秋季安全大检查工作

关于开展********有限公司司秋季安全大检检查工作的的通知公司各部门、各各外委单位位：为进一步贯彻落实集团公司《关于开展2021年秋季安全大检查工作的通知》要求，确保庆祝中华人民共和国成立72周年期间安全稳定，切实做好******有限公司（以下简称“公司”）秋冬季安全生产工作及冬季供电、供热高峰各项准备工作，按照集团公司统一部署，公司决定自9月15日至10月31日在开展2021年秋季安全大检查（以下简称“秋检”）。具体安排如下：一、秋季安全大检查工作领导小组为了组织开展好秋检工作，公司成立秋检领导小组，全面领导秋检工作。（一）公司秋季安全大检查领导小组：组长：副组长：成员：领导小组职责：1、全面领导秋检工作，对各部门秋检工作发动、监督、指导、检查、评价；2、部署秋检重点工作；3、对秋检工作进行动员，组织安全宣传教育活动。（二）领导小组下设办公室，办公室设在安监部主任：成员：办公室职责：1、组织开展自查活动，落实隐患排查治理工作；2、对各部门秋检工作情况进行检查、总结。二、时间安排本次秋检由9月15日至10月31日，共分五个阶段进行。第一阶段为宣传发动阶段；第二个阶段为部门自查阶段；第三阶段为公司自查阶段；第四阶段为基层企业互查阶段；第五阶段集团公司、督查阶段。（一）宣传发动阶段。（9月15日～9月20日）各部门对秋检工作进行全面动员，提高广大员工对秋检工作的认识，把秋检工作做实、做细。（二）部门自查施阶段。（9月21日～10月7日）各部门要本着“边检查，边整改”的原则，对发现的问题要认真分析追根溯源，按照分级督办的工作方法，明确责任人和处理措施、处理完成时限等，从完善规章、落实责任、人员培训、严肃纪律等方面及时给予解决，确保安全检查取得实效。10月8日前各部门将2021年秋季安全大检查问题整改计划表（详见附件2）上报安监部。（三）公司自查阶段。（10月8日～10月15日）公司对各部门秋季安全大检查的开展情况进行检查，重点检查各部门自查是否全面细致；整改措施是否有针对性；整改质量是否彻底等。各部门应认真总结秋季安全大检查工作的开展情况，找出生产管理的薄弱环节，并制定整改措施，形成闭环管理。（四）基层企业互查阶段。（10月16日～10月23日）互查企业对照公司自查内容，重点保证庆祝新中国成立72周年期间安全稳定各项措施落实情况、防寒防冻等季节性工作开展情况、查人身设备事故措施落实情况、查供热各项准备工作的落实、查机组检修准备情况、查环保管理要求落实情况、查交通及消防安全管理要求落实情况、查已发现问题隐患的闭环整改情况。各部门要做好迎检配合工作。（五）集团公司、督查阶段。（10月23日～10月31日）集团公司、对系统各家秋季安全环保大检查工作开展情况进行督查，各部门要对自查和集团公司、省公司检查出的问题按照整改计划时间进行整改，对于短期内不能整改的要制定防范措施，定期对整改情况进行检查。三、工作要求（一）加强组织领导作用。各部门要成立以安全第一责任者为组长的秋检工作小组，认真组织学习集团公司、、省公司和绥化公司关于开展秋季安全大检查的工作要求，针对本部门的具体情况，提高重视程度，制定落实方案，定期检查督办，确保问题闭环，切实做好秋季安全大检查工作。（二）逐级落实责任。（三）严肃追责问责。各部门要认真开展自查并明确安全责任，如因问题整改不及时、不到位而导致迎峰度冬期间发生问题的，要对责任人从严落实考核。各级管理人员要对基层班组加强检查指导，保障各项要求有效执行，对秋检工作不落实、打折扣，问题突出的部门及个人将严肃追责。四、检查重点（一）查保证庆祝新中国成立72周年期间安全稳定各项措施落实情况。