某公司贯标表格

质量文件发放计划**4.2.3-01编号:文件名称文件编号发放部门数量发放号发放部门数量发放号备注编制:年年月日批准:年月日文件更改申请单**4.2.3-05编号:更改文件名称文件编号申请更改部门申请更改原因:更改性质:□一次次性;□临时性;□永久性申请人:年月日更改内容更改后内容更改人:年月日更改审查意见:审查人:年月日审批意见:批准人:年月日文件更改通知单**4.2.3-06编号:通知发往部门通知日期文件(页次)发收记录文件使用人文件更改人更改日期工艺文件更改通知单**4.2.3-07编号:文件名称文件编号更改方式更改标记更改原因更改内容:更改性质:□一次次性;□临时性;□永久性编制批准日期下发部门部门签收/日期部门签收/日期文件借阅登记表**4.2.3-09编号:序号借阅文件名称借阅人借阅日期归还日期发出人备注文件销毁申批表**4.2.3-10编号:申请人文件名称文件编号销毁原因批准人销毁日期销毁人文件归档登记表**4.2.3-11编号:序号归档部门归档人归档时间归档文件名称归档份数接档人备注记录借阅登记表**4.2.4-02编号:序号借阅日期归还日期借阅人姓名内容卷号份数备注质量记录归档清单**4.2.4-03编号:序号归档部门归档时间质量记录内容归档份数归档人接收人备注案卷目录**4.2.4-04编号:案卷号案卷内容记录状态年度份数页数备注存放编号顺序号质量记录销毁审批表**4.2.4-05编号:序号卷号记录名称销毁原因审批意见审批人签字执行销毁人员签名备注内部沟通记录**5.5.3-01编号:沟通方式时间主方辅方沟通内容：沟通结果：主方（签字）辅方（签字字）年月日会议签到表**5.6-02/8.2.2-02编号:部门姓名职务部门姓名职务日期：年月日会议记录**5.6-03编号:会议时间:地点:主持人:参加人:发言内容::记录:年月日管理评审报告分发记录表**5.6-05编号:文件名称分发部门分发人签名分发时间接收部门接收人姓名培训计划表**6.2-01编号:被培训部门被培训人培训时间培训地点培训人培训部门培训内容备注编制:批准:培训考勤表**6.2-02编号:被培训部门被培训人培训时间培训地点培训人备注年度岗位培训记录**6.2-03编号:序号姓名单位岗位形式(或)地点培训内容培训时间培训成绩授课人资格持证人员登记表**6.2-04编号:姓名性别出生年月文化程度培训专业培训证书及其编号号发证单位培训时间及内容备注培训考核记录表**6.2-05编号:参加人考核时间考核部门考核内容考核成绩备注基础设施（建筑物）台帐**6.3-01年月日基础设施名称计量单位数量价值所属权备注自有租用填报人：审核：批准：_______年度销售合同台帐**7.2-01编号:序号乙方名称乙方联系电话乙方具体地址产品规格型号签订日期合同编号批准：审核:编制:合同评审记录表**7.2-02编号:产品名称型号签订日期顾客名称合同编号与产品有关要求/组织附加要求1合同条款是否符合合有关法律法法规2履行合同时企业的的利益和风险险如何3合同条款是否有含含糊不清之处处4技术、供应、生产产等能否满足足需要5有无特殊要求6交货期限能否满足足7交货方式是否合适适8价格是否合理9付款期限是否适当当10有无质量保证要求求11其他各部门会签经营部门（含供应应）：生技部门：质检部门：相关部门：评审结论年月日审批人意见签名年月日说明：此表经营部门填写，存档。非正式合同记录表**7.2-03编号:序号单位名称电话详细地址产品名称、规格、型型号签订日期签订人审批:编制:合同修订记录表**7.2-04编号:顾客情况单位名称地址电话联系人姓名合同号/变更单号变更前变更后备注品种/规格数量交付品种/规格数量交付合计总计经营部门意见：生产：供/销：质检：技术：年月日日相关部门意见：审批：年月日顾客来电(函)登记表**7.2-05编号:来电(函)单位及部门来电人联系电话时间有何意见和问题接电(函)人服务项目单我们的发展,与您的信任和支持紧密相关,为维护您的利益和我们的良好信誉,更好地为您服务,请实事求是地填写此表,感谢您的合作!