附件3浙江省公路水运工程监理办信用评价表

附件三浙江省公路水运工程监理办信用评价表（2010年度）监理办名称：舟山市海通水运工程咨询监理有限责任公司岱山双合车渡码头二号泊位工程监理项目部总监理工程师：张跃进日期：2011年1月10日

目录一、履约信誉得分1、监理办履约信誉得分汇总表（表2－3－1）2、人员到位与管理情况（表2－3－2）2.1、监理人员变更情况对照表（表2－3－2-1）3、监理办建设（表2－3－3）3.1、设施设备到位情况对照表（表2－3－3-1）4、监理办管理与制度（表2－3－4）5、一般工作情况（表2－3－5）6、审批保证体系与开工报告（表2－3－6）7、材料、工序(含工程实体)抽检情况（表2－3－7）8、旁站、巡视到位情况（表2－3－8）9、合同其它事项管理（表2－3－9）10、监理指令（表2－3－10）11、廉政合同执行情况（表2－3－11）12、对举报和投诉的查处（表2－3－12）13、执法检查自查情况（表2－3－13）14、质量监理（表2－3－14）15、施工安全监理（表2－3－15）16、施工环保监理（表2－3－16）17、费用监理（表2－3－17）18、进度监理（表2－3－18）19、处罚（表2－3－19）20、劳动立功竞赛（表2－3－20）二、附件材料表2－3－1监理办履约信誉得分汇总表工程名称：岱山县双合车渡码头二号泊位工程监理合同号：2010-08监理办名称：岱山双合车渡码头二号泊位工程监理项目部评价指标规定分值监理企业自评建设单位复评市交通局（委）意见厅质监局意见履约信誉（80分）组织机构（24分）人员到位与管理情况1515监理办建设43.5监理办管理与制度55工作行为(38分)一般工作情况52审批保证体系与开工报告66材料、工序(含工程实体)抽检情况55旁站、巡视到位情况64合同其它事项管理33监理指令65.5廉政合同执行情况22对举报和投诉的查处22执法检查自查情况33工作实绩（13分）质量监理33施工安全监理44履约信誉（80分）工作实绩（13分）施工环保监理21.5费用监理22进度监理22奖惩记录(5分+1)处罚55劳动立功竞赛+10合计80+173.5建设单位复评意见：（盖章）年月日市质监站（局）初审意见：（盖章）年月日市交通局（委）审查意见：（盖章）年月日注：1、监理办按本表格式填写“监理办信用评价表”一式一份，连同附件报建设单位复评；2、建设单位复评及交通主管部门的审查工作应以有关部门印发的各类文件、通知书、决定书、鉴定书等相关书面材料为依据。对现场检查中发现的问题，应以监理办确认（含当事人签认、监理办负责人签认或监理办盖章）的现场笔录、询问笔录等有关书面材料为依据。建设单位复评分若与企业自评分不一致，则应填写复评查情况说明，并提供相应证明材料，送项目所在市质监站（局）；3、市交通局（委）审查后，填写审查情况说明，并将甲、乙级监理企业的监理办评价表上报厅质监局；4、丙级监理企业的监理办评价表经审查后，由市质监站（局）存档。表2－3－2人员到位与管理情况工程名称：岱山县双合车渡码头二号泊位工程监理合同号：2010-08指标人员到位与管理情况规定分值15自评得分15一、评价说明：1、本工程监理办未替换监理人员，均是由经上级主管部门考核有资质的监理人员担任，且监理人员在进场时均已按合同规定程序办理报批手续，做到了监理办人员按照合同规定要求到位；并进行了职责分工，分工明确。人员配备能满足施工过程中的监理要求。二、评价依据驻地监理办组建报备回复填表人：填表日期：建设单位复评意见：建设单位：（盖章）表2－3－2－1监理人员变更情况对照表工程名称：岱山县双合车渡码头二号泊位工程监理合同号：2010-08（章）合同要求本评价年度初期在岗监理人员评价期内监理人员变更情况监理岗位职称资质监理

