北京西城区医疗机构管理服务中心

北京市西城区医疗机构管理服务中心2019年部门预算编制说明第一部分 2019年部门预算情况说明一、部门情况（一）单位职责（区编办批复） :对辖区内各医疗保健单位的医、护、技工作质量和管理质量进行检查、指导、考核和评价。受卫生行政部门委托负责医疗机构申请登记、变更、校验的有关工作。受卫生行政部门委托负责医疗机构评审、护士注册前期工作、执业医师考核及相应的组织和培训工作。负责医疗卫生科研项目的立项、评审的论证、引进医疗设备与技术的评估。负责科技成果的开发和推广应用。负责医务人员的专业知识及技能的培训和考核。开展多种形式的学术交流、咨询和科普宣传活动。开展医护人才及医药科技发展推广的中介服务.（二）人员构成情况

:北京市西城区医疗机构管理服务中心行政编制

0人;

事业编制

12人；实际

10人；长期聘用临时工

0人。0.17离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休 4人。二、2019年部门预算收支及增减变化情况说明2019年北京市西城区医疗机构管理服务中心总收支预算安排

360.27

万元。其中：预算内资金安排

360.27

万元，财政专户资金安排

0万元，其他资金安排

0万元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排

0万元。

2018

年收支预算412.23

万元。

2019

年收支预算比

2018

年减少

51.96

万元。主要原因是2019年在职人员1人转入退休，致使预算经费减少。我单位不涉及政府性基金收入预算。三、主要支出情况2019年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算310.10万元，其中公用支出24.37万元。（2）项目支出预算50.17万元，主要项目是：①医院患者满意度第三方调查评价经费16.2万元 ；②医疗机构管理和服务业务经费 29.67万元；③预留机动费 4.30万元。四、部门“三公”经费财政拨款预算说明（一）“三公”经费的单位范围北京市西城区医疗机构管理服务中心部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个单位，即北京市西城区医疗机构管理服务中心。（二）“三公”经费预算财政拨款安排情况说明2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排万元，其中：因公出国（境）费：2019年财政拨款预算安排0万元，2018年财政拨款预算安排0万元。预算安排持平。公务接待费：2019年财政拨款预算安排 0.17万元，2018年财政拨款预算安排 0.15万元，比 2018年增加0.02万元。原因是公用定额调整导致预算标准提高。公务用车购置及运行维护费：2019

年财政拨款预算安排

0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费

0万元；

2018年财政拨款预算安排4.9万元，比2018年减少4.9万元。原因是公车改革，公车全部到期报废，本年无预算安排，致经费减少。五、其他情况说明（一）机构运行经费说明：2019年本单位履行一般事业管理职能、维持机构运行，用于一般公共预算安排的机构运行经费，合计24.37万元。比去年减少 3.81 万元，主要是由于公车报废，本年无预算安排，致使经费降低。机构运行经费是指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。（二）政府采购预算说明：2019年涉及政府采购项目 0个，预算资金 0万元。（三）政府购买服务预算说明：2019年涉及政府购买服务项目 0个，预算资金 0万元。（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明：为了加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效跟踪机制，提高财政资金使用效益，我单位严格执行上级部门关于预算绩效管理的相关规定和要求，按时进行整体预算执行绩效跟踪并形成报告，2018年度绩效管理自评结果良好。2019年度，按照财政要求继续开展预算整体及项目绩效跟踪评价工作。（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明：无相关事项。（六）国有资产占用情况说明：截止2018年底，本单位固定资产总额20.76万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值 50万元以上的通用设备 0台（套）、0万元；单位价值 100万元以上的专用设备 0台（套）、0万元。2019