各部门要按照绥化公司保电方案要求，持续聚焦“重大危险源、重要危险区域、重点危险作业”，确保庆祝新中国成立72周年期间安全稳定良好局面。检查是否组织开展设备异常分析会议，对设备健康状况、设备缺陷进行全面盘点，形成设备健康状态评估报告；检查是否要按照电网公司要求，对调度通讯系统进行检查与维护；检查是否开展一次电力监控系统安全防护的排查工作，重点检查二次控制系统安全防护措施措施情况；检查是否安排专业人员每天检查环保主要数据，尤其是外传环保部门和公司环保数据,分析变化趋势；检查发生重污染天气是否按公司应急预案要求进行运行操作，记录好相关台账；检查涉及系统方式变更，主要辅助设备退出备用的工作，是否经生产副总经理同意和值长批准，必要时报省公司备案；检查是否组织检修班长、技术员、单元长、值长等重要岗位人员，开展厂用电、厂用汽、输煤、供水等公用系统的专项培训；检查运行各值是否每周对于运行参数偏差要进行分析，重点部位增加运行巡视检查1-2次；检查是否组织粘贴巡回检查抽查条，检验值班人员巡回检查质量，重点关注小机、引风机等可能影响机组稳定运行的重要辅机；检查生产所需的“氨水、硫酸、盐酸、液碱、柴油、尿素、石灰石、氢气”等特殊消耗性材料的库存量是否充足，并建立日报制度，每日向计划营销部通报库存情况；检查主厂房、主变、氢站等危险点、监控点是否设置消防器材、应急灯、空气呼吸器、应急药箱；检查电缆中间头温度是否正常，电缆夹层、桥架以及就地（PLC）控制柜、电源箱是否存在积灰、积粉；检查环保表计标定、环保设施检修、定期倒换和各种试验安排情况，是否合理避开保电期间；实测直流绝缘监察装置接地报警动作值、蓄电池组放电性能；检查油管路活接头是否松动、小管与支架碰磨减薄情况、管座角焊缝是否存在裂纹、阀门联接块和止退销是否存在松动；检查DCS控制系统、TSI系统、火检系统、尿素控制系统是否每日进行早、晚两次巡检工作，并由技术员及以上岗位人员进行；检查所有涉网设备、系统的工作票是否由总工程师签发；检查DCS系统工程师站内的强制工作是否由班长及以上岗位人员监护。查防寒、防冻等季节性工作开展情况。检查主厂房、脱硫塔、外围等区域门窗是否完好，各通道口是否安装门帘；检查电缆、穿墙管道是否封堵严密；检查冷却塔挡风帘是否良好备用，开关是否卡顿，防砸板是否损坏；检查压缩空气系统是否做含水检查，是否定期放水，压缩空气系统室外管路是否做好防冻措施；检查室外、输煤消防系统消防系统是否及时将存水放净，并采取防冻措施；检查室外操作箱、端子箱加热装置是否具备投入条件，室外施工电缆是否采用防冻电缆；检查防汛工作是否进行分析和总结，完善防汛措施和应急预案；检查室外充油电气设备油位是否低于下限；检查厂区内外各阀门井是否进行定期检查，有无存在积水现象，消防水井、生活水井等重要管道是否加盖保温棉等防冻措施；检查热工仪表、取样表管的伴热装置是否正常或备用；检查是否及时盘点挡风门帘、伴热带、保温棉等防寒防冻应急物资，并采购入厂。查人身、设备事故措施落实情况。随机考问班组人员是否能够熟练回答清苑“1.10”厂内交通安全事故、多伦煤化工“2.4”着火事故、长春二热“2.8”事故等大唐内部安全环保事故；检查采样机、行车、斗轮机等行走设备的限位器、轨道夹是否损坏，窗户是否加装防护栏杆，门是否加装闭锁；检查装置性违章发现问题是否及时进行闭环整改，整改质量是否达到行业、大唐标准；检查燃煤接卸区域是否明确管理责任，是否划定安全区域防止无关人员进入；检查9月10日起两票，是否按照公司方案要求开展“三讲一落实”视频录制，并进行视频命名编号；检查“三讲一落实”视频中工作班成员与指导人员与两票保持一致；检查“三讲一落实”视频中是否进行同类事故案例讲解；检查“三讲一落实”视频中任务内容是否涵盖工作内容、工作地点、工作范围、人员分工；检查“三讲一落实”视频中是否随机考问1名工作组成员1条危险点预控措施的掌握情况；检查工作负责人与监护人是否每天执行“三讲一落实”执行卡；对照二十五项反措落实情况，重点检查主设备是否存在安全隐患，重要缺陷防控措施是否落实，坚决杜绝设备损坏事故。