后勤管理制度大全

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档后勤管理制度大全一、职工澡堂管理制度为了给员工提供一个更好的洗浴环境和氛围，维护员工澡堂的正常秩序，特制定本制度。一、澡堂由运行值管理，负责澡堂卫生清理，负责巡视设施运行情况。二、澡堂内要清洁干净，墙无尘网，地无杂物，更衣间无积水。三、水阀、管道、水箱等若有损坏及时报综合部。四、洗浴结束后，随手关水、关灯，违者罚款50元。五、员工洗澡时节约用水，洗毕应立即关闭龙头，严禁在浴室内打闹玩耍、大声喧哗、吸烟。六、员工洗澡时必须保持公共卫生。不准乱扔果皮、碎纸等杂物，若发生异物堵塞下水道发现一次罚款当值200元，并由当值人员疏通。七、员工洗澡时必须注意财物安全，防止手机、钱夹等贵重物品丢失。二、交通安全管理制度进一步加强力源车辆管理，规范车辆使用程序，减少车辆运行成本,提高车辆利用率，结合公司用车实际，特制定本办法。一、管理职责1、办公室是公司机动车辆管理的职能部门，负责对公司现有车辆的管理和考核，负责对单位车辆费用进行管理考核。2、本办法适用于公司所有统配车辆。二、车辆管理与使用（一）车辆管理1、所有车辆（属公司加油的）统一由办公室管理调度，除公司主要领导车辆可实行定向服务，其他车辆一律由办公室统配、统调。单位用车在县城的必须经办公室签字同意，出县城的必须经总经理签字批准。2、所有统配车辆回县城后，白天一律停放在公司办公区院内，夜间停放在供电公司食堂前西侧，并认真填写《车辆回场登记表》，驾驶员及保卫值班人员签字，夜间严禁车辆停放在各小区院内，违者按有关规定处罚。3、公司所有车辆实行定点加油。办公室负责管理加油卡，加油站采取招标的办法确定，除外出长途车外（其他特殊情况经办公室同意），一律不准在其他地方加油，加油点统一定为石油公司第六加油站。4、公司所配车辆每月20日由办公室、财务部共同抄表，核算百公里耗油，每季度清帐一次。5、公司所配车辆经公司车辆维修认定机构认定确需维修时，原则到公司指定地点维修，凡因该指定地点设备、技术等原因无法修理的，经公司主要领导批准，报办公室后可到其它地方维修，并统一开具增值税专用发票。如因工作需要执行出车任务的车辆发生故障时，报办公室批准后可在当地维修。5、车辆所有费用报销前必须办公室审核签字后方可报销，凡未经办公室签字的车辆，发生的维修费公司一律不予报销。6、公司车辆发生责任事故，除执行交通管理部门规定的处罚外，另按照公司有关条款进行严格考核驾驶员，处罚款项从安全保证金中扣除。7、办公室应安排好公司行政及防汛值班车辆，以确保事故抢险、突发事件等用车。8、办公室建立健全车辆管理制度，严格控制各项费用指标，完备车辆管理台帐、档案。（二）车辆使用1、用车单位提前一天向办公室提出申请，填写用车申请单，说明时间、去向、工作任务、人员，由办公室根据工作轻重缓急合理安排车辆。2、各单位在提出用车申请时县外出发经公司总经理批准。三、车辆费用核算1、公司机关部室及生产单位车辆费用指标由办公室牵头会同财务部核定，公司经理办公会研究同意后下达实施。2、机关部室和生产单位的本年度用车里程，要结合用车单位工作性质和业务范围，在适当压缩的情况下核定,车辆里程核定后,原则上不进行追加,超支自负，特殊情况须公司经理批准。3、用车单位在出车前要与驾驶员一起核定车辆里程表，并做好记录。用车结束后，用车单位当场在派车单上签字，当日内用公里票按四舍五入的方法结算。两个及以上用车单位共同用一辆车时，费用由用车单位协商承担。4、用车单位在租用车辆时间超过半天，用车里程不足30公里时以30公里计算，一天内以至少60公里计算。5、如公司车辆数量不足，需要租车时，必须经办公室车辆专管人联系领导后确定。四、安全管理1、坚持“安全第一，预防为主”的方针，定期开展安全分析会、班组周安全活动，积极开展安全竞赛和事故预防活动。