批次管理（修正版）

批次管理流程及评审会目录一、批次管理的的目的、适用范围、职责与权限二、批次管理的追溯环节三、现状调查四、批次标识模拟追溯五、追溯案例六、现有批次管理存在问题点汇总七、批次管理改进方案1.目的

保证同批产品的可追溯性，便于查清影响质量的原因，及时采取纠正措施

。2.适用范围适用于生产阶段成批产品的批次管理，研制和使用阶段的批次管理亦可参照执行

3.职责与权限

制造工程部负责批次管理的归口管理；负责制订和修改本流程，并组织实施与协调；配合质量保证部对发生质量问题的零件进行追溯。

一、批次管理的的目的、适用范围、职责与权限

各分厂负责产品制造、流转、装配过程中的批次管理。物流部负责采购产品及成品入库、保管、发放过程中的批次管理，原材料发料及转运过程中的批次管理。销售公司负责发运过程产品的批次管理〔当一次发运多个批次时要有隔离措施〕。质量保证部负责验收过程的批次管理，并对加工过程的批次管理进行监督技术中心负责批次管理的范围以及主机厂有特殊要求批号的编制。主机厂或客户销售成品库房包装装配阻尼器外购零件原材料自制零件供给商二、批次管理的追溯环节1、产品实体标识三、现状调查激光打码〔BF产品〕与之对应的激光打码机价值八万多气动打码〔主要是所有的零销产品及573LF柳州联发产品、925、986、996、912、171等〕1、产品实体标识与之对应的气动打码机价值一万多贴条标，三包产品无法追溯1、产品实体标识油泥印:顾客指定厂家1、产品实体标识1、产品实体标识防尘罩上有年月标识,贮油筒上有标签,建议统一改为贮油筒气动打码1、产品实体标识〔包装箱〕产品批次卡目前530、349产品实体上没有标记

供给商的批量没有确定2、批次凭证标识____供给商编批规那么(1)汽减外购零件厂内批号的编制由质量保证部按产品类别编制，每年初重新编号，从第一批开始，如：弹簧-1、粉-1、冲-1、油封-1等。?紧急放行?的批号编制为检验报告单编号，对于顾客有特殊要求产成品批号的编制由技术中心下达专门的技术通知，各单位照此执行。(2)采购件供给商批号通过??台帐记录对照切换成厂内批号。2、批次凭证标识____采购零件到厂验收编批规那么目前没有台账，只是在来货检测报告单上注明的2、批次凭证标识____采购零件到厂验收编批规那么没有按照外购件的编批规那么进行来货2、批次凭证标识____采购零件到厂验收编批规那么

