某省农网升级改造工程安全监理工作

xxx2010年农网升级改造10KV及以下工程通江220千伏变电站新建工程安全监理工作方案安全监理工作方案2010年12月21日批准：年月日审核：年月日编写：年月日目次1编制依据…………..22安全监理工作目………………….22.1安全施工目标……………..22.2文明施工目标.…………….22.3环境保护、水保目标……..23监理工作流程……………………..33.1安全管理总体流程………..33.2安全管理评价流程………..43.3分包安全管理流程………..53.4安全检查管理流程………..63.5项目安全事故调查流程……74安全监理组织机构……………….85监理人员安全职责……………….85.1总监理工程师安全岗位职责……………….85.2总监理工程师代表职责…….95.3安全监理工程师职责……….95.4监理工程师(监理员)安全监理职责……….105.5安全监理员岗位职责……….106安全监理工作控制要点…………….116.1基础施工阶段………………116.2杆塔组立阶段……………….116.3架线施工阶段……………….126.4消防及环保水保…………….126.5职业健康与环境管理……….127安全监理方法及措施……………..12安全旁站监理……….139安全监理工作制度…………………1310监理项目部危险源、环境因素辨识及预控措施…13附件1：旁站监理记录表……………15附件2：监理文件审查记录表……..17附件3：安全监理巡视检查记录表…………………18附件4：危险点辨识及预控措施表………………19-20附件5：安全监理工作制度……..21-291编制依据1）安全生产法、劳动法、建筑法、消防法、环境保护法、道路安全交通法等国家有关法律。2）建设工程安全生产管理条例，中华人民共和国工程建设标准强制性条文，《建设工程监理规范》。3）本工程的《监理合同》。4）本工程项目法人与施工项目部的工程建设合同及《施工安全协议》。5）本工程的监理规划。6）《国家电网公司电力安全工作规程（线路部分）》，《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》，《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准》，《国家电网公司安全生产工作奖惩规定》，《电力建设安全健康与环境管理工作规定》，《电力建设安全健康环境评价标准》，《国家电网公司输变电工程施工危险点辨识及预控措施》等国家电网公司有关的安全生产工作规定。7）项目法人及建设管理单位有关工程建设安全工作规定。……2安全监理工作目标2.1安全施工目标1)杜绝死亡、火灾事故、避免重伤，实现工程竣工零安全事故；2)控制和消灭一般工伤事故，轻伤率控制在5‰以下；3)控制高处坠落、物体打击、触电等恶性事故，作为施工全过程的防范和控制的重点工作；

