商品部经营执行方案(园区)

商品部经营执行方案

大纲一、……….经营目标分解二、……….主题商品开发三、……….价格/成本控制四、……….年度库存控制五、……….促销推广重点六、……….陈列形象的提升七、……….营业增收提案八、……….人力资源管理九、……….培训发展计划十、……….管理水平提升十一、……服务品质提升十二、……四大行动准则

拟计划实现年度营收含税/万;同比营收增长10％的目标。一、经营目标分解二、主题商品开发对现有的主力经营商品数量进行适当调整，保留含改良：200个（SKU），新开发单品数：42个（SKU），合计：经营单品数：242个（SKU）。序号

类別

佔比

目标佔比

保留数

新开发

单品数

1泳衣(儿童,青少年,成人)

45%(141)

40%

60

20

802泳裤,沙滩裤(儿童,成人)

27%(35)

28%

26

10（沙滩裤）

363毛巾(大浴巾,面巾)

7%(10)

8%

9

3124拖鞋

7%(41)

8%

27

不变27

5水枪

5%(30)

5%

24

不变

24

6浮圈

5%(38)

5%

28

不变

28

7泳镜,泳帽

4%(18)

4%

15

不变

15

8太阳眼镜

1%(5)

1%

2

359T恤

1%(10)

2%

9

615水上乐园主题商品开发计划

三、价格/成本控制1、年度商品成本率持续控制在40%内，以稳步营收的增长。2、主题商品在现有基础上继续巩固开发、持续推进主题商品系列化达90%以上。3、针对园区客群需求和对价格的敏感度，调整和保留泳衣类商品的经典款式及畅销品种，对滞销商品进行有序淘汰。

水上乐园主题商品客群营收比重分析

价格

营收比重

目标比重

低档（80元---200元）

14%10%

中档（200元---400元）

75%75%

高档（400元---900元）

11%15%

客群(适合年龄）

儿童（3—15岁）

15%15%

青少年（16—25岁）

38%40%

成人（25—35岁）

39%35%

（35岁以上）

8%10%

三、价格/成本控制通过有效调整营收比重的价格档次以达成对价格/成本的控制。四、年度库存控制

年度水上乐园总存货额为/万，商品仓存共有个品项，其中旧货252品项，新货281个品项。为此开园后清理旧库存是控制成本的重要工作之一。1、加强存货清减计划，在开园3个月内对原有存货金额由万降至/万以下；2、开园初期对泳衣、泳裤、毛巾类新商品开发进度减缓，目标以消化旧货为先；3、对旧库存金额排列前十位的商品，实行：开园促销+重点陈列+人员推销方法进行清理。4、补货以实际需求订货，减少规划过多或过少订货以免影响销售和增加库存。1、详尽规划促销计划档期和促销方案，针对性地对旧商品库存及时清理配合各类促销方式。；2、依据不同经营时段的客群特点、人流、配合园区大型主题，制定不同方式丰富多样的商品促销类型以满足游客的购买需求，藉以提升不同季节的销售目标。3、严格监督每期次促销执行效果，由：从商品组织、库存准备、陈列位置、POS宣传、跟进补货等方面进行各环节的跟踪和控制；4、针对每期次商品促销活动结果进行分析，总结经验，提升水平。五、促销推广重点五、促销推广重点

促销档期商品组合计划1、开园针对性促销：开园期间-6月30日，以商品的组合促销为主；针对团队和散客消费群；主选商品类别为大毛巾、拖鞋、比基尼泳装类促销。2、暑期旺季促销：7月1日-8月31日，以多样化商品促销结合园区主题活动为主；针对暑期年青人群和学生消费群；主选水枪、浮圈、防晒、拖鞋、泳裤类促销。3、淡季清货促销：9月1日-10月31日，以系列商品折扣为主；针对团队和散客消费群；主选泳衣、泳裤、毛巾、拖鞋系列促销。根据各营业点的经营特色和店铺形象，适时更换促销广告牌和橱窗的陈列布局，保持橱窗广告的风格特点以及整洁、时尚、新颖感。精选题材新颖的POP广告牌、凸显包装特色，籍以强化商店布局的总体美观感。六、陈列形象的提升七、营业增收提案1、建议新增项目：魔术教室

