项目绩效评价报告模板1

杭州市财政支出项目绩效评价报告项目名称 杭州技师学院校区扩建项目项目单位 杭州技师学院主管部门 杭州市交通运输局评价类型 事前评价□ 事中评价√ 事后评价□评价方式： 部门（单位）绩效自评 √ 财政部门组织评价 □评价机构： 中介机构 √ 部门（单位）评价组□ 财政评价组□2012年8月25日-1-一、项 目基 本概 况项目负责人 邵伟军 联系电话 64619110地 址 桐庐县桐君街道君山村坞泥口 邮编 311500项目起止时间2008.10—2013年计划安排资金（万元） 19737 实际到位资金(万元) 14533其中：中央财政 200 其中：中央财政 200省财政 省财政市财政 19537 市财政 14333地方建设资金 地方建设资金实际支出（万元） 14728二、项目支出明细情况支出内容计划支出数 实际支出数（基本建设支出）建安工程1560312276工程建设及其他费35012452预备费633支出合计1973714728-2-三、项目绩效情况预 期

实 际项目绩效目标及实施计划完成情况基本指标目标设定情况目标完成情况组织管理水平

计划总建筑面积71660平方米项目概算19737万元进度计划安排资金14900万元具体指标依据的充分性目标的明确度目标的合理性建设目标完成情况项目完成的及时性项目完成质量特色专业建设教学实验实训条件建设专业教学团队建设科研与社会服务教学能力提升组织机构的建设立项审批制度工程合同的管理

1.实际总建筑面积 72263平方米实际建设支出14728万元实际到位资金14533万元指标分值评价得分4433335533553333323355444444-3-环境效益业务指标得分小计项目资金落实情况资金支出情况财务管理状况财务指标得分小计综合得分评价等次

