2015半年考核工作底稿

被考核单位：台安奥德燃 日期：2015年6月29日满分二管81、基本能按工程管理办法及相关管理制度执行23、2015年上半年已上报开工建设工程11项公服6项标准站单项工程1（2014年延续到年工程），小区户内外安装5项，开工报告手续能够及时向大区备案，有大区和工程主理4、有开工报告统计台帐（共11项），已上报11项，已回复9项1、高压管线、城市建设部门下发的规划证、施工证81、有工程与物资管理部组织机构，有组织机构图，已按本公司红头文件进行下发(未上报大区行政人事部审批)；部门职责设置明确，工程与物资管理部共设7个岗位(工程部-、技术员-、资料员-2、2015年1月，工程管理部技术员辞职，有大区行政人事部手续，未上报3、有年度施工计划、月度施工计划、无周施工计划。年计划完成高压600米，中压2500米庭院1500米，户内安装1500户，公服5户，目前已完成高压1848米，完成率308%，中压21米，完成率1%，庭院278米，完成率18.6%，户内安装939户，完成率62.6%，公服6户，完成率120%，有半年计划情况分析，分析明确，符号实际情况；4、年度计划、月度计划报能够工程管理部备案，无周计划；有工程施工统计台帐563（有培训记录、培训讲义、考试6、有工程与物资管理部下发的文件、制度、通知、工作简报的学习记录；有收文统计台帐，无部门发周施工统计台账，现不需上报大区工程与物资管理部备案，但要自行备案对工程与物资管理部下发的文件、制度、通知、工作简报要有收文统计台账，并建立工程管理统计台账；红头文件应上报大区，经后以公司的名义下托合同；工程监理单位为沈阳建设 件，合同正在评中；设计单位为山东天蒙能源工程技术签订，有单位资质、相关证件；外委 ；2、大型及特殊工程，包括场站建设、加气站建设、高压管线建设，未进行招标和议标，是直接发包3、201595、201576、2015年上半年施工的9项工程，有3项分段隐蔽工程验收记录，缺少6项分段隐蔽工程验收记录；3项工程施工有隐蔽影像资料，缺少商服6项工程隐蔽影像资料；7、每周能够召开一次工程施工调度会议，有会议记录，但会议内容未体现人员材料的供需情况，机械的安记录；3项工程施工有隐蔽影像资料，缺少商服6项工程隐蔽影像资料；84、每个月底有工程施工完成量报表，上报及时（1）61、有成立的小组，已按本公司的红头文件进行下发；组长、成员岗位职责制定明确、详细2、对制定的工程制度要有学习记录，但学习记录内容不详细3、检查施工现场基本能按工程制度进行施工4、在建工程能够执行质量三检体系(施工过程中对质量的班组自检、工序交接检、工程联合检)，记录齐全、5、现场施工情况：对制定的工程制度要有学习记录，但学习记录内容不详细对制定的工程制度要有学习记录，记录要详细，要有参加学习人员签字红头文件应上报大区，经后以公司的名义下2、对制定的工程竣工验收管理制度有学习记录，但学习记录内容不详细4、现已上报竣工报告7份，所有工程竣工报告上报工程管理部备案，有大区工程主管签字，有工789、办理工程通气前移交手续对制定的工程竣工验收管理制度有学习记录，但学习记录内容不详细(5)对制定的工程竣工验收管理制度要有学习记录，记录要详细，要有参加学习人员签字红头文件应上报大区，经后以公司的名义下公司下达的各项工作任81、特殊工种有电焊工证、PE管焊工证、无电工证、无吊装工证2、对制定的安全文明施工管理制度有学习记录，但学习记录内容不详细3、检查施工现场基本能按制定的安全文明施工管理制度进行施工；施工现场和作业人员基本能做好劳型设备、装卸、抢修抢险、带气作业、消防等），已明确安全和应急处置措施特殊工种有电焊工证、PE管焊工证、无电工证、无吊装工证特殊工种（包括电焊工证、PE），工作，规范和完善81、2份2015年以前的工程资料到盒里）、有工程设计图纸、会审及交底资料、无安全施工交底记录、有工艺技术方案及变更手续，整改措施及工作建议：