部门预算：安排购置车辆

0台，0

万元；安排购置单位价值 50

万元以上的通用设备 0台（套）、0万元；安排购置单位价值 100万元以上的专用设备 0台（套）、0万元。六、名称解释1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和商品服务支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。第二部分、2019年度部门预算报表表一：部门收支总体情况表单位：元收入项目类别收入金额支出项目类别支出金额预算内资金3,602,681.05一般公共预算支出3,777,590.69财政专户管理社会保障和就业支出430,062.64财政专户资金卫生健康支出2,879,547.49教育收费收入住房保障支出467,980.56其他财政专户收入批准留用上级补助收入事业收入（不含事业单位预算外资金）经营收入附属单位上缴收入其他收入本年收入合计3,602,681.05本年支出合计3,777,590.69用事业基金弥补收支差额上年结转174,909.64结转下年收入总计：3,777,590.69支出总计：3,777,590.69表二：科目科目编码科目名称合计208社会保障和就业支出20805行政事业单位离退休2080502事业单位离退休机关事业单位基本养2080505老保险缴费支出机关事业单位职业年2080506金缴费支出210卫生健康支出21001卫生健康管理事务2100103机关服务其他卫生健康管理事2100199务支出

部门收入总体情况表单位：元政府性用事业基一般公共预算基金预上级补事业经营收附属单位合计上年结转金弥补收拨款收入算拨款助收入收入入其他收入上缴收入支差额收入3,777,590.69174,909.643,602,681.05430,062.64430,062.6448,132.00272,807.60109,123.042,879,547.49174,909.642,704,637.852,702,222.55174,909.642,527,312.912,108,849.9140,217.002,068,632.91593,372.64134,692.64458,680.0021011行政事业单位医疗177,324.94177,324.942101102事业单位医疗177,324.94177,324.94221住房保障支出467,980.56467,980.5622102住房改革支出467,980.56467,980.562210201住房公积金211,684.56211,684.562210202提租补贴13,920.0013,920.002210203购房补贴242,376.00242,376.00表三：科目编码 科目名称

部门支出总体情况表合计 基本支出

单位：元上缴上级 事业单位 对下级单位项目支出支出 经营支出 补助支出合计社会保障和就业支出20805 行政事业单位离退休2080502 事业单位离退休2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2080506 机关事业单位职业年金缴费支出卫生健康支出21001 卫生健康管理事务2100103 机关服务2100199 其他卫生健康管理事务支出21011 行政事业单位医疗2101102 事业单位医疗住房保障支出22102 住房改革支出

3,777,590.69430,062.64430,062.6448,132.00272,807.60109,123.042,879,547.492,702,222.552,108,849.91593,372.64177,324.94177,324.94467,980.56467,980.56

3,101,026.46430,062.64430,062.6448,132.00272,807.60109,123.042,202,983.262,025,658.322,025,658.32177,324.94177,324.94467,980.56467,980.56

676,564.23676,564.23676,564.2383,191.59593,372.642210201住房公积金211,684.56211,684.562210202提租补贴13,920.0013,920.002210203购房补贴242,376.00242,376.00表四：财政拨款收支总体情况表单位：元收入支出项目预算金额项目预算金额一、本年收入3,602,681.05一、本年支出3,602,681.05（一）一般公共预算拨款社会保障和就业支出430,062.64（二）政府性基金预算拨款卫生健康支出2,704,637.85住房保障支出467,980.56二、上年结转（一）一般公共预算拨款（二）政府性基金预算拨款二、结转下年收入总计： 3,602,681.05 支出总计： 3,602,681.05表五：一般公共预算支出情况表单位：元科目编码 科目名称社会保障和就业支出20805行政事业单位离退休2080502事业单位离退休机关事业单位基本养老保险2080505缴费支出机关事业单位职业年金缴费2080506支出卫生健康支出21001 卫生健康管理事务2100103 机关服务2100199 其他卫生健康管理事务支出21011 行政事业单位医疗2101102 事业单位医疗住房保障支出22102 住房改革支出2210201 住房公积金2210202 提租补贴2210203 购房补贴