查供热各项准备工作的落实情况。检查供热系统及公用系统供回水管道、补水系统、热网循环水泵、疏水泵是否状态良好；检查供热关口表计是否定期校验、计量准确，双方数据是否一致；检查供热抽汽蝶阀和快关阀液压系统油质是否合格并传动正常；检查是否结合机组检修开展机炉外管金检、汽轮机油系统焊缝金检、电气预防性试验及共箱封闭母线检查清扫以及继电保护二次回路、热工保护和自动逻辑隐患排查；检查是否组织开展全厂对外停止供热应急演练，舆情控制措施是否完善，重要辅机、设备备品备件是否齐全。查机组检修准备情况。检查是否对机组健康状况进行整体评估，对设备健康状况、设备缺陷进行全面盘点，综合安排检修项目；检查检查现场图纸、作业指导书、特殊项目方案等技术资料是否齐全、准确；检查技术资料编审批手续是否完整；备品备件、检修材料是否到货，是否检测、验收；检查是否制定工期网络图；检查人员数量、专业、技能等配置是否满足需求；检查W、H点等关键见证点是否缺失；检查有系统变动、接线变动、设备及零部件材料、尺寸变动是否进行逐级审批，并下发至各部门组织学习；重点检查“厂家人员、试验人员、检验人员”等三类人员的安全培训和工作监护情况，杜绝擅自进入作业现场、无票作业的情况。查环保管理要求落实情况。查阅环境影响评价报告、批复文件，检查环境影响评价制度的情况和环境影响评价报告及批复落实情况；检查当地环保部门发放的排污许可证正副本文件，检查是否依法领取排污许可证情况和排污许可证排污申请、变更及执行；检查公司是否建立红头文件，明确建立总工程师或生产副总经理、环保专责工程师、部门环境保护三级管理网络；检查输煤接卸场所、运输路线、煤场、石灰石、原材料等堆场配套环保设施是否运行良好，是否做好防风抑尘措施，是否已完成封闭，未完成封闭的料场，是否对非工作面全部苫盖；检查每周是否进行脱硫、脱硝历史数据的准确性和逻辑合理性检查分析；检查锅炉负荷、烟气量、脱硝入口NOx浓度、氧量，出口NOx浓度、氧量，喷氨量（或尿素量），脱硝效率，是否符合逻辑；检查重污染天气应急预案与地方标准是否一致，是否具有可操作性，是否定期开展演练。查交通及消防安全管理要求落实情况。检查消防设施、器材是否定期进行检查；检查空气呼吸器压力是否充足，值班人员是否掌握如何使用；检查水消防喷淋系统是否定期进行试验；检查火灾报警装置是否全部投入使用；检查消防设施、消防器是否开展年度检测；检查是否制定保卫治安防范责任制；检查公司员工、外雇临时工出入现场是否凭出入证通行；检查公司所属车辆、外来车辆，是否凭“车辆出入证”出入现场；检查公司出入车辆是否持证驾驶，是否随意停靠、占道，驶入的车辆是否限速行驶且不超过15km/h；检查小车队是否按照公司交通安全管理责任制要求逐级签订交通安全责任书，是否建立健全通勤车辆管理和交通安全工作档案，是否按规定路线行驶、按指定时间、地点停车。查已发现问题隐患的闭环整改情况。检查2018年风评外审、节前安全大检查、安全生产专项治理、春检、装置性违章、百日专项行动、国庆保电等发现问题隐患整改闭环情况，检查已闭环问题隐患整改标准、整改质量、长效机制情况，未按期完成整改是否办理延期整改手续，未履行延期整改手续的是否进行考核。