根据季节变化情况及时提出注意事项及预防措施。2、办公室每月召开一次安全分析会，总结本月来安全工作情况，并制定安全措施。3、出车前、驾驶途中及返回后应随时检查车辆，发现问题及时处理，保证行车安全。4、行驶中严格遵守操作规程，交通法规，严禁超速行驶、强行超车等违章行为。5、坚持安全工作“三提前”“、三从严”的方针，即思想工作提前做，事故苗头提前抓，安全措施提前定；思想教育工作从严，执行任务从严，查处事故从严。6、确保车辆安全运行，车辆完好率100%。五、驾驶员管理1、坚持“安全第一，预防为主”的方针，不断学习各项交通法规，遵守公司的各项管理规章制度，提高个人的思想素质和业务技能。2、认真执行交通法规和公司的各项规章制度及奖罚办法。3、任何驾驶员不得将自己所驾车辆交给其它人驾驶，违者按奖罚条例处理。4、严禁酒后开车、违章行车，凡因违章执行的罚款一律不得报销。5、车辆停放，应停放在指定地点和车库，驾驶员私自将车停在家属区和公司外的，按奖罚条例办理。六、奖惩条例（一）奖励1、按公司《安全奖惩管理》规定，驾驶员每实现一个万公里无事故奖励100元。2、全年无违章违纪的奖励100元。3、为加强内部管理，降低运营成本，提高驾驶员节油的自觉性，对运营车辆实行耗油考核（车辆百公里耗油标准见附表一），超用自付，节约可按节油价值的30%进行奖励，出发补助实行每公里5分。（二）处罚1、发生交通事故(1)负全部责任者，公司除名。(2)负主要责任者，公司除名或留用察看一年。(3)负同等责任者，给行政记大过处分，下岗培训一年。(4)负次要责任者，给行政记大过处分，下岗培训半年。2、发生责任性车辆肇事的，造成经济损失5万元及以下的，按照损失额的12%对驾驶员进行罚款，构成事故的按公司《安全生产奖惩规定》的相应条款进行考核处罚。（三）有下列行为的给予50-200元罚款1、未经批准不参加安全例会、安全学习活动的。2、驾驶员年审复考不合格的。3、机动车辆及驾驶员各类证件不按时参加审验的。4、责任心不强造成证件丢失含补办费用自付的。5、违反交通法规，被交通管理机关处罚的罚款自付。6、把机动车辆交给他人驾驶的。7、不按规定将机动车停放在指定地点。8、未经单位领导批准公车私用的。9、未经公司领导批准，中层干部私自开车的。10、利用出车之便绕道办私事的。11、行车中责任心不强、措施不当，造成装载货物丢失的。12、只要酒后驾驶车辆发生交通肇事，不分事故责任一律取消驾驶资格，并给予除名。七、车辆收费标准公司内部用车行驶里程按每公里1.3元计算。八、指标考核与兑现1、办公室负责对公司车辆使用定额的核定和考核工作，并对各单位车辆费发生情况报财务部审核后，纳入成本费用预算考核，半年统一兑现奖惩。节余部分奖用车单位，超支自负。2、考核兑现时，如某部室当季度有预算外用车，而本部室预算内车辆费还有节余，不进行节余奖励。三、业务招待管理制度为进一步加强成本管理，挖掘内部控制潜力，规范业务招待费支出，提高公司经济效益，特制定如下规定。一、招待职责(一)综合部是公司接待工作的归口管理部门,负责力源热电有限公司接待工作的组织和协调。(二)根据工作需要,接待工作中所发生费用的签字手续必须由综合部统一办理,未经授权的任何部门和个人不得代签。(三)公司各部室负责对口单位的接待,但必须事先向综合部提出申请,填写来客就餐审批单,由单位负责人、综合部主任签字,分管领导批准后,由综合部统一协调安排。（四）任何部门和个人不经公司领导批准所安排的接待活动所发生的费用一律自理。二、招待权限1、外部招待：外部招待必须事前经公司总经理批准后方可安排外部招待，招待必须请示招待标准。外部招标标准一般情况最高标准不超500元，特殊招待不得超1000元。按照规定标准落实，超标准或不经总经理批准，所发生费用自理。2、内部招待：必须由分管副总签批就餐申请，由综合部负责安排。