2015年第一季度工作总结(生产计划处)

福建龙净环保股份有限公司电除尘与脱硝事业部工程部--生产计划处第页2015年第一季度工作总结（生产计划部生产处）2015年生产计划部生产处紧紧围绕公司“超净亮剑”年度主题，积极响应事业部“抢收抢种第二季”的号召。以领导提出的“加强预警性”“积极拓展资源”“积极推进改革创新”“有效地进行生产计划管理”“提高整体的执行力”“确保各项目如期交付”的指示为原则开展生产计划管理工作。与相关部门紧密配合，尽心竭力、掌握排产时机，及时完成各个项目的生产排产及交付等工作。现将生产计划处2015年第一季度工作情况以及第二季度的工作思路及计划汇报如下：一、2015年一季度处室完成的主要工作：1、生产计划处改革、创新工作情况：2015年由于市场导向因素，事业部项目的执行将发生巨大改变，大多数改造项目及湿式、余热项目将会成为事业部的主导项目，该项目的特点为设计紧、工期短、交货急，“紧短急”项目执行将是2015年特有的特点。外加2015年公司生产超常规放量，生产面临前所未有的压力，对于事业部的生产排产同样面临着十分严竣的考验。应对如此严峻的形势，生产计划处在生产安排、跟踪过程中将推行项目负责制改革。具体改革办法如下：1.1处室重组：将原生产成套处的计划、生产、催交合并成一个生产处。1.2区域划分：根据2015年在手合同共划分成五个区，具体为：①山东区、②华中区、③华南区、④西南、西北、出口、⑤华东、华北、东北。1.3具体的执行办法：纵向管理：生产专责→参加合同协议评审、分解；根据协议评审编制编制协议分解信息表，要求本体院提供各部件的出图时间→依据市场部签发排产通知单→根据项目的总图与各部件蓝图、项目起止交货期编制项目《生产计划书》→测算各项目运距，依据综合成本最低的原则，明确部件排产，编制成本对比表及排产审批单后进行排产→根据项目蓝图设计到位情况，生产用图的接收、分发、回收、更改通知单的接收、更改、分发并通知到位→油漆定额分解、材料清单、入库清单、装箱清单等资料的及时下发→根据项目的实际安装情况、跟踪各项目各部件的实际生产情况，提前组织催交等等环节整个全流程进行作业。横向管理：专项目实际执行过程中，经常性会发生一个生产单位同步多个项目及多个片区同步交货导致产能不足的问题，特此经过每周的生产协调会、根据项目的实际情况进行综合统筹协调处理。生产计划处在第一季度通过以上生产专责制度的改革，生产计划处整体的工作效率同比去年有了明显的提高，员工的积极性、主动性得到了进一步的提高。一季度，项目专责制度的改革及推进在实际的项目管理中取得了良好的效果。2、新增排产情况：生产排产执行过程中严格按照张总助及马部长的指示，将有排产单及图纸的在手项目提前安排排产，以此锁定生产成本和生产资源。一季度生产处合计新增排产共36台套约3.3万吨，不含换热装置等外购件）。具体详见下表：外围件生产排产：一季度新增排产数据汇总序号片区项目名称台套重量/吨1东南片区G504中电防城港电厂二期2*660MW超临界机组3#4#炉、DG06中电投江西景德镇电厂2#炉锅炉排烟余热回收利用及除尘提效改造、G514广东粤电大埔电厂1#2#炉（电除尘）GZ132/GZ133华能井冈山电厂一期机组改造工程的静电除尘器1#2#炉、G480广西鹿寨“上大压小”热电联产2×300MW级机组工程1#2#炉、DG10华能福州电厂2#机组低温省煤器改造工程等项目813962.92山东片区滨州北海汇宏新材料有限公司（4×330MW机组）4#、山东莱芜电厂7#、沾化县滨北新材料3#、山东魏桥邹平三电5#、山东太阳宏河纸业400吨石灰窑炉、华电国际电力股份有限公司邹县发电厂2#、华电国际电力股份有限公司邹县发电厂3#、惠民县汇宏新材料有限公司胡集电厂6#、山东魏桥邹平三电1#、山东魏桥邹平三电2#、山东魏桥邹平三电3#、山东魏桥邹平三电4#1211014.43西南、西北片区宁夏京能宁东发电有限责任公司2#加装烟气循环节能装置（高温段）、贵州金元茶园发电有限责任公司（2*660MW）1#、贵州金元茶园发电有限责任公司（2*660MW）2#、新疆恒联五彩湾电厂一期工程1#、中国水电建设集团甘肃崇信发电有限责任公司2*660MW机组1#炉低低温EPC项目33789.84华中、华东片区国电汉川电厂三期扩建工程第二台1000MW机组6#等项目、巴基斯坦法蒂玛电除尘及项目1#、巴基斯坦法蒂玛电除尘及项目2#、大唐洛阳首阳山2号炉改造、安庆尿素热解项目1#、安庆尿素热解项目2#92639.45华北、东北片区G557泰国TTG/TRR糖厂1#2#、DG07厦门华夏国际电力一期1#、DG09厦门华夏国际电力一期2#、GZ141国电集团双辽发电分公司1#改造（部分）等项目51752合计：3733217.53、新增排产降耗工作：在张总助及马部长的精心安排下，根据钢材价行情趋势，提前排产以此锁定生产成本。同时及时组织人员大力拓展及启动有效的生产外协资源，及时排产降耗。一季度排产降耗金额共约3792.24万元（具体详见下表）。一季度排产降耗数据汇总片区降耗项目名称降耗前成本降耗后成本降耗金额

