产品审核控制程序

文件编号：发布日期2010-8-10实施日期2010-9-1产品审核控制程序文件版本A/001目的对待发运的产品进行审核，用以发现缺陷，了解是否符合图纸、技术文件、规范、标准及其他额定“质量特性”和顾客的要求。2范围适用于本公司最终产品的审核。3术语和定义产品审核：是用抽检的方式对经检验合格待移交给客户（内部/外部）的产品进行质量评定。4职责质量保证部：是本程序的归口部门。负责组织并实施产品审核工作。技术发展部/生产物流部：负责提供产品图纸、产品标准、 控制计划、技术文件、重大投诉及反馈信息等。生产车间：负责配合质量保证部产品审核工作的执行。责任部门：负责产品审核中不合格项的原因分析及整改的实施。5输入、输出及过程指标输入输出过程指标1）产品图纸、产品标准2）产品技术文件3）控制计划4）产品设计、更改通知书1）产品审核年度审核计戈U2）产品审核记录表3）产品审核才跆4）质量问题整改单5）计划外产品审核通知单6）产品审核检验规范质量特征值（QKZ=（1—所有特性缺陷分数之和/所有特性已加权的抽样数之和）流程步骤流程步骤6流程及流程说明部门

"K部/

生产

物流

部/

技术

发展

部部/公司领导技术

发展

部/

质保

部流程说明输出由质保部在每年底制定卜一年度的《产品审核年度审核计划》。发生重大质量事故/出现重大质量问题/接到用户或相关方的重大投诉或信息反馈时，实施计划外产品审核。计划外产品审核将通过《计划外产品审核通知单》临时通知受审核单位。《产品审核年度审核计划》《计划外产品审核通知单》2质保部部长审核《产品审核年度计划》、《计划外产品审核通知单》，报公司领导批准。《产品审核年度审核计划》、《计划外产品审核通知单》批准后，由质保部发至各相关单位，以便做好审核准备工作。《产品审核年度审核计划》、《计划外产品审核通知单》包含以下内容：①审核目的②被审核产品③审核的时间/数量④审核人员如因其他原因需修改审核计划时，应加以说明。《产品审核检验规范》的制定《产品审核检验规范》的依据：①产品图纸、产品标准、技术文件②控制计划③产品设计、更改通知书④交货后与顾客要求有偏离的项目《产品审核检验规范》检验的内容：①根据顾客的要求和期望选择的特性②重要的过程特性③重要的产品特性《产品审核检验规范》中应标明被检查项目的缺陷等级。①A:关键缺陷一影响产品安全性的缺陷，其系数为10②B:重要缺陷一影响产品装配、使用性，但对安全性无影响的缺陷，其系数为5③C:一般缺陷一对使用和性能无影响，但没达到工艺要求的缺陷，其系数为1《产品审核检验规范》流程步骤 流程说明 输出流程步骤 流程说明 输出保/审单质部受核位保/任位

质部责35产品审核报告编制、评定产品审核是检查新状态产品的特性,而不是检查使用过较长时间的产品。受审核单位配合在合格产品中随机抽取样品，并对样本进行标识。产品审核人员依据产品审核规范逐项对成品进行审核，并将审核结果记录于《产品审核记录表》中。产品审核人员要有一定的质量管理工作的经验，能够掌握检测技术、熟悉生产流程及各种相关文件、了解产品和质量的知识等内容。《产品审核记录表》保/任位

质部责36不合格项处

理、整改、验证质保部产品审核评审人员对审核结果进行汇总，形成《产品审核报告》。产品审核评审人员根据产品审核结果计算质量特征值QKZ对产品质量水平进行评价。质量特征值QKZ的绩效考核目标值为85%。《产品审核报告》产品审核发现的不合格项，由质量保证部部长、技术发展部部长、审核人员必要时提交公司领导决定是否放行、是否让步接受、是否返工/返修、是否封存所有库存、是否检查其他余存产品。出现A类缺陷：产品审核人员要对该批产品进行封存，并对该批产品进行100%的复检，以确定是否还存在该缺陷，对存在该缺陷的产品，按不合格品处理。出现B类缺陷：技术发展部协同质量保证部决定是否进行返工/返修或在顾客书面批准的情况下进行特殊放行。出现C类缺陷：产品审核人员通知生产车问，并要求对其加以控制及注意。对于质量特征值低于绩效考核目标值或出现关键缺陷、重要缺陷的零件，如需特殊放行，需由公司领导签字方可放行。《质量问题整改单》责任

部门质保部/质量体系评审员质保部/质量体系评审员6.2对于质量特征值低于绩效考核目标值及审核中存在A、联缺陷的产品开具《质量问题整改单》，具体按《纠正/预防措施管理程序》执行。责任单位在收到《质量问题整改单》后，按《纠正/预防措施管理程序》组织人员分析不合格项产生的原因，制定纠正措施，并实施整改；产品审核人员根据责任单位制订的纠正措施，进行跟踪验证，并对纠正措施的实施效果进行评价。7质保部每年对产品审核的结果进行汇总和分析，将《产品审核年度审核计划》、《产品审核报告》及《质量问题整改单》提交管理评审。8本程序所形成的质量记录的保存执行《记录控制程序》。7相关文件《纠正/预防措施管理程序》《记录控制程序》8相关记录及保存期序号记录名称记录编号保存期保存地点1产品审核记录表ZDQ-A-04-ZB-131年质保部