综合部规章制度

综合部规章制度LastupdatedontheafternoonofJanuary3,2021一、综合部职责范围(一)综合部的作用策提供依据。暂设部长（或副部长）一名，职员包括采购员、打印员、管理员、厨师、司机，财务人员等。（二）综合部的工作内容与工作职责1、后勤保障的工作：吃，住，行的后勤保障（包括水、电、气，房租、车位租赁等管理）；办公环境的运行保障；所需生活物资与生产物资的购买、入出库统计；成都与拉萨双向物品的寄送，分配，管理，存放；随时保证接待室及公共空间的清洁度与形象，及接待期间的全方位维护；2、管理方面的工作资料的管理。录及有关证书的管理；息反馈；对各种制度起草初稿并及时递交总经理审核；保密文件的管理。3、财税统计的工作：现金支取、与财务人员定时平帐，对所有报销费用进行记录等。行事务性的沟通；资（包括民工工资）的取现；工资的发放与审核校对；员工入出藏补贴的计算与初审；员工各种奖金福利的发放。计；项目成本方面的统计；员工绩效核算等内容。4、接待档案的工作：度性的公司答谢团拜安排计划等内容；设置都需要从专业的意识与角度加以准备与实施；司制度档案的建立与管理，公司商务合同档案建立与管理等。5、文秘档案的工作：享；理制度；打印总经理审定的文稿；对外单位或甲方的信涵拟定等内容；提交月度综合信息表给总经理，每月初把上月的考勤表；考核表及分析总工资表；部门工作计划与总结表（月度），部门负责人的月度工作计划表；对公司每次会议进行记录，重大事件发布信息，同时跟踪会议决议的执行。（三）综合部的基本要求执行力：办公室是一个反映迅速、高速运转的枢纽系统，办公室办事效率的工作必须雷厉风行地完成，只能提前，不能延后。系统有序：必须有系统有条理的分类管理，实物与电子楼案相结合的方式管理。注重细节：比如，接待中茶酒水、资料、时间、礼品、陪同人员等的细节，严格管理，严格执行使用登记制度；严谨高效：一字之差就可能离题千里，严谨的数字，严谨的文字，严谨的态件资料也必须妥善存放，切忌丢失；打印材料，要认真校对，不能疏忽大意。要知的影响。追踪落实：时把最后的结果反馈给总经理。预见性：预见性即是指从现实事物的发展规律中把握其未来发展的趋势对现作出较为符合实际的判断,能够提高领导水平和决策指挥能力。（四）综合部的奖励与惩罚综合部的奖励惩罚措施与其它各部门的工作评价一样，综合部部长每月初填写《综合部部长考核表》，根据其得分决定其绩效的多少，主要参考指标：工作内容；工作态度；工作质量；部门管理；沟通协作能力；出勤率等内容。具体见《综合部部长考核表》附表。另附:1、综合部考核标准（10）2、综合部月度管理的时间节点表（13）3、综合部工作分类架构（14）4、综合部管理的各种表格（表格）二、综合部部长任职要求与考核标准（一）工作任务（参考综合部职责范围）（二）权限与责任：1、权限：对内外联络和协调的执行权；对公司各类重要文件、领导重讲话及公司其它重要资料有保密权；对公司各项计划、办公会决议具有督办权；对部门员工进行奖励和处分的提案权；对相关工作流程制定或优化的建设权和提案权；2、责任：对起草的内外部文件的合理性、可操作性和科学性负责；对内外联络和协调工作的有效性负责；对总经办文件管理的及时性、准确性、有效性和经济性负责；对公司各类重要文件、领导重讲话及公司其它重要资料保密性负责；（三）岗位技能要求：1、专业知识：熟练掌握公文管理、档案管理知识，熟悉企业行政管理相关工作流程；掌握公关知识、社交礼仪知识，能够大方得体地接待来宾；对设计公司及设计项目各环节有较为深刻的认识；懂得合理的时间管理，有企业管理相关教育背景或进行过管理技能培训。2、能力与技能：熟练使用办公软件及办公自动化设备，包括计算机、打印机、传真机、复印机等；良好的口头表达及写作能力，熟练掌握各类行政公文的写作；良好的组织、沟通与协调能力；较好的反应能力和观察能力，能够对突发事件做出正确处理，避免事件影响扩大；具有较强的领导能力，营造一个和谐的部门工作环境。3、品质与素质对公司忠诚，具有良好的保密意识；有耐心，工作细致认真、谨慎、条理性强；责任心强，工作积极主动，有团队合作精神；较好的亲和力。4、经验三年以上类似岗位工作经验；有设计行业行政管理相关工作经验优先。综合部部长职位说明称级

综合部部长（副部长）总经理

综合部财务，秘书、采购员、驾驶员任职资格

理、中文，工商管理等相关专业知识2．工作经验：三年以上企业行政工作经验职责表述：制定行政管理制度职 工作 1．组织编制各项行政管理规章制度，经总经理批准后贯彻执责 任务 2．负责监督各项行政管理制度的执行情况一考核重点：制度的完善及有效执行程度职责表述：管理固定资产职 1．妥善管理企业行政、后勤、办公设备及用品，按照计划安排人员购责 工作 和维护任务 2．组织对企业行政资产进行登记、造册及定期盘点二 3．协调各部门行政性车辆的使用及车辆保养、维修、审验考核重点：固定资产的完好程度职责表述：控制行政费用职 工责 任三

负责编制企业年度行政费用预算并监督实施严格控制各项行政费用支出，确认费用分摊范围控制企业的交通费用、招待费用支出考核重点：行政费用的控制程度职责表述：后勤管理职 工作 1．根据企业经营发展需要，组织管理企业的后勤保障工作责 任务 2．负责管理员工宿舍、食堂、通信、医疗卫生、水、电、气四考核重点：员工满意度职责表述：内外部沟通协调协调总经理、各总监、各职能部门和员工的关系职 工责 任五

