物流部管理制度及操作流程

操作流程（软件系统管理）一、［采买流程］[采买流程]系统依据安全库存自动生成采买订单

遇促销等特别原由采买人员手工创办采买订单采买负责人审批，订单奏效采买人员打印订单，传真至供给商如系统功能同意，可由电脑直接传至供给商，并电话确认供给商签字确认，回传采买人员如期查察未达成订单状况，敦促供给商在订单有效期内达成送货流程说明：1．采买订单应包含以下信息：供给商编号/名称、订单有效期、商品编号/名称、规格、数目、单价、交货日期。2．采买订单在系统中有3种状态：未达成；达成；取消为防备缺货状况发生，采买人员须如期查察未达成订单的状况，敦促供给商在交货日期前送货。供给商的供货可否实时，应作为对其核查的一项重要指标。达成状态：说明供给商在有效期内送货，DC达成入库。取消状态：说明供给商未在有效期内送货，订单无效。二、［收货流程］[收货流程]商品到达，系统操作员调出相应采买订单，与供给商送货单查对商品品名、价格订单上没有的商品拒收收货员仔细清点商品，在《预检单》上填写实质收货数目及生产日期。关于高出保质期1/5的商品拒绝收货

价格不符或送货数量大于采买数目通知采买，确认价格/数目采买以书面形式确认实质收货数目/价格系统操作员录入实质收货数目供给商粉联及批号（生产日期），打印《收货单》一式3联，供给商签字确认后，在粉联盖收货章

每周《收货单》篮联及供给商送货单底联白联

财务收货员在外包装箱上贴好《货物信息标签》，填好相关信息，将商品放入指定仓位

系统操作员将《收货单》白联、《预检单》及供给商送货单底联存档流程说明：1．《收货单》的单号一定连续，且按序次整理归档。物流部负责人每个月检查文件归档情况；2．操作员应保留供给商的《送货单》两联，一联交给财务，一联存档；3．操作员做入库操作时要注意查对价格，如供给商送货单价格与系统采买订单价格不符，应实时联系采买人员；4．《货物信息标签》包含：商品编号/名称、规格、初步数目、生产日期，请见《附件2》；5．当订单是取消状态时，没法达成入库操作，须通知采买补订单，或拒收货物；6．关于系统入库数目错误需更正的状况：系统操作员每日需查对当天收货单据，发现错误实时更正，并让采买通知供给商。每周与财务交接完单据后，收货数目将没法更正。入库数目少于实收数目，通知采买补订单；入库数目大于实收数目，系统内做退回供给商办理。三、［发货流程］［发货流程］经销商经过网络或电话订货业务部录入《销售订单》。部门负责人审批，订单奏效数据传输至DC系统操作员调出销售订单并打印，交予发货人员发货人员依据订单上的批号精选商品，并放至待发货区。备货达成后签字确认，交予操作员操作员按实质发货数目打印《销售单》，一式三联白、蓝联备货人员打好包装，并保证外包装箱的安全性

关于预支货款业务，需再经过财务审批，订单奏效每周将粉联财务北京市内送货与司机共同清点货物品数，填制运单，两方签字，装车、发运白、蓝联交给司机经销商/门店收到货时，第一检查外包装状况，并与送货司机就地数目不符共同清点商品数目数目无误填写《差别统计表》，与在《销售单》、运单送货司机两方签字上签收，保留蓝联《差别统计表》、白联、运单操作员《销售单》白联与对应的《销售订单》归档，运单一致归档，并对送货差别进行统计外处送货与司机共同清点货物品数，填制运白联与对应的《销售订单，两方签字，装车、发运，单》一同归档蓝联放入包装箱中经销商/门店收到货时，仔细清点货物品数、检查外包装可否圆满依据《收货须知》中的步骤办理流程说明：1．《销售单》单号须连续、按序次归档；．操作员要注意查对《销售单》与《销售订单》实质发货的金额，订单达成后将不能够更正；3．备货人员打包装时要保证包装安全，正确抄录收货人的姓名、地址、电话及货物品数；4．备货时要先拣取散箱中的商品；5．运输专员要实时达成《运输统计表》及《运输差别统计表》；6．《收货须知》――《附件1》《运输差别统计表》――《附件3》《运输统计表》――《附件4》四、[退货流程]

