广东某房地产公司文件控制程序全套

管理文件TOC文件控制程序1计算机管理信息系统管理试行办法1档案归档控制程序1记录控制程序1法律法规及其他要求识别控制程序1目标、指标和管理方案控制程序1信息交流控制程序1办公用品管理控制程序1资源能源管理控制程序1固体废弃物管理规定1员工健康控制程序1女职工劳动保护控制程序1管理评审控制程序1培训控制程序1岗位工作质量考核程序1人员聘用控制程序1顾客满意度测量控制程序1内部审核程序1数据分析应用控制程序1纠正和预防措施控制程序1房地产开发策划监控管理办法1顾客的沟通及服务监控管理办法1合格供方选择监控管理办法1物资采购监控管理办法1成本管理监控办法1房地产项目前期报建监控管理办法1工程设计监控管理办法1房地产销售监控管理办法1房地产项目竣工验收移交管理办法1房地产销售定价作业指导书1顾客财产监控管理规定1房地产开发不合格管理规定1环境因素识别与评价控制办法1危险源辨识与风险评价控制办法1环境、职业健康安全运行管理办法1对相关方施加影响办法1应急准备与响应控制办法1事故报告、调查与处理规定1环境、职业健康安全监控管理规定1合规性评价控制程序1环境与职业健康安全不符合控制办法1合格供方、选择监控管理规定1材料采购管理规定1建设工程造价监控办法1工程项目概算、结算、竣工决算要求1成本控制管理办法1文件控制程序目的对质量、环境、职业健康安全管理体系有关文件的识别、审批、发放、修改、检索、保管和作废等全过程进行控制，确保房地产有限公司质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行的场合都能得到相应文件的有效版本。适应范围适用于房地产有限公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件、施工管理与项目管理及房地产开发与经营项目管理中形成的文件、技术标准以及其他相关的外来文件的控制。职责综合管理部是文件和资料控制的主管部门，负责组织质量、环境、职业健康安全管理体系文件的编辑、印制、发放，并对相关部门进行监控检查。各职能部门负责编制本部门业务相关的程序文件、工作文件和质量记录。各职能部门负责各自的文件及资料的收集、制定、报批、实施、修改及归档前的保管工作。综合管理部负责文件归档管理。工程部及房地产事业部/物业经营事业部各自负责控制相关顾客提供的图样及技术资料。工作程序文件的分类质量、环境、职业健康安全文件分受控文件和非受控文件两种。受控文件是指对文件的有效性进行跟踪管理的文件，所有质量、环境、职业健康安全管理活动，应以受控文件作为依据。质量、环境、职业健康安全管理文件：内部的质量、环境、职业健康安全管理体系文件包括管理手册、管理文件（含程序文件、工作文件）、管理记录以及相应的法律法规、国家标准、地方标准、行业标准、行业协会要求、国际公约等。技术性文件：图纸、技术标准、检验规范、工艺文件、采购规范、专门的施工规范、施工操作规范、设备维护和操作规范等。外来文件：与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的外来文件包括国际、国家、地方或行业颁发的法律、法规、规程规范和标准、顾客提供的图样和技术资料及有关文件。行政公文：根据房地产有限公司公务活动的与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的需要使用的应用文体。包括：决定、意见、公告、通告、通知、通报、报告、请示、批复、函、会议纪要等。文件的控制受控文件的范围房地产有限公司对其有效性进行控制的文件有：管理手册、管理文件（含程序文件、工作文件）、管理记录及技术性文件。国际、国家、地方、行业颁发的法律法规、规程规范及企业技术标准等外来文件。计算机软件。顾客提供的图样及技术资料等相关技术资料。与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的行政公文。编制与审批管理手册由综合管理部组织编写，经相关部门及有关人员对初稿进行讨论评审后，管理手册由管理者代表审核，由公司总经理批准。管理文件（含程序文件、工作文件）由相关部门编写，部门负责人审核，管理者代表批准。管理类工作文件由各部门的主管公司副总经理或授权人批准，技术类工作文件由管理者代表批准。行政公文由责任部室拟写、审校，由综合管理部主任审阅，房地产有限公司主管领导签发。凡引用并纳入公司质量、环境、职业健康安全管理体系的外来文件，由引用职能部门负责收集、保管使用，及时更新并编制本部门<受控文件清单>和<适用法律法规一览表>，定期报送房地产有限公司综合管理部汇总。房地产有限公司综合管理部按照《法律法规和其他要求控制程序》的要求，建立体系最新版本<受控文件清单>和<适用法律法规一览表>，经管理者代表审核同意发放给引用部门。定期对质量、环境、职业健康安全管理体系文件进行评审，对不适宜的文件按4.2.7条款进行修改，重新评审批准后再次发放到有关部门与场所。评审可在管理评审中进行。标识与编码标识：房地产有限公司受控文件盖“受控文件”章作为标识；各部、室受控文件盖本部门章作为标识。非“受控文件”不得作为房地产有限公司质量、环境、职业健康安全管理活动的依据。编码规定：＊＊＊／＊＊／＊＊＊——＊＊/＊＊部门代码/文件类别/要素序号——文件序号/版本号各编码含义：部门及标识代码：G—工程部；QES—质量、环境、职业健康安全体系；Q—质量，E—环境，S—职业健康安全。文件类别：管理手册标识：QESM文件编码：FC/QESM—2004A管理手册类别管理手册类别手册生效年号管理文件标识：QES（Q-质量，E-环境，S-职业健康安全）文件编码：（FC/F/G/）QES×××—××文件序号（流水号）要素序号见标准要求管理文件类别部门类别文件序号（流水号）要素序号见标准要求管理文件类别部门类别记录标识：R（Record）文件编码：（FC/F/G/）QESR×××—××文件序号（流水号）要素序号见标准要求文件序号（流水号）要素序号见标准要求记录类别部门类别序号：不论文件序号或记录序号均为流水号。版本号：为文件发放的版本标识，用A、B等英文字母大写表示更换的版本数，用0、1、2等数字表示修改的次数。综合管理部负责质量、环境、职业健康安全体系所有文件的标识管理工作。文件的发放文件由房地产有限公司综合管理部控制发放，各部门及时更新、确认本部门<受控文件清单>，并报送房地产有限公司综合管理部汇总，建立房地产有限公司的<受控文件清单>，各部门根据本部门的<受控文件清单>，并与实物对应。有关部室依据<受控文件清单>进行发放、撤回操作以及对外来文件的监控操作。综合管理部负责发放管理手册、管理文件（含程序文件、工作文件）、管理记录以及行政公文，并建立收发记录。法律、法规、技术规范、技术标准等外来文件，由所引进的职能部门负责内部发放，并建立收发记录。文件领用人在<文件发放记录>上签名领取注有分发号和“受控文件”印章的文件（由于提供错误或使用过期文件造成的质量问题由提供该文件的职能部门负责）。相同版本的文件要有不同的分发号，以便追溯。当需要使用文件的人员未领到文件时，不可随意借用他人的文件进行复印，应填写<文件领用申请表>，经本部门负责人及综合管理部负责人批准后，到综合管理部办理领用手续。