3、内部招待综合部必须按照招待费总额控制，分管超标准招待的，必须事前征得公司总经理的同意批准后执行，否则超出部分费用自负。三、招待定额1、公司食堂招待每月控制在6000元。生产、经营、行政分管各1000元，公用3000元。2、公司外部招待每月控制在4000元。包括上级各主管部门迎查，及单位协调工作。四、招待标准1、需要就餐的专项活动、会议、加班及对外接待均可安排食堂招待。其它正常工作时间内的活动原则上不安排工作餐，特殊情况需经公司总经理批准。2、需要工作餐时，业务部室到综合部办理申请，综合部开具就餐审批单,经分管领导批准后，再报到综合部开就餐票。3、工作餐票标准：公司员工因加班需要安排工作餐，标准为4元/人，厂家客户需安排工作餐的，标准为10元/人。4、招待客户陪餐人员最多不得超过三人。五、住宿1、上级领导检查指导工作或来访，需住宿时，由综合部负责请示公司总经理批准后具体协调安排，费用由综合部总额控制。2、周边县公司来访，需住宿时，由综合部负责请示总经理批准后，协调安排。六、接待要求1、未经综合部批准，任何单位和个人不准自行安排接待活动。2、凡经批准的接待活动要在规定允许的范围内进行餐宿接待活动，任何人不得借机铺张浪费。3、在接待活动中，参与接待工作的有关单位和个人原则上不准以任何理由和形式赠送礼品，确需赠送礼品的单位必须填写审批单经公司总经理批准，报综合部统一安排。4、以上每项次未完成扣责任制单位3分，并纳入当月责任制考核，情节严重造成恶劣影响的另行处理四、图书室借阅管理制度一、开放时间星期五。二、专人管理图书资料由综合部安排专人统一保管，保管人员负责做好图书资料的登记造册、借阅工作，保证图书资料的整洁，防止图书遗失。三、借阅对象图书室图书只供本单位工作人员借阅，外单位人员原则上不出借。四、借阅方法、数量借阅人要填写借阅图书登记表，妥善使用和保管所借图书，不得转借。借阅期限最长不超过1个月，如需继续借阅，应办续借手续。本单位人员一次借书不超过5本；外单位人员借书一次不可超过2本。借阅图书时，本单位职工可进入图书室查书，其他人员须经专职负责人藏书室查书及取书，并由管理员当面登记。五、借阅期限借阅期限最长不超过1个月，工具书借书不超过一个星期，如需继续借阅，应办续借手续。六、污损、遗失图书赔偿规定：1、污损图书（包括在书上批注、圈划、涂改、撕页、挖剪等），视污损程度按现行书价的20－100%赔偿，如果图书被污损而不能继续使用，视同遗失图书赔偿。2、遗失图书资料的，可用同版（或新版）图书赔偿。无法赔偿同样图书的，则按图书金额的3倍赔偿。3、遗失多卷书的一册或数册，按全套书价的2倍赔偿。七、图书室内禁止吸烟。五、宿舍管理制度为改善提高职工的生活，美化职工的居住环境，特制度本制度。一、保持宿舍内整洁干净，室内无垃圾杂物，橱柜、门窗等完好无损。二、宿舍区公共设施如水嘴、冲水阀、开关等若有损坏，住宿人员应做好简单处理并汇报综合部，违者罚款50元；若是人为破坏，对损坏者罚款100-500元并令其修复，发生以上问题若无直接责任人由部门负责人承担。三、洗手池下水道、厕所大便池若堵塞，发现一次罚款200元，并由宿舍所属部门安排人员自行清理。四、垃圾放入垃圾桶内，发现乱扔垃圾者罚款50-100元。五、不准使用大功率电器，如电炉、热水器等，发现一次罚款100元。六、发现长明灯、长流水现象罚款50元（特殊安排除外）。七、每周五综合部组织一次卫生大检查，并不定时对卫生区进行抽查。六、治安保卫管理制度为进一步加强治安保卫规范化、标准化建设，健全监督约束机制，维护好辖区内的生产（工作）、生活秩序，确保辖区内部人、财、物的安全，杜绝各类案件或事故的发生，根据上级规定及公司《纪律条例》，特制定本制度：一、总则1、认真贯彻“预防为住、确保重点、维护稳定、保障安全”方针，强化内部治安管理及综合治理工作。2、服从命令，听从指挥，严格纪律，团结同志，积极工作，真正做到“看好自己的门，关好自己的人，办好自己的事”。