**7.2-06编号:以下由服务人员填写产品名称、型号顾客法人名称到货日期地址到货数量邮编运转日期电话存在的问题：引起的原因：采取的措施和结果果：服务人员（签名）：年月日以下由顾客填写：：顾客意见顾客评议您对服务工作是否否满意,请您选项上上打“√”差较差基本满意满意很满意质量信息反馈单**7.2-07年月日编号来电、来函、来访访时间顾客姓名（单位）接收（待）人顾客提出的质量问题接收（待）人接收（待）人意见见：签名：年月日处理方案 签名：年月日服务质量跟踪与验验证签名：年月日说明：此表由销售科填写，送交企管科存档。产品（服务）质量征求意见书我们的发展，与您信任和支持紧密相关，为维护您的利益和我们的良好信誉，更好地为您服务，请实事求是地将您的感受填入此表，衷心感谢您的合作！**7.2-08编号:产品型号名称顾客情况顾客名称进货(购买)日期地址进货(购买)数量邮编已售数量电话顾客意见书评价说明:备注说明:此表请寄：供方情况调查表**7.4-01编号供货单位名称法人代表厂址联系电话供应物资名称规格型号供货单位背景资料供方人员资格企业性质交货质量（检验标准）生产能力状况质量保证能力：（是否通过ISOO9001认证）企业信誉已通过产品认证调查结果调查人：年月日供方评价表**7.4-02编号：供方名称参加人员会议地点供方业绩调查情况况：采购部门：年月日供方供货质量情况况：质检科：年月日供方质量保证能力力：生产技术科科：年月日评价结论：生产技术科：质检科：采购部门：：审批年月日供方人员资格说明明年月日合格供方名单**7.4-03编号:序号单位名称通讯地址邮编负责人电话贯彻ISO9001及认证情况未贯标进行中已认证批准：编制：日期：原材料、外购件采购计划**7.4-04产品编号:编号:材料名称规格计量单位数量技术要求及检验方方法供方人员要求入厂日期供方QMS批准:审核:编制:物资采购派工单同志：请于年月日前到购以下物资：**7.4-05编号:序号物资名称及规格供货单位数量单价金额备注批准：编制:年月日报检单**7.4-06编号:报检部门报检人验证地点物资名称规格数量验证内容编制审核批准验证报告单**7.4-07编号:报检部门报检人验证地点物资名称规格数量验证内容验证结论部门审核意见复验审核意见验证日期:**7.4-08供方人员资格授权书:现决定同志由我单位授权与你单位洽谈供货，希按贵方要求严格把关，如能满足贵方要求，请接洽签订合同，确保产品质量。供方单位（盖章）：授权人：年月日注：本授权书有效期为：年月日至年月日供方资格审查、审批表**7.4-09单位名称注册地址企业资质证书编号营业执照等级法人代表注册人数其中:管理人员职称人人员经营范围联系电话承包内容企业同类型项目实实绩：企业代表项目：经营部门意见：主管领导意见：供方评定表**7.4-10单位工程名称项目负责人供方名称供方负责人供方地址联系电话评审内容人员素质、管理水水平评定人：设备技术力量评定人：实物质量评定人：综合保证能力评定人：项目经理意见:签字:年月日生产部审核意见::签字:年月日设备台帐记录表**6.3-02/7.5-07编号:序号设备名称规格型号制造单位编号状况使用部门备注设备维修计划**7.5-01年月日设备名称一季度二季度三季度四季度123456789101112注:△中修:○大修编制：审批：设备维修记录**7.5-02编号:设备名称规格型号维修人员设备管理员使用部门维修日期维修记录:维修工:年月日更换零件:工时:维修记录处置意见见:签名:年月日设备保养记录**7.5-03年月编号:时间项目123456789101112131415外保养润滑系统冷却系统液压及气路系统设备运行情况时间项目16171819202122232425262728293031外保养润滑系统冷却系统液压及气路系统设备运行情况设备编号:设备名称:填报人:保养乄正常√不正常╳特殊过程设备鉴定记录**7.5-04编号:名称使用部门规格型号定周期检定部门检定日期原性能指标：实际检定结果：检定意见：年月日日特殊过程（工序）能力鉴定表**7.5-05编号:工序(过程)名称所在部门鉴定时间参加人员鉴定内容1人员资格持证培训考核技术评定结论2设备性能指标性能指标鉴定表结论3原材料合格证验证报告检验报告结论4工艺合理性工艺评定操作工艺结论5环境温度结论6TT工序能力指数Cγγ=──6SST-公差范围S=鉴定结论:管理者代表:技术:质检:注:单件小批量生产的工序可以不作C值。