4)工程项目无安全监理责任事故。2.2文明施工目标根据监理合同和建设管理单位的要求添加。建设一流的施工队伍，实现市级文明工地的目标。2.3环境保护、水保目标根据监理合同和建设管理单位的要求添加。1）科学合理安排时间，施工工序，尽量减少停电时间和次数，减少对正常工作环境的影响；合理布局施工场地，减少对交通环境的影响；2）采取有效措施，杜绝施工后遗症发生，确保设备财产安全；3）经常认真处理工程施工废料及生活垃圾清理。3监理工作流程3.1安全管理总体流程(见图3-1)3.2安全管理评价流程（见图3-2）3.3分包安全管理流程（见图3-3）3.4安全检查管理流程（见图3-4）3.5项目安全事故调查流程（见图3-5）4安全监理组织机构（见图4）5监理人员安全职责5.1总监理工程师安全岗位职责1)总监理工程师是本监理部安全生产(监督)第一责任人，对所监理工程项目的安全监理工作负全面责任；2)组织贯彻执行国家有关建设工程施工安全监理法律、法规及公司有关安全生产管理的各项规章制度；并负责组织制订实施办法；3)将安全生产(监督)工作，列入监理部的议事日程。每季度召开一次监理部的安全工作会议，及时解决安全生产、文明施工中存在的问题；4)组织监理人员按照建设监理合同，实施安全生产管理，对所监理工程项目及监理部自身的安全工作进行监督检查；5)督促检查承包人，健全安全生产保证体系和管理制度；督促承包人认真执行国家及有关部门颁发的安全生产法规和规定；6)做好各合同项目间及其与外部环境间的安全协调工作，定期或不定期组织监理项目内的安全大检查；7）对监理人员进行安全教育和经常性安全工作监督、检查、指导，提高监理人员自身安全保护意识和施工安全监督水平；8）审查承包人编制的施工组织设计中安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准，审查安全紧急预案；9）负责重大安全隐患的处理与报告；参与工程安全事故的调查；10）认真执行监理规范，履行监理工作职责，贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保安全保证体系的正常运行；11）加强对监理工作人员安全教育及指导，经常检查监理安全工作，预控安全隐患，并及时督促整改安全隐患；12）审核并签发有关安全监理《监理通知》和安全监理专题报告；13）审批施工组织设计和专项施工方案。5.2总监理工程师代表职责贯彻执行与安全监理工作有关的法律、法规和规范、标准，协助总监理工程师负责项目监理机构的安全监理工作；当总监理工程师因故无法行使安全监理职责时，代理总监理工程师负责项目监理机构的安全监理工作，但不得代理下列安全监理职责：(1）对所监理工程项目的安全监理工作负全面责任；(2）制定项目监理机构安全监理管理制度，确定项目监理机构全体监理人员安全监理责任，有效考全体监理人员安全监理管理制度实施情况和安全监理职责落实情况；(3）确定并配置开展安全监理工作所需要的资源；(4）主持编写安全监理方案，审批安全监理实施细则；(5）组织审查施工组织设计（方案）；(6）签发《工程暂停令》和《工程复工报审表》；(7）主持编写并签发《安全监理工作月报》、安全监理专题报告和安全监理工作总结；（8）签发《安全防护、文明施工措施费用支付证书》。5.3安全监理工程师职责在总监理工程师的领导下，负责工程建设项目安全监理的日常工作；1）做好风险管理的策划工作，参与编写监理规划中的安全监理管理内容和《安全监理工作方案》；2）参加施工组织设计中安全措施和施工过程中重大安全技术方案的审查3）对危险性较大的工程安全施工方案或施工项目部提出的安全技术措施的实施进行监督检查；4）审查施工项目部、分包单位的安全资质和项目经理、专职安全管理人员、特殊作业人员的上岗资格，并在过程中检查其持证上岗情况；5）组织或参与安全例会和安全检查，参与重大施工的安全技术交底，对施工过程进行安全监督和检查，做好各类检查记录和监理日志。对不合格项或安全隐患提出整改要求，并督促整改闭环；6）审查施工单位安全管理组织机构、安全规章制度和专项安全措施。重点审查施工项目部危险源、环境因素辨识及其控制措施的适宜性、充分性、有效性，督促做好危险作业预控工作；7）组织安全学习。配合总监理工程师组织本项目监理人员的安全学习，督促施工单位开展三级安全教育等安全培训工作；8）深入现场掌握安全生产动态，收集安全管理信息。发现重大安全事故隐患及时制止并向总监理工程师报告；9）检查安全文明施工措施补助费的使用。协调不同施工单位之间的交叉作业和工序交接中的安全文明施工措施的落实；10）负责做好安全管理台账及安全监理工作资料的收集和整理；11）配合或参与安全事故调查；12）检查本工程安全、环境保护、水土保持、强制性标准执行等情况，及时监督处理事故隐患，必要时报告；5.4监理工程师(监理员)安全监理职责

1)在总监理工程师领导下参与工程建设项目的日常安全监理工作并管理和收集有关的安全监理资料；

2)参与编写安全监理方案，编写与本专业有关的安全监理实施细则并实施，负责就安全监理实施细则对相关监理人员进行交底；

3)参与审查与本专业有关的施工组织设计（方案）；

4)审查有关的特种作业人员操作资格证书、上岗证；

5)督促检查施工单位的安全交底工作；

6)巡视检查施工现场安全现状，定期检查危险性较大工程的作业情况。发现安全隐患及时阻止，并签发书面指令督促施工单位限期整改并复查整改结果。重大安全隐患及时报告总监理工程师；7)填写《监理日记》中的安全监理工作记录和其他各类记录。

8）依据设计图纸踏勘现场识别、确认重要跨越、基础施工、杆塔组立及架线施工阶段的危险点，采取措施进行控制同时报告专职安全员。5.5安全监理员岗位职责1）在总监理工程师领导下，负责工程建设项目本专业安全监理的日常工作；2）审查与本专业有关的特种作业人员操作资格证书；3）督促检查与本专业有关的施工单位的安全交底工作；4）安全监理员有权参加施工组织设计（方案）和安全技术措施计划的审查工作，并对执行情况进行监督检查；5）参加监理安全旬检活动，做好安全活动记录；6）检查施工人员持证上岗情况，对特殊工种人员无证上岗情况有权制止。

