新华信-2005管理效率和效果评估报告10mb导则

企业管理效率与效果评估标准（导则 结果：效资 低浪 高成 现人力文化与安全人力文化与安全管采购管生产管生产管人力资源管文化与安文化与安全管采购管管财财务管理、信息化管理财务管理、信息财务管理、信息化管理 活活分析时采用资料收集深度访谈小组座谈会问卷等多种了解现状，DNMC管理特点，组织结构与管理活动评估标整体评估思组组织设计的原组织设计的原说以目标组织设计与调整以实现公司目标为分工协兼顾分工的效率和公司目标、任务的统一有效管理幅度和管理根据公司规模和业务特点合理设计管理层次和管保障责精简高管理明避免多头指挥和无人负责现执行与监督分保证监督职能稳定性与灵活性相结目前组织目前组织的结构性要素特分析组织结构中组核电站管理特控计制划领组导织 控计制划领组导织 ，具体评估标组织发展的历地理分组织发展的历地理分管理者的素控制的有效分配需要需要较窄的管理跨需要较宽的管理跨组织组织给管理者提供的协助作的数 需 的程 工作的复杂程员工物理距离的远近

管理者需要完成的 工很少。管理者大部分时用 职能交甲乙甲乙两个属同层次部门职能交甲乙甲乙两个属同层次部门的职能有交叉部职能空甲乙甲乙两个属同层次部门的职能中有缺失部职能分甲乙同一职能被分割在甲乙两个部 职甲乙甲乙两个属不同层次部门的职能 部 职能错乙甲应职能错乙甲应该由甲部门负责的职能现在由乙部门负职能虚甲乙定位和职能需提供支▪管理流程制定的定位和职能需提供支▪管理流程制定的目的是为企业实现其整体发体系完执行高▪管理流程体系结构要合理，分类清楚，逻辑清▪有利于理解、执行与实施，执行效率高，输出结果边界清配合协▪管理流程之间的管理目标、内容的界定要清楚，避免交▪同时，又要体现出流程之间的关联性，实现流程之间的协调信息通精简清▪包括决策管理、组织管理、业务管理以及职能管理的全面内▪管理流程体系要涵盖公司为实现整目标而涉及的管理内▪力求做到纲目精炼，化繁为▪流程执行过程中信息沟通，信息反馈机制健管理流程制定的目的是为企业实现其整体发 提供支符合公司整体 定位和职能需体系完管理流程体系要涵体系完管理流程体系要涵盖公司为实现整 目标而涉及的管理内包括决策管理、组织管理、业务管理以及职能管理的全面内执行高管理流程体系结构要合理，分类清楚，逻辑清有利于理解、执行与实施，执行效率高，输出结果配合协管理流程之间的管理目标、内容的界定要清楚，避免交同时，又要体现出流程之间的关联性，实现流程之间的协调精简清流程执行过程中信息沟通 ，信息反馈机制健力求做到纲目精炼，化繁为适应性管理流程能体现企业各层面管理职能需要，实施效果与管理目标一流程优化使得流程能够随着环境的变化而发生适时调前瞻流程在实施成本、速度、质量方面具有竞争营成本，提高运营效率管理流程是为公司的未来发 服务，其制定必然要考虑到公司未来展 的管理问目标一适应性▪管目标一适应性▪管理流程能体现企业各层面管理职能需要，实施效果与管理目标一▪流程优化使得流程能够随着环境的变化而发生适时调竞争前瞻▪管理流程是为公司的未来发▪流程在实施成本、速度、质量方面具有竞争通过改善增值性活动、减少辅助增值性活动、剔除非增值性活动，降低营成本，提高运营效率的管理问服务，其制定必然要考虑到公司未来组织文件的数任务分解成为单个工作的程组织文件的数任务分解成为单个工作的程横向、纵向、空间组织活动或子系统的数谁向谁报告以及每个管理者管理的类似的工作活动以统一的方式执行的程标准专门规范权力层组组织结构性要作出决策的层员工在不同作出决策的层员工在不同部门和功能间的员工培训和正规教育职业化复杂人员比 制度严不仅需要制定规制度严不仅需要制定规范的制度，更重要是能够有效 和执行制层次清反应灵 低成避免臃肿的组织结构，能上能下、优胜劣汰的任职体流程优基于全过程协调，整体效率提升的流程优组织优化图（示意有效公司有效公司 目部门中短期任务目有效个人短期个人短期工作团队短期工作关注关注绩自上而下驱动的组绩效驱的并自负其责的高绩效公司路承诺与的组等级制命令与控制导向的组绩效低

