员工出差管理办法

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档员工出差管理办法目录：1、员工出差管理办法2、员工集体宿舍管理办法员工出差管理办法第一章总则第1条为规范公司员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本制度。第2条本制度适用于集团公司、区域公司和子公司全体员工。第二章出差审批程序和权限第3条因公出差应填写《因公出差审批表》（附件1），并按权限审批。因会议、学习、培训出差的须附相关会议、学习、培训通知。第4条集团总部人员出差的审批权限及流程：1.董事会、监事会成员出差：董事会、监事会发起人→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。2.集团高层领导出差：高层发起人→总裁审批→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。3.中层及员工出差：集团部门发起人→集团部门负责人审批（出差时间超过2天：→集团业务分管领导审批→总裁审批）→行政管理中心传阅→人力资源中心归档4.员工因公出差国外或港澳台地区：集团部门发起人→集团部门负责人审批→集团业务分管领导审批→总裁审批→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。区域公司、子公司出差审批流程参照集团总部出差流程自行制定。因公出国或出境由集团领导审批。第5条出差人员凭《因公出差审批表》办理差旅费预借审批、机票定购手续；除公司高层管理人员外，出差人员须到人力资源中心办理备案手续，回来及时报到。第6条出差中途改变路线和延长时间的，需报分管领导同意，报销审批时另附说明。第7条几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话请示，出差后补办手续。第三章差旅费构成、报销标准第8条出差费用包括：1.交通费：长途包括乘坐飞机、轮船、火车、长途客车的费用。市内车费包括公共汽车、出租车、地铁、轻轨列车的费用，不包括公司所在地机场大巴外的其它费用。2.住宿费；3.经事前审批的餐饮费；4.其它费用：公务发生的传真、邮寄、托费、公共服务等费用。第9条员工出差国内按照如下限额标准按实报销差旅费。出差国外差旅费另行审批。出差费用报销标准级别交通费住宿费(元/夜)飞机火车轮船动车高铁普通列车董事长总裁商务舱头等舱一等座软卧一等舱按实报销高层管理人员经济舱二等座软卧二等舱一类消费区500二类消费区400中层管理人员事前报准经济舱二等座硬卧三等舱一类消费区400二类消费区300员工事前报准经济舱二等座硬卧三等舱一类消费区（单人）300一类消费区（双人）400二类消费区（单人）200二类消费区（双人）300备注1、一类消费区是指：省会城市、计划单列市、经济特区；2、二类消费区是指：除一类消费区外的地区和城市。第四章差旅费用报销审核程序第10条出差住宿费报销审核1.住宿费审核以实际过夜天数和限额标准确定，并附与出差时间、出差地点一致的有效的住宿报销凭证，超过限额标准的部分自理。2.因接待或重要业务需要招待宾客住宿或需要提高宾客及随同人员住宿费标准的，应事先向分管领导报告。经审核同意后执行，报销时须附注事由说明。3.集团中层及中层以上管理人员出差可住单人间。其他同性员工两人一起出差的，应同住一间房。4.参加会议人员，其住宿由召集会议部门统一安排的，住宿费凭票按实报销。5.随同高职人员出行的低职人员，食宿可随高职人员。6.出差期间有下列情况之一者，不予报销住宿费：①由接待单位（含集团下属分公司、项目部）免费接待安置的；②会议费、培训费、资料服务费等综合性费用中已包括了住宿费的。③员工家在出差当地的。7.特殊情况需事先报总裁或董事长审批。第11条公费招待的报销审核员工出差经批准的对外业务招待费，应该履行事先报批程序，根据实际情况，由部门经理、主管副总核准后按照审批流程报销。第12条交通费报销审核1.出差乘坐飞机、火车、轮船或长途汽车应按不超过规定的等级执行，并凭出差地点、路线、时间一致的有效票据报销。2.市（县、区）内交通费报销时按规定附有效报销凭证。3.个人或者多人一起出差自带（驾）私车，根据核定的里程数，按照1.8元/公里的标准报销燃油费和过路过桥费。