协助总经理与企业各职能部门、分公司进行联络和沟通协助财税方面的报销，提交，审核的相关工作协调企业与政府相关部门、行业协会以及各类相关单位的关系妥善安排外来人员的来访接待工作考核重点：企业内外部沟通渠道的畅通程度职责表述：文书档案管理负责草拟、审核企业重要文稿，包括月、季、年度工作计划和总结报职 工责 任六

告等2．和修改以企业名义签发的有关文件3．企业印章、法人章的监督管理和办公室印章管理考核重点：各类公文的规范程度职责表述：部门内部管理及绩效考核职 工责 任七

织本部门员工的培训、考核工作2．在人力资源部未独立前承担绩效考核工作。考核重点：部门各项工作的进展情况，绩效考核计划、落实及跟进。综合部年度关键绩效考核指标序号 评价指标

指标定义/公式1行政工作计划完成率季/年度21行政工作计划完成率季/年度2后勤工作计划完成率季/年度3行政费用预算控制率季/年度4行政办公设备完好率季/年度5后勤服务满意度季/年度6车辆调度合理性季/年度7消防安全事故发生次数季/年度8文书档案归档率季/年度9文档规范差错率月/季/年1011人力资源工作计划按时完成率招聘计划完成率月/季/年月/季/年12培训计划完成率月/季/年13绩效考核按时完成率月/季/年后勤工作计划完成量行政费用开支数额×100%行政费用预算额

实际得分完好设备台数设备总台数

×100%企业员工对后勤服务的满意度评价的算术平均值相因车辆调度不合理而对行政部投诉的次数考核期内消防、安全事故发生的次数归档的文档数×100%文档总数按照国家文字校对要求控制文档出错率按时完成的工作量计划工作量

×100%实际招聘到岗的人数×100%计划需求人数实际完成的培训项目（次数）×100%计划培训的项目（次数）绩效考核计划工作总量

×100%绩效考核申诉处理及时率数权重实际得分

月/季/年月/季/年月/季/年

绩效考核申诉总数对工资、奖金核算及发放人为出错次数为0一定周期内流失的核心 员工数×100%公司核心员工总数确认签字 被考核人 考核人综合部部长季度考核表编号关键指标编号关键指标考核目标考核标准权重1工作内容参考职责范围承上启下，兼顾内外，协调左右；302对出现的问题及时整改的进度与态度；对成本的控制与改进措施方法具有良好的效益；周工作计划与周工作总结，季度年度工作计划与总结的准时提交；30工作质量对工作内容有良好的计划性与预见性，工作无需指示，自觉性强从事工作的主动性与积极性；3工作态度主动从事职责范围内的工作;日常无需指示，新任务无需督推卸责任，遇到问题能马上改正.104部门管理定期对员工进行指导，促进员工发展及事务性处理能力；对员工进行谈话，总结经验教训提出发展目标，合理安排工作内容，制度内部管理制度，提炼具有可操作性的良好方法105沟通协作能力与本部门员工、相关部门的协作易于沟通，积极促进团队协作能够努力促进团队的协作和沟通尚能合作，但协调不善，影响工作15105156出勤率遵守公司制度，不迟到不早退；每月迟到早退超过三次每次扣1分，无故旷工一次本项不得分。5考核者评语（改进的地方）考核小组意见总经理评语后勤员工月度考核表（财务综合）姓名： 部门： 日期： 年月日编号 关键指标

考核目标

考核标准 权重分

是否具有承担相应工作任务的专业具备相应的知识，能够顺利完成任务； 30能力与综合能力；执行力；

根据相应的岗位职责确定工作量 完成工作的饱和程度与完成率；工作内容与个人能力关联 20与各部门同事沟通交流的顺畅性与根据前勤对后勤的满意程度与后勤对前勤的服务质量作参考

综合协调能力对工作的认真程度与敬业精神

依据，尤其是对甲方或丙方的服务质量与水平； 10对待工作的认真程度与敬业程度，对待事务的专注程度与执着程度，对待公司事情的主人翁精神；工作无需指示； 20工作效率 及时完成任务的效率与时间进度 根据所完成工作的质量标准与平时各种计划表格对应核定； 15出勤率考核者评语（改进的地方

遵守公司制度，不迟到不早退 每月迟到早退超过三次每次扣1分，无故旷工一次本项不得 5分。签部长评语 签复核意见 签签考核小组意见综合部月度工作重要时间节点时间 3号 5号 10 12 205、银行提取零时人员工资5、银行提取零时人员工资6、对上月资金使用进行核对统计制表呈报总经理处7、考勤结果告知个人6物资采购计划及费审批签字568、核算工资并造表呈报总经理审批签字7另注：1、联系财务部门查询税务报表制作是否完成1、制定社保购买表，及时转款财务安排社保购买事宜12、税务局提交报表及税金缴纳2、综合部自查和准备被查工作23总结（部门及公司上半月情况）34、月中及时统计更新物资使用情况并补足4内容1、人员月度考勤统1、整理月度应提交总经理所有报表，最迟1、定期对公司综合办公环境检查，办计，汇总每月6号提交到总经理处公设备检修维护（102、人员月度考核统计，并做好相应收储工作2、人员进出藏时间及费用统计，月初更新信息并做好数据统计25）不合格者予以相应处罚3、人员季度总结统3、当月公司打印费用计，并存档分类统计汇总4、打印银行流水及4、银行提现，准备工对账单，提交财务并资发放额度（需提前时间节点收储一天预约）完成工作内容5、统计上月公司收支汇总表（协调财务5、检查接待所需的烟酒茶等物品数量（表共同完成）格登记使用总经理副总经理总经理副总经理综合部部长资料管理财税统计后勤接待文秘检查备注：财税统计后勤接待文秘检查1:1025表》，以便存档备案。 2理助理，以及相关的财务、内勤、后勤等人员，对综合部的各项制度与相关问题进行检查讨论，找出问题并探讨解决办法，时间初步定在每个月最后一周的周五或周六。3：由综合部部长负责综合部部门档案的建立，包括：月度部门工作总结，季度工作计划，年度部门工作总结，自查或抽查详细情况表，专题会议记录以及综合部部门内部有关财务，后勤，驾驶等专项内容的讨论与方法等。提交给总经理的月度资料1、本月收支总汇表；2、公司本月开支汇总表；3、本月实发工资表；4、本月税务报表（每月15号前提交）；5、每月人员出入藏及费用统计表；6、每月新项目，新合同统计表；7、办公室总结；8、每1月，4月，7月，10月提交部长季度工作计划表；9、员工考勤表，统计表；10、员工月度个人总结；11、西藏基本户现金流量汇总表（包括备用金、民工工资和造价工资）；12、月度现金日记帐簿；备注1510资料管理：1：资料管理的重要性是公司成长的构成部分，也是公司可持续发展的基础涉及到公司与员工的整体与个体的核心利益2：资料管理的要求电子文档与纸本体系相结合分类管理与整体核查相结合3：核查方式另外，总经理助理每季度清查一次并把清查的结果纳入公司对综合部及综合部部长的绩效考核之中。综合部资料管理体系