******有限公司2021年9月16日附件1：******有限公司2021年秋季安全大检查表序号检查项目检查内容存在问题检查人部门负责人检查部门保证庆祝新中中国成立772周年期期间安全稳稳定各项措措施落实情情况检查是否组织织开展设备备异常分析析会议，对对设备健康康状况、设设备缺陷进进行全面盘盘点，形成成设备健康康状态评估估报告；检查是否要按按照电网公公司要求，对对调度通讯讯系统进行行检查与维维护；检查是否开展展一次电力力监控系统统安全防护护的排查工工作，重点点检查二次次控制系统统安全防护护措施措施施情况；检查是否安排排专业人员员每天检查查环保主要要数据，尤尤其是外传传环保部门门和公司环环保数据,,分析变化化趋势；检查发生重污污染天气是是否按公司司应急预案案要求进行行运行操作作，记录好好相关台账账；检查涉及系统统方式变更更，主要辅辅助设备退退出备用的的工作，是是否经生产产副总经理理同意和值值长批准，必必要时报省省公司备案案；检查是是否组织检检修班长、技技术员、单单元长、值值长等重要要岗位人员员，开展厂厂用电、厂厂用汽、输输煤、供水水等公用系系统的专项项培训；检查运行各值值是否每周周对于运行行参数偏差差要进行分分析，重点点部位增加加运行巡视视检查1--2次；检查是否组织织粘贴巡回回检查抽查查条，检验验值班人员员巡回检查查质量，重重点关注小小机、引风风机等可能能影响机组组稳定运行行的重要辅辅机；检查生产所需需的“氨水水、硫酸、盐盐酸、液碱碱、柴油、尿尿素、石灰灰石、氢气气”等特殊殊消耗性材材料的库存存量是否充充足，并建建立日报制制度，每日日向计划营营销部通报报库存情况况；检查主厂房、主主变、氢站站等危险点点、监控点点是否设置置消防器材材、应急灯灯、空气呼呼吸器、应应急药箱；；检查电缆中间间头温度是是否正常，电电缆夹层、桥桥架以及就就地（PLLC）控制制柜、电源源箱是否存存在积灰、积积粉；检查环保表计计标定、环环保设施检检修、定期期倒换和各各种试验安安排情况，是是否合理避避开保电期期间；实测直流绝缘缘监察装置置接地报警警动作值、蓄蓄电池组放放电性能；；检查油管路活活接头是否否松动、小小管与支架架碰磨减薄薄情况、管管座角焊缝缝是否存在在裂纹、阀阀门联接块块和止退销销是否存在在松动；检查DCS控控制系统、TTSI系统统、火检系系统、尿素素控制系统统是否每日日进行早、晚晚两次巡检检工作，并并由技术员员及以上岗岗位人员进进行；检查所有涉网网设备、系系统的工作作票是否由由总工程师师签发；检查DCS系系统工程师师站内的强强制工作是是否由班长长及以上岗岗位人员监监护。防寒、防冻等等季节性工工作开展情情况检查主厂房、脱脱硫塔、外外围等区域域门窗是否否完好，各各通道口是是否安装门门帘；检查电缆、穿穿墙管道是是否封堵严严密；检查冷却塔挡挡风帘是否否良好备用用，开关是是否卡顿，防防砸板是否否损坏；检查压缩空气气系统是否否做含水检检查，是否否定期放水水，压缩空空气系统室室外管路是是否做好防防冻措施；；检查室外、输输煤消防系系统消防系系统是否及及时将存水水放净，并并采取防冻冻措施；检查室外操作作箱、端子子箱加热装装置是否具具备投入条条件，室外外施工电缆缆是否采用用防冻电缆缆；检查防汛工作作是否进行行分析和总总结，完善善防汛措施施和应急预预案；检查室外充油油电气设备备油位是否否低于下限限；检查厂区内外外各阀门井井是否进行行定期检查查，有无存存在积水现现象，消防防水井、生生活水井等等重要管道道是否加盖盖保温棉等等防冻措施施；检查热工仪表表、取样表表管的伴热热装置是否否正常或备备用；检查是否及时时盘点挡风风门帘、伴伴热带、保保温棉等防防寒防冻应应急物资，并并采购入厂厂。