3、遵纪守法，不徇私情，秉公办事，坚守岗位，履行职责，确保一方平安。二、保卫人员权限1、有权对出入厂区的人员、车辆、物资进行检查，对手续不符的人员、物资有权禁止出入，并依法采取有效措施。2、有权对发生在厂区的违法乱纪现象依法进行制止，并将违法乱纪人员送交生安部处理。三、值班制度1、按时上、下岗，警容严整，姿势端正，提高警惕，文明值勤，上下班时间在北门卫立岗10分钟，所有骑车人员出入必须下车。2、认真严格盘查询问来往行人，履行登记手续。准确核对出入物证，及时发现和制止违法乱纪行为及物证不符现象，严禁非法物品进出本辖区。3、按规定的作息时间开关大、小门，严禁夜间大小门不落锁现象。4、按时对其辖区进行昼夜巡视检查，认真填写记录，发现问题快速处置，并向领导汇报，确保辖区人、财、物的安全。5、对单位票证、有价证券、贵重物品存放处及、物资仓库、调度值班室、档案技术资料室等要害部位要积极配合主管部门重点看护，未经领导允许不准外人随便出入，对贵重物品实行专人负责制。6、坚决制止扰乱生产（工作）及值勤秩序的行为或现象，努力维护好辖区内的生产（工作）、生活秩序。7、不准擅离职守，串门聊天。8、不准利用职权刁难群众，乱拉关系和收受贿赂。9、不准在哨位上坐、卧、倚靠、打盹、睡觉、闲谈嬉笑、听收（录）音机、乱写乱画及参加与工作无关的活动。10、维护大门出入秩序，认真检查来往行人证件，严格控制社会闲散、收、买人员随便出入及学生儿童在院内玩耍打闹。11、严密注视可疑人员，严防坏人捣乱破坏，严防盗窃案件发生。12、不准泄漏值勤秘密，不得同无关人员谈吐辖区内情。13、不准擅自处理涉外情况。14、保安队员集训期间必须留人值班。四、巡视检查制度1、按规定及时对工作区及生活区进行巡视检查，发现问题及时处理或上报，发现可疑情况要边监控边上报，并认真填写好记录。2、巡逻检查：白天重点对来往行人、车辆、货物出入进行检查，夜间重点对行人、厂区治安进行检查。3、夜间巡视守护必须两人以上，提高警惕，适时自卫与反击，严禁违法乱纪行为或现象发生。五、交接班制度1、交接班时，交接双方应按规定的职责内容在值班室或现场进行交接，对需要继续交接的问题要认真交接清楚，对发生的重大问题及其处置情况，要详细记录。交接完毕后，双方应在交接登记本签字。2、接班时，如果发生意外情况，应以交班人员为主进行处置，待处置完毕再换班。未处置完毕，接班人有权不接班并报有关领导办理，按照领导要求接替处置。六、内务卫生制度1、讲究个人、集体卫生，确保值班区域、卫生区域的整洁。2、值班者上、下班前要对值班室及值班区域进行清扫。3、宿舍内物品存放整齐，床上、床下物品放置有序。4、维护警区内卫生秩序，禁止在警区内打场晒粮，堆放柴草、谷物及影响环境卫生的现象存在。七、外来施工队管理规定为加强公司外来施工队伍管理，保证设备、人员安全及施工质量，特制定本办法。本规定适用于公司新建、扩建、技改、维护维修和零星建筑工程施工管理工作。其他施工管理工作可参照执行。一、外来施工队伍进出厂外来施工队伍入厂前，必须根据《力源热电有限公司工程管理办法》签订相关施工合同或协议及安全协议，指定经我公司同意的施工负责人。外来施工队伍施工负责人与我公司项目负责人共同到门卫值班室办理初次入厂登记手续。外来施工队伍入厂每日必须由施工负责人统一集合后带领进厂，并在门卫室领取入门证，办理入厂登记手续，每日离厂也必须由施工负责人统一集合后带领出厂，并退还入门证办理出厂登记手续。外来施工队伍施工车辆入厂也必须由施工负责人带领进厂，并在门卫室领取入门证，办理入厂登记手续，离厂也必须由施工负责人带领出厂，并退还入门证办理出厂登记手续。轻型施工车辆可以由北门进出，重型车辆及拖拉机必须由西门进出。门卫值班人员对外来施工队伍施工人员与车辆进出厂必须严格检查，对易与我公司设备、工具混淆的施工工具进行登记检查，防范各类盗窃行为。二、施工人员安全规定外来施工队伍入厂前，必须签订安全协议，明确各项安全责任。