人员信息资员工信息 人员相关合同单个项目费统

员工餐费统计人员出差统计

办公室管购买统计印章务 财务会计月度收支汇总表员工基础信息 挂靠人员资料 公司员工合同打 考 月

成都

西进 各 印 合员工人信息印 察长

工入职信息表度实发

度 出 县

分类章 同电 合同纸质扫描存档油费盒饭使数量用统计费 月 汇 工工资 考盒饭考 藏 市 复油费盒饭使数量用统计用 综度

作

勤费用核 统 出 印费用公司日常收支管理制度月度汇总费用公司日常收支管理制度月度汇总表本绩效考购买核制度统计

统 计 其他挂统

表 综部 理 借

养划建筑 建筑

表

计 计就餐外出 外就餐

计

财务报账管理制度年度

建筑部

管

用计规划

规划部考勤 考

单

回款 汇总公司员

费用 登记划个人分析 分费用划电 年度电

统

内地 西额度规划人员

表工手册

统计规划部

规划部景观 子

景资扫描 扫描

公司 公司子 存档 存

计 交通 交

印章 合

1-1表 表表 观人费格

部 复

景观部月财务部

财务部表格未纳 表表格

年餐饮 餐饮

登记 登记 件12

税工样本 样

度住费 住

岗位职

财务部

财务部实习人员个月存

个月1-12

1-12

统计存档

责管理项目管

人员印章员

公司1-12合同月份

实习人员

费用 费用 借出月份档 月

1-12月分

理制度 登记 分文档 分文

登记各部门人员餐饮住宿费 分各部门人员件统计

月建立文件夹统计

1-12统计

财税制度

件夹各部门人员统计后勤资料办公场地类 办公环境管 商务接待停车场 场地租赁 水电气网 个人住宿管理 公共设备缴费及时间 西藏 成都

接待总结 接待1-12月统计 1-12月统计 西藏 西藏餐饮费用 餐饮场地租赁合同 费用及缴纳时间统计

住宿统计 住宿礼品购买 礼品合同样本 合同扫描存档

烟酒数量菜品西藏维修情况及 维修情况及西藏 西藏 费用统计 费用统计 烟1-12月统计 1-12月统计1-12月统计（一）综合部管理条例三、综合部办公室管理制度（一）综合部管理条例1、总则为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本规范，明确要求，规范行为，创造良好的公司文化氛围。2、细则服务规范：仪表：公司职员工应仪表整洁、大方；微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方；服务规范：仪表：公司职员工应仪表整洁、大方；微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方；用语：在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗；现场接待：遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待；电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。3、办公秩序工作时间内不应无故离岗、串岗，不得大声喧哗，确保办公环境的安静有序，上班时间不许看视频玩游戏，不许在上班时间网购与工作无关的东西，不许在办公空间与接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。3、办公秩序工作时间内不应无故离岗、串岗，不得大声喧哗，确保办公环境的安静有序，上班时间不许看视频玩游戏，不许在上班时间网购与工作无关的东西，不许在办公空间与10室、总经理室）。