招投标的管理44安全施工33环境相关手续33质量管理水平32项目验收管理33档案完整性21生态环境效益55*72资金到位率32.9资金到位及时性33资金使用率33资金支出合规性44资金使用的相符性33制度的健全性21管理的有效性33会计信息质量43*22.9*94.9良好-4-四、评价人员姓名职称/职务单位签字戴全红注册会计师桐庐春江会计师事务所姜国龙注册会计师桐庐春江会计师事务所包羽婷助理桐庐春江会计师事务所贾群芳助理桐庐春江会计师事务所填报人（签字）：2012 年8月25日评价组组长（签字） ：2012 年8月25日中介机构负责人（签字并盖章） ：2012 年8月25日-5-五、评价报告文字部分为了加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益和效率，我们接受贵单位委托， 于2012年8月1日至 2012年8月25日组织相关人员对杭州技师学院校区扩建项目专项资金的管理和使用情况进行了绩效评价。评价小组通过实地查看、座谈、查阅资料等多种方式，收集、汇总、整理了项目相关的工程招投标资料，对照绩效评价指标和标准进行评议和打分，现将评价结果报告如下：(一)项目基本概况1、项目概况根据杭州技师学院发展现状，为了扩大办学规模，改善办学条件，提高办学水平，培养高素质人才，进一步整合优化教育资源，推进“教育强市”建设，2008年2月20日，经杭州市发展和改革委员会《关于同意杭州技师学院校区扩建项目建议书的批复》(杭发改函[2008]59号)批准，该项目列入杭州市2008年基本建设计划。项目选址：桐庐县桐君街道坞泥口原杭州技师学院校区东南区块，新征用地面积69316平方米。建设内容和规模：建设教学楼、实训楼、培训楼、行政楼、校企合作实训楼、学生公寓、食堂、其他配套用房和体育运动场地。总建筑面积58505平方米，估算总投资 16784万元，所需资金由杭州市地方财政解决。2008年12月11日，杭州市发展和改革委员会 《关于同意杭州技师学院校区扩建工程初步设计的复函》 (杭发改函[2008]366 号)，原则上同意浙江大学建筑设计院编制的初步设计文件。 2010年10月，杭州市发展和改革委员会《投资项目调整审批意见》 (杭发改社会批复[2010]89 号)，项目建筑面积由 58505平方米调整至 71660平方米，估算总投资由 16784万元调整至 19737万元。-6-2、项目执行情况⑴项目实施情况杭州技师学院校区扩建项目计划起止时间为2008.10-2013年，截至2011年底，所有项目均已开工建设，并已完成校企合作楼、学生公寓、教学楼、行政楼、食堂等 12栋单体的竣工验收工作，竣工面积 65560平方米，占总建筑面积 71660平方米的 91.5%。完成校区室外工程 91.3%的工程量，其中绿化面积达到 21800平方米，剩余工程也在稳步有序的推进中。其主要项目列示如下：主要项目面积中标价(万元)竣工情况验收情况1#学生宿舍楼137611,007.80是合格2#学生宿舍楼538.20是合格行政楼、图书馆74701,078.22是合格实训楼9072928.40是合格教学楼128401,477.37是合格校企合作实训楼119271,976.04是合格土方石与接线工程537.81是合格溪口改造工程557.79是合格食堂、风雨球场99451,138.21是合格培训中心4871510.09在建学生活动中心、看台等1481358.00在建室外道路、挡墙618.00在建室外景观工程1,570.12在建运动场、篮排球场工程486.50在建合计7136712,782.55-7-⑵项目资金到位及支出情况项目资金到位情况：杭州技师学院校区扩建项目计划安排资金19737万元，其中：中央财政拨款 200万元，市财政安排 19537万元。根据杭州市发展和改革委员会和杭州市财政局《关于下达2011年市地方财力及其他资金安排项目调整计划的通知》 (杭发改投资 [2011]1046号)，截止 2011年末杭州市财政局累计安排进度计划资金 14900万元，实际到位资金 14533万元，其中：中央财政拨款 200万元，市财政拨款14333万元。实际到位资金占估算总投资的 73.7%，占杭州市财政局进度计划资金的 96.2%。项目资金支出情况： 截止2011年12月31日杭州技师学院校区扩建项目已完成基本建设投资 14728 万元，项目支出占已到位资金的101.34%。项目概算执行情况：杭州技师学院校区扩建项目总概算 19737万元。现所有项目均已开工建设，根据已签订合同金额和待摊投资账面支出统计，项目总投资在18000万元左右，未超过概算。(二)项目绩效及评价结论评价小组通过对该项目绩效评价，认为杭州技师学院校区扩建项目立项依据充分，预定目标明确、合理，项目在对改善办学条件，扩大办学规模，进一步整合优化教育资源，推进“教育强市”建设等社会效益方面产生了较好的效果，经综合评价分析，项目综合得分 94.9分，评价等次为良好。具体评价如下：-8-1、组织管理的评价健全项目管理机构为加强校区扩建项目的建设管理，明确一名分管基建副院长，专设基建办负责校区扩建项目的工程建设管理工作，工程项目实行项目责任人制度，分工明确、责任到人。完善项目管理体系学院在原有规章制度基础上，制定了《杭州技师学院工程建设管理制度》、《杭州技师学院校区扩建项目建设管理会议制度》、《杭州技师学院校区扩建项目工程合同管理办法》、《杭州技师学院校区扩建项目计量支付内部审核办法》、《杭州技师学院基本建设财务管理暂行办法》等专项管理制度。