文件破损严重影响使用或不慎遗失时，责任部门应填写<文件领用申请表>，说明原因，由文件控制部门负责人审批后，交回破损文件，补发新文件，新文件的发放号仍沿用原文件发放号，由文件管理者销毁原文件。当文件使用者将文件丢失，应按有关内容办理申请领用手续，并在领用申请中进行说明。在补发文件时应给予新的分发号，并注明丢失文件的分发号作废，同时将作废的分发号通知各部门，防止误用。文件管理员在发放文件时，应注意文件分发号的确定。管理手册的分发号按文件发放登记表持有人编号，对应每一个使用部、室/人员，该分发号固定不变；其它受控文件的分发号按照文件的发放顺序，由文件管理员确定，要求每份文件只有一个对应的分发号。非受控文件由管理者代表批准仅发给有需要的顾客或第三方，发放由文件管理员做好发放登记。文件修改各级人员在工作实践中发现有必要对质量管理体系文件做出修改时，需由文件更改提出人或需更改部门的负责人填写<文件修改建议表>报综合管理部，由管理者代表或主管领导组织相关人员进行评审，决定是否修改（外来文件除外）。修改建议被批准后，由文件控制部门组织实施。除非有特殊情况，文件的修改一般由原文件拟制部门或人员负责修改，若授权其他部门修改时，该部门应获得编制所需依据的有关背景资料。文件修改后，按条款的要求进行评审批准。修改后的文件按本程序条款标识、编码后，按4.2.5条款发放至原文件的持有人，同时收回旧版文件以防止误用。收回的文件应有作废的标识或销毁，为法律或积累知识的目的所保留的任何已作废的文件应加盖“作废文件”章予以标识。文件需作局部修改时，采用换页的方式进行，由原文件发放单位发放至文件持有人。当文件经过三次更改版本，或文件需要进行大幅度修改时应进行换版。原版文件作废，换发新版本。作废的文件由管理部门按<文件发放记录>收回并记录，作废文件加盖“作废”印章，并由部门负责统一销毁。保留的作废文件加盖“保留”标识，单独存放。文件管理体系文件经拟制审核批准后，列入<受控文件清单>中，方便查阅与检索。存入电脑硬盘、软盘或其他媒介的文件也由各控制部门的文件管理员进行归档登记。为防止文件丢失，所有的文件均应有备份。以多媒体形式储存的文件也应进行标识，并按《计算机管理规定》的相关要求进行控制。需临时借阅文件的人员，经文件管理部门的负责人批准，可借阅文件。借阅者应在指定日期归还文件，到期不归还由文件管理员收回。原版文件一律不外借，以防止文件丢失或损坏。各控制部门的文件管理员在每次内部审核前全面检查各类在用文件的有效性，检查各使用者手中的文件，发现问题及时处理。行政公文由综合管理部按国务院颁发的公文处理办法进行管理。行政公文归档管理按国家档案局颁发有关档案管理规定执行，其余文件按《档案归档控制程序》执行。相关文件计算机管理信息系统管理试行办法国家行政机关公文格式档案归档控制程序相关记录受控文件清单文件发放记录文件领用申请表文件修改建议表文件发放范围清单计算机软件登记表表文件借阅记录文件移交记录文件作废与销毁记记录计算机管理信息系系统管理试行行办法计算机网网络管理信息息系统是一个个综合性的系系统，系统的的特点是“三分技术、七七分管理、十十二分数据”。为了充分分发挥计算机机网络管理信信息系统的作作用，确保计计算机网络管管理信息系统统的正常运行行和今后的发发展，在房地地产有限公司司计算机网络络管理信息系系统上实行以以下的管理办办法：网络系统运行管理理计算机网络上各个个网络工作站站必须由设备备所在地的设设备使用人负负责管理网络络工作站的开开启和关闭。带有ＵＰＳ的网络络工作站开启启前，必须确确保ＵＰＳ已已接通市电，避避免在ＵＰＳＳ使用电池的的情况下开启启网络工作站站。网络工作作站开启时，应应按先外设后后主机的顺序序进行。网络工作站应在产产品说明书所所规定的环境境条件下运行行，使用人在在运行中应密密切注意温度度、电压、电电流和湿度等等环境条件的的变化是否偏偏离所规定的的范围，防止止网络工作站站因环境条件件的变化而在在运行中引起起不必要的损损坏。网络工作站使用完完毕后;特别是使使用人长时间间离开、下班班前和节假日日前，必须确确保网络工作作站的所有设设备（主机、显显示器、打印印机、ＵＰＳＳ和其它附属属设备）的电电源全部关闭闭。网络工作作站关闭时，应应按先主机后后外设的顺序序进行。网络络工作站关闭闭后应用防尘尘罩将设备盖盖好。对于网络的服务器器必须由指定定人员启动、关关闭，并负责责监视温度、电电压、电流和和湿度等环境境条件。网络的服务器出现现异常情况必必须进行记录录。各个使用计算机网网络的部门要要指定一名兼兼职计算机网网络运行管理理员，负责本本部门计算机机设备和网络络运行的日常常事务以及与与电脑室的联联系。网络系统设备管理理计算机网络上各种种设备全部归归口于电脑室室统一管理。计算机网络上各种种设备电脑室室可根据具体体情况和需要要，与设备所所在地的部门门协商后，变变更设备所在在地和使用部部门，实现对对计算机网络络上各种设备备使用的调度度。计算机网络上各种种设备的维修修和设备的升升级须经电脑脑室的同意及及协商设备的的维修和的升升级方案，并并由电脑室负负责联系有关关厂商。使用计算机网络的的部门需要新新增电脑设备备须经电脑室室的同意及协协商设备的选选型，并由电电脑室负责联联系有关厂商商。在部门变更设备所所在地涉及网网络电缆接口口变动，须经经电脑室的同同意，并由电电脑室负责确确定变动方案案。各种新增设备以及及设备维修和和升级后设备备的变动情况况，由电脑室室设档记录。网络系统数据管理理计算机网络管理信信息系统的数数据是整个系系统的灵魂，各各个使用计算算机网络的部部门必须保证证录入计算机机网络管理信信息系统中属属于本部门部部分的数据的的及时性、准准确性。保证数据的及时性性，对重要数数据在录入确确认后于发生生周期为每月月的数据，必必须在下一个个月的上旬之之前录入网中中。对于发生生周期为每季季的数据，必必须在下一季季的第一个月月末之前录入入网中。对于于发生周期为为每年的数据据，必须在下下一年的第一一季末之前录录入网中。对对于非周期发发生的数据（如如合同、协议议书或意向书书的签定，项项目的立项等等等），必须须在数据发生生后十天内录录入网中。保证数据的准确性性，数据必须须由相应的业业务人员录入入，否则在数数据录入后必必须经有关业业务人员进行行审核，验证证其准确性。如如需要修改必必须经有关领领导书面批准准。重要数据及程序必必须定期进行行备份。存有备份数据的存存储介质必须须按照其产品品说明书所标标的环境条件件进行存放和和保管。需要要长期保存数数据的软磁盘盘必须每两年年激活一次或或换盘存储。存有重要数据的存存储介质一般般不送修复，如如确需外送修修复则必须由由专人前往以以保证重要数数据不外泄。未经有关领导书面面批准，存有有重要数据的的存储介质不不能带离本单单位。在网络上运行处理理重要数据的的程序，且其其不能中断运运行的时间大大于服务器的的UPS维持时时间，应通知知服务器的有有关管理人员员采取预防措措施。口令密码必须妥善善保管，不得得随意转给他他人，不能将将口令密码写写在或存放在在不安全的地地方，以保证证数据的安全全和保密性。口令密码必须定期期更改。网络系统机房管理理非机房人员未经许许可不能随便便进出机房。经许可进入机房的的人员必须在在机房人员陪陪同下方能使使用机房的计计算机设备，否否则不得擅自自操作机房的的计算机设备备，特别是服服务器或主机机。