7)巡视检查施工现场安全现状，特别是检查与本专业有关的危险性较大工程的作业情况。发现安全隐患及时阻止，并告知本专业监理工程师或安全监理人员，由本专业监理工程师或安全监理人员签发书面指令督促施工单位限期整改并复查整改结果。对未达到整改要求的，有权要求继续整改；情况严重的，要求施工单位暂时停止施工，并立即向总监理工程师汇报；8）负责做好本专业安全管理台账及安全监理工作资料的收集和整理；9）检查施工单位工程项目部安全生产规章制度、安全管理机构的建立情况。督促施工总包单位检查各施工分包单位的安全生产规章制度的建立和落实；10）督促检查检查施工单位安全培训教育记录和安全技术措施的交底工作；11）协助审查安全防护、文明施工措施费用使用计划，检查施工现场各种安全标志、安全防护措施和安全防护措施费用使用情况；12）督促或参加施工单位安全自查工作，抽查施工单位安全自查情况。参加建设单位组织的安全生产专项检查；13）协助总监理工程师了解、或配合、或参与安全事故调查和处理。6安全监理工作控制要点结合工程实际情况，按基础施工阶段、杆塔组立阶段、架线施工阶段明确监理工作的控制要点。6.1基础施工阶段6.1.1土石方施工6.1.2爆破作业：如：雷管、炸药混放或带入宿舍。6.1.3混凝土浇筑：如：现浇基础模板支撑不牢。6.1.4混凝土预制构件运输：如：人力在坑内安装预制构件时，将预制构件直接翻入坑内。6.2杆塔组立阶段（1）现场布置及起吊：地锚埋深不够或夯得不实，不设马道；（2）地面组装：在成堆的角钢中选材时，随意搬动，强行抽拉；（3）高处作业：高处作业人员不符合作业要求。6.3架线施工阶段（1）导（地）线展放：架线前铁塔未安装接地；（2）临近带电体作业或带电跨越施工：离带电线路距离达不到安全要求（带电线路未停电或未采取可靠的安全措施）；（3）导线压接：压钳、压模处理不当；（4）附件安装：附件安装时有感应电；（5）树木砍伐：砍伐树木时砸伤人员；（6）其他特殊项目：临时索道架设与运输，是否适应高海拔复杂地形下施工监理要求。6.4消防及环保水保（1）消防：有火源和易产生火灾的生活和作业区；（2）环保水保：易造成环境、水污染的作业。6.5职业健康与环境管理（1）居住环境：危房、高处掉物等；（2）食品卫生：食物、煤气中毒；（3）疫病防治：流型疫病的防治；（4）特殊作业：是否按国家相关要求配置相应的防护用品。7安全监理方法及措施（1）建立健全以总监理工程师为第一责任人的安全监理工作体系，明确各岗位监理人员的安全工作职责，制定《监理安全旁站工作计划表》、《危险点辨识及预控措施表》；（2）监理项目部配备足够的合格的监理人员并保证监理项目部的办公设施、交通工具、通信设施、检测、计量仪器及监理人员个人安全防护用品等资源的投入能够满足现场监理工作需要。在工程开工前，由监理公司按要求配置有关安全方面的法律、法规、规程、规范等工程监理依据性文件满足监理工作和监理人员的需要；（3）（4）……8安全旁站监理8.1安全旁站监理由监理员或监理工程师实施，实施前，安全监理工程师或专业组长应进行安全旁站监理的技术交底。8.2安全旁站监理人员应准备并熟悉旁站部位的相关技术资料（包括设计图纸、工程建设强制性标准、规程规范）、安全旁站监理记录表格的内容和要求（应严格按附表规定的表格进行记录）。8.3安全监理工程师或专业组长应根据工程实际制订安全旁站监理计划，明确旁站地点和内容，并要求旁站监理人员严格实施，如旁站时间与原计划不相符，应形成计划的补充部分并记录在案。……旁站重要部位及关键点：线路工程：立杆、交叉跨越（高速公路、江河、铁路等）、带电跨越或穿越带电线路等。变电工程：高边坡坡处理、混凝凝土浇筑、变变压器安装、临临近带电体作作业等。9安全监理工作制制度（见附件5）9．1审查核验制度

