伊利集团绩效考核体系

伊利集团绩效考核体系绩效考核体系部整体薪资制度实施的重要保证措施。依照奶粉事业部市场化进展战略和落实整方案。1.5被考核人1.6考核人考核组织机构绩效考核委员会、人力资源部门与各部门是奶粉事业部绩效考核的组织机构，各机构各负其责。构，其要紧职责是审核绩效考核方案的科学性、公平性、可行性，对各职位的绩效考核结果的真实性进行审定。依照奶粉事业部年度经营治理打算、被考核者的职位说明书和矢键经营治理打算书对高层经理进行绩效考核。财务部经理组成，也能够聘请1-2名外部专家参加委员会工作。报人力资源部。的考核模式和周期。委员会模式，每半年考核一次，在每年7月和会计年度终止后1个月内实施。奶粉事业部对中层经理实行360度考核模式，其中直截了当主管的考核结果占要紧地位，每季度考核一次，在下季度开始后2周内实施。奶粉事业部对基层经理实行直截了当主管考核模式，直截了当主管应在遵循360度考核模式的根底上进行考核，每季度〔月〕考核一次，在下季度〔月〕开始后1周内完成。奶粉事业部对一样职员实行直截了当主管考核模式，直截了当主管应在遵循360度考核模式的根底上进行考核，每季度〔月〕考核一次，在下季度〔月〕开始后1周内完成。考核人应严格依据经营治理目标和目标完成情形进行考核。除绩效考核委员会考核和360度考核外，为幸免直截了当主管考核偏紧或偏松的情形发生，确保考核结果在全奶粉事业部营销系统内具备公平的根底，要求部门职员考核考核方案为组织实施绩效考核，应制订不同职位的考核方案，报奶粉事业部绩效考核委员会审核。绩效考核方案应明确考核人及考核的模式、周期、依据、内容与权重、结果处理、差不多流程等，附考核量表、考核汇总表。1.11考核流程职位绩效打算(业绩合同)360度考核直截了当财务部财务部考核结果汇总是考核委员会考核委员会是否1.12考核结果全体职员的考核结果按照考核分值上下共分为A、B、C、D、E五个等级，同时按比例进行强制排序分等〔下表为例如〕。等级分值区间A95分以上占本部门人数的5%以下等级分值区间A95分以上占本部门人数的5%以下考核等级E分布比例1.13考核等级界定考核结果依照完成目标程度以及经营治理能力评判而确定〔下表为例如〕。分值区间A95分以上远远超过了任职资格标准要求，有制造性，大大高于期望水平，专门胜任工作。80-95分较多地点超出了任职资格标准要求，胜任工作，令人中意。65-80分到达了任职资格。50-65分低于期望水平，未到达任职资格标准要求，不能胜任工作，需加以改良和提高。E50分以下表现大大低于期望水平，与任职资格标准要求还有较大差距，有专门多问题与缺乏，需努力改良和提1.14强制分布比例考核结果原那么上在部门内部或层级内每年按一定比例强制分布〔详见下表〕。强制比例80-95分占本部门人数的35%以下65-80分占本部门人数的40%以下50-65分占本部门人数的15%以下E50分以下占木部门人数的5%以下1.15结果确认与申诉被考核人应对考核结果签字确认。被考核人如对考核结果存有异议，应第一通过沟通方式解决。如不能解决，职员有权向奶粉事业部绩效考核委员会申诉。如职员的申诉成立，必须改正中诉者的考核结果，绩效考核委员会能够建议考核者的上级调整中诉者的考核结果，并拥有最终裁定权。考核内容界定来源举例矢键经营目标矣键业绩指标〔KPI〕年度经营治理打算销售量〔额〕、毛利、库存、品牌建设等矣键治理目标年度经营治理打算奶粉事业部战略规划制定、重大治理创新职责履行矣键经营目标之外的职责经理职位说明书日常工作可〕,N为考核委员会成员人数。考核模式与周期奶粉事业部对部门经理实行360度考核。考核周期：每季度考核一次，在下季度开始后2周内实施。考核人与权重直截了当主管〔营销副总经理或总监〕占60%;同事〔其他部门经理〕占15%;直截了当下属〔下属主管与一样职员〕占15%;财务部门〔费用操纵考核〕占10%。