各计算机设备所在在地必须有防防火、防水、防防盗、防雷、防防地震、防电电磁干扰和防防电磁辐射等等措施。网络系统上机人员员管理上机人员必须熟悉悉所使用的计计算机的具体体操作和所运运行的软件系系统的性能。上机人员只能在指指定的计算机机上工作，当当计算机运行行、显示重要要信息、打印印重要数据时时，上机人员员不能擅自离离开，不得让让无关人员接接近显示屏和和打印机。有重要数据的打印印废纸必须马马上处理掉，对对显示有重要要数据的显示示屏，上机人人员离开前必必须清除显示示屏上所显示示的重要数据据。在存有重要程序和和重要数据的的计算机上不不能做与其工工作无关的事事情。外来磁盘以及其他他的信息载体体必须经过有有关人员用公公安部的最新新计算机病毒毒检查程序检检测通过后，方方能上机使用用。网络系统应急管理理当供电系统突然断断电时，应马马上按正常步步骤退出正在在运行的程序序，尽快关机机和关闭UPPS。恢复供电后，应先先打开UPSS等待其充电电完毕后，才才能再开计算算机继续使用用。当计算机系统突然然发生故障或或重要程序、重重要数据被破破坏和删除时时，应马上保保护好现场，通通知有关人员员到场处理（24小时内）。在雷雨天气中，如如非急需使用用计算机的情情况下，应避避免使用计算算机，待雷雨雨过后才恢复复计算机的使使用。当计算机系统受到到水害的意外外事故后，不不能自行加电电到系统，必必须通知有关关人员到场处处理（24小时内）。档案归档控制程序序凡属房地产有限公公司在各项工工作和建设活活动中形成各各种材料（图图纸、图表、文文字资料、录录像、缩微胶胶卷和计算机机、磁带等）各各种门类载体体的档案都由由综合档案室室统一管理。归档范围建设工程档案；总承包及项目管理理工程档案；；文书档案；会计档案；声像荣誉档案。归档要求各项管理工作中形形成的文字材材料、按其业业务范围，由由房地产有限限公司各职能能部门负责收收集、积累，并并按有关文控控法规文件整整理归档。必须准确地反映房房地产有限公公司工程、建建设工程和经经营管理等各各项活动的真真实内容和历历史过程。必须层次分明、符符合其形成规规律。必须符合文件格式式及书写标准准，禁用圆珠珠笔、铅笔起起草和批改。归档时间总承包及项目管理理工程、建设设工程、经营营开发、项目目研究等项目目，在任务完完成或竣工后后六个月内，要要将应归档的的文字材料组组成保管单位位由项目人审审定后，向房房地产有限公公司档案室移移交。有的总总承包及项目目管理工程和和建设工程的的竣工材料需需要向上级档档案部门移交交的应按工程程竣工交付档档案的规定时时间交有关单单位汇总。各项管理工作中形形成的文件，应应在第二年三三月前将应归归档的文件组组成保管单位位，由各职能能部门的负责责人审定后，向向房地产有限限公司档案室室移交归档。会计档案由财务部部门保存五年年，期满后指指定专人向综综合档案室移移交归档。声像文件材料应在在各项活动后后，将正片和和负片整理好好随时归档。工工程声像材料料竣工后整理理好交档案室室。归档份数党政工团文件材料料一般归档一一式二份（连连同原稿）房地产有限公司承承包代管代建建的工程，各各职能部门对对该承包工程程有关的全部部档案材料交交一份给综合合档案室存档档。建设工程档案（包包括房地产有有限公司承建建的中外合资资工程、商品品楼、集资楼楼、综合楼、办办公楼、宿舍舍等工程）在在工程竣工后后，交一份竣竣工档案由综综合档案室存存档。移交手续房地产有限公司各各立卷单位移移交文件材料料或档案要办办理移交手续续，移交材料料清单一式二二份双方签字字后各保存一一份存查。相关制度档案借阅制度本单位员工借阅档档案材料，须须经综合管理理部领导批准准，按规定办办理登记手续续，方可借阅阅。外单位人员查阅档档案材料，需需凭介绍信或或证明并经房房地产有限公公司领导批准准，方可借阅阅。档案和底图原则上上不得外借，仅仅限室内查阅阅。如确需借借出，须经综综合管理部领领导同意，并并办理有关手手续，借阅期期不得超过七七天。归还时时须严格验收收，如发现遗遗失、损坏，要要及时报告和和处理。查阅档案材料，不不得在原件上上添划、涂改改或拆散、折折叠损坏档案案，违者严肃肃处理并视情情况追究赔偿偿。借阅档案人员调职职、批准出国国、离退休前前，必须将借借阅的档案如如数归还档案案室。未经综合管理部领领导批准，不不得复制、复复印档案材料料。档案库房管理制度度档案库房门窗坚固固，并设有防防盗、防火设设施。库房内严禁吸烟和和堆放杂物。库内须配置湿度计计和温度计，对对温、湿度情情况要定时测测量，及时记记录。并经常常保持温度为14～20度，相对湿湿度为50～60度的范围内内。档案柜、箱须放置置防虫剂。库房须保持清洁卫卫生，并配有有遮阳设施。非档案工作人员，不不得进入档案案库房。档案保密制度严格遵守党和国家家有关保密工工作的法律、法法规、制度。严格按照档案文件件密级划分范范围，对不同同密级的档案案采取相应的的保密保管措措施。查阅档案资料，未未经领导批准准，不得带离离综合档案室室。发现泄密现象，应应及时报告，并并采取相应措措施补救。非档案工作人员，不不得进入档案案库房。档案的鉴定与销毁毁制度为了对超过保管期期限的档案文文件材料进行行鉴定和销毁毁，使有价值值的档案更好好地保存，以以达到既精确确又完整地维维护党和企业业历史的真实实面貌，特制制定本制度。鉴定的组织形式房地产有限公司档档案鉴定工作作由房地产有有限公司档案案鉴定小组负负责，综合档档案室具体实实施。鉴定的方法对档案材料逐件、逐逐张进行审查查鉴定后，决决定档案文件件材料的保管管期限升、降降或销毁，以以及文件的密密级降级或解解密等。鉴定的依据参照国家档案部门门颁发的“文书档案”、“基建档案”、“会计档案”保管期限表表，以及房地地产有限公司司各类文件档档案保管期限限的有关规定定执行。凡介介于两种保管管期限之间的的档案，其保保管期限一律律从长。档案的销毁鉴定工作结束后，应应将档案的鉴鉴定内容、数数量变化以及及必要的情况况如实记录，以以备存查。拟拟销毁的档案案材料，由综综合档案室提提出有关档案案销毁报告清清单，经鉴定定小组审核批批准后交综合合档案室登记记造册，方可可销毁。档案案销毁清册保保管期限为二二十五年。相关文件档案工作文件汇编编（上、下册册）城市建设档案工作作文件汇编建设工程文件归档档整理规范GB/T550382--2001归档文件整理规则则DA/T222-20000记录控制程序目的对质量、环境、职业业健康安全管管理体系内的的记录进行有有效控制，以以便符合质量量、环境、职职业健康安全全管理体系有有效运行的客客观依据。适用范围本程序适用于房地地产有限公司司质量、环境境、职业健康康安全管理体体系运行过程程中形成的与与体系活动有有关的记录，包包括来自供方方和分承包方方的记录。职责综合管理部是质量量、环境、职职业健康安全全管理体系记记录控制的主主控部门，负负责管理体系系记录控制管管理和记录的的归档管理。各职能部门对房地地产开发与经经营工作过程程中产生的记记录进行收集集、整理、编编目，按规定定要求移交综综合管理部，由由综合管理部部进行归档、查查阅和销毁工工作。工作程序质量、环境、职业业健康安全管管理体系记录录的分类质量、环境、职业业健康安全管管理体系记录录按管理文件件规定的表格格填写。房地产开发与经营营的记录，采采用国家、省省、市相关行行政管理部门门、有关行业业规定与本房房地产有限公公司制定的表表格或合同规规定的表格。