（东南片区）G504中电防城港电厂二期2*660MW超临界机组3#4#炉、DG06中电投江西景德镇电厂2#炉锅炉排烟余热回收利用及除尘提效改造、G514广东粤电大埔电厂1#2#炉（电除尘）GZ132/GZ133华能井冈山电厂一期机组改造工程的静电除尘器1#2#炉、G480广西鹿寨“上大压小”热电联产2×300MW级机组工程1#2#炉、DG10华能福州电厂2#机组低温省煤器改造工程等项目106829045.041637.08

（山东片区）滨州北海汇宏新材料有限公司（4×330MW机组）4#、山东莱芜电厂7#、沾化县滨北新材料3#、山东魏桥邹平三电5#、山东太阳宏河纸业400吨石灰窑炉、华电国际电力股份有限公司邹县发电厂2#、华电国际电力股份有限公司邹县发电厂3#、惠民县汇宏新材料有限公司胡集电厂6#、山东魏桥邹平三电1#、山东魏桥邹平三电2#、山东魏桥邹平三电3#、山东魏桥邹平三电4#62355086.531148.11（西南、西北片区）宁夏京能宁东发电有限责任公司2#加装烟气循环节能装置（高温段）、贵州金元茶园发电有限责任公司（2*660MW）1#、贵州金元茶园发电有限责任公司（2*660MW）2#、新疆恒联五彩湾电厂一期工程1#、中国水电建设集团甘肃崇信发电有限责任公司2*660MW机组1#炉低低温EPC项目70246141.48882.98（华中、华东片区）国电汉川电厂三期扩建工程第二台1000MW机组6#等项目、巴基斯坦法蒂玛电除尘及项目1#、巴基斯坦法蒂玛电除尘及项目2#、大唐洛阳首阳山2号炉改造、安庆尿素热解项目1#、安庆尿素热解项目2#29442833.29065111.17665（华北、东北片区）G557泰国TTG/TRR糖厂1#2#、DG07厦门华夏国际电力一期1#、DG09厦门华夏国际电力一期2#、GZ141国电集团双辽发电分公司1#改造等项目358.9345.9612.9合计（万元）：2724523452.303792.244、生产执行情况：生产管理工作坚持贯彻事业部领导的指示“人品比才能更重要”精神，以“重能力、更重人品”的原则，开展生产管理工作。努力提高自身业务水平，拓宽业务知识面，加强谈判技巧，要求全体人员熟悉各部件情况、制作工艺标准、工艺流程、各部件生产采购周期、各生产单位产能与执行力。在项目的执行过程中采取两端延伸，即向前延伸至市场部、设计部，向后延伸至工程部、安装队；过程跟踪采取横纵交叉两条线，使各个项目在整个生产执行过程中始终处于受控状态。常规项目执行：采取横纵结合、驻点跟踪、细化项目部件跟踪落实、及时根据项目的交货信息结合工程执行具体情况进行有步骤的推进生产交货。并要求各生产单位按任务下单要求完工时间进行编制提交任务部件生产起始交货节点计划进行备案。以生产交货节点计划进行生产进度和发货跟踪倒推管理。强化催交执行力，从而扭转以往被动的生产发货进度跟踪催货的局面。紧急改造项目：及时预警交货存在问题，第一时间向部门领导汇报从而尽早作出必要调整，有序协调和督促加快生产发货组织。第一季度取得了很好的效果。一季度生产执行项目共77台套（其中：2014年结转项目40台套，2015年新增项目共37台套）；其中一季度共计完成约3.46万吨。其中整台套发毕项目共25台套；约2.0383万吨，暂停项目3台套。2015年第一季度各生产点本体产量完成情况（单位：吨）2015年电除尘与脱硝事业部本体各生产点完成任务量汇总加工点龙岩机