标识、印鉴登记记录表**7.5-06编号:部门使用者姓名标识代码附印模领用人/日期顾客提供产品清单**7.5-10编号:顾客法人名称电话地址合同编号邮编签定日期序号产品名称型号规格单位数量备注制表:审核:批准:日期：定期检查产品质量状况记录表**7.5-08编号:仓库名称检查日期保质期物品将到期及超期情况1．2．3．4．存品状况（是否发生质变变及现状）库房条件说明检查人员（签名）年月日监视、测量和设备台帐**7.6-01编号:序号设备名称型号测量范围精度设备编号生产厂家使用部门备注批准：编制：日期：监视、测量设备周期校验计划**7.6-02编号:序号设备名称型号测量范围精度设备编号使用部门上次校验时间检定周期本次校验日期编制:审核:批准:日期：监视、测量设备校校验记录卡**7.6-033编号:序号设备名称型号测量范围精度设备编号使用部门本次校验时间检定周期下次校验日期批准：编制：日期：检查表表受审核部门：审核组长：：审核员：***8.2..2-03日期:对应章节检查内容审核记记录评价是否不符合项通知单**8.2.2---04编号:受审核方受审部门审核员陪同人员审核依据□GB/T19000□–ISO9000□□质量手册条条号□程序规则条条款号不合格事实描述::严重程度□严重□一般审核员：受审核方代代表：年月日年月日不合格原因分析::负责人：年月日纠正措施:纠正措施预预定完成日期期年月日制订：年月日管理者代表年月日纠正措施有效性验验证结论：实际完成日日期年月日审核员(签字)年月日质量体系审核不符符合项目分布布表**8.2.2--05编号:序号部门要素合计1235.145.255.36785.595.6106.1116.2126.3136.4147.1157.2.167.3177.4187.51920212223247.6258.126278.2..22829308.3318.4323334注:*表示严重不合格项项;X表示轻微不不符合项.（附表）审核报告告发放记录**8.2.2--06编号:部门姓名日期不符合项通知单份份数及编号原材料(外购件))验证报告单单**8.2.4--01编号:验证部门验证人验证地点物资名称规格数量验证内容验证结论部门审核意见复验审核意见验证日期:原材料(外购件))验证报告单单**8.2.4--01编号:验证部门验证人验证地点物资名称规格数量验证内容验证结论部门审核意见复验审核意见验证日期:原材料试验报告**8.2.4--02室内温度℃编号:原材料名称来样日期试验室编号报告日期来样编号来样数量来样地址试验日期备注:试验:复核:审核:原材料检验记录**8.2.4--03室内温度℃编号:样品名称标准号编号试验目的已装数量联样日期样品产地批号检验日期检验项目复核:年月日记录:年月日通用件抽检记录**8.2.4--04编号:日期名称规格型号抽检数合格判定数不合格判定数检验员判定结果工序检验记录**8.2.4--05编号:序号名称标准单位公差检查情况总数合格不合格合格率%备注综合检查人员:年月日产品试验委托单**8.2.4--06编号:字号试验项目产品编号型号规格图号委托人委托时间试验结果试验员:年月日复验申请单**8.2.4--07编号:不合格品评审处置置单号产品名称复验项目:自查记录:车车间.施工人签名名年年月日复验申请单**.8.2.44-077编号:不合格品评审处置置单号产品名称复验项目:自查记录:车车间.施工人签名名年年月日检验报告**8.2.4--08