记录的基本要求记录填写的内容或或绘制的图形形必须完整、规规范、清晰，签签认手续齐全全，应使用黑黑色或蓝色的的签字笔、墨墨水笔和圆珠珠笔填写。记录应有明显的标标识，完整地地表明该记录录的类别、名名称、编号、时时间等，以便便于存取和检检索。记录中所采用的图图形、符号、计计量单位应符符合国家标准准的规定。记录一般不得涂改改，当必须做做出更正时，应应将原记录以以单直线划掉掉，于上方重重新填写正确确内容，应保保证原内容仍仍清晰可见，经经手人应在涂涂改处签字或或盖章确认。记录的形式：文字字、图表、声声像制品、电电子媒介等。记录应包括产品质质量记录和质质量、环境、职职业健康安全全管理体系运运行的记录，记记录清单按管管理文件的顺顺序进行编号号。记录的收集记录收集的内容和和方式质量、环境、职业业健康安全管管理体系运行行记录以及验验证其有效性性的记录。由由归口管理部部门负责收集集、整理、编编目。房地产开发与经营营过程中形成成的各种质量量记录，应分分门别类，按按月组织收集集、整理、编编目、归档。技术资料、记录的的归档、存贮贮、处置和借借阅按《房地地产有限公司司档案综合管管理标准》要要求进行。各部门收集的质量量、环境、职职业健康安全全管理体系记记录应每月整整理归档，并并且编写目录录，建立本部部门的<记录清单>。公司与质质量、环境、职职业健康安全全记录有关的的部门要设专专人负责管理理记录，并按按要求向综合合管理部移交交。综合管理理部应保存一一套所有现行行有效的<受控记录清清单>。质量记录归档、保保管期限质量、环境、职业业健康安全记记录应按月整整理，存放在在各相关部门门。一般应在在相关项目完完毕后三个月月内归档并移移交档案室，记录的保存存期限在<管理记录一一览表>中规定。质质量记录由电电子媒介（如如软磁盘）保保存的，要定定期进行检查查并存放于安安全之处。质量记录的借阅因工作需要房地产产有限公司管管理人员需跨跨部门借阅质质量记录时，应应得到记录保保存部门负责责人同意后，方方可借阅。相关文件无相关记录管理记录一览表文件移交记录法律法规及其他要要求识别控制制程序目的用来确定适用于房房地产有限公公司活动、产产品或服务中中质量因素、环环境因素和危危害因素的法法律，以及其其他应遵守的的要求，并建建立获取这些些法律和要求求的渠道。适用范围适用于对与房地产产有限公司质质量、环境、职职业健康安全全活动相关的的国家的、地地方的法律、法法规、标准和和其他要求的的控制。职责综合管理部是质量量、环境、职职业健康安全全管理体系法法律法规及其其他要求的归归口部门。负负责组织相应应的质量、环环境及职业健健康安全法律律、法规的识识别与确定。各部门负责收集与与本部门工作作有关的法律律、法规和其其他要求的规规定及存档、发发放。工作程序与房地产有限公司相相关的国家及及地方法律、法法规和其他要要求包括：国际公约；国家法律、法规、标标准及各部委委规章；广东省及地方性的的法规、规章章、标准；执法（相关）部门门的通知、公公报等其它要要求。获取的方法各职能部门应经常常与省级、地地市级质量技技术监督局、环环保部门、经经贸委、消防防局、总工会会、安全生产产监督局等部部门、上级主主管部门及同同行业保持联联系，获取相相关的国家及及地方最新质质量、环境、职职业健康安全全法律法规、标标准及其它要要求。还可以以通过政府机机构、行业、协协会、出版机机构、图书馆馆、书店、互互联网、专业业性报刊杂志志、咨询机构构、认证机构构等渠道予以以补充，并建建立信息沟通通通讯录，以以保持对法律律和其它要求求变化的及时时跟踪。选择、确认、分发发各职能部门选择、确确认所获取的的各类法律、法法规、标准及及要求的适用用性，经部门门主管组织识识别后，定期期填报或及时时反馈更新的的本部门<适用法律法法规、标准规规范和其他要要求一览表>。本房地产产有限公司的的<适用法律法法规、标准规规范和其他要要求一览表>，由综合管管理部建立并并发放到房地地产有限公司司相关各部门门。各单位应应将适用法规规发到部室或或使用岗位。如如：工程部将将<适用法律法法规、标准规规范和其他要要求一览表>发到施工项目目部。各部门保存相关法法律、法规、标标准及其它要要求原件，当当上述外来文文件更新或增增加时，及时时修正<适用法律法法规、标准规规范和其他要要求一览表>，将新的内内容补发至相相关部门，对对旧的原件做做相应标识，并并将更新的内内容通知综合合管理部。执行(准则)各部门、项目部按按照<适用法律法法规、标准规规范和其他要要求一览表>所引述的内内容进行各项项质量、环境境、职业健康康安全管理活活动，由综合合管理部对各各部门、工程程部执行情况况进行检查，工工程部对施工工项目部执行行情况进行检检查、确认。项目部在施工过程程中，应将本本房地产有限限公司职业安安全健康、环环境保护及产产品质量方面面的法律、法法规和其它方方面的要求，通通过技术交底底，宣传牌的的宣传，与业业主、建设单单位、监理公公司等交谈的的形式告诉房房地产有限公公司的员工及及相关方。房地产有限公司通通过管理评审审会议对有关关法律、法规规的遵循情况况进行评审。相关文件无相关记录适用法律法规、标标准规范和其其他要求一览览表目标、指标和管理理方案控制程程序目的为建立、实施与改改进房地产有有限公司、各各项目部的施施工环境、职职业健康安全全管理体系，实实现对施工环环境、职业健健康安全目标标和指标以及及为确保实现现目标和指标标而制定的环环境、职业健健康安全管理理方案的管理理，改进房地地产有限公司司的环境行为为和职业健康康安全活动。适用范围适用于房地产有限限公司范围内内，环境、职职业健康安全全目标、指标、管理理方案的制定定、更改与实实施。职责总经理负责目标、指指标的批准。管理者代表负责目目标、指标的的审核及管理理方案的批准准。综合管理部负责组组织房地产有有限公司目标标、指标的制制定，负责房房地产有限公公司办公场内内的管理方案案的制定、审审核，并负责责监督目标、指指标与管理方方案的实施。工程部负责监督各各施工项目部部制定项目管管理关于质量量、环境、职职业健康安全全方面的目标标、指标与管管理方案，并并监督其实施施、完成。工作程序目标、指标目标、指标的制定定：综合管理部组织各各相关部门根根据管理方针针，对各个项项目部本年度度环境影响、危危险评价结果果，以及其它它内部、外界界因素的变更更，制定新的的环境、职业业健康安全目目标、指标，由由管理者代表表审核后，报报总经理批准准生效。体系建立之初的环环境、职业健健康安全目标标、指标，由由工程部根据据初始环境评评审结果、危危险评价结果果，组织制定定，由管理者者代表审核，报报总经理批准准后予以传达达和实施。各项目部在进行施施工组织编写写或质量计划划编写时应制制定本项目的的质量、环境境、职业健康康安全目标、指指标管理方案案，报工程部部审核。所制制定的目标、指指标必需满足足房地产有限限公司所制定定的目标与指指标要求。目标、指标的制定定应考虑以下下几个方面：：环境、职业健康安安全方针的内内容；有关法律、法规及及其他要求；；房地产有限公司的的、施工现场场的重要环境境影响因素、危危险危害因素素；来自相关方的信息息与要求；环境行为、职业健健康安全活动动的持续改进进以及污染预预防的承诺；；可选择的最佳技术术，以及经济济上、运作上上的可行性；；实施的进度，以及及可调整性的的要求；体现方针的逐层分分解，量化后后纳入各相关关职能部门。