高绩效公 路径第九，运用正式沟通模型分析组织沟通状况横向沟横向沟车制造经总经工财务经销售经

向下指示 协作的努力，问题解决会议组织正式沟通模型(示意

生产管理评估标整体评估思承承包商管理规大修风险评估体承包商归口管 大修普通风险评承包商管理政大修重点风险评承包商素原因分析和施建设备管理责界评估体技术与技内部评外部评 设备维修的政技术岗示例分具体评估标由外部专家从流程流程效果进行外部评价相关体系文件编制相关体系文件编制状流程关注程流程导向考核指标设流程组织状流程树编制状流程优化计划状关键因权分项指指标定流程意流程关注程员工对相关流程的认识和重视程流程优化计划状公司相关流程优化计划的制定和执行状流程体流程树编制状框架编制相关体系文件编制状与流程配套的相关制度文件，包括和内控体系文流程导向考核指标设从流程效率和控制角度进行流程考核指标的设置和使流程管流程组织状包括流程的设置和流程优化组织的设流程持续改进状流程的持续优化，包括各类体系文件的不断更流程信息化水能够促进工作共享、流转、自动化和有效控制的信息化系统水流程规工作流程图形化程将适合图形化的程序转化为流程图的比例程度高绘制符号标准化程全公司范围内流程绘制符号的明确性、统一性、规范性和普及绘制方法系统化程全公司范围内流程绘制方法的分类科学性，绘制规范性和通用流程效流程控制有效流程控制环节设置或决策活动的科学流程运转效流程信息传递的速度、质量和耗用成本水流程信息化水流程运转效流程持续改流程信息化水流程运转效流程持续改进状绘制符号标准化程绘制方法系统化程工作流程图形化程流程控制有效风险风险5风险4风险3风险2风险1DAADCACADDAADCACADDBCBCDBBDC

阶段

阶段阶54321活动活

活动

活动

资料来源：新华信产承包承包管管理程序有效程序一致管理性长远执行过程控制考核有效组织管理统一协调有效承包关型稳定关型稳定的供求关型关非关键一般关合作伙低 对业务的价 励机培训 系人力源划资规职责 技定3541255施管1 略4计施管织2管3划是否有明确的设备管理策略，该策略是否同公司的发展和现有的发展规设备管理计划的制定是否达到及时、系统、科学和可行，并有一定的人力资源管理评估标整体评估思励励激配划价战理念规置评开发能职心核励 战励 战 开评发具体评估标部部部部激励下人力资源规案案案资料资料收数据收数据分资料研访谈沟分析研方案制工作内形人力资源劣人力资源优现状与未来的差异比较未来人力资源现状中的问题总 需求分人力资源现状公平就公平就员工和劳动关薪招权权职任关特关特资绩效计1.明确岗位职2.确定岗位目3.制定个人工反馈改1.指导2.结果3.确定个人发绩效计1.明确岗位职2.确定岗位目3.制定个人工反馈改1.指导2.结果3.确定个人发4.明确个人改绩效辅2.指导与沟3.考核信息记1.日常监督与被评价人沟通人力资源部组人力资源部组指导结果确定个人发展目明确个人改进方反馈改明确岗位职确定岗位目制定个人工作目绩效计绩效辅1.日常监督与指导与沟考核信息记季度半年年度1.季1.季度2.半年3.年度与与评评培训工作的效益评培训工作的有效分析评估培训效实施培指培训人准培训条选培训方设培训课建立培确定培1.1.2.薪酬体系设计结构4.业绩导向性公平性2.外部竞争性薪酬体系设计结构设定浮动和固定工资薪酬体系设计结构4.业绩导向性公平性2.外部竞争性薪酬体系设计结构设定浮动和固定工资4.业绩导向性级幅度和薪档，确定资薪档3.公平

外部薪资曲线和内部薪资曲线1.1.内部公平性整体评估思项CAB新华项CAB新华信文化评估思路框新华信文化新华信文化评估思路框A内部评估分发展历文化理制度文行为文物质文B外部标杆研行业成功文化总结分竞争对手文化对竞争对手文竞争对手文化组织结比较评C文化综合评 文 的资源整合员工精神状态评工方 工方•问 •问 结结我们的文化特征是什么导致这些差距的原因是什么我们在文化建设上还有哪些差距下一步我们采取什么样的对策工方工方结具体评估标

