质量体系推行计划表

质量管理体系推行计划,,,,,,,,,,,,,,,

序号,实施阶段,项次,内容,2023年,,,,,,,,,,,

,,,,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月

1,前期准备,现在体系的考评,依据ISO9001标准和相关法律法规及其它要求，去分析评审各部门现状质量体系，做为各部门建立QMS的基础。,,,,,,,,,,,,

2,,成立推行小组,组建ISO推行小组，管理者代表。,,,,,,,,,,,,

3,,管理层ISO培训,质量意识导入，ISO简介，标准条款，QMS文件编写及应用。,,,,,,,,,,,,

4,策划,公司的质量方针,管理层制定公司质量方针。,,,,,,,,,,,,

5,,公司的质量目标,管理层制定公司质量目标。,,,,,,,,,,,,

6,,QMS推行计划确认发布,推行小组发布QMS推行计划。,,,,,,,,,,,,

7,,职责权限,推行小组人员职责权限，督导，跟进，改善。,,,,,,,,,,,,

8,,必要时用QMS推行的简易FMEA,可能出现的问题，预防和应对措施。,,,,,,,,,,,,

9,宣导与培训,QMS推行动员大会,组织的背影，机遇，风险挑战。,,,,,,,,,,,,

10,,,QMS推行必要性和决心。,,,,,,,,,,,,

11,,,组织的质量方针和质量目标。,,,,,,,,,,,,

12,,,组织的企业文化。,,,,,,,,,,,,

13,,,组织的安全生产标准化。,,,,,,,,,,,,

14,,刊物宣传,标语，报刊，白板，开会，培训。,,,,,,,,,,,,

15,文件制定,编写质量手册审核，发行,依据ISO9001标准要求编写。,,,,,,,,,,,,

16,,编制程序文件审核，发行,依据ISO9002标准要求和质量手册编制。,,,,,,,,,,,,

17,,编写指导书和规范审核，,依据产品，设备等实际特性和要求编制。,,,,,,,,,,,,

18,,发行制定表格审核，发行,依据过程要求制定。,,,,,,,,,,,,

19,,设定质量目标,依据前期的数据和特定要求，设定合适目标,,,,,,,,,,,,

20,教育培训,ISO9001背景，概况简介,国际产品质量发展形势。,,,,,,,,,,,,

21,,质量意识,企业生存基础，企业机遇需求。,,,,,,,,,,,,

22,,质量方针，质量目标,依据公司质量方针，质量目标。,,,,,,,,,,,,

23,,质量手册，程序文件，指导书，规范,企业体系贯彻基础。,,,,,,,,,,,,

24,,岗位职责,岗位说明,,,,,,,,,,,,

25,,内审员培训,具有资质（有培训记录/取得内审员培训合格证书）。,,,,,,,,,,,,

26,试运行,体系试运行,依据公司质量手册和程序文件运行，依扰作业指导书，规范作业。,,,,,,,,,,,,

27,,形成文件信息,记录相关数据和不足之处。,,,,,,,,,,,,

28,,管理工具运用,"适当运用质量手法，5S,QC七大手法，可视化管理等。",,,,,,,,,,,,

29,,完善文件,针对不足之处（不适宜，不充分，不具操作性等）的文件进行改进。,,,,,,,,,,,,

30,内部审核,内审策划,内审计划，查检表。人员分工。,,,,,,,,,,,,

31,,内部审核实施,首次会议，审核过程，未次会议，不符合项，审核报告。,,,,,,,,,,,,

32,,内审不符合项改进，预防,开出不符合项给责任部门改进，跟踪落实有效性确认,,,,,,,,,,,,

33,管理评审,评审前准备,准备评审输入资料等。,,,,,,,,,,,,

34,,评审实施,综合评审体系的适宜性，充分性，有效性。,,,,,,,,,,,,

35,,评审结果，输出,输出评审报告和需要改进项目。,,,,,,,,,,,,

36,认证审核,审核前准备,完善前期所有内部改善。选择合适的认证公司，并提交认证申请。,,,,,,,,,,,,

37,,认证审核过程,陪同协调，学习方法，记录问题。,,,,,,,,,,,,

38,,不符合项,针对认证公司发现的不符合项和建议项采取纠正措施和预防措施，并书面回复纠正措施。,,,,,,,,,,,,

39,,ISO9001证书,和认证公司沟通并领取ISO9001证书。,,,,,,,,,,,,

40,项目结案和后期维护,体系推行项目总结,A宣布本次项目推行最终结果。B激励本项目中表现优秀人员。C典范本次推行过程的良好事项。D总结本次组织，沟通配合，资源利用，质量意识，技能学习等。,,,,,,,,,,,,

41,,质量体系的后期管理维护,A督导实际生产过程的程序，指导书的落实，及时发现问题，及时纠正问题。B规划年度内审和认正公司的复审。,,,,,,,,,,,,

42,,培训,策划后期人员质量意认和技能培训。,,,,,,,,,,,,

,说明：1如果在内审中发现严重不符合项，要进行二次内审或三次内审等。,,,,