9．．2检查验收制制度

9．3督促整改制制度9．4工地地例会制度

9．5请示报告制制度

99．6资料管理制制度

99．7教育培训制制度

99．8考核奖惩制制度

10监理项目部危险险源、环境因因素辨识及预预控措施按照《危险点辨识识及预控措施施表》实施。（1）岩石爆破未按安安全规程设警警戒线。（2）电线有漏电的地地方（外胶皮皮破裂）触电电。（3）高处作业人员不不系安全带。（4）不戴安全帽。……附件1：旁站监理记录表表……………………15附件2：监理文件审查记记录表……………..177附件3：安全监理巡视检检查记录表…………18附件4：危险点辨识及预预控措施表………19-220附件5：安全监理工作制度度…………...21-229附件1旁站监理记录表工程名称：编号号：日期及气候：工程地点：旁站监理的部位或或工序：旁站监理开始时间间：旁站监理结束时间间：施工情况：监理情况：发现问题：处理意见：备注：施工项目部：质检员：日期：：年月日监理项目部：旁站监理人员：日期：年月日注本表由监理项项目部填写，监监理项目部存存份。填写、使用说明（1）本表由监理工作作人员填写。（2）如监理人员发现现问题性质严严重，应在记记录旁站监理理表式后，发发出监理工程程师通知单要要求施工项目目部进行整改改。（3）对施工项目部现现场整改问题题，也应保持持书面记录，并并在备注栏中中说明整改情情况。（4）本表经施工项目目部质检人员员及监理旁站站人员签字后后有效。附件2监理文件审查记录录表工程名称：编号：文件名称（写文件全称）送审单位（文件编制单位）接收时间接收人（签字）监理项目部审查意意见：总监理工程师：专业监理工程师：：日期：年月日返回时间接收人（签字）（送审单位人员）审查意见反馈情况（送审单位对整改改意见的反馈馈，如是否采采纳等，可附附表）附件3安全监理巡视检查查表工程名称：年月月日序号巡视时间巡视地点存在问题及处理意意见备注1234567监理人员：总监理工程师：注本表由监理人员填填写，交由项项目监理部存存档（和项目目监理部不在在同一地点的的监理人员，可可采用电子邮邮件、传真等等方式，在每每周末将本表表的内容报送送项目监理部部）。“巡视时间”指在监理人人员巡视地点点停留的时间间段。主要危险源辨识及及预控措施附件4序号危险源工程相关建单位位采取的制措施依据施工单位监理单位一通用部分施工管理未经三级安全教育育，不懂安全全防护和安全全操作知识1、认真执行三级安安全教育制度度，认真开展展班组安全活活动。2、严格安全考试制制度，禁止弄弄虚作假。3、明确安全职责及及必要的安全全知识，强化化安全操作技技能培训。检查施工项目三级级安全培训教教育记录《国家电网公司输输变电工程施施工危险点辨辨识及预控措措施》无安全技术措施或或未交底施工工1、分部工程及重要要、危险性作作业均应编制制安全措施，并并经交底、履履行全员签字字手续后方可可施工。2、施工人员对无安安措或未交底底有权拒绝施施工。3、严格按经审批的的方案和安全全措施施工，若若对方案或措措施有疑问时时，应征询审审批人的意见见。认真审查施工单位位报审的安全全技术措施和和交底记录《国家电网公司输输变电工程施施工危险点辨辨识及预控措措施》危险作业项目不办办安全施工作作业票1、所有输变电作业业项目均要执执行安全工作作票制度。2、所有工作人员应应清楚作业票票内容，且带带票施工。检查现场施工班组组安全施工作作业票的执行行情况《国家电网公司输输变电工程施施工危险点辨辨识及预控措措施》安全防护用品、设设施安全用品、用具不不符合要求1、凡无生产厂家、许许可证、生产产日期及国家家鉴定合格证证书的安全防护用品、用用具,严禁采购和和使用。2、安全防护用品、用用具不得接触触高温、明火火、化学腐蚀蚀物及尖锐物物体，不得移移作他用。3、安全防护用品、用用具应定期进进行试验，使使用前进行外外观检查。审查施工单位《国家电网公司输输变电工程施施工危险点辨辨识及预控措措施》危险设备场所（包包括孔洞等）无无安全围栏、警警示标志1、严格按要求开展展安全文明施施工标准化工工作，规范现现场管理。2、危险设备、场所所必须设置安安全围栏和安安全警示标志志。3、警示标志应符合合有关标准和和要求。检查施工现场安全全文明施工用用品、设施的的布置《国家电网公司输输变电工程施施工危险点辨辨识及预控措措施》施工电源及用电设设备施工电源管理不规规范将临建及生活用电电设备的金属属外壳可靠接接地，并装设设漏电开关或或触电保安器器。合理级配配，禁止用其其他金属丝替替代熔丝，内内部接线正确确，设备齐全全完善，门锁锁完好，无裸裸露带电导体体。