拟定地点：园外正门广场内经营方式：联营分成占用面积：约10平方营收分析：3000~10000人时营收目标为平均1500元/每天；一万人次以上营收平均6000元/每日；（参照欢乐世界的经营数据）预计增加营收：约50万元（以10000人次天数为67天和4000~9999人天数57天计算）2、新增项目：投蓝机（游艺类）

拟定地点：水飘飘店内经营方式：联营占用面积：约80平方营收分析：4000~10000人时营收目标为平均5000元/每天；一万人次以上营收平均10000元/每天；（参照欢乐世界的经营数据）中奖成本率：15%内预计增加营收：约50万元（以10000人次天数为67天和4000~9999人天数57天计算）七、营业增收提案八、人力资源管理：

1、做好主管人员主动关心员工，定期组织团队活动、竞赛学习，加强团队融合，提高凝聚力。2、制定各级员工不同层次定位的长远培养发展计划，依不同层次制定相应人力资源规划：

正式员工：强化岗位培训-----针对性提高工作效率-----严格岗位要求-----制定个人职业规划实习生：强化入职的训练-----以旧带新-----通过培训考核-----加强思想交流-----稳定心态兼职生：岗前培训-----规范服务标准-----学习简要工作流程-----强化培训-----加强督导管理培训生：培训考核-----带岗训练-----施以职责-----提高管理水平

九、培训发展计划1、培训工作：重点以围绕工作技能、销售技巧、陈列配搭、服务礼仪、团体精神、价格考核、收银操作、单据使用、设备操作等方面实施培训计划。2、积极响应公司组织的消防、急救等业务知识的演练学习。3、新员工培训：培训不少于20课时。4、年度培训（SOP、针对性培训、应急演练）：对SOP的培训不少于10个课时，针对性培训不少于20个课时，应急演练不少于8个课时5、发展培训（当值培训、特别设计）：针对性提升优秀的员工，每月不小于3次，每次由主管级人员带1名高级员工级进行当值带训。九、培训发展计划2013年人力培训规划：人力培训规划目标：1、控制经营期内游客投诉事件为02、人员安全事故为0发生3、员工流失率控制在10%以内4、对工作效率再提升20%~30%以上5、重点通过培训考核晋升高级员工层级的人员数量，以及加强对中坚员工的能力水平和稳定性；九、培训发展计划十、管理水平提升一.贯彻做好对人员综合管理体系的学习和落实；二.严格对公司管理规章制度、工作流程的规范化作业；三.强化突发性事件的应变处理，保证应急演练次数和质量；四.落实内部管理审查、不定期进行基层岗位制度检查；五.完善营运手册编写、全力执行手册学习和贯彻；六.规范资产管理、保障资产安全。十一、服务品质提升

1、加强对所有员工的服务培训：强化对客服务、产品知识、销售技巧，ISO管理文件的培训；2、让员工服务考核与绩效挂钩：对实习生和兼职严格执行先培训后上岗的制度；3、加强现场服务管理和服务督导：提高对主管级及领班的现场管理能力，以加强对基层员工服务规范的监管力度；4、加强服务宣传落实服务评比：有效宣传和加强服务之星评比：让个人、班组荣誉与评选服务之星挂勾，促进整体服务品质的提升。安全：确保在经营季内0事件发生。定期对消防进行检查、落实岗位安全制度和防火安全责任制，加强安全意识教育和宣传，对有安全隐患的，一经发现立即排除，经常参加公司组织的和定期组织部门内部的安全应急演练，落实每个员工都懂得安全应急处理。友善：控制在经营季内游客的有效投诉率低于二十万分之一。落实对服务意识的教育和培