械公司武汉

龙净宿迁

龙净天津

龙净宁夏

辉丰天津

辉丰山东

国弘事业

部购邯郸

华庆镇江

传动辉丰

工贸衡水

公司连城

新宇漳州

鑫晟总计划

生产量1月份2864.5298730812651349.488401703179.50000014699.22月份942.772307459776.39.82863.3201009.511.40006815.283月份2457.1331926211421666.9106018026928.7274196868413129.9合计6264.4861361614848102612763.35515248.538.2285196868434644.32015年第一季度本体各生产点剩余生产任务量，单位为吨。2015年3月份电除尘与脱硝事业部项目各生产点未完成产量汇总单位：吨序号龙岩机械公司武汉

龙净宿迁

龙净天津

龙净宁夏

辉丰天津

辉丰山东昊景环保事业

部购辉丰工贸衡水公司连城新宇总计划

生产量14897.19887.66777.14045.0996.42204.9326.13428.9804.4517.4173.434058.3说明：截止到2015年3月25日已排产项目生产点未完成任务量34058.3吨：龙岩机械公司4897.1吨（外围件：3449.4吨、阳极板172.9吨、横竖管27.8吨、针刺线1247吨）；武汉龙净9887.6吨（外围件：6071.3吨、阳极板3816.3吨）；宿迁龙净6777.1吨（外围件：3627.7吨、阳极板3039.8吨，横竖管109.6吨）；天津龙净4045吨（外围件：2140.1吨，阳极板1876.9吨、横竖管28吨）；宁夏辉丰996.4吨；事业部外购3428.9吨；天津辉丰2204.9吨（横竖管2204.9吨）；邯郸华庆179.5吨、山东昊景环保326.1吨、辉丰工贸804.4吨、衡水公司517.4吨（外围件77.5吨、阳极板439.9吨）、连城新宇173.4吨。2015年第一季度度电源产量及产值完成情况(单位:台/套)2015年电除尘与脱硝事业部电源项目生产完成量、产值汇总表单位：台/套月份项目电源生产数量（台、套）电源完成

产值（万元）普通型高压高频电源低压系统开关箱IPC系统1月份351164815092060.2687052月份09681284.1423253月份0434481752.22138313512988206113096.632413合计16488206113096.6324132015年第一季度生产产值51048万元，具体如下表：(单位:万元)2015年电除尘与脱硝事业部项目生产完成产值汇总单位:万元加工点龙岩机