更换灯管管、灯泡、开开关插座等应应在断电后进进行。罗口灯泡的火线必必须接灯座的的中心接线桩桩头，地线应应接通灯座外外螺纹导体的的接线柱上。所所有照明灯具具的火线必须须进开关，加加强日常安全全用电的监督督检查、维护护，发现违章章使用必须立立即纠正，发发现安全隐患患应及时消除除。检查施工现场施工工电源管理《国家电网公司输输变电工程施施工危险点辨辨识及预控措措施》电工无证上证由专业电工负责用用电管理。检查施工现场电工工持证上岗情情况《国家电网公司输输变电工程施施工危险点辨辨识及预控措措施》旋转臂架或起重机机的任何部位位或被吊物边边缘与架空线线路边线的距距离小于安全全距离采取线路断电或搭搭设隔离棚。检查施工现场是否否采取安全措措施保证施工工安全距离《国家电网公司输输变电工程施施工危险点辨辨识及预控措措施》备注：具体项目在在编写时请参参照《国家电电网公司输变变电工程施工工危险点辨识识及预控措施施》中的对应应项目二输电线路工程基础工程土石方施工土质松软；流沙坑坑施工时无专专人安全监护化冻后土质容易塌塌方，流沙坑坑也容易塌方方。以上这两两种情况施工工时，应派专专人安全监护护，随时检查查坑边是否有有裂纹出现，做做好安全监护护。检查施工现场安全全监护情况，措措施执行情况况。《国家电网公司输输变电工程施施工危险点辨辨识及预控措措施》基础掏挖施工1、土质不符合要求求，不许掏挖挖施工。2、为防止掏挖基础础施工时塌方方，必须使用用沉降式挡土土模板，上、下下基坑时使用用梯子，并设设安全监护人人。检查施工现场安全全监护人员及及措施到位情情况。《国家电网公司输输变电工程施施工危险点辨辨识及预控措措施》基坑开挖、支模找找正，浇制时时基面或坑口口边有土块、浮浮石基坑开挖、支模找找正或混凝土土浇制时，应应将基面上浮浮石、松石或或坑边浮石、土土块及时清除除干净，避免免施工时掉下下砸伤坑内施施工人员。检查施工现场安全全监护人员及及措施到位情情况。《国家电网公司输输变电工程施施工危险点辨辨识及预控措措施》混凝土浇筑现浇基础模板支撑撑不牢模板的支撑应牢固固，并应对称称布置，高出出坑口的加高高立柱模板应应有防止倾覆覆的措施。检查模板支撑情况况。《国家电网公司输输变电工程施施工危险点辨辨识及预控措措施》上料平台结构不稳稳定，未设护护栏上料平台不得搭悬悬臂结构，中中间应设支撑撑点并结构可可靠，平台应应设护栏。检查上料平台结构构及护栏设置置《国家电网公司输输变电工程施施工危险点辨辨识及预控措措施》杆塔组立现场布置及起吊未经技术人员同意意，班组擅自自更改作业方方案严禁擅自更改作业业方案，若更更改须经原编编审人员同意意。检查现场施工方案案与报审方案案是否一致《国家电网公司输输变电工程施施工危险点辨辨识及预控措措施》各种起重工器具有有缺陷定期进行检测、试试验和检查，确确保现场所有有工器具合格格有效。检查进场工器具是是否合格有效效《国家电网公司输输变电工程施施工危险点辨辨识及预控措措施》架线施工导、地线展放架线前未检查工器器具1、架线前应认真检检查工器具，仓仓库要有工具具出库检查试试验记录并签签字，防止不不合格工器具具流入作业现现场。2、现场施工人员使使用工器具时时要再次认真真检查确认，不不合格者严禁禁使用。检查进场工器具是是否合格有效效《国家电网公司输输变电工程施施工危险点辨辨识及预控措措施》临近带电体作业或或带电跨越施施工离带电线路距离达达不到安全要要求（带电线线路未停电或或未采取可靠靠的安全措施施）首先申请停电，若若停电困难，必必须编制特殊殊的安全技术术措施，经企企业总工批准准，并征得运运行单位同意意，按规定办办理退重合闸闸等手续，施施工期间应请请运行单位派派人现场监督督。在带电线路附近施施工时，要设设定警戒区，设设立警示牌，并并制定安全补补充措施，经经项目部专职职工程师批准准后执行。审查施工项目部报报审的安全措措施，检查施施工现场是否否严格按照报报审的安全措措施执行，安安全旁站监理理《国家电网公司输输变电工程施施工危险点辨辨识及预控措措施》附件安装上下瓷瓶串未正确确使用安全措措施上下瓷瓶串，必须须使用下线爬爬梯和速差自自控器。检查施工现场安全全措施落实情情况《国家电网公司输输变电工程施施工危险点辨辨识及预控措措施》附件安装时有感应应电在挂耐张串之前将将耐张瓷瓶用用金属线短接接，在附件安安装作业前挂挂好保安接地地线。检查施工现场是否否在作业前已已接地《国家电网公司输输变电工程施施工危险点辨辨识及预控措措施》备注：具体项目在在编写时请参参照《国家电电网公司输变变电工程施工工危险点辨识识及预控措施施》中的对应应项目附件5：安全监理工作作制度1、审查核验制度