经历年龄姓名职称监理资格/证书号监理

经历（年）年龄变更时间姓名职称监理资格/证书号监理

经历（年）年龄变更批准情况总监理工程师工程师省专张跃进工程师浙交监理证第09506号23511.2.副总监理工程师专业监理工程师工程师省专张洪斌工程师ZSZ04021844监理员何政助工南A20094450482428张一磊助工126说明：同一岗位多次变更的，请按时间顺序分栏填写。表2－3－3监理办建设工程名称：岱山县双合车渡码头二号泊位工程监理合同号：2010-08指标监理办建设规定分值4自评得分3.5一、评价说明：1.驻场办公用房安排合理，各类设施符合合同约定。2.监理告示牌按规定设置，监理办上墙资料齐全。(监理人员无胸牌扣0.5分)二、评价依据1.设备到位情况表。2.监理办上墙程序资料。填表人：填表日期：建设单位复评意见：建设单位：（盖章）表2－3－3－1设施设备到位情况工程项目：岱山县双合车渡码头二号泊位工程监理合同号：2010-08序号名称单位合同要求投标承诺实际到场备注一、办公、生活用房1办公用房M220202住宿用房M220203二、办公、生活设备1电脑台232打印机台113相机架114桌椅套每人1套每人1套三、交通、通讯设施1自行车辆每人1辆每人1辆2移动电话部343四、试验测量仪器1全站仪台112经纬仪台113水准仪台11备注：设施设备到位情况应包括所有办公、生活用房及办公、生活设备，交通、通讯设施、主要试验检测仪器及测量仪器等的到位情况。表2―3－4监理办管理与制度工程名称：岱山县双合车渡码头二号泊位工程监理合同号：2010-08指标监理办管理与制度规定分值5自评得分5一、评价说明：1、监理组合同文件齐全；2、岗位职责、质量、安全监理责任、廉政管理等制度均已建立，并在工作中按此制度执行。二、评价依据1、监理组的管理与制度文件填表人：填表日期：建设单位复评意见：建设单位：（盖章）

表2－3－5一般工作情况工程名称：岱山县双合车渡码头二号泊位工程监理合同号：2010-08指标一般工作情况规定分值5自评得分2一、评价说明：1、单位、分部、分项工程划分符合规范要求，并报质监局审查。2、工地例会按时召开并签发会议纪要。3、《监理月报》、《监理安全月报》每月编报一期，《监理日记》、《监理安全日志》、《旁站记录》按要求如实记录并存档,但《旁站记录》4、驻地办编制了有针对性地《监理规划》和《监理实施细则》。（监理细则缺乏针对性扣1分；监理规划审核人未签字扣1分；监理细则审核人未签字扣1分）二、评价依据1、监理办各分册资料。填表人：填表日期：建设单位复评意见：建设单位：（盖章）

表2－3－6审批保证体系与开工报告工程名称：岱山县双合车渡码头二号泊位工程监理合同号：2010-08指标审批保证体系与开工报告规定分值6自评得分6一、评价说明：1、对承包人的质量保证体系或质量负责人，均按合同要求进行了审核，并得到业主认可。对承包人工地试验室及仪器设备均按合同约定配置到位，能满足施工需要，同时，在施工过程中，加强监督管理，保证其充分发挥作用。2、工程开工前，对承包人上报的开工报告进行审批签认，措施可行，内容齐全，未发生未审批开工报告而先施工的现象。二、评价依据1、相关的驻地办审批文件。填表人：填表日期：建设单位复评意见：建设单位：（盖章）

表2－3－7材料、工序（含工程实体）抽检情况工程名称：岱山县双合车渡码头二号泊位工程监理合同号：2010-08指标材料、工序（含工程实体）抽检情况规定分值5自评得分5一、评价说明：1、验证试验和抽样试验按规定频率进行控制。2、对标准试验按规定进行平行复核。3、按规范要求进行工艺试验，并出具试验报告后，再开展规模施工。4、工序抽检覆盖率、抽检频率低于规范要求。5、试验报告填写规范，签写齐全，建立了台帐。6、按规定出具原始记录，并由责任人签字。7、无虚假资料。8、不合格工程、材料、构件、设备不予验收或进入下道工序二、评价依据1、相关《材料/构配件/设备报验单》填表人：填表日期：建设单位复评意见：建设单位：（盖章）

表2－3－8旁站、巡视监理到位情况工程名称：岱山县双合车渡码头二号泊位工程监理合同号：2010-08指标旁站、巡视到位情况规定分值6自评得分4一、评价说明：1、对重点工序和隐蔽工程进行旁站监理，旁站记录齐全；2、监理工程师巡视基本到位。（无监理工程师巡视记录扣2分）二、评价依据1、相关《旁站记录》。填表人：填表日期：建设单位复评意见：建设单位：（盖章）