械公司武汉

龙净宿迁

龙净天津

龙净宁夏

辉丰天津

辉丰山东

国弘事业

部购邯郸

华庆镇江

传动辉丰

工贸衡水

公司连城

新宇漳州

鑫晟电源完

成产值总计划

生产量1月份3584.13300.05282.03298.7480.6895.70.03855.1181.40.00.00.00.00.02060.322937.92月份972.82213.2769.21062.515.7347.83.74045.60.028.519.70.00.00.0284.19762.63月份2888.53226.23555.61680.9927.4106.50.04099.0124.286.1378.6193.396.6232.3752.218347.4合计7445.48739.49606.86042.11423.71349.93.711999.8305.6114.6398.3193.396.6232.33096.651048.05、新增合同评审工作：合同评审工作方面，各生产专责合同评审全面澄清含糊条款，符合ISO质量体系规范。在合同评审过程中，认真审阅合同、技术协议的各种条款，如有不明之处，及时向项目经理、设总提出，全面澄清含糊条，确保订货合同在成本最低的原则下，顺利执行。一季度合计完成共18个项目40台套。具体如下：5.1华南区片区：新增合同评审共5个项目9台套。5.2山东片区：新增合同评审共5个项目15台套。5.3西南、西北片区：新增合同评审共3个项目5台套。5.4华东、华中片区：新增合同评审共1个项目1台套。5.5东北、华北片区：新增合同评审共4个项目10台套。6、现场拼框工作的推进：积极推进阴极框架现场拼框工作，及时推进年度框架协议的招标及合同签订事宜，2015年签订的年度合作框架协议单价同比2014年不同程度的下降。按年度现场拼框框架协议签定现场拼框合同任务单，缓解公司产能压力，提高项目执行利润。一季度签定现场拼框合同15台套共约2835.65吨。7、资源拓展工作的推进：阴极框架外协排产：2015年继续推行阴极框架主桅杆、横管等部件的外协加工，公司原有的生产模式均采取手动钻孔的方式，整体生产效率低下及挤占公司的产能，延续通过与辉丰工贸合作，已该公司签订年度合作协议，推进自动化设备生产线进行加工及制作，有效提高生产效率的同时节约公司生产排产成本，同比公司生产加工单价每吨下降约200元/吨。专用散件外协拓展：2015年一季度为了缓解公司体系内生产紧张形势，同时为了进一步提升事业部自身生产加工能力，规避由于项目多导致龙岩机械公司对事业部生产交货的制约，特此与龙岩华庆公司（邯郸厂）签订战略合作协议，有效提高生产产能的同时节约公司生产排产成本，同比公司生产加工单价每吨下降约250元/吨（不含北方片区的运输降耗）。针对2015年公司生产超常规放量，生产面临前所未有的压力，对于事业部的生产排产同样面临着十分严竣的考验。应对如此严峻的形势，生产处积极响应领导的号召，积极拓展和启动有效的外协生产资源。一季度成功启动了漳州鑫晟、华宇钢构、青岛军洋、镇江传动等地的外协协助制作。生产成本降耗的同时有效解决生产产能问题。8、自动化设备推进情况：常规针刺线产能的制约是事业部推进生产执行的重要障碍。针对实际情况生产处积极推进针刺线自动化设备的研发，2014年底签订设备采购合同，原计划2015年第一季度完成安装调试。由于为非标设备，鉴于技术原因目前仍在调试阶段，该自动化设备计划第二季度投入使用，该设备的推进将有效解决针刺线的生产成本及产能制约问题。湿式电晕线材料利用率低（44%）导致事业部生产成本居高不下，面对该瓶颈生产处积极推进电晕线激光切割设备的钻研及可能性研究。经过不懈努力，在与各个部门就成本、性能及材料利用率反复论证下，终于确定一台激光切割设备在切割电晕线部件中完全能够满足事业部生产产能及符合技术要求。同步节约生产成本的情况下材料利用率提高至80%。该自动化设备计划第二季度进行招标及投入使用。该设备的推进将有效解决电晕线的生产成本制约问题。鉴于湿式项目多元化发展需要，事业部引进了日立湿式项目，该项目的引进将大大增强我司市场中标率。为了配合市场开发及生产需要，特此再次增加日立技术湿式极板生产轧机，目前该设备已经进入招标采购环节。计划第二季度投入安装调试使用。9、日常管理工作的推进：9.1年度框架协议的推进：积极推进各地子公司及长期协作单位签订2015年年度合作框架协议，截止一季度生产分公司（除新疆龙净外），其余全部如期完成签订。