内容界定权重考核人举例矢键经营目标矣键业绩指标KPI直截了当主管销售量〔额〕失键治理目标KM0直截了当主管部门重大治理创新职责履行矢键经营目标之外的职责直截了当主管日常工作矢联协作同级协作能力与结果同事见考核量表领导领导能力15/15下属见考核量表费用操纵预算操纵能力与结果财务资产部见考核量表3.3考核结果的处理直截了当主管和财务部门的考核得分直截了当进入最后得分，同事和直截了当下属遵循以下方法：汇总得分减去最高分和最低分后求平均Min分别为最大值与最小值〔假设有两个以上的分数同为最大值或最小值，那么只需减一个最大值或最小值即可〕,N为考核人数。假设直截了当下属少于3人，那么汇总得分直截了当求平均值作为最后得4.1考核内容与权重绩效的80%,失键治理目标KMO,占全部绩效的10%,这些目标由奶粉事业部年度经营打算确定，包括销售量〕额〕、重大治理创新等。矢键经营活动外的基层经理职位职责履行考核占全部绩效的10%,包括-日常工作的完成情形。4.2考核结果的处理直截了当主管对基层经理的考核评分应充分依照被考核者的实际绩效，在考核评分上充分表达，对每个被考核人的考核评分应该明确区分，不得显现评分相等的情形。直截了当主管在考核中的实际表现将作为对直截了当主5.一样职员5.1考核内容与权重对职员的绩效考核以矢键业绩指标KPI为主，占全部绩效的70%,这些目标由部门年度打算确定；矣键业绩指标KPI外的部门职员职位职责履行、工作能力及工作态度的考核占30%的权重。5.2考核结果的处理效〔浮动〕工资的比例分别为3:7或4:6、5:5、7:3或8:2〔一样体会数据〕;进行平稳。分，可能只拿到8万元，假设得到60分，可能只拿到4万元，假设得到95升一级。附件1销售一处KPI手册矣键业绩指标〔KPI〕考核目的考核期定义备注销售量〔额〕同期增长比与历史同期水平相比，销售量〔额〕的增长水平争，年〔t期销售额一上一年t期销售额〕/上一年t期销售额销售费用同比增长与销售额同比增长的比值销售费用的同比增长不得高于销售额的同比增长季，年〔〔t期销售费用一上一年t期销售费用〕/上一年t期销售费用〕[〔t期销售额一上一年t期销售额〕/上一年1期销售额)库存操纵降低积压库存疑季，年平安库存X一定百分比百分比由企业自行决定市场覆盖率产品的市场覆盖情形季，年某区域市场有该产品的商超数/某区域商超总数客户拜望客户拜望打算的完成情形季，年已完成的客户拜望打算/客户拜望打算总数经销商的培养、进展能力对经销商的培养、进展季，年金牌经销商数/经销商总数产品结构调整不同利润水平产品的构成季，年配方粉的销量/奶粉总销量回款率货款回收比率季，年已回收货款/销售收入〔一定时期内〕回款率不得低于职员中意度职员中意程度年职员中意度调查结果职员流失率一泄时期内职员的流失程度年职员流失率统计结果职员能力/技能的提高销售人员差不多技能或水平的提高年销售人员业绩的增长率治理创新季，年实施的治理创新活动数/预期实施的治理创新活动总数附件2市场部KPI手册矢键业绩指标〔KPI考核目的考核期定义备注需求推测的准确率需求推测的准确程度季，年E1需求的推测值一需求的实际值门需求的实际值新产品市场开发成功率新产品开发能力年新产品市场开发成功数/新产品市场开发总次数费效比市场推广能力季，年品牌第一提及率〔品牌第一购置率、品牌忠诚度〕/市场推广费用效用指标由企业自行选用新产品的创意新产品创意的被同意程度年被同意的新产品创意数/新产品创意总数促销前、后销量的变动程度市场推广/促销效力季，年促销后3个月的销量/促销前3个月的销疑在特定时刻内满足其他部门信息需求的准确程度季，年对媒介的阻碍力产品在各种媒介中的阻碍程度月被报道的频率公失能力年对政府、行业协会和专门渠道的公矣以及突发事件处理能力按时出具治理报告集季，年治理报告集产生的及时性1、矢于KPI指标的选择及权重，能够依照当年的战略侧重点从各部门的KPI指标集中选取并确定各指标的权重；2、KPI指标在使用时是分为层级的。通常，一级指标权重是二级指标权重的两倍，同级指标的权重一样相等。