里程数由行政管理中心、车辆科会同财务管理中心核定（参考附件2）。随同人员不再报销相关交通费。4.出差期间有下列情况之一者，不予报销交通费：①借出差之际顺便办理私人事务而发生的交通费增支部分；②出差有公司车辆接送或搭乘公司员工车辆的；③未经审批，自带私车发生费用超过乘坐公共交通工具费用的部分。第13条出差期间杂费报销审核1.出差期间因业务所发生的电传费、邮递费、文件资料及公物托运费等，凭有效票据按实报销。2.员工异地调岗，产生的交通费、住宿费、杂费等凭有效凭证按以上规定报销。第14条差旅费报销程序1.出差返回后，应于一周内到财务管理中心办理报销手续。报销差旅费用要填写《差旅费报销单》（见附表3），《出差审批单》应作为报销附件之一，否则财务管理中心可以不予办理报销手续。对无故未报销者不予再次借款。超过报销期，账面有个人出差借款的，财务部有权从当月工资中先行扣回。2.差旅费报销审签程序：①先交由部门负责人对单据有效性及费用标准符合性进行稽核，符合规定的签名后交还出差人；②按审批权限分别送财务部门、总裁或董事长签字批准；③审签手续完备后到出纳处报账或冲抵借款。④多人协同出差，出差费用报销由出差申请人或者业务主办人员统一办理，其他出差人员签字证明。第五章违规与失职追究第15条出差人员不得违反规定虚报差旅费；不得以非正式票据报销费用。否则，财务管理中心有权拒绝受理，情节严重的由相关部门调查处理。经查实为虚增报销者，责令退回虚报金额，并按虚报额处以三至五倍的罚款。各级审签人员因把关不严、故意包庇纵容违规行为，给公司造成经济损失的，由各级审签人员承担相应的连带责任，视情节轻重给予行政处分和经济处罚。第六章附则第16条若司机驾车随同出差，可随出差人员食宿。第17条参加本地区培训或会议，除会务组特殊要求外，原则上不住宿。第18条本办法由集团行政管理中心负责起草、修订、监督执行及解释。第19条本办法经集团高层经营班子会议审议通过，自下发之日起执行。第20条附件：（1）因公出差审批表；（2）杭州周边主要城市交通里程参考表（单程）；（3）差旅费用报销单。附件1因公出差审批表申请日期：出差人所属部门随行人员出差行程计划出差事由出差地点住宿费标准交通工具安排月日至月日共天月日至月日共天月日至月日共天其他需要事先审批的事项及费用预计费用金额人民币￥元（须后附费用预计开支明细）申请借款金额（不得超过预计费用金额）大写：元整（￥元）部门审核部门分管领导总裁董事长行政管理中心审核批准费用大写：元整（￥元）说明1.此申请表作为出差申请、借款、核销必备凭证。2.如出差途中变更行程计划需及时汇报。

附件2杭州周边主要城市交通里程参考表（单程）线路长运参考单程里程核定单程里程线路长运参考单程里程核定单程里程杭州——宁波153公里158公里杭州——上虞83公里88公里杭州——余姚110公里115公里杭州——诸暨106公里111公里杭州——宁海222公里227公里杭州——新昌141公里146公里杭州——北仑181公里186公里杭州——嵊州125公里130公里杭州——镇海172公里177公里杭州——黄岩265公里270公里杭州——温州378公里383公里杭州——椒江283公里288公里杭州——乐清350公里355公里杭州——路桥282公里287公里杭州——柳市360公里365公里杭州——临海295公里300公里杭州——雁荡山344公里349公里杭州——仙居292公里297公里杭州——金华214公里219公里杭州——天台182公里187公里杭州——义乌157公里162公里杭州——三门225公里230公里杭州——兰溪205公里210公里杭州——丽水303公里308公里杭州——东阳175公里180公里杭州——遂昌307公里312公里杭州——横店194公里199公里杭州——松阳325公里330公里杭州——湖州92公里97公里杭州——衢州262公里267公里杭州——长兴116公里121公里杭州——龙游227公里232公里杭州——安吉76公里81公里杭州——江山302公里307公里杭州——武康47公里52公里杭州——新安江158公里163公里杭州——嘉兴80公里85公里杭州——桐庐99公里102公里杭州——桐乡60公里65公里杭州——淳安175公里180公里杭州——嘉善102公里107公里杭州——朱家尖237公里242公里杭州——平湖121公里126公里杭州——上海176公里181公里杭州——海宁72公里77公里杭州——南京328公里333公里杭州——海盐102公里107公里杭州——苏州166公里171公里杭州——绍兴60公里65公里杭州——无锡228公里233公里杭州——宜兴165公里170公里杭州——常州226公里231公里杭州——南通270公里275公里杭州——镇江172公里177公里杭州——常熟208公里213公里