［退货流程］经销商退货业务部受理经销商退货申请，创建《销售退货单》部门负责人审批，订单奏效提货物流部检查外包装送货上门破坏/污染检查外包装破坏/污染物流公司出圆满具破坏证明通知业务部与经有差别清点货物圆满销商联系无差别经销商不认同客户认同签收拒收，退回客户物流部填写《退货查收单》QC检查产质量量系统操作员打印《销售退每周蓝联货单》，交予库管财务白、蓝联库管将商品放入相应仓位，并签字白、蓝联操作员《退货查收单》与《销售退货单》一并归档流程说明：1．《销售退货单》的单号一定连续，并按序次归档；2．关于没法正常销售的商品，在系统中要退入残次品库房，物理库存库管上也要分开，留待退回供给商，再加工或报废。退回供给商采买员联系供给商办理退货事宜。在系统中创办《采买退货单》供给商到达库房，操作员打印《采买退货单》，交予库管库管拿出需退货商品，与供应商共同清点，无误，库管签字，交予操作员蓝联操作员录入实质退货数目，粉联供给商达成《采买退货单》并打印，财务一式三联，供给商签字白联《采买退货单》按单号归档流程说明：1．《采买退货单》单号须连续，并按序次归档；2．操作员需仔细查对退货数目后再做出库，不然，达成操作后将不能够更正。五、［移库流程］[移库流程]北京分公司业务部依据促销等特别原由手工创办移库单北京分公司系统依据安全库存自动生成移库单业务部负责人审批，移库单奏效操作员打印移库单，交予库管库管备货，签字与移库单白联操作员达成系统操作，打印《出粉联财务一同存档库单》，一式三联蓝联装车，发运分公司人员接收货物，按北京市内经销商的收货步骤执行分公司在系统中调出《出库单》，完成收货入库。《出库单》归档保留流程说明：1．全部《出库单》须单号连续，序次归档，达成操作后将没法更正；2．北京分公司在收货时，无论实质数目可否有差别，系统中一律先按《出库单》的数目做入库。实质数目差别在查明原由后做相应的办理。六、［生产发料及成品入库］［生产发料及成品入库］生产部门依据生产订单创办领料单生产部门负责人审批，领料单奏效生产部打印《领料单》，到库房领料库管备料，与生产部员工共同清点，两方签字确认操作员调出相应领料单，按实质数目打印《领料发货单》一联。

与《领料单》一同归档生产达成，库管与生产部缴库人员依据生产订单共同清点成品的规格、数目，库管签字操作员在系统中达成收货操作，打印《生产收货单》一联，缴库人员签字确认

《生产收货单》与《生产订单》一同归档流程说明：．仓储收货员可将实质缴库商品型号与生产订单商品型号不符的商品或是高出生产订单数目的商品退回生产部。七、［内部领用］［内部领用］申请人填写《领用申请表》总监或以上人员签字到物流部领取用品操作员打印《领用单》，与《领用申请单》一同归档流程说明：1．《领用申请单》――《附件5》八、［报损］［报损］物流部提交《报损表》，注明详细原由QC签字确认总监或以上人员签字同意物流部对商品进行销毁。操作员在系统中达成操作。九、［清点流程］［清点流程］清点前理清商品，区分出不应计入清点数目的商品操作员打印清点单库房人员进行清点，并签字操作员录入实质清点数目，打印复清点单库房人员复盘，直至最后确认清点数目操作员打印清点差别报告