表2－3－9合同其它事项管理工程名称：岱山县双合车渡码头二号泊位工程监理合同号：2010-08指标合同其它事项管理规定分值3自评得分3一、评价说明：1、各种基础资料完整、签字齐全，没有发生未经授权而随意代签名和签字造假；2、对承包人的每期计量支付工程量进行认真、细致的审核，要求各计量报表及附件准确、齐全，并建立完整的计量与支付台帐。已签认的工程数量和工程费用无明显错误，签认的计量支付报表材料真实，无虚假现象；3、驻地办按合同规定程序和要求对承包人分包行为进行审查，未发生承包人进行违法转包、分包行为。二、评价依据1、2010年度各月的《监理月报》。填表人：填表日期：建设单位复评意见：建设单位：（盖章）

表2－3－10监理指令工程名称：岱山县双合车渡码头二号泊位工程监理合同号：2010-08指标监理指令规定分值6自评得分5.5一、评价说明：1、针对工程中变更的问题，驻地办均及时签发了工程变更令，并落实变更工作，施工单位也及时予以反馈。（签发不规范扣0.5分）2、签发的监理《工程变更令》和施工单位的反馈均存档。二、评价依据1、驻地办《工程变更令》。填表人：填表日期：建设单位复评意见：建设单位：（盖章）

表2－3－11廉政合同执行情况工程名称：岱山县双合车渡码头二号泊位工程监理合同号：2010-08指标廉政合同执行情况规定分值2自评得分2一、评价说明：1、2010年度没有发现监理人员吃拿卡要或行贿受贿的行为。二、评价依据1、公司年度考核结果的通报。填表人：填表日期：建设单位复评意见：建设单位：（盖章）表2－3－12对举报与投诉的查处工程名称：岱山县双合车渡码头二号泊位工程监理合同号：2010-08指标对举报与投诉的查处规定分值2自评得分2一、评价说明：1、2010年度监理办没有接到举报与投诉事件。二、评价依据1、本年度没有接到举报与投诉事件。填表人：填表日期：建设单位复评意见：建设单位：（盖章）

表2－3－13执法检查自查情况工程名称：岱山县双合车渡码头二号泊位工程监理合同号：2010-08指标执法检查自查情况规定分值3自评得分3一、评价说明：1.本项目不在2010年度执法大范围内。二、评价依据1.本项目不在2010年度执法大范围内。填表人：填表日期：建设单位复评意见：建设单位：（盖章）

表2－3－14质量监理工程名称：岱山县双合车渡码头二号泊位工程监理合同号：2010-08指标质量监理规定分值3自评得分3一、评价说明：1、2010年驻地办严格按照设计文件和施工规范开展监理工作，积极配合建设单位进行质量创优活动，经过各级质检部门的检查，未发现质量问题。二、评价依据1、2010年度的《监理月报》。填表人：填表日期：建设单位复评意见：建设单位：（盖章）表2－3－15施工安全监理工程名称：岱山县双合车渡码头二号泊位工程监理合同号：2010-08指标施工安全监理规定分值4自评得分4一、评价说明：1、监理办建立了安全台帐；2、2010年度没有发生安全事故。二、评价依据1、监理安全台帐和安全检查记录。填表人：填表日期：建设单位复评意见：建设单位：（盖章）

表2－3－16施工环保监理工程名称：岱山县双合车渡码头二号泊位工程监理合同号：2010-08指标施工环保监理规定分值2自评得分1.5一、评价说明：1、2010年度没有发生环境污染事故。（无监理环保台帐扣0.5分）二、评价依据1、本年度没有发生环境污染事故。填表人：填表日期：建设单位复评意见：建设单位：（盖章）

表2－3－17费用监理工程名称：岱山县双合车渡码头二号泊位工程监理合同号：2010-08指标费用监理规定分值2自评得分2一、评价说明：1、签认的工程数量、费用计算没有明显错误。2、未发生因监理工作失误等原因给业主单位造成损失的事件，3、认真审核工程变更报告，实事求是反映驻地办的意见，努力做好施工单位和业主双方协调工作。二、评价依据1、本年度各月工程《计量支付证书》及业主相关文件