附件3差旅费用报销单部门：年月日出差人出差事由出发到达人数交通工具交通费其他费用月日时地点月日时地点单据张数金额项目单据张数金额住宿费市内交通其他合计合计报销总额人民币（大写）小写￥预借金额￥退补金额￥报销人部门审核行政管理中心审核里程数（如有）财务审核财务总监审核总裁签核董事长签核精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档员工集体宿舍管理办法第一章总则第1条为解决员工住宿问题，合理分配宿舍资源，明确宿舍管理规范，保障住宿环境，结合实际，制订本办法。第2条本办法适用于**控股和**建设集团自主产权宿舍的管理。第3条主要职责。1.行政管理中心：负责员工宿舍的申请受理、审批、入住、转宿、退宿等程序办理与住宿标准制定。2.人力资源中心：负责核实员工基本信息、通告员工变动情况。3.财务管理中心：负责收取、结算员工住宿费及押金。4.入住人员：负责宿舍安全、卫生、杂费缴纳等工作。5.区域公司：负责驻外人员宿舍的管理。第二章住宿申请第4条住宿标准：公司的宿舍类型为普通单人间。第5条住宿费标准：由行政管理中心以当地同类地段的房源租房的市场价格为参考拟定住宿费，按实际可入住人数分摊核算。驻外人员宿舍费用由区域公司办公室统一收取后上缴公司财务管理中心。控股及建设集团总部专职驾驶员，考虑到实际工作，需要就近安排宿舍，另行规定；住宿费标准，每年6月底调整一次，并由行政管理中心予以公示。第6条申请手续。员工申请住宿需填写《住宿申请表》，经行政管理中心核准后，方可办理入住手续。第7条申请住宿按员工入职时间先后顺序，先入职的优先考虑安排。第8条住宿期限。协议每年签署一次，价格调整后不想继续住宿的，一周内向行政管理中心再次提交住宿申请，两周内办完退宿手续。第三章住宿管理第9条入住安排。员工在入住宿舍时，由行政管理中心人员安排房间，向入住人员介绍住宿基本规定，并办理住宿登记，填写《住宿登记表》。第10条费用管理。1.押金：入住前每人收取一个月房租作为押金。主要用于房屋及设施保证，自退宿后，视实际情况予以返回或作相应扣除。2.住宿费。住宿费按月从员工工资中扣除，先交费，后入住。3.物业费。包含在住宿费内，由公司统一缴纳，不再向员工收取。4.杂费。水、电、气等由员工消费而发生的费用，由员工自行分摊承担、缴纳。5.维修费。房屋及其内的附属物，发生一般损毁的，由员工承担维修费；发生重大损毁的，需立即报公司行政管理中心做进一步处置。第11条安全卫生。入住员工必须遵守《中华人民共和国治安管理处罚条例》的规定，服从宿舍所在社区及物业的监管。并由本人负责宿舍的日常安全与卫生管理。行政管理中心每个季度对宿舍进行不定期抽查，将检查结果记录在案，并对安全卫生工作做得较差的宿舍予以指正并责令及时改正，对屡次漠视安全卫生的员工有权取消其住宿资格。第12条调宿。如下几种情况下，可以进行调宿：1.员工想改善住宿环境或节省费用且公司有空余宿舍的，可向行政管理中心申请调宿，并办理相应审批与登记手续。2.员工之间由于生活习惯等原因，经相互协商取得一致意见后，可向行政管理中心申请调宿，并办理相应审批与登记手续。3.行政管理中心根据宿舍人员入住情况，可以进行统筹调宿，以实现住宿资源的有效利用。调宿后的住宿截止期限，按原宿舍的申请期限截止期计算。第13条退宿。如下几种情况下，需办理退宿：员工严重违反宿舍安全卫生规定，被勒令退宿的，由行政管理中心及时通知当事人，于两周内办理退宿。员工本人主动提出退宿的。员工因工作变动，调离集团总部的员工，需退出集团集体宿舍。员工离职或辞退的，由人力资源中心通知行政管理中心要求当事人办理退宿手续，员工应于离职前搬离宿舍；因特殊原因一时无法退宿的，应向行政管理中心交纳1000元押金，并承诺于离职后一周内搬出。第14条财物结算。1.押金及住宿费由财务管理中心结算。2.杂费由员工自行结算并报行政管理中心备案；杂费结算有遗漏的，遗漏部分由原住宿人员加倍偿还。3.员工搬离宿舍前应将房间卫生清理干净，归还宿舍钥匙，保留房间原有物品；行政管理中心对房屋的使用情况及物