财务人员监督执行物流部负责人签字确认财务部注意事项：1．由物流部每个月出具DC、分公司及直营店的清点计划，并组织推行，财务部人员进行监督；2．DC每周进行一次循环清点，调整库存；每个月进行一次物理清点，与财务库存查对。第三章操作流程（手工管理）一、［收货流程］［收货流程］到货后供给商出示采买订单的传真件收货员比较《采买订单》及《供给商送货单》达成收货，并签字确认系统操作员达成《入库统计表》，要注意生产日期的填写在《供给商送货单》上盖收货专用章，保留2联，1联存档，1联至财务流程说明：1．系统操作员需将每日的收货状况汇总，达成《库存统计表》1．《入库统计表》――《附件6》2．《库存统计表》――《附件7》二、［发货流程］［发货流程］销售部填写《销售订单》部门负责人签字预收货款业务，须财务签字传真至物流部，备货人员依据《销售订单》备货，参照软件系统管理的流程操作系统操作员填写《出出库单两联财务库单》一式四联出库单一联随货走，一联存档系统操作员达成《出库统计表》及《库存统计表》流程说明：1．《销售订单》――《附件8》《出库统计表》――《附件9》《库存统计表》――《附件7》第四章运输管理公司一定与全部的物流服务商签署合同，每个月对其核查，核查标准以下：核查项目计算公式达标标准满分得分备注合同价格该公司价格/全部物流≤10服务商平均价格价格评估(25%)

价格优惠举措返回货款实时率准时提货率

/规准时间内返款次数/当月应返款总次数当月准时提货票数/当月全部发货票数

/5平时状况5-7天≥75％10返一次款≥％10运输时效评估准时送到率35%）货损货差率在途盘问效率服务水平客户投诉率评估（40％）应急事件办理效率

当月准时送到票数/当月总发货票数当月货损货差金额/当月总发货金额/客户投诉次数/当月发货总次数/

≥％15≤％10/8≤1％12/8索赔办理状况//12总计得分说明：1．达标标准一栏内有分值的项目为硬性指标，没达到该标准的物流服务商将停止合作；2．无硬性指标的核查项目为物流部主观打分项目；3．A级－≥90分可持续合作B级－80～89分可持续合作C级－70～79分暂停合作，限时整顿D级－≤70分停止合作第五章部门内部绩效核查物流部经理每个月对本部门员工的工作绩效进行核查，主要核查指标包含物流工作的效率、正确率等，其余指标请拜见人力资源部的核查内容。核查标准以下：说明：1．满分100分2．优秀－优秀－及格－不及格－

≥90分80～89分70～79分<70分附件1：经销商收货须知经销商收货须知一收货须知1．收到货时，须仔细清点货物品（箱）数，包装箱及封箱带可否圆满，方可在运单上签收。2．若包装箱有破坏、内部液体渗露、变形的状况，应与送货人员共同依据《销售单》清点货物明细。并让其出具破坏证明，24小时内传真至总部。证明应包含以下内容：包装箱破坏状况；产品名称、数目、扔掉/破坏状况。注意：证明人应为当地物流公司正式员工。二验货须知1．签收后，实时对商品进行清点，若有差别，须在48小时内向总部书面提出缺损商品的明细单，不然即视为圆满收到货物。2．经总部审查认同的缺损货物，须赶忙将破坏的货物返回，总部收到后将补发新品。三附件2：货物信息标签货物信息标签编号批号名称收货日期初步数目拣货日期拣货数目注：须贴在商品外包装箱的同一方向、同一地址，以方便平时查察。附件3：运输差别统计表运输差别统计表发货到货到货商品编商品名称规格差别备货人员经销商承运人原由说明日期日期地址号数目名称附件4：运输统计表运输统计表订单城市客户销售代收货发货运费发货到货承运盘问备货运单省份名称金额款金额件数长途保险包装提货送货合计日期日期人运单号人员备注日期电话回收附件5：领用申请单领用申请单部门申请人

日期领用事由