即即目标明确，指指标具体可测测量。目标、指标的更改改：在环境、职业健康康安全活动方方针、法律法法规及其他要要求、管理方方案的进度状状况以及相关关内部、外界界因素等发生生变更时，目目标、指标应应重新评审和和修订；目标、指标由综合合管理部组织织相关部门进进行更改，经经管理者代表表审核后，上上报总经理批批准生效。施工项目部的目标标、指标与管管理方案的更更改必需通过过工程部的批批准。目标、指标的宣贯贯通过分发专文、内内部会议、宣宣传栏宣传等等方式对房地地产有限公司司范围内各级级管理者、专专业技术人员员以及操作人人员进行目标标、指标的宣宣贯；由管理者代表组织织各部门对所所属员工进行行目标与指标标的培训，确确保全体员工工清楚房地产产有限公司及及本部门的目目标、指标，并并付诸实施。工工程部监督（或或指导）项目目部开展这方方面的工作。目标、指标的公开开相关方或公众要求求公开房地产产有限公司的的施工环境、职职业健康安全全目标、指标标时，需经过过总经理或其其授权人核准准。承包单位必需在施施工现场宣传传原房地产有有限公司的管管理方针、目目标与指标，以以便接受相关关方的监督和和检查。管理方案<管理方案>的编制制：房地产有限公司办办公场所<环境、职业业健康安全管管理方案>由综合管理理部根据目标标、指标调整整的情况确定定是否需制定定管理方案。新建项目部开工之之前，依据目目标、指标编编制<管理方案>，与<施工组织设设计>或<质量计划>一道报工程程部，经工程程部确认后实实施；<管理方案>应涉及及与实现环境境、职业健康康安全目标、指指标有关的全全部可能的活活动（如施工工、安装、材材料、使用、搬搬运、贮存及及处置等）、资资源及具体措措施。<管理方案>主要包包括以下内容容：依据环境、职业健健康安全目标标、指标；方法措施、技术手手段；执行部门与负责人人；预算经费；启动日期与完成期期限；监督检查部门及检检查时间等。<管理方案>的更改改当发现<管理方案案>存在以下情情况时，由综综合管理部、工程部进行修订，分别经综合管理部主管与工程部主管审核后实施。<管理方案>存在不不合理性时；；法律、法规及其他他要求发生变变化时；房地产有限公司内内部、外部条条件发生变化化时；相关方提出特殊要要求时；发生与<管理方案案>有关的事故故、事件时。<管理方案>的实施施与监督验证证<环境、职业健康安安全管理方案案>由综合管理理部、工程部部（项目部）具体实施，分别由综合管理部、工程部负责对方案实施的进度与效果等进行监督验证。<环境、职业健康安安全管理方案案>以受控文件件的形式进行行控制。相关文件无相关记录环境职业健康安全全管理方案信息交流控制程序序目的为了及时、准确地地收集、传递递及反馈有关关信息，作好好信息的管理理，特制定本本程序。适用范围适用于房地产有限限公司内部信信息的传递与与处理，以及及与外部各方方的信息交流流。职责管理者代表负责协协调对内、对对外有关质量量、环境、职职业健康安全全信息的处理理。员工代表负责对员员工和相关方方的职业健康康安全方面的的信息进行收收集、分析、传传达各部门、并并监督执行情情况；工程部负责施工现现场环境、职职业健康安全全的监督检查查并将相关信信息进行收集集、分析、传传递、并监督督执行情况。各部门负责工作范范围内信息的的传递与交流流，以及对相相关方信息的的收集。工作程序信息的分类外部信息安全生产监督局、地地方监测站、环环保局、质量量技术监督局局、地方劳动动部门、总工工会、消防局局、当地政府府、认证机构构等监测或检检查的结果及及反馈的信息息；政策法规标准类信信息，如职业业健康安全、环环境法律法规规、条例、产产品标准等；；相关方反馈的信息息及其投诉等等，相关方指指顾客、工程程合同方、监监理单位、设设计院、供应应商、废物收收购方、社区区居民、员工工家属等；其它外部信息，如如各部门直接接从外部获取取的有关环境境、职业健康康安全、质量量技术等管理理方面的信息息。内部信息正常信息，如方针针目标、绩效效测量和监视视记录、内部部审核与<管理评审报报告>以及体系正正常运行时的的其它记录等等；（潜在）不符合信信息，如体系系内部审核的的不合格报告告，纠正和预预防措施处理理单等；紧急信息，如出现现火灾、洪涝涝灾害、台风风、工伤事故故、事件等情情况下的信息息与记录；其它内部信息（如如员工的建议议等）。信息的收集与处理理信息可采用用书面资料、记记录、讨论交交流、电子媒媒体、声像设设备、通讯等等方式予以传传递。外部信息的收集与与处理相关部门根据本部部门的职责负负责与安全生生产监督局、地地方监测站、环环保局、质量量技术监督局局、地方劳动动部门、总工工会、消防局局、当地政府府、认证机构构等监测、检检查结果及反反馈信息的收收集，由相应应责任部门传传递到房地产产有限公司相相关部门及项项目部，当监监测或检查结结果出现不符符合情况时，按按照相关管理理文件的要求求进行处理。各相关部门按其业业务范围将收收到的外部信信息呈报房地地产有限公司司主管部门。若若直接从外部部获取的有关关的法律、法法规和标准等等管理信息时时，应在一周周内以<信息联络处处理单>形式，传递递到相关部门门。政策法规、标准类类的资料信息息收集详见《法法律法规及其其他要求控制制程序》及《文文件控制程序序》。外部质量、环境、职职业健康安全全检查、参观观、访问由相相应部门接待待安排，并将将出现的问题题报负责监管管部门主管。施工项目部分别负负责与顾客、监监理、设计、工工程合同方、物物料供应商、废废物收购方等等相关方进行行信息沟通。当相关方提出的有有关意见或申申诉，由接待待单位将原因因填写在<信息联络处处理单>上，传递与与责任部门，由由责任部门提提出处理意见见或建议，报报领导批准后后实施，并将将处理结果反反馈予相关方方。当对方有有要求时，应应在规定的时时间内给予解解决或答复；；当涉及多个个部门时，可可由对应部门门以<信息联络处处理单>的形式传递递给管理者代代表组织处理理。内部信息的传递与与处理正常信息的处理：：各部门依据据相关文件的的规定直接收收集并传递日日常正常信息息；管理者代表通过各各种会议或采采用房地产有有限公司文件件、刊物等形形式向全体员员工宣传解释释房地产有限限公司的方针针、目标（指指标）。综合管理部通过板板报、小册子子、内部刊物物、会议等形形式向全体员员工宣传质量量意识、环保保意识、职业业健康安全知知识，包括管管理者代表的的任免、工会会代表的作用用等。员工有权利监督职职业健康安全全的实施，房房地产有限公公司如有计划划直接或间接接改变施工作作业场所职业业健康安全情情况时，要事事先与员工进进行商讨。工工会作为员工工的代表参与与有关职业健健康安全事务务决策的协商商工作，并将将有关决议通通过文件或在在职工代表大大会上向员工工进行通报。工会通过收集日常常<信息联络处处理单>及会议上员员工的反馈信信息，协助其其向对口部门门进行反映，并并将处理的结结果进行回复复。所有员工在发现异异常的质量事事故、环境因因素、危险危危害因素时，可可向对应部门门反映，由责责任部门填写写解决方案，并并作为管理评评审的依据之之一。紧急信息由发现部部门迅速传递递给综合管理理部、物业管管理处处理，可可采用电话、传传真等方式，参参见《应急准准备与响应控控制程序》和和《事故报告告、调查与处处理程序》。不合格/不符合、纠纠正和预防措措施的实施单单位应将整改改信息传递到到工程部。