职员间的工作交流应在规定的区域内进行（办公室、会议室、接待职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。各部门专用的设备由其部门指定专人定期清洁，公司公共设施则由办公室负责安排人员定期的做清洁保养。发现办公设备（包括通讯、照明、影音、电脑等）损坏或发生故障时，综合部立即报修，以便及时解决问题。4、责任本制度的检查、监督部门为公司办公室共同执行，违反此规定的人公室负责安排人员定期的做清洁保养。发现办公设备（包括通讯、照明、影音、电脑等）损坏或发生故障时，综合部立即报修，以便及时解决问题。4、责任本制度的检查、监督部门为公司办公室共同执行，违反此规定的人员，将给予50-100元的扣薪处理。（二）综合部物资管理条例（二）综合部物资管理条例1、总则1、总则为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。2、物资分类公司综合部物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产：（1）低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等（2）管制品：订书机、打孔机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等（3）个人保管物品：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的物资；（4）（2）管制品：订书机、打孔机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等（3）个人保管物品：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的物资；（4）20003、办公用品物资采购公司办公用品物资的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经办公室同意，可由申购部门自行购买。申购物品应填写物品申购单，300300（含300元）部门部长同意，同时总经理审批。物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式：（1)定点：公司定大型超市进行物品采购。（2)定时：每月月初进行物品采购。（3)定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性（固定采用恒等量的要求。（4)特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。4、物资领用管理（1)定点：公司定大型超市进行物品采购。（2)定时：每月月初进行物品采购。（3)定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性（固定采用恒等量的要求。（4)特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。4、物资领用管理公司根据物资分类，进行不同的领用方式：低值易耗品：直接向办公室物品保管人员签字领用管制品：直接向办公室物品保管人员签字领用贵重物品：根据专立文件的领用程度来领用实物资产：由办公室设立实物资产管理台帐，以准确记录固定资产的现状5、公司物资借用（1）凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门部长签字认可（2）借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还（3）借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿6、附则5、公司物资借用（1）凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门部长签字认可（2）借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还（3）借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿6、附则室办理办公物品归还手续，未经办公室认可的，其它部门不得为其办理离职手续。办公室有权控制每位员工的办公物品和生活用品的领用总支出。（3）本办法由人事部解释、补充、修改时亦同，经总经理批准颁行。（3）本办法由人事部解释、补充、修改时亦同，经总经理批准颁行。（三）公章管理1、为加强对全公司的印章、合同、资料管理，制定本办法。2、公章由公司综合部管理。公司对外签订合同，均必须使用公章。3、公章应设专人保管，经办人要使用合同专用章时，必须经主管领导批准。4、本公司公章两枚，对应部门如下：一号章：公司本部，由总经理保管；保管人：总经理56、不得在空白纸页上盖公章。7、综合部每季度首月3—5号向总经理室报送一次合同专用章使用情况。8、综合部应定期或者不定期地检查公章使用情况，对违反使用规定的行为，综合部有权责令其改正；因此而给公司造成经济损失的，由综合部提出处理意见，报总经理。必要时，可以收回公章。9、本办法自发布之日起施行。附：由于公章代表企业行为，加盖了公章，就等于承认了协议或合同条款，就要受到协议或合同的约束，因此，加强对公章的管理是企业的一项重要任务。公章管理办法就是要把公章的刻制与使用的有关规范性要求明确，便于遵守，防止出现违章用章给企业造成损失的后果发生。（四）合同管理1、基本原则合同档案管理实行网络管理和纸质体系，由公司综合部集中统一管理，以确保档案完整、完全和有效利用。综合部负责统筹、协调、组织、整理、保管公司所有合同文档，并负责监督各部门的合同管理工作。各部门应分别建立健全合同文档的形成、积累、整理、归档工作体系，并确定一名专门人员负责合同文档管理。2、制定要求制定该制度的基本要求是要根据公司管理的实际情况，规定合同档案的期限和管理程序，既要考虑到简便实用，也要考虑到合理合法。制作合同档案的基本要求是如实记载合同签订、履行的真实情况，特别是涉及合同履行的全部文字材料要逐一登记归档，便于查询和利用。3、管理方法合同文档管理可以以时间结合项目性质进行分类编号。保存的合同文档每季度清理核对一次，并做好核对记录，如有遗失、损毁，要查明原因，及时处理，并追究相关人员责任。合同管理组要加强对合同档案的统计工作，要以原始记录为依据，编制合同统计清单。合同文档的保存条件：防火，防潮。合同文档必须专人负责管理。4、档案管理与各部门的协作互动要做好档案合同的管理工作，离不开各部门的合作与支持。同时，综合部也可以发挥主观能动性，配合各部门定期检查合同的办理情况，对办理完毕的新合同或补充协议等及时归档，清理遗漏的合同材料，对有期限规定的合同的办理情况进行通报督促。还应大力宣传合同档案的重要意义与相关的法律知识，加强业务部门的档案意识，为合同档案的管理奠定良好的基础。公司签署的合同原件放总经理办公室，综合部需留复印件和扫描件，各部门员工确因工作需要归还。