订单处理管理程序

第A版第第A版第1次修改第6页共6页XXX-PCD-SD-002版本文件编号XXX工业股份有限公司订单处理管理程序目的建立标准的订单处理程序以便客户的要求能够得到及时评审和实施；把公司的应收帐款控制在合理的水平以降低风险；提高订单及时交付率。范围XXX的订单；本程序适用于所有国内、国际销售的订单；本程序适用于所有已生产的产品订单和需要开发的新产品订单。定义订单或客户预付款没有到位的订单。确认，购买的条款参见双方所签订的合同。通常为订单总值的一定百分比。最小起订量：每个订单每个零件号的最小起订数量。日期的时间间隔。100%支付货款后，该订单的销售才算结束。交付日期的起算日期：客户对订单的确认日期和/或客户按合同支付的订金到公司帐户上的日期（如果有的话）为准。涉及部门销售部计划部物流部研发部财务部一般原则公司按如下规则对客户订单进行编号，规定：5.1.1 XXS11103080101：订单顺序号（9999单后再从01开始;08;03;001开始，每一个客户有唯一代码;S：产品类型，S表示减振器，P表零部件，CCKD散件;XX：表示该订单的产品将去的国家或地区：LA：中南美洲EU：欧洲SE：东南亚AU：澳洲ME：中东AF：非洲UN程序XXXXXX001开始。（E。在该订单确认表中，必须填写可参照的合同号。对于每一个新客户，在给计划部下其第一个订单之前，必须填写《合同/订单（E，只有当所有要求都清楚的情况下要求可以先将订单附表下达给计划/物流部门后再对标签等内容进行确认，但所有内容的确认必须在正式生产开始前十日结束。客户订单的处理原则是‘先确认，先处理’。经计划/物流总监批准后可以实施，但必须完成正常的订单处理手续。和订单反应时间，以满足合同规定的要求。所有订单必须及时（当日或次日）ORDERLOG中，如附件B所示。ORDERLOG的内容必须填写完整。XXX编号以及客户要求的编号以及客户对澄清，则在下订单附表时必须注明大致的确认时间。产品和已生产过的产品分批发运。产品号是指那些没有图纸的产品型号。准，否则不能发给生产计划。ORDERLOG中标明并在订单附表中注明。如果订单的状态有变化，包含所有订单的处理状态表（OrderLog）天或次日及时更新，并和其他有关人员分享。对于有月度预测（年度）时交付客户需要的型号和数量。号（含包装材料）的规格和/或数量进行修改，必须首先和生产计划协调以确原材料，或已经生产了这些产品的半成品，除非客户同意支付这些材料的损须经有关部门评审并书面记录（使用附表：信息交流或订单更改通知单，更改单编号方式：YYMMDD-流水号。对产品的更改（含零件（油漆和字模除外部；由计划部通知生产部。计划部通知生产部；对产品油漆颜色和字模的更改：必须通知计划部，并由计划部通知生产部。当计划发运日期确定后（能超过两天，订单处理人员负责给客户准备发运通知，提前做好发货准备。若是款到发货的情况，则需要通知客户全额付款。期的差异导致客户损失的（如订仓费）而客户要求索赔的，按《客户抱怨处理》进行。不能进行处理，并由销售经理和客户交流。3年。职责和权限订单处理对于新客户，组织对客户合同进行评审（表格参见《报价和合同评审》E；XXX订单格式制作订单给客户确认，并仔细核对客户的特殊要求：将客户确认后的订单在得到技术部图纸确认后，及时下到计划/物流部（<3工作日内；对订单按规则进行编号；跟踪订单处理状况，每天及时更新‘OrderLog’；通知客户产品计划和实际发运日期以及详细的产品装运信息；准备报关和物流所需要的全部资料；验证客户有关资料如信用证等以确保有关资料的准确性；在自营出口的情况下，确保货款及时划转到公司帐户等。销售人员和客户就订单修改的内容进行沟通；按合同有关条款及时收款。计划部根据合同中规定的订单反应时间安排生产；在详细的将生产计划安排结束后，和销售部共享；知订单处理人员；数量等。生产部严格按生产计划进行生产，不能及时完成的，及时通知计划/物流部。财务部及时向客户开具发票并收款；如果超过规定期限客户没有全额付款，及时通知销售人员；及时将每个月的收款清单反馈给销售部；及时申领核销单，网上备案以便能安排报关。见附件表格和附件《订单确认表》XXX-PCD-SD-003.F4E《订单状态跟踪表》XXX-PCD-SD-002.F1E《合同/订单评审检查清单》XXX-PCD-