员工出勤管理制度新范本

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档目录 一、目的 1 二、适用范围 1 三、工作时间 1 四、加班 1 五、迟到、早退和旷工 1六、打卡 2 七、附表 3

一、目的为使员工出勤管理有所遵循，以利员工考勤之管理，特制定本办法。二、适用范围本办法适用于公司全体员工。三、工作时间3.1作息时间3.1.1工厂上班时间 ：08:00～17:00每周休息二天。中间休息时间 ：10:00～10:05 15:00～15:05午休时间：12:00～12:50加班用餐时间 ：17:10～17:40加班工作时间 ：17:40～20:403.1.2各分公司上班时间为周一～周五上班时间：09:00～17:30午休时间：12:00～13:00周六：09:30～12:00周日休息*示范员：以每周40个工作小时为配班基准。四、加班员工在规定时间以外（包括在休息日或法定假日内）因工作需要而进行的工作称为加班。详细规定参照《加班管理办法》。五、迟到、早退和旷工5.1员工无正当理由不能按上班时间到达工作岗位视为迟到。员工无正当理由提前离开工作岗位视为早退。5.1.1早上开始上班时间以后到公司者皆视为迟到。每月迟到不得超过三次，每月累计不得超过30分钟。每月累计迟到超过三次或累计超过30分钟者，含该次迟到及以后每次迟到均需办理请假手续。月薪人员请假以小时为单位，日薪人员以半天为单位。 5.1.2生产现场人员迟到依以下规定办理： 5.1.2.1迟到15分钟以内，月累计迟到不超过三次（含第三次）者，每次迟到须请事假一小时。5.1.2.2迟到15分钟以内，月累计超过三次，须请事假半天（四小时）。5.1.2.3迟到15分钟以上者，每次迟到须请事假半天（四小时）。5.1.2.4凡未按规定时间上下班者视为迟到早退,应依请假手续于当天办理请假，否则该时段以旷工处理。5.1.3凡因业务需要,前往他处办事而迟到者应于事先向各处主管备案，并于事后提出【公出(用车)申请单】，否则以迟到早退处理。5.1.4人员因乘坐公司交通车上班于开始上班时间以后才到达者不必刷卡，但于进厂时需由警卫人员登记并经车长确认，人事部根据记录将乘车人员之当日出勤记录记为正常。5.2未经请假或假期届满未获准续假而擅自不上班者视为旷工。5.2.1旷工日扣款：全薪÷22*3*天数（依每月上班时数调整—176小时/月）,5.2.2员工连续旷工3天或合同期内累计旷工5天，公司可不经预告即予以解除劳动合同六、打卡6.1出勤打卡6.1.1员工每日上下班应亲自至打卡地点进行打卡。员工打上班卡应于规定时间前打卡。6.1.2严禁员工代人打卡或委托他人打卡；严禁涂改考勤卡；不得伪造遗失.对违反本条规定者将给予记大过处分。6.1.3因不可抗拒原因（例如：停电、卡钟失灵等）无法打卡者，行政管理部证明原因后，视为已打卡。6.1.4因员工本人疏忽而未打卡者，视为迟到。6.1.5当日考勤异常者（刷卡损坏、遗失、忘带、刷卡无效）须在当日提出【考勤证明单】，经各处主管核准后交人事部以便更正考勤记录，逾期不予受理。6.2加班打卡6.2.1员工加班应按规定打卡，加班前打加班上班卡（当日延长工作时间的加班除外），加班后打加班下班卡。6.2.2加班未打卡者将不予计发加班工资。6.3因公外出打卡6.3.1员工在上班时间内因公务需要外出，应凭部门主管核准的“公出（用车）申请单”出入公司可免打卡。6.3.2因公外出而未能打上班卡或下班卡时必须在“公出(用车)申请单”的备注栏上注明。6.4出差和返差打卡6.4.1员工因工作需要出差，应填写“出差申请单”并由权责主管核准方可。6.4.2在上班时间内开始出差，须打下班卡后出差，在上班时间内返差须打上班卡后上班。6.5因私外出打卡6.5.1员工在上班时间内因病和因私事外出应凭权责主管核准的“请假卡”离开公司并打下班卡。6.5.2因私外出后在上班时间内又返工作岗位工作时应再打上班卡。七、本办法经总裁核准后公布实施，修正时亦同。八、附表8.1公出（用车）申请单8.2请假卡8.3出差申请单、出差旅费申报表、出差报告单出差申请单日期：年月日NO.：申请人员工编号部门目的：□公务□培训□休假□其它时间：自年月日时至年月日时共计日时地点：申请人填写机票交通费住宿费餐费合计票务确认会计填写费用归属预支旅费公司帐号RMBUSD部门主管会计财务主管总经理预支款签收：今收到上项预支款无误，本人承诺将于出差返回三个工作日内结清此预支款。申请人：日期：出差旅费申报表日期申请人员工编号所属部门出差申请单编号年月日时间：自年月日时至年月日时共计日时地点：月日机票交通费住宿膳食机场税合计RMBUSD合计*应付款一律以人民币支付。*应退款应以原币退回。预支款应付（退）款应付人民币总额*公关费用另以“公关费用申请单”请款。申请人：核准：//行政管理部：出差报告单出差地点出差事由会办单位报告人年月日报告事项日期地点洽访对象内容主管意见会办意见批示注：本报告单须于出差完毕二日内随同出差申请单一并提出。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档出差管理制度一、出差管理办法Ⅰ国内部分第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发A主管级：每日1，20元B一般级：每日1，00元第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。(三)邮费应取具邮局的证明为凭。(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。第六条员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。第八条市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。(一)下午一时以后销差者准报午餐。(二)下午八时以后销差者准加报晚餐。(三)不得再报支加班费。第九条奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费。第十条调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。第十一条调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。Ⅱ国外部分第十二条本公司员工奉派出国人员，除薪津照领外，并准予报支出差旅费其标准如下：(一)凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。(二)膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报支额度内支给。(三)派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。第十三条受政府或其他机构聘请(派遣)出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出差旅费。第十四条出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，其无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准。第十五条如因公务上原因必须支付的费用而超过日用费规定者可以呈请