项目内控制度比较健全，项目资金的拨付均通过杭州市财政局，实行国库集中支付，程序合规，手续齐全。目标完成质量已竣工验收项目工程质量均为合格，无安全生产事故，其中行政楼工程荣获 2010年度杭州市建筑工程“西湖杯”优质工程奖项，风雨球场工程、实训楼工程荣获 2010年度桐庐县建筑工程“桐江杯”优质工程奖项。2、取得绩效有效改善教学实验实训条件，提升教学能力。结合校区扩建项目的建设，学院在教学仪器、设备上加大了投入，如：汽车维修技术系： 具有宝马、奔驰、沃尔沃、奥迪等高档实训车 100余辆；拥有博世 FSA740、VAS5052A、宝马专用诊断仪、通用汽车专用-9-诊断仪、标致专用诊断仪、 OTC示波器等检测设备， 同时还拥有底盘测功机、发动机综合性能试验台、百斯巴特的四位一体机和四轮定位仪等维修设备，汽车维修类设备总价值达 3626余万元。目前已建成博世汽车诊断、上海通用汽车、 北京现代汽车、 上海大众汽车、 东风标致汽车、宝马汽车、汽车维护、汽车网络诊断、汽车仿真、汽车电气线路、自动变速器及各类汽车总成等 32个实训基地,面积达19300平方米。又如：机电系：现有三个实训中心一个实训区。包括数控实训中心、普通加工实训中心、模具实训中心和电子电气实训区， 下设有车工、数车、数铣、模具、金工、钳工、电工、电子、 PLC、单片机、机房、造型等 18个实训室。实验实训场所面积 6800余平方米，教学设备总价值 1080余万元，为学员提供了良好的理论与实践学习平台。强化专业教学团队建设，开设特色班教学。2008年前学院教师 259名，教研组 8个。现已发展为一支拥有 274名教师(其中副高级职称 65人、研究生以上学历 33名，“双师型”教师比例占 92.1%)，17个教研组， 11个专业的教学团队。 从仅有一系一部，发展为拥有汽车维修技术系、汽车整形涂装系、商务系、机电系、基础部的四系一部格局，专业建设得到了很大的发展。 2010年成为汽车运用与维修专业一体化教学改革全国 30所试点校之一。 2011年，学院成为部汽车钣金与涂装专业一体化教学改革牵头单位、国家中等职业教育改革发展示范学院、汽车整车与配件营销专业成为国家示范校数字化资源共建共享计划的协作组组长单位，被中国汽车工程学会授予“汽车专业师资培训基地（ 001号）”荣誉称号。学院坚持“就业为导向、能力为本位、实践为中心、职业需求为-10-标准”的办学思路，实施“双证”教育，全面推进工学结合、理实一体化的教学模式，实行“订单式”培养。现已与钱江制冷、浙江三花等18家机械制造知名企业合作，形成了稳定的就业基地。2011年6月，学院还与全国水力设备制造基地桐庐富春江镇签定合作协议，开创了校镇合作的教学新模式。搭建了校企合作平台，拓宽校企合作领域目前，学院在全省与 300余家汽车售后服务、机械加工等企业合作建立了校外实习基地，每年安排实习生到企业实习。在汽车维修类专业教学方面，学院与宝马（中国）培训学院、保时捷、上海通用、德国博世、北京现代、上海大众、东风标致、浙江宝利德集团、北京利星行汽车等知名企业合作开设特色班教学；在汽车整形与涂装专业教学方面，与奔腾公司、斯潘内锡、阿克苏诺贝尔、 PPG等进行教学与技术合作；在商务类专业教学方面，与宝马进行非技术类项目合作；在机电类专业教学方面，与钱江制冷、浙富水电等几十家机械制造知名企业建立了稳定的实习与就业基地。学院是宝马（中国） 、保时捷、上海通用、上海大众、东风标致在浙江省的唯一合作院校。建立多元化的校企合作资金筹措渠道学院十分重视合作项目，不断拓展资金筹集渠道，具体如下：①学院根据校企合作项目洽谈情况， 在每年 1600万元的财政专项预算中保障校企合作专项资金；②学院积极主动争取上级主管部门的各项优惠政策，为校企合作提供资金支持；-11-③学院积极争取合作企业对校企合作项目的资金投入力度。如：宝马（中国）向学院赠送了宝马 3系、5系、7系教学用整车 10台及ISID诊断仪、服务器及各类总成及教具价值共 1000余万元；上海通用向学院提供了 7辆教学整车、维修手册、发动机、自动变速器等设备，价值共 300余万元；东风标致校企合作项目由东风标致培训中心向学院赠送了标致 408、307等8辆教学用车、专用诊断设备及工具价值共160余万元；上海大众、北京现代、博世等校企合作项目同时向我院赠送了教学用整车、诊断仪和专用工具等教学设备总计 600余万元。至2012年6月，校企合作企业共向我院累计投入 2060万元的设施设备。此外，部分校企合作企业还设立了上海通用和上海大众奖学金、 “宝利德”奖励基金和“中德”贫困专项教育基金等。全面提升教学能力，服务社会。随着学院新校区扩建项目的完成和投入使用，大幅度地改进了学院的办学条件， 使2012年在校学生规模达 88个班级 4170人，比2008年的48个班级 2733人增长了 52.6%。为学院成功申请数控机电、 汽车等专业实训基地提供了硬件设施。通过专业实训基地的引入，稳固了工学结合的办学理念，提升了学院职业技能培养的水平，为校企合作项目的开展提供了经验和成熟条件。通过校企合作的深入开展，拓宽了学院取得办学资金的渠道，先后多家企业提供实训汽车等设备和奖学金，又为企业提供了大量的人才队伍。校区扩建项目给学院提供了一个实现跨越式的机遇，学院紧抓机遇，克难功艰，创新办学模式，实现良性循环发展，取得滚雪球式的效果。-12-(三