其它内部信息，提提供者可以反反馈给相关部部门进行处理理。对体系运行过程中中各类记录的的控制详见《记记录控制程序序》。各部门健全收发文文制度，对接接收、传递的的信息予以记记录。相关文件文件控制程序记录控制程序法律法规及其他要要求控制程序序对相关方施加影响响管理程序应急准备与响应控控制程序事故报告、调查与与处理程序相关记录信息联络处理单办公用品管理控制制程序目的：为保证综合管理部部工作环境保保持高效有序序，确保对房房地产有限公公司本部配备备的各种办公公设备合理利利用和完好保保管，特对几几种主要设备备的管理和使使用做出如下下规定：范围：适合于本房地产有有限公司办公公场的办公用用品管理。职责由综合管理部负责责本房地产有有限公司范围围的办公用品品管理。工作程序办公设备的管理规规定房地产有限公司本本部所需的办办公设备，应应坚持实用大大方和经济的的原则。购买2000元以上的的办公设备，由由公司主管领领导批准，由综合管理理部统一计划划购置，并进进行质量的验验收和办理安安置，使其达达到使用效果果。购置2000元以下的的低值易耗品品时，由本部部门提出申请请，然后报综综合管理部审审批，由采购购人员购回，经经办理入仓手手续后，发放放各部、室使使用。购置办公设备由综综合管理部安安排两人以上上到市场采购购，按照价优优质好的原则则，货比三家家，选定供货货商，采购回回来的物品，经经办人、证明明人需签名，再再报领导审批批报销，并办办理接收入库库登记手续后后再发放。各部、室配置的办办公设备，使使用人未经允允许，不可随随意将其转交交他人使用，在在使用人调离离时，应办理理相关交还手手续。电脑的管理电脑是一种较精密密且价值较高高的现代办公公设备。内存存有房地产有有限公司机密密性文件的电电脑应安装在在专用工作室室，由专人操操作管理，以以保护设备及及符合保密性性的要求；严禁无关人员随意意使用他人电电脑，不准把把电脑当作游游戏机使用；；电脑若已联网，则则应有应急措措施以防止电电脑病毒的侵侵袭；不得使用盗版软件件；发现异常时，要及及时检查、排排除。不得“带病”使用，以免免造成损失；；电脑要注意防晒、防防潮，使用完完毕后要盖罩罩防尘。复印机的管理为保障复印机的正正常运作，与与专业单位签签约，定期保保养和即时维维修，确保使使用。复印机结构复杂，价价值较高，安安置环境有较较高要求，所所以应有单独独的、通风条条件好的工作作室；复印机机不得安置在在有人办公的的综合管理部部内，以免对对人体健康造造成伤害；复印机原则上应由由专人操作。当当专门操作人人员不在而非非要使用时，应应经综合管理理部同意，并并先了解使用用程序和方法法，方可使用用。禁止不懂懂装懂、随意意乱动按键，以以防损坏机器器；长时间连续使用时时，中间应有有停机“休息”时间，以免免机器过热而而出现故障。电话的管理严格控制开通国际际、国内长途途功能；新申请报装电话，需需由综合管理理部主管领导导审批，方可可办理；严格控制成本，不不得用电话聊聊天和拉电话话；绿化与饮用水的管管理选择好专业绿化公公司，双方签签订合同，由由绿化公司负负责办公区内内绿化养护、更更换工作；由综合管理部行政政组对绿化工工作进行检查查管理；选择好优质的水公公司所提供的的饮用水。资源能源管理控制制程序目的：控制房地产有限公公司资源、能能源的消耗，以以确保资源、能能源的合理利利用，提高房房地产有限公公司的管理效效益，降低因因此产生的环环境影响。适用范围：本规定适用于房地地产有限公司司各部门对资资源、能源消消耗包括人力力资源、水、电电、油、原材材料以及办公公设施用具的的控制。职责综合管理部协助领导收集掌握握信息；协助领导制订决策策，下达管理理指令；协助领导检查决策策执行情况，做做好信息反馈馈工作；协助领导办理文件件起草和文书书档案工作；；协助领导做好各种种会议的准备备和组织工作作。综合管理部负责对房地产有限限公司的人力力资源进行管管理，合理分分配。工程部负责监督各各项目部对原材料的合理利利用和消耗控控制。对生产用油的合理理利用与控制制。生产设备的合理利利用，使其延延长其使用寿寿命。工作程序人力资源综合管理部应确保保房地产有限限公司人力资资源合理分配配，高效利用用，确定房地地产有限公司司各影响产品品质量以及其其活动对环境境有影响的岗岗位所需人员员的任职资格格要求，并明明确其职责，具具体见管理手手册《岗位职职责及任职条条件说明》。通过培训，使其能能够胜任所在在岗位的要求求，意识到其其活动对质量量、环境的影影响，具体见见《培训控制制程序》。办公用纸、文具的的消耗控制综合管理部负责对对办公用纸和和文具的发放放和消耗进行行控制和管理理，各部门按按需领用，节节约用纸，起起草或复印文文件尽量利用用废纸。对于体系文件更改改产生的旧版版文件，由综综合管理部负负责采取原内内容一面的标标识，防止误误用，确保纸纸张的再次利利用。打印文件或复印文文件时，如果果可行时，尽尽量采用双面面处理。对于办公文具，由由综合管理部部根据各部门门的实际情况况进行审核、控控制领用量。并并做好领用的的登记手续及及账目的登记记。水、电的消耗控制制部门应加强对日常常工作中用水水管理，节约约用水、用水水后随手关水水掣。各部门清洗地面、设设备、容器时时要节约用水水，清洗人员员严格控制清清洗频次及用用水量，避免免过度用水。员工离开自己的岗岗位时，应把把不影响他人人工作的用电电设备（如空空调、照明、计计算机等）关关闭，以节约约能源。各部门新购设备选选型时，在其其它条件相同同的情况下尽尽量选择节电电、节水的设设备；使用过过程应合理利利用水、电、并并做好设备的的保养工作。应确保工作时设备备不出现空转转现象，浪费费电资源。综合管理部负责房房地产有限公公司水、电计计量仪表的配配备及维护工工作，每月进进行计量统计计，形成<月度水电消消耗统计表>>控制单位产产品的水电消消耗量。对施工现场的能源源监控工程部严格把好施施工现场的用用水、用电、用用油控制。对对施工单位每每次上报的使使用情况经进进行严格审查查，发现异常常情况要立即即通知施工单单位，纠正的的预防措施。相关文件培训控制程序《管理手册》中的的岗位职责及及任职条件说说明相关记录月度生产用油统计计分析记录((非格式)月度水电消耗统计计表(非格式)固体废弃物管理规规定目的为规范本房地产有有限公司活动动、产品实现现和服务过程程所产生的固固体废弃物进进行管理，以以减少其对环环境的影响，制制定本规定。适用范围本规定适用于本房房地产有限公公司范围内固固体废弃物的的收集、处理理及管理。职责各部门负责本部门门固体废弃物物产生、分类类收集的过程程。综合管理部负责房房地产有限公公司固体废弃弃物管理的检检查工作。工程部负责对施工工单位固体废废弃物处理的的跟踪检查。工作流程各部门负责固体废废弃物的产生生直至分类收收集的过程管管理。部门负负责人应经常常向属下的员员工进行节约约资源、减少少废弃物产生生的宣传教育育工作，指导导废弃物分类类的细节操作作，并制定各各种措施减少少各部门产生生的固体废弃弃物。固体废弃物的分类类固体废弃物主要分分为可回收类类和不可回收收类，不可回回收类又分为为有害固体废废物和无害固固体废弃物两两大类，具体体分类见<固体废弃物物分类处理清清单>。对于本房地产有限限公司而言可回收固体废弃物物主要包括食食品包装袋、纸纸张等；不可回收主要包括括生活垃圾如如果皮、落叶叶等；有害固体废弃物主主要包括电池池、墨合、电电脑零配件、油油性笔、废旧旧灯管等。