外协单位与辉丰工贸、龙岩华庆、华东锅炉及江阴德耐特签订年度合作协议。9.2换热装置生产工作的推进：一季度在原有合作资源的情况下，成功启动都江堰电力设备厂，为后续西南项目执行奠定良好的基础。一季度共计共计执行22台套。其中2014年结转11各台套，重量约5243吨，暂停一台套。一季度新增排产11个台套，约3932万吨。其中一季度完成11个台套，重量约4038吨。9.3钢材价格编制工作及太钢合作工作的推进：根据中联钢每月10日及25日各个品种的钢材价格，及时编制及提供2015年电除尘与脱硝事业部针对各分公司不同区域的月份钢材单价，以此有效控制事业部生产排产成本的同时确定事业部在生产排产的主动权。在2、3月份成功地和太钢对SUS316L的不锈钢的供货形成战略合作，此模式一方面大幅降低了材料采购成本，一方面把供货时间进行了安排，对于紧急项目执行打下基础。9.4计划书的编制工作：以责任制目标为指南，确保数据可靠。按照电除尘与脱硝事业部2015年度责任制的工作目标，以生产、采购、电源的排产的资料为凭据，编制每月的生产计划书。跟紧生产、采购、电源生产进度，确保期交货。编制计划书时，认真复核各项目生产、采购情况，避免重排、漏排。9.5信息周报编制工作的推进：为了更好跟踪好各个项目的生产采购情况，直观了解各个项目的执行动态，在事业部领导的指导下，持续推进及编制电除尘与脱硝事业部生产采购信息周报，并发予电控事业部及各生产子公司。信息周报、生产周报、生产周会议的结合编制及分发，给电控事业部及生产子公司明确项目的执行情况，起到指导的作用及有效降低生产催交的压力。9.6质量体系运行工作的推进：生产处及时安排生产外协单位的评审工作，积极推进完善2015年第一季度合格供方评审工作，有效保证了三体系及SA8000审查工作顺利进行。二：2015年一季度存在的主要问题及整改：1、天辰化工项目遗漏生产事宜：生产单位武汉龙净收到该项目的OA排产工作联系单后，对该项目后续信息跟踪、更新均不够严谨，在接到事业部生产专责电话提醒该项目制作点发生变动也未引起足够重视，没有及时下达内部的排产信息。生产专责跟踪梳理不到位，导致该项目遗漏生产。针对遗漏生产事宜的整改：已经要求各生产单位及专责，后续项目再次重新梳理，日常加强过程跟踪和读督促，务必以本次遗漏生产事故为戒，吸取教训，严格按照事业部排产计划节点要求执行和督促，生产单位在生产发货过程中要加强管理、主动沟通、不断梳理更新现场信息，确保各项目生产发货信息传递准确，保证后续每个项目如期交付。2、自动化设备推进延迟交货事宜：针刺线自动化设备原计划一季度交付调试安装，由于技术不够成熟，外加督促不力，导致未按照原定计划按期交付。针对以上情况，年后再次与生产厂家进行协商，在原有的技术上重新进行了细微的调整，厂家同意同步采取三套方案，同时安排三个厂家进行赶制，计划在5月份投入生产。过程中加强督促，确保此次计划如期完成。三：2015年二季度的工作思路及计划：1、2015年一季度，事业部新增了很多湿电改造和常规改造项目，长治、魏桥北海、曲靖电厂、大唐滨州，包括国投3个电厂6台百万机组湿式电除尘，这些湿式电除尘除了北疆、湄洲湾、九江之外，交货期都比较紧。双辽、阳宗海的常规电除尘器改造，苍南电厂2台百万机组余热利用低低温、钦州电厂2台百万机组低低温都已经中标。以上80%以上的项目都很着急，再加上在手需执行的合同项目，第二季度生产任务非常艰巨繁重，后续生产排产将面临不可预测困难。针对以上情况，生产处及时督促本体院尽快出图的同时，及时与市场开发部、工程部进行紧密联系，提前掌握各项目的实际交付情况，提前组织和策划生产安排，确保各个项目如期交付。2、第二季度有部分生产单位产能尚有空缺，外加钢材价格相对低位，后续有上涨的迹象，为了锁定项目执行成本，二季度将三季度交货项目提前安排排产，若个别项目图纸未设计，可提前把壳体(含墙体、顶板、喇叭、灰斗等)和阳极板的材料以吨的方式下单给生产单位，督促他们提早备料。日常加强与各生产单位加强沟通联系，双方达成充分的理解与支持，提前预警为待图生产紧急改造项目预留产能，收到图纸后第一时间排产、督促加班赶制生产及交货，按项目轻重缓急进行合理调整交货顺序，做好充分的准备和有效应对措施，对紧急改造项目生产执行打好基础、提供有效保障。3、设计研究院生产用图设计任务同样也非常艰巨，加强督促研究院按合同协议评审确定供图计划时间及时提供