附件3各岗位考核表费用预算实际费用预算执行情形*费用操纵考核得分费用考核标准预算执行情形考核得分BW90%90%<BW100%150%<B费用畸高*预算执行情形实际费用/费用预算〕X100%明，财务部门审核后报公司指定机构处理。注：本表占总考核分值的10%,总分共10分。考核要素分值考核得分协作能力及时高效地与考核部门协作完成奶粉事业部的工作任务及时与考核部门协作完成奶粉事业部的工作任易差不多能与考核部门协作完成奶粉事业部的工不能与考核部门协作完成奶粉事业部的工作任备效劳中意度考核部门十分中意被考核部门的效劳质量考核部门比拟中意被考核部门的效劳质量考核部门差不多中意被考核部门的效劳质量考核部门不中意被考核部门的效劳质量工作态度被考核部门廉洁自律，遵守公司制度规章，积极进取被考核部门差不多上遵守公司制度规章，按要求完成部门工作被考核部门不遵守公司制度规章，工作消极怠工个人意见表达在奶粉事业部各类会议上，被考核部门敢于真诚坦率地发表意见在奶粉事业部各类会议上，被考核部门能够发表意见在奶粉事业部各类会议上，被考核部门专门少发表意见注：本表占总考核分值的15%,总分共15分。矢联协作能力考核表，〔同事用表〕被考核者姓名：序号考核者姓名考核者职位考核得分123456789总分最高分最低分最后得分〔平均值〕注：本表占总考核分值的15%,总分共15分。考核要考核得A目标治理能力充清楚白得公司经营目标中本部门的核心任务；对部门目标能进行有效地再分解并制订相应工作打算较好明口得公司经营目标中木部门的核心任务；对部门目标能进行再分解并制订相应工作打算差不多明口得公司经营目标中本部门的核心任务；对部门目标能进行再分解并制订相应工作打算不能明口得公司经营目标中木部门的核心任务；部门目标再分解不到位，没有相应工作打算授权与指导能能够充分有效地对下属进行授权，能指导下属积极主动地完成绩效目标较好地对下属进行授权，指导下属积极完成绩效目标差不多上能够对下属进行授权，指导下属完成绩效目标对下属授权不够，不能指导下属完成绩效目标培养下属能另有深度的专业知识和能力培养下属；能够给下属提供培训和进展时机有足够的专业知识和能力培养下属；差不多上能够给下属提供培训和进展时机培养下属能力与知识缺乏；不能够给下属提供培训和进展时机评判下属能另能够客观公平评判直截了当下属的专业能力和工作绩效差不多上能够客观公平评判直截了当下属的专业能力和工作绩效不能够客观公平评判直截了当下属的专业能力和工作绩效注：本表占总考核分值的15%,总分共15分。最后得分注：本表占总考核分值的15%,总分共15分。被考核者姓名：序号考核者姓名考核者职位考核得分123456789总分最高分最低分最后得分〔平均值〕绩效考核汇总表被考核者姓名：矣键经营治理目标考核得分费用操纵考核得分矣联协作能力考核得分领导能力考核得分总分考核内容绩效指标权重目标完成水平考核评分矣键经营治理目标矢键业绩指标新产品开发成功率新产品占全部产品销售量〔额〕比例利润忖标达成率产品销售推测准确率费效比产品创意同意率矢键治理目标产品工程评估产品销售价格策略治理创新活动职责履行年度打算执行情形产品说明书编制情形产品知识培训手册编制产品本钱、利润分析情形总分注：本表占总考核分值的60%,总分共60分。考核内容绩效指标权重目标完成水平考核评分矢键经营治理目标矢键业绩指标产品分析报告准确率竞争对手信息分析准确率产品开发档案准确率矢键治理目标新产品开发过程产品销售推测职责履行协助产品经理工作情形报告完成情形数据提供情形总分考核内容绩效指标权重目标完成水平考核评分矣键经营治理目标矣键业绩指标销售打算准确率销售打算及时完成率对相矣人员供需推测统计的准确率，及时率按时发货率矣键治理目标净需求打算提供需求推测准确率职责履行需求打算汇总情形产销衔接会召开情形需求打算的追踪情形销售推测与实际销售业绩的差异分析完成情形总分考核内容绩效指标权重目标完成水平考核评分矢键经营治理目标矣键业绩指标伊利奶粉品牌第一提及率〔年度〕提升比率伊利奶粉美誉度〔年度〕提升比率产品包装方案的同意率事业部VI手册完成情形矢键治理目标品牌综合分析与设计公司的合作职