固体废弃物的收集集各部门对各自管辖辖区域内产生生的固体废弃弃物按<固体废弃物物分类处理清清单>分类收集到到指定的容器器和地点。收收集运输过程程中，不得沿沿途丢弃、遗遗散，防止污污染环境，投投放废弃物至至储存地点。固体废弃的贮存和和防护房地产有限公司建建立和维护用用于收集、贮贮存固体废弃弃物的容器或或场所，设置置明显的标识识，“可回收”和“不可回收”、“有害废弃物”。严禁将有害固体废废弃物混入无无害固体废弃弃物中贮存。各部门收集的固体体废弃物做好好防护管理，如如防止渗漏、扬扬散并进行分分类管理等。固体废物的处理综合管理部负责联联系有相应的的处理固体废废弃物资质的的单位,综合管理部部应与处理单单位之间明确确有害废弃物物的最终处理理和去向，不不能造成二次次污染。处理无害可回收固固体废弃物时时，综合管理理部必须指定定人员在现场场监督回收、装装卸、称量及及是否混入有有害固体废弃弃物的物品。在房地产有限公司司内进行作业业的相关方如如固体废弃物物运输单位等等在作业过程程中产生的固固体废弃物应应当及时清运运带走，并采采取措施防止止污染环境，具具体要求按《对相关方施加影响办法》执行。固体废弃物的管理理工作由综合合管理部进行行监督检查,对发现的一一般不符合格格项，由综合合管理部部执执行《固体废废弃物管理规规定》的有关关规定要求责责任部门进行行整改，严重重时按《纠正正和预防措施施控制程序》处处理。工程部在与施工单单位签订施工工合同时，应应将施工现场场有毒害固体体废弃物处理理的要求写合合同内；施工工过程中应利利用检查时机机对其施加影影响，发现问问题发出<整改通知单单>责令整改相关文件纠正和预防措施控控制程序对相关方施加影响响管理程序固体废弃物管理规规定相关记录固体废弃物分类处处理清单固体废弃物回收记记录固体废弃物分类处处理清单分类序号废弃物项目危险性收集工具存放地点最终处理方法最终管理部门临时存放集中存放可回收利用类固体体废弃物金属类1铁屑、铜屑、余料料垃圾箱各项目部仓库卖给回收公司项目部2废设备零部件项目部3焊渣项目部4铁锈项目部5报废工具项目部6废旧电线电缆项目部供应商回收类7废蓄电池√供应商回收项目部8线盘、线筒项目部纸类9办公用纸捆扎各部门垃圾储存室卖给回收公司项、办10报刊杂志项、办11废弃复印纸项、办12纸箱、纸板项、办其他13废矿物油√油桶各部门垃圾储存室交有资质公司处理项目部不可回收利用类固固体废弃物有害固体废弃物14沾染油脂、油漆的的手套、废布布、棉纱√垃圾箱项目部15废弃的化学品容器器√项目部16漆渣√项目部17废油漆桶（含废油油漆）√项目部18废稀释剂桶（含废废稀释剂）√项目部19废日光灯管√项、办20废弃的记号笔√项、办21废干电池√项、办22废油墨盒√项、办24废碳粉盒√项、办25废硒鼓√项、办26石棉废弃物√密封容器项、办无害固体废弃物27废泡沫捆扎各部门垃圾场交环卫部门项、办28生活垃圾垃圾桶项、办29废塑料项、办30玻璃项、办31报废的砂轮项目部32铭牌纸项目部33化粪池、隔油池废废渣项目部34废弃的剩饭剩菜食堂食堂项目部注：废矿物油包括：废废机油、原油油、液压油、柴柴油、汽油、重重油、热处理理油、润滑油油（脂）、冷冷却油等。废弃的技术类（或或公司保密）资资料交项目部部或用碎纸机机碎掉。员工健康控制程序序目的为确保本房地产有有限公司员工工和监控承包包单位特种作作业人员的安安全和健康，特特制定本规定定。范围本规定适用于本房房地产有限公公司员工和监监控承包单位位的特种作业业人员。职责综合管理部负责对对员工的健康康监测和管理理。工程部负责监控承承包单位特种种作业人员的的健康、安全全工作。工作程序凡新招聘（收）的的员工，在进进入岗位之前前，应先进行行身体健康检检查，不合格格者，不能聘聘招。项目部参加健康检检查人员的范范围：电工、电焊工、门门机操作人员员、采石场碎碎石机操作人人员、爆破工工、起重机械械操作人员、机机动车辆驾驶驶人员、机动动船舶驾驶人人员、轮机操操作人员、建建筑登高架设设作业人员、水水上、水下作作业人员、食食堂炊管人员员。房地产有限公司参参加健康检查查时限规定为为每年一次。项目部员工除食堂堂炊管人员每每季进行一次次，其余作业业人员每二年年进行一次。并并随时接受工工程部及相关关部门的检查查。健康检查程序综合管理部根据房房地产有限公公司在职员工工名册，每年年组织员工进进行体检。并并对体检的结结果进行分析析，对存在职职业病员工进进行调整。项目部在规定检查查期限前一个个月，应派人人到当地职业业病防治部门门进行联系，并并索取<职业病健康康检查登记表表>给应检人员员登记，然后后汇总造册备备案并组织进进行体检。检查完毕之后，应应向职业病防防治部门索取取检查结果，并并向工程部汇汇报体检情况况。食堂炊管人员经检检查不合格者者，应即调离离食堂，另行行安排工作。房地产有限公司经经治疗痊愈后后人员，经复复查如不适宜宜原工种者，应应给予调整，重重新安排新岗岗位。综合管理部每年应应在年终总结结中将职工健健康情况作为为一个内容进进行汇总。相关文件无相关记录职业病健康检查登登记表女职工劳动保护控控制程序目的：按照国务院颁布的的《女职工劳劳动保护的规规定》和《广广东省女职工工劳动保护的的实施办法》、《广广州市女职工工劳动保护实实施办法》，做做好本房地产产有限公司女女职工保护工工作。范围：适合于房地产有限限公司控制范范围内的女职职工劳动保护护管理。职责：综合管理部负责对对女职工相关关权益的保护护的实施；各部门按照要求配配合完成相关关工作任务；；工会负责监督实施施结果。工作程序为了做好女职工劳劳动保护的工工作，保障女女职工的合法法权益，根据据国务院颁布布的《女职工工劳动保护的的规定》和《广广东省女职工工劳动保护的的实施办法》、《广州市女职工劳动保护实施办法》，结合本房地产有限公司的实际情况，制定本规定。本规定适用于房地产有限公司范围内的女职工（含合同工、临时工）。女职工在怀孕、产产假、哺乳期期间，不得解解除或终止其其劳动合同。除除按《劳动法法》、《企业业职工奖惩条条例》规定的的开除或除名名外。女职工在月经期间间，所在单位位不得安排其其从事装卸、搬搬运等重体力力劳动及高空空、低温、冷冷水、野外作作业，具体执执行标准按《体体力劳动强度度分级》和《高高处作业分级级》相关执行行。女职工在怀孕期间间，所在单位位不得安排其其从事繁重体体力劳动、有有毒有害作业业或从事其他他容易引起流流、早产、畸畸胎等工种作作业。怀孕七个月以上（含含七个月）的的女职工，不不得安排夜班班劳动和加班班加点工作。从从事体力劳动动的女职工，应应每天分上、下下午安排两次次工间休息，每每次休息时间间为三十分钟钟，按劳动时时间计算。怀孕的女职工，从从怀孕满四个个月开始，应应进行定期产产前检查，每每次检查应给给予半天的脱脱产时间，按按劳动时间计计算。女职工怀孕正常产产假为九十天天（包括产前前休假15天），孩子子出生三个月月内办独生子子女证的增加加产假三十五五天，实行晚晚育的增加十十五天。因难难产而剖腹、Ⅲ度会阴破裂裂者，增加产产假三十天；；吸引产、钳钳产、臀位牵牵引产者，增增加产假十五五天（前两项项不能相加计计算）。多胞胞胎生育的，每每多生育一个个婴儿，增加加产假十五天天，但不能增增加三十五日日独生子女优优待假。