人身、设备事事故措施落落实情况随机考问班组组人员是否否能够熟练练回答清苑苑“1.110”厂内内交通安全全事故、多多伦煤化工工“2.44”着火事事故、长春春二热“22.8”事事故等大唐唐内部安全全环保事故故；检查采样机、行行车、斗轮轮机等行走走设备的限限位器、轨轨道夹是否否损坏，窗窗户是否加加装防护栏栏杆，门是是否加装闭闭锁；检查装置性违违章发现问问题是否及及时进行闭闭环整改，整整改质量是是否达到行行业、大唐唐标准；检查燃煤接卸卸区域是否否明确管理理责任，是是否划定安安全区域防防止无关人人员进入；；检查9月100日起两票票，是否按按照公司方方案要求开开展“三讲讲一落实”视视频录制，并并进行视频频命名编号号；检查“三讲一一落实”视视频中工作作班成员与与指导人员员与两票保保持一致；；检查“三讲一一落实”视视频中是否否进行同类类事故案例例讲解；检查“三讲一一落实”视视频中任务务内容是否否涵盖工作作内容、工工作地点、工工作范围、人人员分工；；检查“三讲一一落实”视视频中是否否随机考问问1名工作作组成员11条危险点点预控措施施的掌握情情况；检查工作负责责人与监护护人是否每每天执行“三三讲一落实实”执行卡卡；对照二十五项项反措落实实情况，重重点检查主主设备是否否存在安全全隐患，重重要缺陷防防控措施是是否落实，坚坚决杜绝设设备损坏事事故。供热各项准备备工作的落落实情况检查供热系统统及公用系系统供回水水管道、补补水系统、热热网循环水水泵、疏水水泵是否状状态良好；；检查供热关口口表计是否否定期校验验、计量准准确，双方方数据是否否一致；检查供热抽汽汽蝶阀和快快关阀液压压系统油质质是否合格格并传动正正常；检查是否结合合机组检修修开展机炉炉外管金检检、汽轮机机油系统焊焊缝金检、电电气预防性性试验及共共箱封闭母母线检查清清扫以及继继电保护二二次回路、热热工保护和和自动逻辑辑隐患排查查；检查是否组织织开展全厂厂对外停止止供热应急急演练，舆舆情控制措措施是否完完善，重要要辅机、设设备备品备备件是否齐齐全。机组检修准备备情况检查是否对机机组健康状状况进行整整体评估，对对设备健康康状况、设设备缺陷进进行全面盘盘点，综合合安排检修修项目；检查检查现场场图纸、作作业指导书书、特殊项项目方案等等技术资料料是否齐全全、准确；；检查技术资料料编审批手手续是否完完整；备品品备件、检检修材料是是否到货，是是否检测、验验收；检查是否制定定工期网络络图；检查查人员数量量、专业、技技能等配置置是否满足足需求；检查W、H点点等关键见见证点是否否缺失；检查有系统变变动、接线线变动、设设备及零部部件材料、尺尺寸变动是是否进行逐逐级审批，并并下发至各各部门组织织学习；重点检查“厂厂家人员、试试验人员、检检验人员”等等三类人员员的安全培培训和工作作监护情况况，杜绝擅擅自进入作作业现场、无无票作业的的情况。环保管理要求求落实情况况查阅环境影响响评价报告告、批复文文件，检查查环境影响响评价制度度的情况和和环境影响响评价报告告及批复落落实情况；；检查当地环保保部门发放放的排污许许可证正副副本文件，检检查是否依依法领取排排污许可证证情况和排排污许可证证排污申请请、变更及及执行；检查公司是否否建立红头头文件，明明确建立总总工程师或或生产副总总经理、环环保专责工工程师、部部门环境保保护三级管管理网络；；检查输煤接卸卸场所、运运输路线、煤煤场、石灰灰石、原材材料等堆场场配套环保保设施是否否运行良好好，是否做做好防风抑抑尘措施，是是否已完成成封闭，未未完成封闭闭的料场，是是否对非工工作面全部部苫盖；检查每周是否否进行脱硫硫、脱硝历历史数据的的准确性和和逻辑合理理性检查分分析；检查锅炉负荷荷、烟气量量、脱硝入入口NOxx浓度、氧氧量，出口口NOx浓浓度、氧量量，喷氨量量（或尿素素量），脱脱硝效率，是是否符合逻逻辑；检查重污染天天气应急预预案与地方方标准是否否一致，是是否具有可可操作性，是是否定期开开展演练。交通及消防安安全管理要要求落实情情况检查消