1）职责

①总监理工程程师负责项目目监理机构全全体监理人员员的安全监理理工作分工。

②项目监理机构各级监理人员按照安全监理职责和总监理工程师分工负责对施工单位报送的安全生产管理资料进行审查核验。

2）审查核验应包括以下主要内容：

①审查施工组织设计（方案）包括审查施工组织设计中的安全技术措施、危险较大工程专项施工方案和应急救援预案，其程序性、符合性、针对性、可操作性应符合国家和地方现行法规、标准和工程实际要求。当施工组织设计（方案）涉及工艺复杂、技术难度大的内容时，由总监理工程师报请总工程师室和公司专家组给予支持。

②审查施工单位资格以及工程项目部两类人员资格包括审查施工单位资质证书和安全生产许可证的合法有效性，以及工程项目部项目经理和专职安全生产管理人员的资格证书和安全生产考核合格证书、专职安全生产管理人员的人数配置的符合性。

③审查施工单位特种作业人员的特种作业资格证书包括审查特种作业操作资格证书的有效期和特种作业人员人数的符合性。

④审核施工单位安全防护、文明施工措施费用使用计划包括审查与施工组织设计（方案）的相符性以及单项数量、单项单价的合理性。

⑤审查施工单位上报的《危险性较大工程确认报审表》以及《大型起重机械和自升式架设设施确认报审表》，包括施工单位确认的准确性、内容的齐全性以及与施工组织设计（方案）的相符性。

3）施工组织设计（方案），安全防护、文明施工措施费用使用计划的审查期限为2～5天。施工单位资格以及工程项目部两类人员资格，特种作业操作资格证书，《危险性较大工程确认报审表》，《大型起重机械和自升式架设设施确认报审表》的审查期限为1～2天。

4）督促施工单位及时报送安全生产管理资料并填写相关报审核验表，项目监理机构各级监理人员应在规定期限内进行审查核验，无论同意与否均应在施工单位填报的报审核验表上签署监理意见，一分自留，一份及时发送施工单位。对施工单位报送的安全生产管理资料存在问题的应提出具体意见，并督促施工单位限期整改。

5）施工单位未及时报送安全生产管理资料或未限期整改的按照“督促整改制度”或“请示报告制度”处理。

2、检查验收制度

1）职责

①总监理工程师负责项目监理机构全体监理人员的安全监理工作分工。

②项目监理机构各级监理人员按照安全监理职责和总监理工程师分工负责施工现场安全条件和安全设备、设施的检查验收。

2）检查验收应包括以下主要内容：

①检查施工单位工程项目部的安全生产规章制度和安全管理机构的建立、健全以及专职安全生产管理人员到岗情况，抽查施工总包单位检查各施工分包单位的安全生产规章制度建立情况。

②检查施工单位的安全自查工作，抽查施工单位安全自查情况。

③抽查施工现场特种作业人员执证上岗和人证相符情况。

④检查施工单位对危险性较大工程监管情况和危险性较大工程作业情况，检查施工单位按照施工组织设计（方案）组织施工情况。

⑤核查大型起重机械和自升式架设设施的验收手续，检查施工单位自验结果与施工组织设计（方案）以及和施工现场实物的相符性。

⑥检查施工现场各种安全标志和安全防护措施设置以及安全生产费用的使用情况。

⑦核准施工现场安全质量标准化达标工地考核评分。

⑧检查施工现场安全隐患整改情况，复查整改结果。

⑧检查工程暂停的实施情况。

3）对施工现场日常的巡视检查原则上每日一次，对危险性较大工程作业情况的巡视检查每日不少于一次（包括一次），当施工现场存在较大安全隐患或遇特殊情况时应加大巡视检查频率。项目监理机构组织的定期检查可每月一次。专项检查可视具体情况而定。

4）对检查验收中发现的安全问题按照“督促整改制度”处理。施工单位拒不整改或不停止施工的按照“请示报告制度”处理。

5）施工现场日常的巡视检查应根据检查内容记录《安全监理巡视检查记录》或《监理日记》，危险性较大工程作业巡视检查应记录《危险性较大工程巡视检查记录》，大型起重机械和自升式架设设施安装、加节（升降）、拆除检查验收应记录《大型起重机械和自升式架设设施检查记录》，施工现场安全质量标准化达标工地考核评分检查应记录《施工现场安全质量标准化达标工地考核评分检查记录》，施工单位填报专项用表的检查验收后应在施工单位专项用表上签认或记录，其他检查验收情况记录在《监理日记》中。所有记录中的检查验收人员应签名，并签署检查验收日期。