外来施工队伍的各类安全防护器材（安全帽、安全带、防护网等）必须自行配置齐全，否则严禁施工。外来施工队伍在施工过程中必须佩戴入门证，进入生产厂区及施工现场必须佩戴安全帽，对未按规定佩戴入门证及安全帽的，我公司项目负责人及其它安全管理人员有权停止其工作，并要求其离开工作现厂。外来施工队伍在设备区施工，必须由运行值班人员监护。外来施工队伍需施工电源的，由生安部制定外来施工队伍需实施爆破作业，须经项目负责人审查后，报生安部批准，并通知门卫人员及办公室广播员后，在广播通告及爆破现场人员确已全部撤至安全范围后，方可实施爆破作业。在厂区施工严禁吸烟，对吸烟者每人次罚款200元。对不服从管理的我公司项目负责人及其它安全管理人员有权停止其工作，并要求其离开工作现场。外来施工车辆必须根据门卫人员制定的行车路线行驶，并且时速严禁超过10公里/小时。对不按规定行车路线行驶及超速驾驶的，门卫人员可以对驾驶员处以30元/次的罚款，对不服从管理的驾驶员，我公司项目负责人及其它安全管理人员有权停止其工作，并要求其离开工作现场。九、车辆管理规定1、公司车辆和职工私车必须按规定整齐的停放在办公楼前，外来办事人员车辆必须停放在北门停车场，外来车辆如有特殊情况必须入厂须报公司办公室同意后方可进入。2、所有外来施工车辆进入厂区时必须走西门，如必须在厂区主干道行驶时报公司办公室同意后方可进入，在施工结束后应立即派人打扫卫生。3、公司所有车辆（包括外来车辆）在无特殊情况下严禁在厂区内随意停放行驶。4、外来车辆严禁进入检修生产现场、易然易爆区域。如油控制区、仓库等，如必须驶入时，须经单位领导批准，采取安全措施后，方可驶入。5、在厂区主干道路上，各种机动车不准超过时速20公里。6、在厂区经过弯路，人行地区，交叉路口，窄路(不足6米宽)调头，以及载运超长、超宽、超高的物件和易燃易爆等危险货物时，不准超过10公里／时。7、在厂区经过冰雪、积水、滑道或恶劣天气或能见度在三十米内，不准超过10公里／时。8、在进入厂房，检修生产现场，危险地区，倒车或拖带损坏车辆时，不准超过5公里／时。9、在厂区机动车在有障碍的路段会车时，有障碍的一方须让对方先行，如有障碍物一方正在超越障碍时，对方车辆须避让。10公司车辆和外来车辆的停放由公司门卫统一管理指挥。11、自行车、两轮摩托车严禁进入生产区，必须停放在办公楼后车棚内并落锁，门卫值班人员负责看守，办公室负责查处乱停乱放等违纪情况。十、监控管理制度1、监控设施是安防的重要部位，生安部负责监控设施的管理工作。监控人员要严格秘密，不得向任何与监控无关的人员介绍监控情况。机器设备及控制台上不准摆放与工作无关的物品。2、严禁利用监控设备做与安全保卫工作无关的事。未经批准监控室人员不得随意外借监控室内设备、录像及其它相关资料。3、不准擅自在计算机上安装和使用与工作无关的软件和游戏。不得在计算机上上与工作无关的网络，不准擅自拆卸、调试各种设备和修改有关程序。十一、考核1、对发现重大隐患，避免了发生治安案件的，奖励50-200元。2、对及时发现、制止不安定事件，防止案件扩大的，奖励100-500元。3、发明、研制和改进保障人身和设备安全的工具、器械、安全装置，根据使用效果的大小，奖励30-500元。4、对抓获违法犯罪嫌疑人的，奖励200-1000元。5、未按规定时间进行厂区巡逻，或未按规定路线巡逻，发现一次罚款30元。6、未按规定时间立岗，发现一次罚款10元。7、对本单位骑摩托车人员不戴头盔现象未制止的，发现一次罚款10元。8、值班期间注意力不集中、打瞌睡罚款20元；睡岗罚款200元；留置无关人员聊天罚款10元。9、利用监控设备做与安全保卫工作无关的事或未经批准监控人员随意外借监控室内设备、录像及其它相关资料，视情节轻重处20元以上200元以下罚款；擅自在计算机上安装和使用与工作无关的软件和游戏或擅自拆卸、调试各种设备和修改有关程序，视情节轻重处200元以上500元以下罚款。