办公用品采购管理规定范文3篇-规章制度-

办公用品选购治理规定范文3篇办公用品选购治理规定是为了标准公司办公用品的选购、保管、领取和使用，既节约开支、削减铺张，又保证正常工作开展而制定的。选购治理制度有哪些具体内容呢？下面是办公用品选购治理制度，欢迎参阅。办公用品选购治理规定范文1一、总则1、为加强公司办公用品治理，节约本钱，提高效率，标准流程，明确责任，提倡安康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度;2、本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、食堂宿舍等生活用品、劳保用品、卫生清洁用品等。二、权责1、办公用品由行政部办公室(以下简称行政办)集中治理，实行统一选购、统一发放、统一回收处理;2、行政专员具体负责办公用品的选购和日常治理;3、行政部经理负责对办公用品的选购流程以及价格、供给商等状况进展严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和选购;4、财务主管负责对办公用品选购价格的审计，并定期审核办公用品台账;5、总经理对行政部的办公用品选购治理实施严格监视，觉察问题应准时纠偏。三、申购1、各部门依据本部门对办公用品的需求，于每周的最终一个工作日提报下一周办公用品领用打算，经部门负责人审签后报行政专员;2、行政专员依据各部门的办公用品领用打算，准时查对库存，对确有缺项的，应准时编制办公用品购置打算，经询价、比价后，确定适宜的供给商;3、填写《办公用品申购表》，报行政部经理和总经理审批后实施选购;4、凡一次性购置金额估量超过500元的，行政办必需安排两人一起外出选购;5、对于大宗办公用品，由行政部经理负责询价和议价、选择合格供货商，并签订。行政专员在过程中实施协作。四、核销1、选购物资时，行政专员必需向供给商索取正规发票和物品清单，如供给商未能开具正式物品清单的，行政专员须依据实际购置的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制选购物资清单，作为报销凭证;2、物资选购完毕，须在10个工作日内，填写《费用报销单》，经行政部经理、总经理审核后，按实际支出报销费用。财务部门须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。五、领用和发放1、员工领用办公用品需填写《办公用品领用单》，行政专员依据《办公用品领用单》发放办公用品;2、办公用品领取后觉察不适用或未用完局部，由行政专员统一调换或回收;4、员工离职时，须依据有关规定与行政专员交接办公用品。六、登记和治理1、行政专员须建立和登记办公用品台账，做好办公用品的购置、发放和库存治理;2、财务部须会同行政专员定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符;3、办公用品存放过程中应避开受潮、虫蛀、损坏或丧失，保证办公用品的功用和性能;4、行政专员须依据办公用品的消耗或领用状况，确定和保持合理的库存种类和数量，以削减资金占用和保证正常使用。七、其他1、本制度由行政部制订，并负责解释;2、今后假设有未尽事宜，由行政部另行发文通知。办公用品选购治理规定范文2第一章总则第一条为了加强对行政行政选购活动的治理和监视，合理申购与领用，节约办公费用，特制定本治理方法。其次条本治理方法适用于公司各部门。第三条归口治理部门：选购由公司行政人事部按审批权限实行按需选购制度，公司行政人事部负责公司治理各部门的选购，财务资产局部别进展核算与实施监视。第四条请购程序：(一)日常办公用品请购：由行政部在每月初依据各部门库存状况分别编制“请购单”，直接财务资产部审核批准后实施选购。(二)特别办公用品请购：如需对日常办公用品名目之外的办公用品进展选购，由使用部门在每月初报送“请购单”(突发请购可特别处理，3(三)如因开展单个工程，如：招标会议、大型活动、人力资源培训等，请购数量较大时，除在单项预算中对办公用品预算作出单独说明外，在请购或领用时须单独填制请购单或办理领用手续。(四)除日常办公用品外的其它请购单的报送流程： 各子公司报送流程：公司各部门第一负责人公司财返行政部;(五)请购单的报送时间：各部门每月第一个工作日报送到行政部，行政部汇总后报送财务部，财务部审核后于当天报送常务副总经理，返集团行政部(遇节假日顺延)，经集团行政部负责人复核确认后于三个工作日选购到位。(六)全部请购单需注明“品名、单价、数量、金额”等内容，不得随便涂改。第五条内部治理：(一)办公用品领用时间为全天。各部门、公司员工依据每月申请及实际工作需要至行政部领用办公用品。(二)全部员工对办公用品必需疼惜，厉行节约，杜绝铺张，制止贪污，降低消消耗用。办公室用品只能用于办公，不得移作他用或私用。(三)行政部负责办公用品治理;做到办公用品齐全、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管标准。(四)办公室用品治理肯定要做到干净、清洁、留意安全、防火、防盗、严格依据办事。第六条收发治理：(一)验收：选购人员按请购单的要求进展选购后，应将选购物品、选购有关发票及有效票据协同请购单交予办公用品治理人员进展核对，并办理入库手续，办公用品治理人员应核对选购物品数量、质量(是否符合请购要求)，填写入库单(入库单实行订本式、一式三联、且连续编号)，入库单应具体填写品名、单价、数量、金额。三联单一联存根联、一联选购员、一联记账联)。全部入库单均应有验收人、选购员两人签字。办理入库后除存根联外其他二联均交予选购员作为费用报销原始凭证附件。全部办公用品选购均需办理入库手续。(二)领用：全部办公用品领用均须办理领用手续;领用时均需在行政的领用登记本上签。