合计基本支出项目支出430,062.64430,062.64430,062.64430,062.6448,132.0048,132.00272,807.60272,807.60109,123.04109,123.042,704,637.852,202,983.26501,654.592,527,312.912,025,658.32501,654.592,068,632.912,025,658.3242,974.59458,680.00458,680.00177,324.94177,324.94177,324.94177,324.94467,980.56467,980.56467,980.56467,980.56211,684.56211,684.5613,920.0013,920.00242,376.00242,376.00总计3,602,681.053,101,026.46501,654.59表六：一般公共预算基本支出情况表单位：元政府经部门经济济分类政府经济分类名称部门经济分类名称合计人员经费公用经费分类代码代码505对事业单位经常性补助301工资福利支出2,771,202.982,771,202.9850501工资福利支出30101基本工资419,400.00419,400.0050501工资福利支出30102津贴补贴337,378.00337,378.0050501工资福利支出30107绩效工资938,656.00938,656.0050501工资福利支出30108机关事业单位基本养老保险缴费272,807.60272,807.6050501工资福利支出30109职业年金缴费109,123.04109,123.0450501工资福利支出30112其他社会保障缴费207,333.78207,333.7850501工资福利支出30113住房公积金211,684.56211,684.5650501工资福利支出30199其他工资福利支出274,820.00274,820.0050502商品和服务支出302商品和服务支出243,691.48243,691.4850502商品和服务支出30201办公费20,000.0020,000.0050502商品和服务支出30205水费50502商品和服务支出30206电费50502商品和服务支出30207邮电费50502商品和服务支出30211差旅费50502商品和服务支出30213维修（护）费50502商品和服务支出30215会议费50502商品和服务支出30216培训费50502商品和服务支出30217公务接待费50502商品和服务支出30228工会经费50502商品和服务支出30229福利费50502商品和服务支出30299其他商品和服务支出509社会福利和救助303对个人和家庭补助50905离退休费30302退休费50999其他对个人和家庭的补助30399其他对个人和家庭的补助合计