责履行年度品牌进展规划方案整体包装规划方案合同签订与治理总分考核内容绩效指标权重目标完成水平考核评分矣键经营治理目标矢键业绩指标包装同意率VI手册制作矢键治理目标包装设计包装测试职责履行执行工作指令情形总分促销推广经理考核内容绩效指标权重目标完成水平考核评分矢键经营治理目标矣键业绩指标费用操纵达标率促销前后销量变动程度促销目标达成率矢键治理目标指导分公司推广工作监催促销执行并作出评估职责履行促销建议促销分析促销品治理促销培训手册总分大区促销推广经理考核内容绩效指标权重目标完成水平考核评分矢键经营治理目标矢键业绩指标大区费用达标率大区市场占有率大区促销目标达成率矢键治理目标区域促销打算促销品治理职责履行区域促销治理促销成效评估导购员档案建立总分广告媒介经理考核内容绩效指标权重目标完成水平考核评分矢键经营治理目标矣键业绩指标费效比广告目标达成率广告前后销量变动程度对媒介的阻碍力公矢能力矢键治理目标媒介公司治理区域公矣治理媒介档案建立职责履行广告打算执行情形媒介打算及执行评审公矢活动执行及评估公矣费用治理总分信息治理经理考核内容绩效指标权重目标完成水平考核评分矣键经营治理目标矣键业绩指标信息及时率信息准确率调研信息的达成率费用操纵达标率矢键治理目标信息分析信息收集制度调研公司合作职责履行信息系统建设情形分析报告完成情形信息收集情形信息提供情形总分市场调研专员考核内容绩效指标权重目标完成水平考核评分矢键经营治理目标矢键业绩指标相矢报告准确率，及时率调研工程达成率费用操纵达标率矢键治理目标制定调研打算审核调研方案消费者信息快报配合相矢测试职责履行调研打算执行情形消费者信息收集情形与调研公司合作情形总分考核内容绩效指标权重目标完成水平考核评分矢键经营治理目标矣键业绩指标信息整理的及时率信息整理的准确率矢键治理目标信息需求报告数据分析报告竞争分析报告渠道分析报告职责履行信息档案治理渠道档案治理总分专门渠道经理考核内容绩效指标权重目标完成水平考核评分矢键经营治理目标矢键业绩指标专门渠道开发率推广成效婴儿粉销量增长率矢键治理目标职员能力/技能的提高职员流失率职责履行推广执行情形讲座执行情形培训执行情形医院俱乐部建设情形总分考核内容绩效指标权重目标完成水平考核评分矢键经营治理目标矢键业绩指标医院开发推广成效婴儿粉销量增长率职责履行Pop张贴讲座举办情形信息收集情形总分销售行政主管考核内容绩效指标权重目标完成水平考核评分矢键经营治理目标矢键业绩指标客户中意度职员中意度职员能力/技能的提高职员流失率矢键治理目标治理制度产销衔接部门和谐人员评估报告职责履行打算制定情形执行监控情形费用预算及操尽情形审核工作完成情形总分考核内容绩效指标权重目标完成水平考核评分矣键经营治理目标矢键业绩指标薪酬统计准确率档案治理及时率，准确率职员中意度职责履行工资编制情形后勤效劳完成情形信息报告情形总分考核内容绩效指标权重目标完成水平考核评分矣键经营治理目标矢键业绩指标聘请达成率培训工程职员中意度培训费效比矢键治理目标聘请治理培训打算职责履行培训执行情形人事档案治理人力资源信息收集总分考核内容绩效指标权重目标完成水平考核评分矣键经营治理目标矣键业绩指标相矢档案归档及时率销售统计的及时率销售统计的准确率职责履行销售信息收集档案治理销售统计分析库存信息收集整理总分大区经理考核内容绩效指标权重目标完成水平考核评分矣键经营治理目标矣键业绩指标销售量〔额〕同期增长率销售费用同比增长与销售额同比增长的比值配方粉的销量/奶粉总销量库存操纵市场覆盖率矣键治理目标客户中意度职员中意度区域内渠道开拓市场信息收集、推测职责履行人员培训执行情形区域内市场环境治理情形区域推广打算执行情形区域内企业形象建立情形总分考核内容绩效指标权重目标完成水平考核评分矣键经营治理目标矢键业绩指标各类信息提供的及时率，准确率档案治理及时率，准确率销售统计的及时率，准确率大区内经销商库存统计及时率，准确率客户中意度职责履行档案治理完成情形文件收发完成情形人员评估汇总完成情形导购统计完成情形总分考核内容绩效指标权重