制度文化

行为文化

物质文化采购管理评估标整体评估思发现需发现需 对订单进 接受并检 供应商绩到货物 清结货 评效效率提采购质果升风险控采购周采购成具体评估标

需求预下订需求预下订支过程控 制定采 标准合同的制支持新产品开瓶颈瓶颈或新的型杠杆高 采购价 用用户订单处理采购质量控阶段到货验收段到货差异情质量反馈情采购是否通畅、是否实施了合理的独家供货、两家供货、多家供货等采高低识别需 描述需 确定潜供应

选择供应 货物接 付供应是否合理并持续优化，是否制定并实施了供应商管理策略管理评估标整体评估思定时定时能够每年都定时定时能够每年都按照严格的日程完流程管理计划的制定应先于预算制制定方应充分考虑之间的整体协数量计划起止时间有严格的界具体 考核管计的实过中由上对级以面形逐级，且综合效责组织保流程数量制定方流程数量制定方考核具体计考核具体组织保计划组织保组织保具体评估标

决策规决策规划部环分分资调预评和控方性指评具体评预核预环分起计预实各业务各业务部使命 目顾使命 目顾财内部流学习学习是否对计划实施过程进行是否根据计划实施过程情况、实施结果考核情况采取合理的奖惩措施。 信息收集和传

计划执行财务管理评估标整体评估思财务管理评估将围绕财务分析、财务指标分析和财务管理模块分析进行财估财务指财分财财估财务指财分财估财务指财分财估财务指财分估财 分财务指标分财务状况分预算管成本管财务管理模块资产管管会计核财务管理财务管理模块财务管理模块财务管理模块具体评估标第一，进行财务与匹配度分析。财务建立在公司总体的基础上，不能脱离独立存在。在支持的同时，财务也制约着公司的实施及成效，即财务一定要与相协调。企业 化模企业 化模股 最 化模

充分平衡了长期利润与短期利润的关系，充分考虑了企业 融资能力对企业价值的影响，加强了险控制的意识2利润最大2利润最大化模 收入 收入最大化模财务目标净利润净利润资产收益率股东权益收益资产利用率权益乘杜邦比率分析财务费财务费用销售收总资资产总资产结销售量销售量资产总资产结主营成销售量销售量资产总资产结主营成销售费用销售费财务费主营成成本费根据杜邦分析方法，提高净资产回报率需要从提高水平、提高资产利用率和预算执预算编年度经营计-权责发-实际成-费用确

-实际成本结转

-一致性-真实性

-事前成-事中成-事后成规划预规划预资产处实物管资产管资产管对于管理模块，从组织结构、人员、流程、控制、衡量、信息系统等六个方组织结 人集中统一 理

管理知识技与金融机构的关管流收付款处理记录和管头寸管理/投资管汇率风险管对结帐和报预

管理短期流动均衡和长期融资要降低资本成高效率的执行日 交易活准确预 状备用金的有效管有效规避利率和汇率风

信息系 实现金预控统一的政策和业务流银行关系管理政合理的分工 权内部控制制

衡符合整 的报告的时预测的准确资本回报会计科会计报会计帐会计凭会计科会计报会计帐会计凭生产特群堆管理模国会计报会计科会计凭会计帐财会岗会计机会计机财会会计机财会岗国生产特群堆体系评估标整体评估思结合DNMC体系的特点，对其评估主要是从程序框架分析、质量基础管理分析、流程梳理三个维度对公司体系进行评估。程程序框分流程梳具体评估标对CQOM各级程序自身的评政策程AD政策程执行程IP公司处对CQOM各级程序自身的评政策程AD政策程执行程IP公司处级执行程BP程对CQOM各级程序自身的评管理管理细则管理细则第二，通过的基本原则对的基础工作进行分析，结合 特征主要考 的持续改进、作用、全员参与以核安全为中

系统管作作12341234其次,通过体系审核评价体系实施的符合性和有效性1234123411234抽抽抽竞争一致

匹配（ 是否匹配控制（控制是定量还是定性

依赖（流程所依赖的关系振荡整体评估思DNMCDNMC信电力行业信息 标杆分析与总 企业信息化诊

国内外电力信息化建设的成功企业经验总结与对DNMC

公司的应用系统与共享公 管理规具体评估标内信息化建设中管理人员对IT应用的了解和支持、IT部门的内部管理和组织水平、IT部门技术实力等主要关键成功因素；借鉴意借鉴意借借鉴意围明确公司信化建设主导部门借鉴之二：需要对公司信息化建设进行整体规划，明确信息系统建设的方针和实施计划IT为适应核电快速发