合同原件无特殊情况不得外借。不得私自带出或借阅，如违反规定视情节将追究其法律责任。（五）卫生管理制度1、公共区域的日常清扫与保洁办公室每日下午的清扫与保洁（洁等）。（专职）二楼接待室、内勤办公室、总经理办公室清扫与保洁。（持相应空间的卫生并保持上班时间段的干净整洁）底楼两进门的阶梯与通道的打扫与拖地做到无垃圾、无积水。（专职）第四条厕所及其他公共卫生设施，必须特别保持清洁，尽可能做到无异味、无污秽。（专职）（每日下午4：20-5:20打扫卫生）公司内地毯每周五下午用吸尘器清灰、小地毯清洗。（专职）2（后勤2、室内卫生的管理个人生活用品、洗簌用品一律摆放整齐。（个人）一丢弃。（个人）应放在固定的抽屉和柜内。（个人、后勤）各部门产生的垃圾、废弃物，倒入垃圾筐或垃圾堆放容器内，由大姐统一清理。（职）3、食堂的卫生管理（专职）每日用餐后打扫卫生（1）冰箱、消毒柜要求清洁、无血水、无臭味。（2）厨房、饭厅及其环境必须干净、整洁，每餐清扫，保持整洁，每周彻底大扫除一次。食堂门窗、油垢，玻璃明亮；墙壁、屋顶经常打扫，保持无蜘蛛网、无黑垢油污。食堂的灶台、抽油烟机、工作台、放物架等应洁净，无油垢和污垢、异味。各种饮具、用具（大小塑料菜筐、盆等）要放在固定位置，摆放整齐，清洁卫生。各种蔬菜加工时，必须严格遵守一摘二洗三切配的程序进行。毒。消毒程序必须坚持“一洗、二清、三消毒”。4、奖罚责令其纠正违规行为，采取整改措施，并可视情节严重程度给予经济处罚：1）随地吐痰、乱扔果皮、烟头、纸屑及废弃物；垃圾不装袋、不入桶（箱）随意弃置的；不履行环境卫生责任区清扫保洁义务、影响环境卫生的。（六）车辆管理制度1、目的2、适用范围3、主要职责综合部全面负责公司车辆调度、协调和管理工作。车辆使用部门按照车辆使用和管理办法规定填写派车单。4、车辆的使用管理车辆使用范围公司员工外出公差，包括：洽谈业务、开会/学习、维修设备、采购物品等。接送公司宾客和来公司办事人员。其他紧急和特殊用车，例如：员工受伤急需治疗、外单位借调用车等。车辆使用程序公司车辆一律为公务使用。但在不影响公务的情况下，经总经理批准，亦可酌情满足管理人员因私用车的要求。车辆使用实行派车制度。凡有需要使用公车的部门(人)，须提前填写《派车单》(半天或以上的长途用车须提前一天申请)，经所属部门主管批准后交由综合部车辆管理员统一派车。若出现多个部门同时申请使用公车时，则以“先急后缓”的原则派车，各部门和司机应顾全大局，服从综合部的派车调度。司机按照《派车单》上报批的行车路线和目的地行车;用车完毕后，须认真填写《车辆行驶记录表》。5、车辆管理公司车辆实行分工责任制，对自己所管辖车辆全面负责，司机只有权负责自己所管辖车辆的费用报销。公司车辆均须建立车辆档案，由综合部负责统一管理。除公司允许的特殊员工以外，禁止非专职司机驾驶公司车辆。遇特殊情况必须更换或替代司机的，应先征得总经理的批准，若司机擅自将车辆交于他人使用，无论造成事故与否，皆给予当事人处以100元罚款;造成事故者，由司机自负其责。公司车辆按车辆分工实行专人保养责任制，综合部必须定期检查车辆状况（暂定周五），发现问题及时报告和检修，否则，追究综合部的责任。公司车辆必须按规定停放在指定地点(一般不允许在外过夜)，若因司机保管不善造成车辆被盗或损坏，司机须承担80%的赔偿责任。司机每次出车后，须如实填写用车的里程和耗油量，按公司报销流程执行，司机需实事求是报销费用，杜绝弄虚作假，一旦查出将追究经济责任并开除处理。6、车辆保养、维护公司车辆的保养、年检、厂内维修等工作，原则上由司机负责，具体车辆之责任司机由车辆综合部指定安排。司机应自觉做到勤检查、勤保养，保持车辆内外整洁(车辆每周至少要清洗一次);综合部会随时进行检查，发现有碍车容的现象，经指出后仍不作改善的，对责任人给予10元/次罚款。当车辆出现故障时，责任司机应及时跟进维修;车辆维修之前，司机应将车辆损坏情况详实报500带至公司核备。7、司机管理司机应严格遵守交通法规，谨慎驾驶，以保证行车安全;司机在行车前要检查随车证件(行驶证、驾驶证、保险证、身份证和边防通行证)是否齐全，以及检查车辆性能(车辆刹车、灯光、油、水、电瓶、轮胎气压等)是否良好，发现故障及时汇报和排除，避免病车上路。司机在接送人员时，应热情主动，尽量满足用车人员的公务用车要求;严禁中途甩人。50%;辆本身不可抗力原因造成的，其罚款由公司承担。司机如被扣证不能驾车时，在扣证期间应接受上司安排的其他工作。8、事故处理司机在公务途中发生交通事故时，要立即报警、报险，并保护现场，同时将事故情况向公司领导汇报。积极协助公司其他人员前往现场了解事故经过，处理善后工作，并办理保险理赔手续。司机因公务出车发生交通事故所产生的费用，经财务部审核后，按以下规定处理：95%，5%;90%,10%80%，20%。凡未经公司许可擅自使用公车而发生交通事故的，其事故责任概与公司无关，保险公司理赔后，其它部分的费用(包括须赔偿给他人和给公司造成的一切损失)由司机全额承担。因工作发生车辆丢失、受损的，公司将视情况对当事人给予经济赔偿与处罚。公车私用发生车辆丢失、受损的，由当事人负责经济赔偿，并给予解除劳动合同并追究综合部部长连带责任。9、本管理办法由公司总经办负责解释。（七）零星管理制度1、前帐不清，后款不借。2、出差当天能返回的不需借款，回公司报销。3、出差交通工具，在拉萨到各区县除特殊情况外都是公司派车，到日喀则、那曲地区除特殊情况外坐火车前往，且只能坐硬座（白天坐火车在6小时以上和晚上坐火车可以买卧铺），从成都到拉萨或西藏城市一般情况下坐飞机前往，但只能购买经济舱（第一次进藏和赶时间的特殊情况除外），如果没有经济舱票，则需要从拉萨中转。公司一般只报销成都到拉萨来回的机票，其他的由个人承担。一般情况下公司在一年内只承担四次机票费用，基本上由综合部统一订票。4180200分摊报销)510090306、财务报销帐目如无特殊理由与原因，40天以前的帐目不予报销。7、所报销项目的金额如发现有与实际支出与消费不实的浮夸数据，一经查实，加以十倍的处罚并且年度不能评任何优秀并向全公司通报批评。8、因公出差需请相关领导或主管单位人员就餐的费用标准，具体数额请示总经理。9、员工过生日，公司原则上送一个200元以下的生日蛋糕，不再另行安排其它活动。（八）接待准备要求1、接待前准备：点等各项工作。超前考虑，周密安排。在了解掌握以上情况后，对接下来的接待工作进行充分考虑，主要包括所需材料的准备、会务地点的确定、餐饮的安排、结束送行的礼节及其他有关注意事项等。考虑中的每项任务、每一个环节都要细化任务，做到分工合理，责任明确，使每项工作都有人负责、有人承担、有人落实。接待工作考虑成熟之后，及时向主管领导汇报，征求领导意见，并按照领导要求进一步完善接待工作。接下来，就进入了具体实施阶段：一是迅速召集综合部有关人员对接待工作进行详细安排，让每个参与人员都明确自己的职责和任务。二是对开会时所需材料的撰写、打印进行督促办理，必须在会前整理出来，同时对开会时所需的水果、茶水等接待物品进行准备，发现不足，及时采购，以防会议期间不够用。三是通知餐饮部门做好桌次的安排、饭菜的准备工作。各项细节都必须考虑到、安排到，确保万无一失。