4,000.004,000.0027,000.0027,000.0011,000.0011,000.007,600.007,600.002,000.002,000.003,000.003,000.0010,200.0010,200.001,679.521,679.5227,161.1227,161.1233,840.0033,840.0096,210.8496,210.8486,132.0086,132.0018,780.0018,780.0067,352.0067,352.003,101,026.462,857,334.98243,691.48表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表单位：元项目2018年预算数2019年预算数1、因公出国（境）费002、公务接待费1,528.201,679.523、公务用车购置及运行维护费49,000.000其中；公务用车购置费00公务用车运行维护费49,000.000总计50,528.201,679.52表八：政府性基金预算支出情况表单位：元科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出201 一般公共服务支出20101 人大事务2010101 行政运行⋯ ⋯总计2019年我部门未安排政府性基金支出预算，故此表为空。表九：部门预算明细表单位：元功能分类政府经政府经济科目名部门经部门经济科功能分类名称济科目济科目项目名称合计金额代码称目名称代码代码合计3,602,681.05预算内3,602,681.05行政事业单位离430,062.64退休机关事业单位机关事业单人员支出（在职非统发）_2080505基本养老保险缴费50501工资福利支出30108位基本养老机关事业单位基本养老保272,807.60支出保险缴费险缴费2080506机关事业单位50501工资福利支出30109职业年金缴人员支出（在职非统发）_109,123.04职业年金缴费支出费职业年金缴费2080502事业单位离退50905离退休费30302退休费对个人和家庭补助支出（离18,780.00休退休非统发）_退休费事业单位离退其他对个人和家其他对个人对个人和家庭补助支出（离20805025099930399和家庭的补退休非统发）_其他对个人27,112.00休庭的补助助和家庭的补助2080502事业单位离退50502商品和服务支出30299其他商品和日常公用支出（离退休人2,240.00休服务支出员）_其他商品和服务支出卫生健康管理事2,527,312.91务2100103机关服务50501工资福利支出30101基本工资人员支出（在职统发）_基419,400.00本工资2100103机关服务50501工资福利支出30102津贴补贴人员支出（在职统发）_津35,712.00贴补贴2100103机关服务50501工资福利支出30107绩效工资人员支出（在职统发）_绩938,656.00效工资功能分类政府经政府经济科目名部门经部门经济科功能分类名称济科目济科目项目名称合计金额代码称目名称代码代码21001035050130199其他工资福人员支出（在职统发）_其机关服务工资福利支出利支出他工资福利支出274,820.0021001035050130112其他社会保人员支出（在职非统发）_机关服务工资福利支出障缴费其他社会保障缴费30,008.8421001035050130102对个人和家庭补助支出（在机关服务工资福利支出津贴补贴职统发）_津贴补贴45,370.00其他对个人和家其他对个人对个人和家庭补助支出（在2100103机关服务5099930399和家庭的补职统发）_其他对个人和家40,240.00庭的补助助庭的补助2100103机关服务50502商品和服务支出30201办公费日常公用支出（在职人员）20,000.00_办公费2100103机关服务50502商品和服务支出30205水费日常公用支出（在职人员）4,000.00_水费2100103机关服务50502商品和服务支出30206电费日常公用支出（在职人员）27,000.00_电费2100103机关服务50502商品和服务支出30207邮电费日常公用支出（在职人员）11,000.00_邮电费2100103机关服务50502商品和服务支出30211差旅费日常公用支出（在职人员）7,600.00_差旅费2100103机关服务50502商品和服务支出30213维修（护）日常公用支出（在职人员）2,000.00费_维修（护）费2100103机关服务50502商品和服务支出30215会议费日常公用支出（在职人员）3,000.00_会议费2100103机关服务50502商品和服务支出30216培训费日常公用支出（在职人员）10,200.00_培训费2100103机关服务50502商品和服务支出30217公务接待费日常公用支出（在职人员）1,679.52_公务接待费2100103机关服务50502商品和服务支出30228工会经费日常公用支出（在职人员）27,161.12_工会经费2100103机关服务50502商品和服务支出30229福利费日常公用支出（在职人员）33,840.00_福利费2100103机关服务50502商品和服务支出30299其他商品和日常公用支出（在职人员）93,970.84服务支出_其他商品和服务支出功能分类政府经政府经济科目名部门经部门经济科功能分类名称济科目济科目项目名称合计金额代码称目名称代码代码2100199其他卫生健康50502商品和服务支出30226劳务费医疗机构管理和服务业务296,680.00管理事务支出经费2100199其他卫生健康50502商品和服务支出30227委托业务费医院第三方满意度调查评162,000.00管理事务支出价经费2100103机关服务50502商品和服务支出30299其他商品和预留机动费42,974.59服务支出行政事业单位医177,324.94疗2101102事业单位医疗50501工资福利支出30112其他社会保人员支出（在职非统发）_障缴费其他社会保障缴费177,324.94住房改革支出467,980.5622102025050130102对个人和家庭补助支出（离提租补贴工资福利支出津贴补贴退休非统发）_津贴补贴4,080.0022102025050130102对个人和家庭补助支出（在提租补贴工资福利支出津贴补贴职统发）_津贴补贴9,840.0022102035050130102对个人和家庭补助支出（在购房补贴工资福利支出津贴补贴职非统发）_津贴补贴242,376.0022102015050130113对个人和家庭补助支出（在住房公积金工资福利支出住房公积金职非统发）_住房公积金211,684.56表十：专项转移支付预算表单位：元预算单位功能科部门经济政府经济指标金额市指标文号预算单位名称项目名称代码目代码分类代码分类代码合计2019年我部门未安排专项转移支付预算，故此表为空。表十一：部门整体支出绩效目标申报表部门（单北京市西城区医疗机构管理服务中心位）名称部门（单位）负责刘永东联系电话82061940人部门（单位）总体资金情况（万元）

资金总额：基本支出：项目支出：其他：

360.27310.1050.171、加强对区属公立医院医疗质量控制与持续改进工作，促进区属公立医院部门（单 医疗质量的提高，为医院内涵建设提供服务； 2、对区属公立医院的医疗服务位）职能 满意度进行考核评价与监督； 3、对区属公立医院的绩效实施综合评价； 4、对概述 区属公立医院的运营进行监管； 5、监督指导区属医疗机构和公共卫生单位基建项目立项及工作推进。进一步加强对区属公立医院的管理，规范区属公立医院的医疗服务行为，落实公立医院的职责，真实准确反映医院管理者的业绩， 构建激励约束机制，保部门（单证医疗质量，改善服务，降低费用，提高运营效率，为人民群众提供更满意的位）绩效医疗卫生服务；加强对局属公立医院医疗质量施行精细化、 常态化、动态化的目标监管与指导；有效沟通协调监督指导区属医疗机构和公共卫生单位基建项目立项及工作推进。一级指标产出指标绩效指标效果指标其 他 无说 明填 报杨晋莹人：

二级指标产出数量指标产出质量指标产出进度指标产出成本指标经济效益指标社会效益指标环境效益指标可持续影响指标服务对象满意度指标联系电话：

具体指标