康体中心经营方案

/康体中心运营方案康体中心简介康体中心是碧桂园假日半岛配套设施之一，总建筑面积22０1平方米,功能项目构成主要有体育运动类项目、休闲文娱类项目及多功能项目。各层项目功能分布如下:一楼:羽毛球场、桌球室、水吧、健身室;二楼:儿童玩乐区、老年人活动中心、乒乓球室、图书室、舞蹈室、瑜伽室、拳击室;二、

经营理念及服务宗旨

口碑式经营,营造休闲及娱乐氛围和服务便利,为客户业余生活提供便利，创造和谐、舒适的小区环境，体现“碧桂园，给您一个五星级的家”的服务理念。

服务对象主要服务对象以碧桂园业户为主，以周边客户和员工为辅，体现康体中心的配套功能.

经营方式

1、康体中心作为一个小区的配套附属设施，在向业主提供商业、娱乐、文体等多元化的综合配套服务的同时，也是开发商对外展现形象及品味的一个窗口，因此在经营方式上采用自营方式，既可保证服务质量，亦可以最大限度地满足业户的服务需求及配合发展商的需要作形象支持和品牌树立。2、康体中心要经营,必定要投资,从长远角度考虑,会所虽不以营利为目的，但也要保证收支平衡，以维持经营。为此，康体中心必须在前期采用自营方式，确保服务质量，配合楼盘宣传，促进销售。在后期自营中，对个别专业性强或成熟的项目进行对外承包,减少管理成本，增加收入。同时，通过拓展多种经营项目和方式（如举办各种商业活动、组织社区文化活动及节假日的庆祝活动，开办各种兴趣培训班等),充分发挥会所功能作用，增加收益，服务业主。

五、

人员配置

服务前台2名,清洁员2名，物管员2名六、

会所主要经营成本支出分析

会所经营的主要费用支出：

1、

人工成本预算（16800元／月）

服务前台２名：2８00元/月×2人=5６00元／月

清洁员2名：2100元／月×2人＝42０0元/月

物管员2名：35０0元/月×2人=７000元/月每月合计：

(5６00+4２０0+７000)元/月＝1680０元/月

２、水电成本预算（１）康体中心用电量计算单位功率（W）一层数量二层数量预计每天用电时间用电量计量单位球场灯具4003０0672度吸顶灯2210３６1。71６度灯盘60114６5．４度双头灯１０0２8１6626．4度单头灯５０３72461８。3度空调220０6817５２３.６度风机5５0０1024132度电视3000387.2度小计：786。616度公共绿化用电：７8.6６1６度每天用电量合计：８65。27７6度每月电费费用总共为865。2７7６度×0。657元/度×30天＝1705４。62元

(２)水费:

洗手间及其他用水：1０0吨/月×３。２元／吨（商业水）=320元

维护成本预算

每月水电费合计共1737４．62元。七、

会所主要经营收入来源及预测

会所经营收入来源:

1、主要经营项目收入预测：

功能室收入预测

乒乓球:

预计４张台平均每台每天营业1小时,每小时10元。

日收入为：

４台×1小时×10元/小时=４0元

月收入为：4０元×3０日＝1２00元

桌

球:

预计１张台平均每台每天营业1小时,每小时3０元.

日收入为：1台×1小时×30元／小时=３0元

月收入为：30元×30日=900元

羽毛球：预计3个场平均每天营业2小时，每小时20元。

日收入为：3场×2小时×２0元/小时=１2０元

月收入为:120元×30日=36００元

舞蹈、瑜伽室：预计每天２场次的消费次数，

每小时20元/场次日收入为：2场次×20元/场次＝40元

月收入为:４０元×30日＝１200元拳击室：预计每天4人次的消费次数，

每小时２0元／人日收入为:4人×20元/人=８0元

月收入为：80元×30日=2400元健身室：预计每天６人次的消费次数，

每小时20元/人日收入为：6人×20元/人＝120元

月收入为：1２0元×３０日＝3600元儿童玩乐区：预计每天15人次的消费次数,

每小时５元/人日收入为：15人×5元/人=７5元

月收入为：7５元×30日=225０元以上设施，每月合计收入:1200+９0０+3６00＋120０+2４0０＋2２50＝11５50元２、场地出租等的租金收入：每月1０00元。根据测算,康体中心每月运营成本约为３4１７4。62元（含人工成本、水电费用),每月收入约12550元，预计每月运营亏损21624．６2元。附表:收费价目表:序号项目拟定价格假日半岛酒店价格(现行价格）开放时间业主优惠价员工价正常价1乒乓球１0元/小时5元/小时20元/小时周一到周五：30元/小时周六日及公众假期：40元／小时9：0０—22:002桌

球3０元/小时1５元/小时40元/小时周一到周五：40元/小时周六日及公众假期:60元/小时9：00—2２：003羽毛球２0元/小时１5元/小时40元/小时／９：00—22:０0４舞蹈、瑜伽室20元/场次／小时10元/场次/小时30元/场次／小时/9：00－22:005拳击室２0元/人/小时10元／人/小时30元/人/小时6儿童玩乐区5元/小时／10元／小时/9：00-2２:007图书室免费免费免费房