经了解为厂内编号2、批次凭证标识____自制零件编批规那么自制零件厂内批号的编制以月份为界，方法是年—月—序号，例如：1004-001〔代表2021年4月份的第一批〕。批次凭证标识问题点：1、?工序流转卡?需流动的批次凭证，应随该批产品传递；尽可能从源头一直流转到组装零件之前。目前贮油筒的凭证传递做到了这一点。其他点位执行起来有困难。2、采购产品入厂后由物流部按到货批次分批管理，分批交验、分批保管，交验过程中质量保证抽验要检查是否有批号和该批的质量证明文件。发放时物流部负责填写厂家和验收批号，一旦源头出错，那么在下面介绍分厂做的批次凭证将功亏一篑。?产成品月收创造细账?或实体标记?支柱总成装配记录?装簧用/?减震器总成批次记录表?不装簧用阻尼器?贮油缸〔筒〕组件批次管理表?两个表〔前后减各一个〕?活塞杆组件批次管理表?两个表〔前后减各一个〕?油封、底阀体、活塞、导向套、轴套、套管组件批次管理表??工序流转卡?及?盘点标签?原材料及供给商四、批次标识模拟追溯目前的批次凭证记录1目前的批次凭证记录2〔仅供装簧产品〕目前的批次凭证记录3〔仅供不装簧产品〕目前的批次凭证记录4〔仅供前减焊接〕目前的批次凭证记录5〔仅供后减焊接〕目前的批次凭证记录6〔供后减活塞杆焊接〕目前的批次凭证记录7〔前减用〕目前的批次凭证记录8目前的批次凭证记录9四、追溯实例本次追踪产品为CM5-P前支柱总成.92500上图为产品的气动打码及条型码五、追溯案例上图为与之对应的支柱批次记录〔2021年12批〕追溯过程与之对应贮油筒原材料批号及供给厂商追溯过程成功追溯原材料钢号、厂家、数量与之对应的活塞杆原材料批号追溯过程追溯OK追溯过程进厂验收批号与之对应12批的关重零件信息追溯过程追溯成功追溯过程关重零件的厂家、批号、来货数量追溯过程关重零件的厂家、批号、来货数量追溯过程关重零件的厂家、批号、来货数量追溯过程关重零件的厂家、批号、来货数量为什么成品要以1000为一个批次进行组批？1、站在公司角度要以公司利益着想，假设一旦出现质量问题时，很明显追溯的批次确定，产品召回范围就缩小，公司的损失就会减少。2、如果以每条生产线每个班次/每天的生产产量为一个生产批次进行组批，那么追批的时候无法追溯，〔因每个班次每条生产线生产的数量不一样〕达不到前后照应、前后连贯。3、目前成品组批受到宁兴弹簧的抗力色标限制，出现前批未结，后批就开始生产的现象，这个问题一直未得到解决。1、产品实体标识有四种状态〔激光打码、气动打码、贴标签、油泥印〕，其中油泥印是顾客指定供给商标识，不做为追溯依据。贴标签标识对于三包产品而言，根本已脱落，不利于产品追溯，就以此次的N300支耳脱落为例，退回的产品上面贴的标识没有了，包装箱也没有了，只有贮油筒上面滚字标识年月，这样就无法追溯。2、目前只是对贮油筒、活塞杆等关重零件做了批次管理〔但是成品的批次管理是一直都有的〕，不是所有的零件都到达追溯。3、编批规那么：在技术中心无法提取一套完整的编批规那么方案，通过咨询李义稳主任，顾客有特殊要求的按顾客特殊要求编批，没有特殊要求的按年——月——批号进行编批。4、在制品流转过程中，批次标识不标准，传递不连续。尤其是退修品不能及时修复跟批，加之标识有丧失现象，造成退修品混批，而退修品恰恰是造成成品质量问题的最大元凶。如活塞杆传递上有待完善，原因是存在退修品修复不及时，造成掉批现象。

六、现有批次管理存在问题点汇总5、外协件对供给商没有批量要求，有的一批到达几万，如果该零件影响产品质量，出问题的产成品批量就会很大，如果顾客招回，公司将会蒙受巨大损失。〔这个问题长安公司上次来检查批次时也提及到此事〕6、供给商来料批号实际状况是局部没有按公司要求编制，且与厂内批号切换记录不标准。7、目前整个过程批次记录多是手工记录，人为因素大，出错概率高，不便保存，且无生产班组记录。六、现有批次管理存在问题点汇总七、批次管理改进方案1、取消贴标签，改为气动打码或激光打码。2、所有零件借助浪潮系统都做批次管理。3、因批次管理由制造工程部负责，建议批次编号规那么也由制造工程部负责，顾客有特殊要求的也直接与制造工程部联系，统一下发批号，并纳入标准化管理。技术中心、品质保证部不再下发任何有关批次管理和批次编号的通知。顾客有追批信息要求的由制造工程部接收信息，全程跟踪指导监控。4、制造工程部负责改善过程标识，见以下图。七、批次管理改进方案5、由质量保证部对供给商提出批量要求，下达整改方案。6、由质量保证部修改凭证，保证有切换记录。7、批次追溯以方案为主，利用浪潮系统通过成品总成批号展开零件批号进行跟踪，以到达所有零件追溯。采购零件的编批由物流浪潮转换为生产批号；{经了解外购件的批次号按照年月日〔8位数〕加批号〔电脑自动生成)来编批，例如17139000油封是2021年4月26日第一次来料，它的批次号2021042601}。

减振器批次记录表总成代号：总成批号：原材料及零部件供应商组成明细关键工序操作者记录序号零件代号零件名称供应商/入厂时间记录人序号工序名称/操作者记录人123…………………………………………使用信息化手段建立批次记录表，保存时间长，不易修改，可信度高。通过物流部配送进入装配的零部件由浪潮系统自动生成记录；通过自制流程进入装配的由相关人员手工填写。生产线班长手工记录关键工序的操作人员、时间。总成批号预先按方案生成，并根据批号安排自制、配送等。批次管理标识改进目前贮油筒总成标识卡批次管理标识改进

贮