3、督促整改制度1）职责

项目监理机构构各级监理人人员负责对施施工现场存在在的安全问题题督促施工单单位整改并复复查整改结果果。

2）发现施工单单位有下列安安全问题（不不限于下列安安全问题）之之一且后果轻轻微的应签发发《监理工程程师通知单》：：

①未按规定程程序开展安全全活动；

②未办理相关关手续擅自施施工；

③未按照施工工组织设计（方方案）组织施施工；

④施工现场存存在安全隐患患。

3）《监理工程程师通知单》原原则上由发现现安全问题的的专业监理工工程师或安全全监理人员签签发。

4）发现施工单单位有下列安安全问题（不不限于下列安安全问题）之之一且情节严严重的应签发发《工程暂停停令》：

①未按规定程程序开展安全全活动。

②未办理相关关手续擅自施施工。

③未按照施工工组织设计中中（方案）组组织施工。

④④施工现场存存在安全隐患患。

5）发现施工单单位有下列安安全问题（不不限于下列安安全问题）之之一的应签发发《工程暂停停令》：

①对《监理工工程师通知单单》中指令的的内容整改不不力的。

②施工现场发发生险肇事故故或安全事故故的。

6）《工程暂停停令》可根据据安全问题状状态指令局部部暂停或全面面暂停，《工工程暂停令》应应由总监理工工程师签发。签签发后应及时时报告建设单单位。

7）《监理工程程师通知单》或或《工程暂停停令》中指令令内容应描述述准确，措词词得当（即问问题性质的轻轻重程度），要要用依据和数数据说明存在在的安全问题题。当发现重重复发生的安安全问题时，应应指令施工单单位从安全生生产管理制度度（包括岗位位责任制）的的建立和落实实上查找原因因。

8）《监理工程程师通知单》或或《工程暂停停令》一般只只发送施工总总包单位并报报送建设单位位，涉及到施施工分包单位位的由施工总总包单位转发发。

9）督促施工单单位按《监理理工程师通知知单》或《工工程暂停令》指指令的内容限限期整改（处处理），并填填报《监理工工程师通知回回复单》或《工工程复工报审审表》报项目目监理机构复复查。

10）项目监理机机构收到《监监理工程师通通知回复单》或或《工程复工工报审表》后后，原则上由由签发人员先先复查其回复复内容与指令令内容的一致致性，并按指指令内容逐条条回复，再复复查施工单位位整改（处理理）效果。符符合要求时，由由复查人员在在《监理工程程师通知回复复单》或《工工程复工报审审表》的复查查意见栏中签签署同意的依依据。当施工工单位的整改改（处理）效效果不符合指指令的内容时时，复查人员员应在《监理理工程师通知知回复单》或或《工程复工工报审表》的的复查意见栏栏中提出具体体意见，施工工单位完成后后应再次填报报《监理工程程师通知回复复单》或《工工程复工报审审表》，签发发人员再次进进行复查。

111）有下列情况况（不限于下下列情况）之之一的可召开开安全生产专专题会议：

①①施工单位安安全生产管理理混乱、或施施工现场存在在较大（较多多）安全问题题、或发现重重复发生的安安全问题屡改改屡犯而要求求施工单位加加大管理力度度。

②施工现场发发生重大险肇肇事故或安全全事故，要求求施工单位进进行事故调查查、原因分析析和处理。

112）安全生产专专题会议由总总监理工程师师主持。参加加人员为项目目监理机构相相关监理人员员和施工单位位的项目经理理、专职安全全生产管理人人员、施工班班组长等，也也可邀请建设设单位参加。安安全生产专题题会议应经与与会人员签到到。信息员负负责记录会议议内容，形成成会议纪要后后发送与会单单位。

4、工地例会制制度1）职责

①工地例会原原则上由总监监理工程师主主持，当总监监理工程师因因故不能主持持时，可由总总监理工程师师代表代理主主持。

②信息员负责责工地例会纪纪要的记录、起起草、成文和和发送。

2）建设单位要要求单独召开开安全监理工工地例会时，应应根据建设单单位要求定时时、定人、定定会议内容。当当建设单位无无此要求时，可可在工地例会会中增加安全全监理工作内内容。