四是会议召开期间，做好拍照准备（外出考察或公司汇报，综合部需要协助执行），对方来访人员按照相应的标准预定餐厅菜品酒水等。若是需住宿也应按照相应标准安排住宿，必要时准备水果等)乱，易出漏洞。计划要周详，行动要谨慎。接待人员必须使自己养成细心再细心的工作习惯。2、会议接待中：手时的动作、介绍领导的顺序及会议座次的安排等。15会议室倒水一次，作为接待负责人在会务期间，如发现那位领导水已喝完，要及时通知服务人员来倒水。通，了解他们一行中有无少数民族或其他注意事项结束：注意送行时的礼节。各项活动、议程结束后，应安排好送行，提前通知司机到餐厅门口，等候领员乘坐的车辆启动后再离开。准备材料：1、烟，火机，水果，纸巾，接待室卫生，小吃甜品，会议所需笔记本和笔，茶水，餐宴食物，餐宴所需烟酒，纸品，礼品，2、在来访领导到来之前以下都保证已充分完成并好准备。记录本和笔，提前一天检查电视无障碍播放。楼面的清洁，及卫生间的清洁，卫生间员工用品的整洁领导到接待室时，要做到接待室整洁干净，电视屏幕播放我公司宣传册（声音渐小），桌上香烟，水果，茶水纸巾小吃等一一具备。领导进入接待室，安排领导入座，并询问喝东西的种类，老总和领导在接待室交谈时，安排一人在接待室外听候差遣并随时掺茶倒水，并看看水果，或小吃是否需要补足。水的供应，保持会场安静，安排一个人，为其端茶倒水。前餐饮部的干净卫生。用宴开始要注意香烟的送递，领导喝完酒水马上斟满，敬酒时因注意：前三杯就由总经理提，大家共饮，然后总经理开始走庄，总经理开始走庄后，我公司员工方可走庄。用餐时要注意礼貌用语，一定要分清领导的职位，员工不要框框而谈自己及自己的生活，可以用简洁的话语表达自己优秀的一面及如何让自己专业的一面来做好接下来的工作，这样会备受领导喜爱。用宴时更多细节如：菜品的加热，酒水，纸巾的更换等需要综合部更细心的服务。并欢迎下次领导来访指导工作。领导车辆驶出，结束。（九）办公场地费用缴纳拉萨：1、房租：办公区租金半年付。2、水费：每三个月缴纳，4、7、10、1月。3、电费和物业：按每月缴纳，分别是每月初至10号之前到门卫处缴纳。45四、人员信息制度管理一、新员工入职管理制度1信息登记表》、《实习/试用期合同》，填写完成交予综合部存档。2、被录用人员须在报到之前做好材料准备，包括体检材料、乙级个人应填报和存档的资料复印件及原件。如果不能在企业规定的时间内报到，须及时与综合部沟通，如沟通后仍不能在双方商定的时间内报到或体检不合格，公司有权不聘用。3、入职手续主要由综合部负责带领新员工办妥，公司应以轻松友好的气氛欢迎新员工的加盟。4、入职手续办理程序。入职需要提交的相关资料包括：身份证复印件两份；（2）件一份；（3）体检表（二级甲等以上医院的体检证明）（含常规项目、乙肝二对半、肝功能、透视。若出差西藏还应体检是否适合高原环境）；（4）4综合部需查验上述证件原件的真实性，并保留审查新员工所提供个人资料的权利，如相应证件30关证件复印件（需交验原件）一起交企业综合部。确认入职资料后，由综合部人员负责让入职者填写试用期合同（合同后附），发放《员工手册》，并为新员工办理各项资料转移手续。5、综合部后勤保障综合部人员为其安排宿舍、及办公用品、办公设备等。6、财务部财务部必须为新员工办理个人银行账号有关手续。7、入职培训新员工上岗前须参加入职培训，由综合部与用人部门沟通，制定新员工入职培训计划，综合部负责的培训，并向新员工说明企业的历程、业务、前景、组织机构、岗位职责及企业的相关规定；用人部门负责部门业务的培训，向新员工介绍部门基本情况，介绍部门同事，安排上岗及岗位技术技能培训事宜。8、综合部入职手续办理的后续工作新员工的信息录入员工信息管理系统。职人员信息登记表》、体检表；员工应聘资料、学历、资格证明、上岗证、身份证等复印件收储。员工实习期满，自己提出转正申请，经部门部长和总经理审批同意后签订正式合同（附），一式两份，个人留一份，综合部留一份，综合部将正式合同放置于人员资料文件柜保存。二、离职手续办理制度1、领取表格，到综合部领取《员工离职申请表》2、离职员工应按照要求填写《员工离职申请表》，提交部门负责人审批。3、部门负责人应与员工进行离职面谈，了解员工离职原因。并与综合部进行有关离职员工人事信息及是否存在违约责任的沟通；离职员工还应与总经理面谈。4、总经理签批同意后，安排员工进行工作交接。交接内容包括：本岗位所负责工作内容进度、所保存资料清单、在综合部领取《员工离职交接表》等。5、工作交接完成后，离职员工须于离职前按照《员工离职申请表上的离职手续办理顺序进行相关部门手续的办理。6、离职手续包括：交还办公用品、《员工手册》及其它公物；报销公司账目，归还公司欠款，归还在劳动合同期限内占有、保管、借取的有关费用；核算离职当月实际工作天数及薪金等。同时项目设计人员应该完成或移交手中项目，对项目所有资料必须交亚克处检查并存档，同时设计总监核对项目资料的提交是否完成，经设计总监签字后方可生效。7、离职当天，综合部在审核离职手续办理完毕后，部长签字确认离职。8、离职员工工资将由财务在离职当天核算，并于下个发薪日打入工资卡中。9、如与公司签订有其它合同（协议），劳动合同的解除并不导致其它合同（协议）的无效，涉及其他合同（协议）有关事宜，仍按照其他合同（协议）处理。105的责任的权利。11、离职时间规定：A、部门负责人离职时间需提前三个月告知公司并办理相关手续和资料移交；B、项目负责人离职时间需提前两个个月告知公司并办理相关手续和资料移交；C、设计人员离职时间需提前一个月告知公司并办理相关手续和资料移交；D续和资料移交；五、财务制度管理(一)现金管理制度1、现金管理制度由综合部部长每月从西藏高地公司基本户支取三项现金：A：公司备用金支取（20），除公司民工工资支取，取出后在最短的时间内（一般不超过半天）直接转入总经理的个人帐户并提请总经理签字确认；C：人员造价工资支取，减扣实发工资以外同样在最短的时间内（一般不超过半天）122(3)65（4）3现金余额并与综合部部长核对并把结果以表格上报总经理。2、支票的管理支票由财务人员管理，需要到银行取现填写支票时，首先需请示总经理，经总经理的同意后方可办理，并且支票与印章不能由一人管理，如有违反作重大违章事件处理。3、每月收支总况核准10（向总助得知）和支出（审批表和由综合部部长每月从基本户取出的现金）并与每月打出的银行对账单核准，由总经理审阅。4、财务每月所需缴纳表格（见附表）5、辅助费用报销管理综合部审核原始单据是否有发票和相应的附件,审核报销金额是否正确,合乎规定后递交公司负责人审批签字检查票据内容是否完善，费用报销单上所要求填写的内容必须全部填列，包括日期、报销部门、附件数量、报销项目（车费、餐费等）、摘要（写明时间、地点、事由等）、金额、报销人、备注栏填写项目合同名称。所有原始单据必须附正式发票方可报销（收据不属于正式发票范畴），报销事实与发票必须相符,如有遗忘索取发票或无发票的情况发生，需另写一份“费用报销说明”，说明上需详列时间、地点、事由、金额、未取得发票原因、说明人签字等事项，经公司负责人同意后方可报销。累计两次无发票者，下次不予报销。6、税务辅助15六、办公室表格年度公司费用计划表费用项目