目标完成水平考核评分矣键经营治理目标矢键业绩指标销售量〔额〕同期增长率销售费用同比增长与销售额同比增长的比值配方粉的销量/奶粉总销量库存操纵市场覆盖率矣键治理目标客户中意度职员中意度区域内渠道开拓市场信息收集、推测职责履行人员培训执行情形区域内市场环境治理情形区域推广打算执行情形区域内企业形象建立情形总分考核内容绩效指标权重目标完成水平考核评分矣键经营治理目标矢键业绩指标区域促销达成率客户拜望培训完成率导购员能力/技能的提高矢键治理目标区域促销组织与实施终端治理导购、理货治理职责履行促销打算执行情形促销品治理情形导购员治理情形总分考核内容绩效指标权重目标完成水平考核评分矢键经营治理目标矣键业绩指标各类信息提供的及时率，准确率档案治理及时率，准确率销售统计的及时率，准确率大区内经销商库存统计及时率，准确率客户中意度职责履行档案治理完成情形文件收发完成情形人员评估汇总完成情形导购统计完成情形总分地区销售主管考核内容绩效指标权重目标完成水平考核评分矣键经营治理目标矣键业绩指标市场占有率市场覆盖率销售量〔额〕增长比率库存操纵矢键治理目标职员能力/技能的提高客户拜望治理创新职责履行拜望打算完成情形培训完成情形零售拓展完成情形市场治理情形渠道信息收集情形总分考核内容绩效指标权重目标完成水平考核评分矢键经营治理目标矢键业绩指标销售量〔额〕同期增长比率客户拜望回款率客户中意度所辖区域市场覆盖率职责履行二级网络建设情形客户效劳情形信息收集情形客户投诉处理情形总分考核内容绩效指标权重目标完成水平考核评分矣键经营治理目标矢键业绩指标客户拜望补货及时率陈设情形相矣信息收集的及时率，准确率职责履行理货完成情形库存治理情形售后效劳情形信息报告情形总分考核内容绩效指标权重目标完成水平考核评分矢键经营治理目标矣键业绩指标陈设情形销售目标达成率补货及时率相矢信息收集的及时率，准确率职责履行终端治理情形信息收集情形库存治理情形报告完成情形总分考核内容绩效指标权重目标完成水平考核评分矢键经营治理目标矣键业绩指标费用审核失误率费用支付准确率财务统计报表的及时率，准确率矣键治理目标客户中意度职员中意度统计分析职责履行票据审核费用监控客户对帐总分全国KA谈判经理考核内容绩效指标权重目标完成水平考核评分矢键经营治理目标矢键业绩指标全国KA覆盖率KA市场占有率费效比经销商培养矢键治理目标职员能力/技能的提高客情矣系分公司工作指导职责履行谈判完成情形合同签订情形信息反应情形总分全国KA谈判主管考核内容绩效指标权重目标完成水平考核评分矢键经营治理目标矣键业绩指标全国KA覆盖率KA市场占有率费效比经销商培养职责履行客户治理情形谈判完成情形合同签订情形信息反应情形总分考核内容绩效指标权重目标完成水平考核评分矣键经营治理目标矢键业绩指标销售量〔额〕同期增长率销售费用同比增长与销售额同比增长的比值婴儿粉的销量/奶粉总销量库存操纵市场覆盖率退货率'矢键治理目标客户中意度职员中意度区域内渠道开拓市场信息收集、推测职责履行人员培训执行情形区域内市场环境治理情形区域推广打算执行情形区域内企业形象建立情形7总分注：本表占总考核分值的60%,总分共60分。费用预算100万元实际费用120万元预算执行情形*费用操纵考核得分费用考核标准预算执行情形考核得分90%<BW100%7150%<B费用畸高*预算执行情形实际费用/费用预算〕X100%费用畸高：矢于费用畸高的部门，必须由该部门经理做出详细说明，财务部门审核后报公司指定机构处理。考核要素界定分值考核得务协作能力及时高效地与考核部门协作完成奶粉事业部的工作任务3及时与考核部门协作完成奶粉事业部的工作任易差不多能与考核部门协作完成奶粉事业部的工作任务不能与考核部门协作完成奶粉事业部的工作任务效劳中意度考核部门十分中意被考核部门的效劳质量2考核部门比拟中意被考核部门的效劳质量考核部门差不多中意被考核部门的效劳质量考核部门不中意被考核部门的效劳质量工作态度被考核部门廉洁自律，遵守公司制度规章，积极进取4被考核部门差不多上遵守公司制度规章，按要求完成