环境因素识别与评价控制程序

版次文件更改记录版次日期页次日期页次1234567892003-7-1A/0A/0A/0A/0A/0A/0注：更改内容在文本中画底线表示。受控状态：编制部门：安全环保部编制：日期:责任部门者审核：日期:管理者代表批准：日期:总经理1目的对公司在行政管理和开发建设过程中对工业园能够控制和可望施加影响的环境因素进行识别和评价，并从中评价出重要环境因素，为建立环境目标、指标，实施运行控制和改善环境行为提供依据。2范围本程序适用于公司在工业园行政管理和开发建设过程中对能够控制和可望施加影响的环境因素进行识别、评价与更新。3术语环境:组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人以及它们之间的相互关系。环境因素:一个组织的活动、产品或服务中能与环境相互作用的要素。重要环境因素;指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。环境影响:全部或部分的由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。紧急事件:突然发生的、已经或可能造成环境影响或事故的事件。4职责4．1各部门负责识别和评价本部门的环境因素。4．2安全环保部负责环境因素的汇总、审核，组织评价和确定重要环境因素。各部门协助。4．3由安全环保部负责识别相关方的环境因素。4．3管理者代表负责重要环境因素评价结果的审批。5管理内容和控制要求5．1环境因素的识别与评价工作程序5．1．1环境因素的识别与评价范围分两大部分:A、公司内部:即公司各部门自身的日常办公活动以及行政管理活动范围;B、相关方:即公司对行政管辖区域内工业园的生产性企业、住宅小区、驻区单位、建筑施工工地、直属单位等单位可望施加影响的活动、产品、服务范围。5．1．2各部门首先应按照本程序的内容和要求，分别识别出内部自身的和对口业务相关方的能够控制和可望施加影响的环境因素，并加以判断，评价出具有重大环境影响或可能具有重大环境影响的因素。识别和评价的结果应分别填写在《公司内部环境因素识别与评价清单》和《相关方环境因素识别与评价清单》上，经部门负责人审核确认后递交安全环保部。5．1．3安全环保部对各部门交送的结果进行复核，必要时加以补充，将最终整理出的结果填写《公司内部环境因素识别与评价清单》和《相关方环境因素识别与评价清单》，交管理者代表审核。5．1．4各部门将本部门确认后的环境因素识别评价清单留存一份，向本部门的员工进行宣传，以便明确本部门的环境因素对其加以控制和施加影响。5．1．5环境因素识别和评价工作每年进行一次，由安全环保部组织进行。5．1．6各部门在发生以下情况时应重新识别和评价环境因素，及时更新。(1)相关的管理或服务发生变化(增加或减少);(2)与工业园区有关的环境法律、法规修订或废除;(3)工业园区的发展规划作调整或开发建设发生较大变化;(4)定期环境检测结果发生变化;(5)材料、设施或设备发生变更;(6)发生了紧急情况或环境事故;(7)相关方有建议或抱怨。5．1．7重新识别和评价环境因素的程序按5.1.1、5.1.2、5.1.3、5.1.4进行。5．2在进行环境因素识别时应考虑以下情况:5．2．1七种类型的影响:即对(或可能对)大气、水体、土地、人体、动植物、能源资源消耗、社区环境等产生的影响，包括废水、废气、废渣(固体废物、垃圾)、噪声的排放，危险化学品、光辐射的影响，资源能源的浪费等方面。5．2．2三种时态:即过去、现在、将来的活动、产品或服务对(或可能对)环境产生的影响。5．2．3三种状态:(1)正常状态：属于正常的、计划中的和经常的活动、产品或服务所产生的环境影响。(2)异常状态：属于不正常的、可以或不可预计的活动、产品或服务所产生的环境影响。(3)紧急状态：属于突发的、不可预计的活动、产品或服务所产生的环境影响。5．3在进行环境因素评价时应考虑以下方法各部门负责对各自识别出的环境因素逐一进行评价，评价时可采用是非判断法、多因子评价法和专家判断法结合进行。5．3．1是非判断法凡属于以下情况之一者就可以直接评价为重要环境因素。(1)违反相关的国家或地方法律法规的要求。(2)环境影响有潜在或已破坏工业园区整体环境或可能波及周边及其以外地区的。(3)违反相关方的合理要求或相关万有严重的合理抱怨的。(4)工业园的总体规划己经对其有重大举措或要求的。(5)能源资源消耗有较大不合理的或有较大潜力可挖的。(6)环境行为有较大改善余地的或负面环境影响有较大降低余地的。(7)可能在紧急情况下产生重大环境影响或人员伤亡的。(8)是影响工业园区对外形象主要原因的。5．3．2多因子评价法不能用是非判断法直接评价的，可以采用多因子评价法，以下给出的5个因子的评分准则来打分，打分相对高的为重要环境因素。多因子评价法:I·评价因子a环境法律、法规和其他要求分值i严重违反6ii符合法律法规要求，但对组织内部标准、行业规范有轻度违反4iii正常不违反法律法规及组织内部标准和行业规范，异常违反影响也较小2II评价因子b环境污染(水、大气、噪声、固废及土壤等)分值i严重污染6ii较大污染4iii较小污染2111.评价因子c资源耗竭分值i大量消耗6ii较大消耗4iii较小消耗2IV评价因子d职业安全与健康分值i造成严重后果6ii造成较大后果4iii没有不良影响2v·评价因子e商务关系分值i造成严重影响6ii造成较大影响4iii没有任何抱怨2VI，评价得分X=a+b+c+d+e评分参考方案:上述5项之和X大于13的环境因素即为重要环境因素，如果评价出的环境因素分值大于13的不超过5个，那么分值最大的前10个环境因素就为重要环境因素。5．3．3专家评价法重要环境因素也可以由公司内部组成的专家组讨论加以评价，特别对于相关方的环境因素的评价，给出的量化数据不充分时可采用。5．3．4安全环保部将评价出的重要环境因素分别填写《公司内部重要环境因素清单》和《相关方重要环境因素清单》，交环境管理者代表审批。5．4对相关方环境因素评价时的注意事项5．4．1评价依据:A、环境质量现状与工业园区发展规划要求之间的差异;B、相关方的环境行为是否合法;C、单位、居民的意见;D、以前的环境纠纷、投诉及事故;E、城市环境综合整治定量考核指标与国家环境保护模范城市考核指标;F、是否会引起恶性影响。5．4．2相关方环境因素评价的准备评价前，由安全环保部提供下述基础数据:A．区域水环境质量状况;B．区域空气环境质量状况;C．区域环境噪声质量状况;D．超标、违法企业名录及超标、违法情况;E．重要污染源名录;F．排放有毒化学物品的企业名录;G．近两年信访、投诉记录。5．4．3相关方环境因素评价的说明A．全区员工环境意识对工业园区环境管理工作至关重要，无须评价，直接作为重要环境因素;B．对于公司内部和相关方重要环境因素中相同类型的项目，合并制定环境目标、指标和管理方案;C．对于某些目前已达到法律法规要求的全区性环境质量指标，出于保持或进一步改进提高的需要，直接对其制订环境目标、指标和管理方案。5．5重要环境因素的控制5．5．1重要环境因素的产生如属于管理问题，则可通过强化管理、个别程序与操作（或管理规