行政领用登记本需有“领用日期、品名、单位、数量、单价、金额、部门负责人签字领用人签字”等内容。领用人领用日常办公用品，按附件2“办公用品领用规定”办理;特别办公用品的领用遵循“谁请购、谁领用”的原则。文印室公用耗材领用由文员办理领用手续，由行政部门负责人签核。部门负责人对领用真实性、合理性负责，行政文员对领用真实性、合规性(是否超出领用标准)实施监视，对存在质疑之领用可以拒绝并向上级领导报告。各部门办公用品领用的费用统计以领用登记本的内容为依据。(三)选购借支与报销：选购员借支实行备用金制，选购回后准时办理入库并到财务报销，特别状况可酌情另行借支。在办理入库手续后，选购员应将选购发票及其他有效票据连同入库单(记账联)、请购单交予财务费用会计审核。针对选购未完之请购单，费用会计审核时可依据入库单状况在请购单上作已报销标志，并将请购单退回选购员。财务核算与监视：费用会计在审核选购报销凭证时，在编制记账凭证时，应将入库单抽出单独留存，全部已入库选购物品均先计入“材料物资”科目，当月材料物资增加额应等于当月入库单金额合计。费用会计依据文员报送的“办公用品领用汇总表”，对当月入库、领用进展核对，必要时可对期末库存进展监盘，核对无误后，费用会计依据部门费用统计表填制当月部门办公用品领用分摊凭证，如借：营业费用—办公费用-营销中心，贷：材料物资。由于各部门费用统计是依据各部门各品种领用数量*打算价格(固定)进展核算，而财务材料物资是以实际本钱入账，所以应定期(季度)按期末库存*打算价格计算结果与材料物资余额比较，将价差视同消耗转为费用。第七条行政台账治理：(一)建立各子公司库存明细表;(二)入库分开，入库单以各子公司区分，各子公司有各自一本入库单;(三)报销分开，除公用文印资料无法分开外。(四)针对员工领用，如对非消耗品，可重复使用物品应建立个人台账，员工离职时应办理退还手续(作负数领用单)，如同品种部门再领回可不重计部门费用，如该部门内部已调剂使用，部门负责人应确认已收回。(五)办公用品治理文员应在月终作统计核算(核算期间为当月1日-31日)，于次月2日前公司完成“办公用品领用汇总表”和“办公用品库存明细表”，“办公用品领用汇总表”交公司行政部送所属各部门负责人对相关费用签收确认后，将签收后的汇总表于4日前交公司财务部和公司总经理一份备档，“办公用品库存明细表”直接交公司财务部;将两份总表报送财务部。第三章附则第八条本治理方法的解释权归集团行政部。办公用品选购治理规定范文3为标准局机关办公用品的选购、保管、发放和审批工作，依据政府选购的有关规定，特制定本制度。一、本制度所指的办公用品包括办公自动化设备、仪器设备、办公家具、办公耗材、卫生洁具、办公用文具、接待用品等。二、局办公室是机关办公用品选购、保管和发放工作的承办单位，具体由办公室确定专人负责，实行选购人员和保管发放人员分别制度，选购人员购进的用品，交保管人员验收无误签字后保管。三、选购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透亮、记录完整、定期审核的原则。四、办公用品选购的审批程序：由需用办公用品的各单位向办公室主任提出书面购物申请。办公室主任依据工作需要，准时制定选购打算，按以下程序办理：(一)一次性开支在500元以下的，经办公室主任同意后，指定2人办理。(二)一次性开支500—5000元的，由办公室主任提出意见，报分2(三)一次性开支在5000—10000元的，由办公室主任提出意见，2(四)一次性开支在10000元以上的，由办公室主任提出意见，经有关领导审核后，提交领导会议集体争论打算。(五)办公自动化设备及办公家具等大宗物品以及属于政府控购物品的选购，按政府选购的有关程序办理。五、办公用品的保管和发放按以下程序进展：(一)保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，依据保证质量和便利取用的原则，分类存放;(二)凭领用单领用物品，领用单须经办公室主任审批签字同意;(三)保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品，领用单留存备查，并做好具体记录，领用人员要签字认可;(四)保管人员要定期对库存物品进展盘点，随时把握库存物品的数量、质量和需求状况，向主任汇报，准时编制选购打算，按规定选购，保障供给。六、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进展检查，并征求各单位的意见和建议，增加责任意识、效劳意识，改进办公用品的保管和发放工作。七、固定资产治理(一)购置固定资产办公用品单价在800元以上或使用年限在一年以上的，准时填写固定资产入账单，转财务股登记入账。财务股对经选购的办公用固定资产进展登记，依据“谁使用、谁保管、谁丧失、谁负责”的原则，明确相应的责任人。固定资产因工作关系进展移交的，需将移交清单送一份给财务股备案，办理责任人变更登记。责任人对所负责的固定资产必需正确使用，细心疼惜，保证固定资产完整性。不准用办公用固定资产办私事。未经许可，不得将固定资产借给外单位或非本机关工作人员使用。固定资产出借，应由借用人出具，明确使用期限，由批准人签字同意，方能出借。借用人到期归还后，责任人应对所借资产的完整性进展检查。因不正值操作使用，或因个人过失，或因有意损坏，对固定资产造成损坏，责任人或过失人应予赔偿损失，担当全部责任。有意损坏的还应责令写出书面检查，赐予严峻批判。出借后的固定资产造成的损坏由借用人负责赔偿。因保管不善造成固定资产丧失，责任人应予赔偿，担当全部责任。固定资产出借后造成丧失的，由借用人或批准人赔偿。经妥当保管后，固定资产发生被盗的，责任人应当写出状况说明，由单位争论处理。(二)固定资产报废规定。消灭以