10、自行车、两轮摩托车未按规定停放在办公楼后车棚内，门卫及时通知办公室，由执纪部门办公室负责考核，办公室未及时查处罚款10元；车辆未停放在指定地点或未落锁的，丢失责任自负。11、公司员工留宿外来人员未发现或制止，罚款10元；公司员工离职办公室未及时通知生安部，办公室罚款10元，门卫值班人员未监督其当日内离厂，罚款10元；因门卫失职留宿人员发生违反治安事件的，罚款50-200元，发生失盗案件的，按第12条款处罚。12、发生失盗案件，5000元以下的，按失窃物资价值3-10%罚款，因当班人员失职，按失窃物资价值10-20%罚款；5000元以上10000元以下的，按失窃物资价值10-20%罚款，因当班人员失职，按失窃物资价值20%-30%罚款；10000元以上的，按失窃物资价值40%罚款，因当班人员失职，按失窃物资价值50%罚款，并予以辞退；监守自盗者，交由公安机关处理。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档交期管理制度规范1订单交期保证办法企业应制定订单交期保证办法，用以规范订单交期管理、确保供应商按时交货。订单交期保证办法第1章总则第1条目的为加强交期管理，确保供应商按时交货，确保企业的生产经营活动顺利进行，特制定本办法。第2条适用范围本企业采购物资交期管理工作，除另有规定外，均依本办法执行。第3条相关定义采购交期是指从采购订货之日开始到供应商送货到库之日为止之间的时间，交期由以下六项前置时间所构成。1.行政作业前置时间，指采购部与供应商共同为完成采购行为所必须进行的文书及准备工作。2.原料采购前置时间，指供应商为了完成客户订单而向其供应商采购必要的原材料这一过程所花费的时间。3.生产制造前置时间，指供应商内部的生产线制造出订单上所订物资的生产时间。4.运送前置时间，指当订单物资生产完成后，将物资从供应商的生产地送到客户指定交货点所花费的时间。5.验收检验前置时间，指卸货与检查物资种类、数量、质量等过程所花费的时间。6.其他零星前置时间，包括不可预计的外部或内部因素所造成的延误以及供应商预留的缓冲时间。第4条交期管理责任人采购专员在采购经理的指导下负责采购交期管理工作，确保按时收货。第2章合理确定交货期限第5条拟定交期范围采购专员根据企业生产计划、销售订单、库存数据等资料进行综合分析，初步确定采购订单交期范围。第6条预估订单交期1.采购专员需了解供应商生产设备利用率，并请供应商提供其生产进度计划及交货计划，据此估算供应商执行采购订单所需的时间。2.采购物资的运输有供应商送货和企业自运两种方式。采购专员应根据不同运输主体对运输时间加以控制。(1)供应商送货情况下，采购专员不需单独控制运输时间。(2)企业自运情况下，采购专员需要根据物资数量及性质、路途的远近、交通条件等因素，选择合适的运输方式、合理的运输线路，以节省运输费用和运输时间。第7条规范交期条款1.采购专员根据企业、供应商双方因素提出合理的交货期限。2.采购专员应将订单交期上报采购经理审批。采购经理审批订单交期时应征询仓储部、生产部以及销售部经理的意见。3.采购专员在进行采购谈判时，应在明确交货期限的基础上同供应商达成对交期违约责任的共识，并形成合同条款，在采购合同中予以明确。第3章采购执行进度控制第8条采购进度控制点1.采购专员应至少设定以下三个采购进度控制点。(1)询价谈判过程。(2)订购执行过程。(3)采购交货过程。2.采购专员要重点监控这三个进度控制点，以确保供应商正常交货。第9条订单跟踪控制1.采购专员需控制询价谈判时间，确保以最快的时间完成询价谈判。2.采购专员应跟踪了解供应商生产过程，并协调相关材料、模具、技术支援的供应工作。采购专员需加强交货前的催货工作，了解掌握供应商生产效率及进度状况。(1)如遇交期及数量变更，采购专员需及时联络与通知供应商。