上年度平均数 一季

年度预算数单位（元）二季度 三季度 四季

小计(元)

变动 变动率% 备量12345固定 6费用

薪资支出间接人工电话宽带费垃圾处理费789101112131415161718192021变动 22费用 2324252627282930313233

意外保险费购置电脑合计差旅费用快递运输费办公维护费商务接待费商务宴请费商务礼品费商务住宿费酒购买节日奖金费工作餐费水电气费图纸打印团拜会车辆年度保险变动费用补充合计费用总计编制人： 总经理意见：会议记录编号：会议时间 地点 主持人 记录会议名称参加者会议议题会议过程会议决议记录审核人

审核结果办公室月度工作总结

年 月（期）总结分项行总结

月度总结工作内容

工作评价（其他）情况结点情况优点优缺点总结缺点员工关问题注汇总月度总结财税工作完成情况其他备注：分项 序 检查时间号

综合部内部工作检查表检查内容

年月日检查结果 备注123后勤 4管理工作 56789办公 10室日 11常制 12度与 13执行 14管理 1516171819文档 20资料 21合同收储 22管理 232425262728财税 29工作管理 303132团队 33与人 34员建 35设管 36理 37

人员外出登记、请假、事假消防安全检查车辆使用情况统计人员出差统计烟酒茶礼品使用登记办公用品购买使用登记会议记录办公室月度工作总结收集综合部内部工作检查文档归档登记执行情况统计文档保存资料保存合同登记保管报销记录表工作统计差旅统计人员合同人员资质（纸质、电子）完整度其他问题：检查人： 复查人：办公用品购买及使用登记表办公用品购买及使用登记表书写工具系列序号时间类别上次剩余购进数量单价总价经办人使用人/部门使用数量剩余办公用品购买及使用登记表纸本系列序号 时间 类别 上次购进单

总价 经办人 使用人/部门 使用数量 剩剩余数量办公用品购买及使用登记表文具系列序号序号时间类别上次剩余购进数量单价总价经办人使用人/部门使用数量剩余四川高地工程设计咨询有限公司西藏分公司项目工作内容项目工作内容计划完成时间目前完成进度与预期完成123主要工作4567项目设计过程优势突出点项目设计过程中不足点总结本月自我评价板块负责人对小组成员评价评价下月工作计划备注：1、公司员工月度需填写（手写）12、填写完后交综合部，由综合部汇总提交总经理批阅部长季度工作计划表-项目类序号 工作内容 计划完成项目负责人 参时间节点部长季度工作计划表-其他类序号 工作内容 计划完时间节

负责人 参与文件归档登记表序号序号1234567891011121314151617181920归档文件名文档类型文件编号文件总页数归档编号归档文件夹归档存放处文件使用登记表序号文件名称序号文件名称使用方式数量使用时间用途使用人经审人归时序号合同名称使用方式数量使用时间用途使用人经审人归时序号印章类别使用时间序号印章类别使用时间使用方式具体用途使用人经审人归还时间序 安排时号

安排事项内容

综合事务执行情况统计事项完成要求 事项安排人 (追踪/执行)人注：办公室各类书籍管理表序号 购买时间 书籍、资料

使用部门 使用

是否归还 归还注：注：七、人员表格部门：

公司员工签到表序号 姓名 日期 签到时间 离开时间 备注转正审批转正日期转正薪酬

转正岗位转正申请部门负责人意见：公司评语 设计总监意见：总经理意见：员工（转正）入职确认本人（姓名）于 年 月 日到（ ）公司 部门岗位开始正式工作，试用期工作岗位职称为： 试用期为月，经月试用后转正，转正后工作岗位职称为： 。本人将自觉遵守国家和北京市各项法律法规、遵守公司各项管理制度，服从公司管理。入职人员入职人员签字确认日期：年月日

身份证正面复印件粘贴处（身份证所有人在复印件签字）身份证复背面印件粘贴处（身份证所有人在复印件签字）员工离职申请表姓名工号部门入职日期申请日期合同有效期至预计离职日期职位离职类型□辞职□辞退□自离□开除 □其他离职原因详述：（若是辞职，由申请离职员工填写，其他情况由部门主管填写）离职员工对公司的建议：所属部门意见 部门部长签名： 年月日综合部部长 □未面谈 □已面谈，面谈要点如下：□同意申请 部长签名： 日期： 年月日总经理经理 □同意申请 □其他意见签名： 日期： 年月日注：1330综合部，否则按急辞处理；2、离职当日，请按《员工离职交接表》进行交接工作；3、此审批表结束后，交由行政部保存员工离职交接表各相关部门：请按照以下顺序依次为该员工办理离职交接手续，并在相应位置签名确认交接完成。工号：部门：正式离职日期：年月日所属部门意见□□无需交接（包括工作项目、具体内容、工作文档、工作进度情况），请立即进行交接。□附《工作交接表》 页； □不附《工作交接表移交人（签字） 接收人（签字）部门主管： 日期： 年月日

