工程师审批后实施。3、监理实施细则可根据建设工程实际情况及监理项目部工作需要增加其他内容。4、当工程发生变化导致原监理实施细则所确定的工作流程、方法和措施需要调整时，专业监理工程师应对监理实施细则进行补充、修改。JZL5：设备材料开箱检查记录表设备材料开箱检查记录表工程编号： 序号：工程项目开箱日期产品来源合同号产品名称合同数量型号规格到货数量制造厂商总箱（件）数厂商国别到货时间唛头号存放地点检查内容检查结果外包装缺件登记：外观检查铭牌核对型号核对文件资料名称检查结果份数接收人日期结论质保书或合格证□有□无□不需要□齐全□不齐全原产地证书□有□无□不需要□齐全□不齐全装箱清单□有□无□不需要□齐全□不齐全出厂试验报告□有□无□不需要□齐全□不齐全安装使用说明书□有□无□不需要□齐全□不齐全安装图纸及资料□有□无□不需要□齐全□不齐全备品备件□有□无□不需要□齐全□不齐全开箱检查结论：开箱负责人（签字）：日期：处理意见：开箱负责人（签字）：日期：参加开箱单位及人员签字：注1.设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由工程总监担任。2.本表一式份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各份，施工项目部存份。JZL6：旁站监理记录表质量监理检查记录表工程名称： 编号：日期及气候：工程地点：旁站监理的部位或工序：旁站监理开始时间：旁站监理结束时间：施工情况：监理情况：发现问题：处理意见：备注：施工项目部（盖章）质检员：日期：年月日监理项目部（盖章）旁站监理人员：日期：年月日注本表由监理项目部填写，监理项目部存份。填写、使用说明（1）本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“施工情况”和“监理情况”的单元格进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。（2）如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表式后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。（3）对施工项目部现场整改问题，也应保持书面记录，并在备注栏中说明整改情况。（4）本表经施工项目部质检人员及监理旁站人员签字后有效JZL10：监理初检报告工程监理初检报告监理项目部（加盖监理项目部公章）年月一、检验概况工程名称验

评

依

据二、工程概况项目法人项目管理单位设计单位监理单位施工项目部运行单位（工程规模概况）分部工程名称开工时间完工时间备注续表三、综合评价质量

体系

及实

施情

况主要

技术

资料

检查

情况工程

重点

抽查

情况四、主要改进建议五、结论验收负责人（签字）：日期：年月日JZL12*:工程竣工预验收申请表工程竣工预验收申请表工程名称： 编号：致（业主项目部）：由我公司监理的工程从年月日开工至年月日已全部竣工。特报请业主组织竣工预验收。附件1：监理初检报告附件2：施工单位质量专检报告 监理项目部（章）： 总监理工程师： 日期：年月日业主项目部审批意见： 业主项目部（章）： 业主项目经理： 日期：年月日建设管理单位审批意见： 建设管理单位（章）： 项目负责人：日期：年月日注1.本表一式份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存份。2.竣工验收前，由监理项目部填报，业主项目部、建设管理单位审批。JZL14*:工程质量评估报告工程质量评估报告（监理公司名称）（加盖监理公司公章）年月

批准：（公司技术负责人）年月日审核：（公司职能部门）年月日编写：（总监理工程师）年月日

目次1工程概况2质量评估范围3质量评估依据4施工过程质量控制综述5工程质量监理控制概述6分项、分部、单位工程质量核查情况7工程质量评估结论四、造价管理部分JZJ1：工程监理费付款报审表工程监理费付款报审表工程名称：编号：致：（业主项目部）根据合同约定，现申请支付万费用共计元，占合同金额的%。截止本次付款前，我单位累计已收到款项万元，占合同金额的%。请予审核。附件：监理费付款计算表监理项目部（章）：总监理工程师：日期：年月日业主项目部审核意见：业主项目部（章）：项目经理：日期：年月日建设管理单位审批意见：建设管理单位（章）：项目经理：日期：年月日本表一式份，由监理项目部填写，业主项目部存一份，监理项目部存份。JZJ2*：工程付款申请汇总表工程付款申请汇总表工程名称：编号：序号付款申请名称文件编号签证日期施工单位报审金额（万元）监理审核金额（万元）建设管理单位批准金额（万元）本表由监理项目部填写，监理项目部自存。JZJ3*：设计变更联系单设