(2)为了避免不必要的损失，企业应尽量避免规格变更。3.采购专员应跟踪管理供应商交货以及交货后物资使用、财务部付款事宜。(1)采购专员应组织相关质量管理人员或仓库验收人员开展验收工作。采购专员应监督验收人员严格遵照《物资验收管理规定》执行验收工作。(2)采购专员根据付款条款要求，在规定的时间申请付款。第10条记录采购进度1.采购专员填写企业“采购进度控制表”，记录采购进度。2.采购专员还应将三个重要控制点花费时间、完成事项等进行记录，作为以后工作的借鉴。采购专员可自制如下表格，记录工作内容。采购进度控制点工作事项说明表进度控制点花费时间完成事项询价谈判订购执行采购交货第11条应急处理准备1.为确保不影响企业正常生产经营活动，企业应制定《采购交期异常应急预案》。2.采购部及相关部门应采取以下措施应急处理交期延迟问题。（1）采购部、技术管理部应收集、查找替代品。（2）采购部应设立供应商信息资料库，确保及时寻找到可用的供应商资料。（3）仓储部应保有安全库存。第4章交期不符处理第12条交期延迟管理1.采购专员需对交期延迟的原因进行分析并研拟对策，确保不再发生同样的问题。2.交期延迟的原因分析与处理办法如下表所示。交期延迟的原因分析与处理办法责任方延迟原因处理办法供应商◆接单量超过能力范围◆技术、工艺能力不足◆对时间估计错误◆品质管理不当◆经营者的顾客服务理念不佳◆欠缺交期管理能力

及时催货

要求供应商根据合同条款承担违约责任企业采购部◆供应商选择错误◆业务手续不完备或耽误◆价格决定不合理或勉强◆下单量超过供应商的产能◆更换供应商◆付款条件过于严苛

加强采购相关人员的交期意识

通过培训提高采购人员的业务素质其他部门◆请购前置时间不足◆技术资料不齐备◆设计变更或标准调整◆订货数量太少◆供应商品质辅导不足◆点收、检验等工作延误◆未按合同付款

严格规范作业程序，优化作业流程沟通不良◆未能掌握一方或双方的产能变化◆指示、联络不确实◆技术资料交接不充分◆品质标准沟通不一致◆单方面确定交期，缺少沟通◆合作次数少、欠缺磨合，导致难以准确理解对方的意向，使合作过程出现偏差

加强与供应商的沟通

建立完善、畅通的沟通机制不可抗力◆自然灾害、经济因素、国家政策、法律因素等

会同供应商及时处理，减少损失第13条交期提前管理1.交期提前太多对采购企业的影响主要有以下三点。(1)导致库存成本增加。(2)导致流动资金周转率下降。(3)导致库存囤积、空间不足。2.交期提前太多会对企业造成不良影响，企业应按照以下规范处理这一问题。(1)企业对单位价值高而数量少的物资允许提前交货日、单位价值较低但数量较多的物资允许提前交货日，对单位价值较低且数量较少的物资不允许提前交货。(2)本年度提前交货次以上的供应商不得提前交货。采购专员应与供应商随时沟通，确定交货时间。第14条供应商考核1.企业应将交期的考核列为供应商考核的重要项目之一，以督促供应商提高交期达成率。2.采购部需根据供应商考核结果与配合度，对供应商进行相应的奖惩。(1)更换、淘汰交期不佳的供应商，或减少其订单。(2)对优良供应商予以适当的回馈，或建立长期合作伙伴关系。第15条企业内部改善1.因企业内部原因导致交期延迟的，企业追究经办人责任。2.企业应加强相关工作的流程管理，以规范相关人员作业，提高作业效率。第5章附则第16条本办法由采购部制定，解释权归采购部所有。第17条本办法经总经理审批后生效，修改、废止时亦同。2紧急采购控制制度为了规避供应不足或交期延迟给企业带来的风险，减少断料(断货)造成的损失，企业应制定紧急采购控制制度以规范紧急采购行为。紧急采购控制制度第1章总则第1条目的为了以下目的，特制定本制度。1.保证物资供应及时，避免造成采购成本增加、物资供应不足、延误企业生产或影响经营活动的情况。2.降低企业采购成本，控制紧急采购质量及价格风险。第2条职责划分1.