交接事项：电脑/工作资料/文件/工具/办公用品/图书/固定资产/生活物品/钥匙等归还明细：□无借领□已归还 □未归还□损坏□无损坏□遗应赔偿 元。仓库办理人签名： 日期： 年月日财务办理人签名：日期：年月日------------------------------------------------------------------------财务部：现有 部门员工 ,工号 ,已办理好离职手续，于20 年 月 日正离职，请按有关规定结算工资，谢谢。综合部部长签名： 日期： 年 月 日人员信息表序 姓名 职务 身份证 户籍 联系方式 关系 紧急联系人 入职号序号姓名序号姓名入职时转正时间资料类别/数量间 身份证 毕业证书 学位证书 资格证书挂靠人员信息表序 姓名 职务 身份证 户籍 联系方式 时间点 费用号挂靠人员资料统计表序号 姓名 入职时间 岗位

资料类别/数量身份证 毕业证书 学位证书 资格证书员工个人考勤一览表月份迟到月份迟到次数有薪事假（2）无薪事假超时长明细未请已请天数使用时间剩余天数事假类型请假天数旷工天数日期加班天数1234456789101112合计八、财务表格

月基本户现金流汇总取款类型 取款人 取款时间 取款金额

用途1 用途2 收款人签字金额汇总：

款项支付审批表申请时间：付款单位：付款事由：

年 月 日收款人名称：收款人开户行：

付款方式：经办人：合同号：账号：内容 金额（元）合同总价累计已付款（不含本期本期应付款金额大写领款（报销）款项登记表 编号序 时间 事由 领款金号 （元）

（元）

经办人 备注报销记录表 年 月报销人报销人日期票据性质报销内容金额备注合计序 日期 就餐号 人数

外出就餐登记表就餐名单 早/中晚

金额 备注合计场地租赁费用统计表 单位（元）类别 年/月/日 起租 止租 租金 备注办公区合计：年/月/日 起租 止租 租金 备注住宿区合计：合计：各项费用水/电/气备注外租合计：总计西藏域高建筑设计咨询有限公司工资表人员信息姓名：西藏域高建筑设计咨询有限公司工资表人员信息姓名：身份证号码：电话：卡号：工资构成月份出勤基本工资加班工资其他补助奖励补助其它应发工资社保扣除社保公司上缴个123456789101112合计西藏域高建筑设计咨询有限公司人员信息年月工资构成证出证出序号姓名件类型身份证号码勤天数资加班工资 考勤奖惩 奖励补助应发工资社保扣除个人税123456霖超789出序号姓名证件类型身份证号码勤天数资加班工资 考勤奖惩 奖励补助 应发工资社保扣除个人税1011121314合计核算人：财务审核：总经理西藏域高建筑设计咨询有限公司人员信息年月临时工工资构成合计员工出差补助统计表姓名合计员工出差补助统计表姓名出差地点出差目的出差方式出差往返费用出发时间回程时间合计天数补助元天合计金额合计补助注释：超出年固定出差时间才给予出差补助差旅票据及费用统计表序 时间 出行 出发城市 到达城市 产生费用 出行人数/ 票据

号 方式 次 编号合计序号汇款人姓名合计序号汇款人姓名时间汇款内容汇款金额账号备注合计部门：月合计部门：月序号注释数量：张/册费用/元时间内容数量类别费用经序号款项数额支出方向序号款项数额支出方向取款时间取款金额经办人取款用途支出时间备用金工资转个人账户合计序号合计序号期初余额领款时间款项来源领款金额领款人期中金额支出用途支出金额支出时间审核人合计序号合计序号期初余额领款时间款项来源领款金额领款人期中金额支出用途支出金额支出时间经办人审合计请假条姓名姓名部门职务1、请假类别：□事假□病假□婚假□丧假□公假□工伤□产假□护理假□其他2、请假事由：3、请假时间：自年月日至月日共计天时见部门主管注:1、病假须出具医院证明。2、本表交由人事处存档。请假条姓名部门职务1、请假类别：□事假2、请假事由：□病假□婚假□丧假□公假□工伤□产假□护理假□其他3、请假时间：自年月日至月日共计天时见部门主管见部门主管见部门主管请假条姓名部门职务1、请假类别：□事假2、请假事由：□病假□婚假□丧假□公假□工伤□产假□护理假□其他3、请假时间：自年月日至月日共计天时注:1、病假须出具医院证明。2、本表交由人事处存档。请假条姓名姓名部门职务1、请假类别：□事假□病假□婚假□丧假□公假□工伤□产假□护理假□其他2、请假事由：3、请假时间：自年月日至月日共计天时见部门主管注:1、病假须出具医院证明。2、本表交由人事处存档。公司人员外出记录表日期日期时间外出人事由备注消防安全检查时间： 检查人： 审核人：区域区域问题整改措施备注厨房卧室接待室储物间办公室1、燃气、油料存放位置区域是否安全。2、电线、线路、排插是否正常安全，无乱接线。检查项目 3、电器使用是否正常，有无安全隐患。4、灭火器气压是否正常，存放位置是否合理。5、各区域是否存在易燃、易爆物品，存放是否安全。员工宿舍卫生检查表 年 宿舍号/得/问题日期 备注101 问题 102 问题 203 问题 小屋 问题周二周五周二周五周五周二周五周二周五周二周五合计检查项目、要求及分值：1、地面：无纸屑，积尘，垃圾。（20分）2、物品摆放：鞋、衣物、个人用品等东西要摆放整齐，无乱扔。（20分）3、床铺：床上无杂物，被子叠放整齐。（20分）4、安全设施：安全设备无损坏，无安全隐患。（20分）5、整体环境：看起来舒心，美观大方，无异味。（20分）日常工作登记表 年 月项目项目日期12345678910111213备注一二三四五六一二三四五六六一二三四五六一二三四五六每天10点以前打扫完接待室，和各个卫生间的清洁，并保持楼面的整洁。 9.日记账的记录与管理。每天对公共区域卫生检查，每周2、周5上午对员工寝室卫生检查。 10.食堂所需材料的清理与采购办公室财务安全管理，下班检查门窗是否紧闭，同时设备电源是否关闭等。