3）工地例会应应定期召开，宜宜为每周一次次，首次工地地例会应确定定参加工地例例会的主要人人员及主要议议题。

4）工地例会应应包括以下安安全监理工作作内容：

①上次工地例例会中议定的的安全生产事事项的落实情情况，未完事事项原因。

②②施工单位安安全生产管理理和施工现场场安全现状。

③施工现场存在的安全问题，安全问题的分析和改进措施的研究。

④下阶段安全生产要求和安全监理工作打算。

5）工地例会应形成会议纪要，经与会各方代表会签后发送与会各单位。

5、请示报告制度1）职责

①项目监理机构各级监理人员在安全监理工作中需要请示或报告的，应请示或报告总监理工程师。

②项目监理机构在安全监理工作中需要请示或报告建设单位、监督管理部门、公司职能部门的，应由总监理工程师负责请示或报告。情况紧急时，可由各级监理人员直接请示或报告。

2）项目监理机构各级监理人员向总监理工程师请示、报告：

①各级监理人员在安全监理工作中需要总监理工程师指导、协调、解决的事项应及时请示。

②各级监理人员应经常和及时报告日常安全监理工作情况。

3）总监理工程师向建设单位请示、报告：

①遇需要建设单位处理的疑难事项应及时请示。

②施工单位安全生产管理和施工现场安全现状，监理措施，监理组织的安全生产检查和安全生产专题会议等应经常和及时报告。

③对施工现场的安全隐患施工单位拒不整改或不停止施工的应立即报告。

④签发《工程暂停令》后应立即报告。

⑤对施工现场的安全事故或安全突发事件应根据“事故处理制度”或“应急救援制度”中规定的要求进行报告。

4）总监理工程师向监督管理部门请示、报告：

①对国家和地方现行法规、标准产生疑义或与施工单位的理解不一致时，可请示咨询。

②对施工现场的安全隐患施工单位拒不整改或不停止施工的应及时报告。

③当施工现场发现事故预兆或事故险情等安全突发事件，施工单位拒不采取措施时应立即报告。

5）总监理工程师向公司职能部门请示、报告:

①对国家和地方现行法规、标准以及公司文件不理解或产生疑义时，可请示咨询公司相关职能部门。

②监督管理部门检查安全监理工作质量时，应根据《项目监理机构信息反馈管理办法》第三条“市、区两级行政主管部门检查”要求及时报告监理管理部。

③施工现场发生安全事故或安全突发事件时，应根据“事故处理制度”或“应急救援制度”中规定的要求报告监理管理部。

④公司临时规定的内容（如公司安全监理工作会议精神的传达贯彻情况）应按时、按要求报告公司相关职能部门。

6）项目监理机构向公司领导请示、报告

施工现场情况紧急时，可由总监理工程师或项目监理机构各级监理人员直接立即请示或报告。

7）请示时限和请示回复时限以不影响安全监理工作的开展为准。对本制度中要求“及时”报告的其报告时限不得超过24小时，要求“立即”报告的其报告时限不得超过2小时。

8）一般事项的请示或报告可采用口头形式（包括电话形式），重大事项和公司规定事项的请示或报告应采用书面形式；情况紧急时，应书面报告的可先采用口头形式（包括电话形式）再补办书面报告。

9）项目监理机构采用口头报告（包括电话报告）的应在《监理日记》的“安全生产记录”栏中记录报告人、报告时间、报告内容、被告知人姓名和电话；采用书面报告的（如监理工程师通知单、工程暂停令、安全监理工作月报、安全生产专题报告等）应有收件人签收手续。

6、资料管理制度1）职责

①总监理工程师是项目监理机构安全监理资料的总负责人。并指定专人管理安全监理资料台帐。

②项目监理机构各级监理人员按照安全监理职责和总监理工程师分工负责处理和编制、填写与本安全监理工作有关的安全监理资料，并对安全监理资料的及时性、完整性和真实有效性负责。

③由总监理工程师指定的安全监理资料管理人员（即信息员）具体负责日常安全监理资料的收发、整理、保管、移交等工作，并对安全监理资料的可追溯性负责。

2）安全监理工作表式以《建设工程施工安全监理规程》（GB/TJ08-2035-2008）附录A“安全监理工作基本表式”为主要格式，公司内部表式为补充表式。

3）安全监理资料应做到外业与内业同步。各级监理人员应督促施工单位及时报送安全生产管理资料并按规定时限进行审查核验、检查验收或备案，提示建设单位及时向项目监理机构提供与工程施工安全有关的资料，及时编制、填写安全监理内业资料。

4）各级监理人员处理和编制、填写相关安全监理资料时应做到严肃认真、实事求是，确保真实性、准确性、完整性。签认手续、签认日期应齐全，并及时送交信息员。

5）项目监理机构应建立安全监理资料台帐，并进行分类和编号。每项分类资料应存放于文件夹（袋）内，同一分类资料首页为卷内目录，每份资料的右上角应有唯一性编号。凡与质量、进度、投资控制相同的资料可在卷内目录的备注栏中注明该资料存放处。

6）安全监理资料编号采用三段式，段与段之间用短划线“一”隔开。