采购经理负责组织紧急采购作业、签订采购合同。2.采购专员负责执行紧急采购作业、跟催采购订单。3.财务部负责审核紧急采购审批单、采购合同，按照采购合同付款。4.仓储部或质量管理部验收人员负责验收紧急采购物资。第3条审批权限1.价值元以上的紧急采购物资订单由总经理或主管副总审批。2.价值元以下的紧急采购物资订单由采购经理审批。第4条相关定义紧急采购是指企业在生产经营紧急的情况下，来不及纳入正常采购计划而必须立即进行的物资采购行为。第2章紧急采购的申请与审批第5条紧急采购申请条件出现下列情况之一者，企业需进行紧急采购。1.生产部即将停工待料。2.需连续进行的工序或关键工序。3.事故紧急抢险。4.市场出现急剧变化。5.企业临时决定变更产品工艺。6.影响企业正常生产经营的其他相关情况。第6条紧急采购审批程序紧急采购应按照以下程序进行审批。1.请购部门填写“紧急采购申请审批单”（如下表所示），注明需采购物资的基本信息，同时详细说明紧急采购原因，经部门经理签字后交采购部。紧急采购申请审批单物资名称型号/规格用途底价参考价格请购数量请购原因请购部门经理确认采购经理审批总经理/主管副总审批请购部门：申请人：申请日期：年月日2.请购部门应直接将“紧急采购申请审批单”交采购经理审批。如果采购总额较大或物资特殊，采购经理无权审批的，请购部门应将“紧急采购申请审批单”提交总经理或主管副总审批。3.紧急采购审批后，采购经理组织实施紧急采购。第7条特殊规定1.特殊情况下，请购部门可直接请示企业总经理，在紧急采购后补办相关审批手续。2.一些低值易耗生产物资的紧急采购允许由采购经理直接审批，先行采购，采购后再补充相关手续与文件。第3章紧急采购作业管理第8条选定采购方式采购专员应按照以下规范选择较为合适的采购方式。1.为了降低采购管理成本和采购价格，缩短采购周期，采购专员应尽量选用电子采购方式。2.大宗标准化物资采购应考虑使用招标采购方式，是否选择公开招标方式应参照以下标准。(1)采购物资技术含量高、价格变化幅度大，采购项目涉及内容多的情况，应该采取公开招标方式。(2)采购物资数量较少、属于标准产品、规格标准统一、价格变化幅度不大的情况，不适宜采取公开招标方式。(3)采购方案不细，采购物资技术复杂、没有办法计算出准确的价格的情况，不适宜采取公开招标方式。(4)人员较少、专业知识缺乏、不具有组织招标工作的相应能力的情况，不适宜采取公开招标方式。3.原则上，紧急采购不选用国际采购方式，除非国内没有供应的特殊情况方可使用国际采购方式。选用国际采购方式时，需要选用较为快捷的运输方式。第9条下达紧急采购订单1.采购专员根据已确定的采购作业方式执行采购作业。2.采购专员执行紧急采购作业时，要确定紧急采购物资的采购价格，付款方式交货的时间、地点、方式等内容。紧急采购物资相关内容应符合以下规范，如下表所示。紧急采购物资相关内容规范内容概要具体内容备选供应商◆备选供应商应在采购部的供应商档案中选择采购价格◆采购价格不应超过底价付款方式◆紧急采购应尽量选择先供货后付款的付款方式◆遇到必须先付款才能采购的情况，采购专员上报总经理审批后执行3.采购专员应填写“采购申请表”交相关权限审批人审批。4.经总经理、主管副总或采购经理审批通过的“采购申请表”交财务部审核。5.采购部与供应商签订采购合同。采购合同的内容须符合国家相关法律的规定和企业合同管理相关规定。第10条紧急采购订单跟踪1.采购专员下达采购订单后，应跟踪采购订单备料生产情况，确保紧急采购物资按时交货。2.紧急采购物资交货前，采购专员应准备相关资料，通知验收人员做好验收准备、请购部门做好接收准备。3.采购专员根据供应商交货时间、请购部门使用时间以及物资是否需要紧急放行等情况，做好相应的协调处理。(1)验收人员执行紧急放行工作应参照企业《紧急放行管理制度》相关规定进行，采购专员跟踪监督紧急放行执行过程。(2)对于不需要紧急放行的物资，验收