工程资料归档按照下发《竣工资料编制与指导手册》来进行编制12、制定物资管理实施细则及工作流程，并到位检查情况3查看了台安奥德燃气2015年1月份至6月份及第一季度库存材料盘点记录，盘点表内容完整，4①查看了台安奥德燃气物资材料材料保管帐8本（PE类材料3本，包含PE管、注塑三通、注塑变径、注塑管帽、注塑弯头、注塑法、电熔套筒、电熔三通、电熔弯头等材料；镀锌类材料类3本，11）②库存帐结果，DN40镀锌三通保管账结余150个，仓库内实有150个，DN25镀锌三通保管账结9898DN402929DN50240240DN504242G1.6物资管20692069DN16044DN200熔套筒保管账结余46个，仓库内实有46个，DN25电熔90°弯头保管账结余2个，仓库内实有2个，DN50*40电熔异径保管账结余1个，仓库内实有1个，DN250注塑管帽保管账结余5个，仓库内实有个，DN63*573030201516278（渝香居重庆火锅燃气管道安2015201516273（1—2#楼室内燃气管道安装工程、和风丽景1—3#楼燃气管道安装工程、紫金名苑1—10#楼燃气管道安装工程）理工程物资对已竣工工程的领料及退料未及时做出汇总，无工程物资消耗2材质单等整理后，按工程项目建立工程物资材料消耗，保管期限为10年。6、物资管理人员变更前应报大区并报备案检查情况2008年至今台安奥德燃气物资管理员一直由担任并负责物资管理工作，已报大区和集①2015年1月初至6月27日，台安公司申报并已通过大区及的物资材料采购单共有445409.6（100021200020151③台安公司2015年上半年共接到物资核对10份，现已全部到货并已核对完毕回传④经核查台安公司2015年上半年有18份《公司自行采购单，总价12997.4元，单次采购金额10008、物资采购供应商应为指定或，到指定或之外的供应商采购的检查情况通过查看台安公司2015年1月初至6月末的单，台安公司2015上半年的工程物资均在指定9、物资采购价格不得超过指导价格的检查情况通过查看台安公司2015年1月初至6月末的单与采购合同，台安公司2015上半年的工程物资最101112、20152015年大区下的物资管理文件，台安奥德燃气已做电子存档和纸工作建议：建立收 ，便于查找13 453868P29528856816.031228045996.7139418626.2PE2694元，超限额标 .95元定合同台账履行2015年上半年截止至今，台安奥德燃气共上报大区评审21份合同，内部评审1份；签订34份12418（1则扣2分/项。（1）已按规定设置合同评审机构和专职合同管理员，评审机构设置合理，合同管理员长期稳定（2合同管理流程，否则扣2（2）（32（3）合同管理员由，已报区域、备案，于2013年4月17日由移交，半年考核期间无变更（4则扣2分/项。（4）已按规定合同对方当事人主体资格、资质，资质证件已统一存放2（5）扣2分/项。（6）合同的保管、登记和符合规定，合同记录表主要内容填写非常详细实际，否则每份合同扣（7）（8则每份合同扣2分。（8）JL,TA-MMGY-1411-005-DXG，3份物资购销合同，未能按大区意见修改错误的大写金额而进行修改签存在问题或不足：3整改措施及工作建议：参考、执行大区评审意见，对文本进行修改后再行签订3（9）32-5（11）取有效措施避免造成损失，否则酌情扣2-5分/（12）5（13）未发现合同履行不当被，或者超过时效给公司造成经济损失或造成不良影响的现象一次（份）扣1分。（14）次（份）扣1分。规整齐全的，酌情加2-5（16）合同文本内容规范详细、可操作性强，能够满足质量、成本控制等要求，合同评审基本及时，3情加2-5分。费用，酌情加2-3分。管道焊接检查记录、管安装检查记录），内容完整、详细、真实，签字齐全，酌情加2一工程复验申请、工程质量合格）、参验单位齐全、签字盖章齐全，竣工资料编制及时、