女职工怀孕流产者者，其所在单单位应根据医医务部门的证证明书，给予予一定时间的的流产假。女职工在产假期间间照发工资、奖奖金及工资性性补贴。并享享受原工作岗岗位上应享受受的福利待遇遇。女职工产假期满后后，如有实际际困难，由本本人申请，经经房地产有限限公司领导批批准，可请哺哺乳假至婴儿儿满十二个月月。哺乳假期期间，由所在在单位按有关关文件或专项项规定发放哺哺乳期工期。在在哺乳期上班班，不得安排排其从事国家家规定的第三三级体力劳动动强度和哺乳乳期禁忌从事事的劳动，不不得延长劳动动时间，一般般不得安排其其从事夜班劳劳动。每年应对女职工进进行一次妇科科体检。实行计划生育的女女职工，可按按有关规定享享受晚婚假、晚晚育假、计划划生育假、节节育假等假期期及待遇。相关文件5.1广州市市女职工劳动动保护实施办办法5.2广东省省人口与计划划生育条例相关记录无管理评审控制程序序目的定期评审质量、环环境、职业健健康安全管理理体系，确保保质量、环境境、职业健康康安全管理体体系能够持续续、适宜和有有效地满足IIS090001:20000、ISO140011:96、GB/T228001::2001标准，实现现房地产有限限公司管理方方针和管理目目标的要求。适用范围适用于对房地产有有限公司质量量、环境、职职业健康安全全管理体系适适宜性、充分分性和有效性性的评审以及及对管理方针针和管理目标标的评价。职责房地产有限公司总总经理主持管管理评审活动动，批准<管理评审计计划>和<管理评审报报告>。管理者代表协助公公司总经理组组织管理评审审，审查<管理评审计计划>和<管理评审报报告>，并跟踪检检查质量管理理体系的运行行和改进。综合管理部负责编编制<管理评审计计划>和<管理评审报报告>，做好有关关管理评审记记录。各相关部门、人员员根据质量、环环境、职业健健康安全管理理体系各要素素，结合掌握握的情况，提提供与本部门门有关的评审审资料，并负负责将评审计计划中的内容容和有关措施施、对评审中中提出的相关关纠正和预防防措施落实到到人。工作程序管理评审的频次管理评审一般每年年进行一次，时时间间隔不超超过12个月；发发生下列情况况，可适当增增加评审次数数：——国家法令、法法规有重大变变异；——客户提出重大大质量投诉；；——市场发生重大大变化；——出现重大质量量、员工健康康安全和环境境污染事故；；——组织结构发生生较大变化；；——房地产有限公公司领导层（最最高管理者、管管理者代表）发发生人事变动动。——经营范围发生生重大变化。——当重新制订或或修改管理方方针和管理目目标时。评审输入管理评审会议应对对以下事项进进行评审分析析：——对质量、环境境、职业健康康安全管理体体系的内、外外审核结果。——按照《顾客满满意度测量控控制程序》所所取得的顾客客反馈信息。——管理方针和管管理目标的实实现情况（业业绩和服务的的符合性）。——按照《纠正和和预防措施控控制程序》所所取得的预防防和纠正措施施状况。——上次管理评审审会议之后续续措施的情况况。——可能对质量、环环境、职业健健康安全管理理体系产生影影响的内、外外部客观环境境的变化情况况（包括组织织机构的调整整、体制、业业务范围的改改变、顾客要要求的变化、产产生的质量事事故、不确定定因素造成质质的变化等）。——施工现场重大大危险源、重重要环境因素素、管理方案案实施监控结结果。——质量、环境、职职业健康安全全法规和其他他要求执行情情况的检查结结果。——各方面提出的的改进建议（包包括文件修改改、资源配置置等）。管理评审方法及议议程管理评审方法管理评审以会议形形式进行；综合管理部在评审审前7天内提出<管理评审计计划>，报管理者者代表审查，经经房地产有限限公司总经理理批准后向各各有关部门和和人员发出；；各部门评审前写出出与本部门的的相关的质量量、环境、职职业健康安全全管理体系管管理要素运行行书面评审资资料，送综合合管理部汇总总，并列出评评审提纲，报报管理者代表表；参加管理评审人员员包括：房地地产有限公司司领导、各职职能部门负责责人，内部审审核组长和综综合管理部有有关人员；综合管理部做好<<评审会议记记录>，编写<管理评审报报告>；<管理评审报告>经经管理者代表表审查，报总总经理批准后后印发有关部部门。评审会议由总经理理或其代理人人主持。管理者代表做<质质量、环境、职职业健康安全全管理体系建建立和运行情情况报告>以及<年度分析报报告>。各职能部门汇报本本年度工作质质量、环境、职职业健康安全全运行情况和和管理目标实实现情况。研究分析管理评审审的内容（见见4.2）。提出管理评审结论论意见。评审输出管理评审报告<评审报告>一般有有下列内容：：评审的范围和目的的；评审计划的实施情情况、评审组组成员和评审审日期；评审依据；存在问题；评审结论。——对质量、环境境、职业健康康安全管理体体系文件的符符合性、适宜宜性、充分性性的评价；——质量、环境、职职业健康安全全管理体系运运行是否有效效；——需要改进的内内容及应采取取的纠正和预预防措施；——由于上述改进进措施而导致致的资源要求求的变化。<管理评审报告>经经总经理批准准后由综合管管理部发给各各部门。在管管理评审活动动中形成的文文件资料由综综合管理部负负责按《文件件控制程序》发发放和《记录录控制程序》进进行归档保存存。采取纠正和预防措措施在管理评审会后各各部门应根据据评审结论对对质量、环境境、职业健康康安全管理体体系及其过程程的提出必要要的改进措施施、与顾客要要求有关的产产品的提出必必要的改进措措施，以及由由于上述改进进措施而导致致的资源要求求的变化，按按《纠正措施施控制程序》和和《预防措施施控制程序》负负责向有关部部门发出,<<纠正措施记记录表>和<预防措施记记录表>，有关部门门按要求制定定计划并实施施。管理者代表（或委委托综合管理理部）组织对对有关部门的的纠正或预防防措施实施效效果作出评价价。对存在问问题，责成该该部门进一步步采取纠正或或预防措施，直直至符合规定定要求。由管理评审引起的的质量、环境境、职业健康康安全管理体体系文件的修修改，按《文文件控制程序序》执行。相关文件内部审核程序顾客满意度测量控控制程序纠正和预防措施控控制程序文件控制程序相关记录管理评审计划（非非表格）管理评审报告（非非表格）管理评审会议记录录（非表格）纠正措施记录表预防措施记录表培训控制程序目的为提高房地产有限限公司职工的的质量、环境境、职业健康康安全意识、技技术水平和工工作能力，以以保证质量、环环境、职业健健康安全管理理体系有效运运行。适用范围适用于本房地产有有限公司员工工的质量、环环境、职业健健康安全意识识教育、专业业技术培训以以及上岗前的的培训工作。职责综合管理部是房地地产有限公司司培训工作的的归口管理部部门，负责：：制订<房地产有限限公司培训计计划>，组织实施施并检查督促促；统筹安排房地产有有限公司的培培训费用，保保证专款专用用；建立和管理职工培培训信息库。工程部、房地产事事业部及物业业经营事业部部分别负责制制订<工程施工及及项目管理人人员培训计划划>、<房地产事业业部培训计划划>及<物业经营事事业部培训计计划>，作为<房地产有限限公司培训计计划>的分计划，上上报房地产有有限公司综合合管理部审核核批准后组织织实施。房地产有限公司总总经理批准<<房地产有限限公司培训计计划>。工作程序提出培训需求每年十二月底前，房房地产有限公公司各职能部部门根据房地地产有限公司司经营发展的的需要、员工工素质的情况况和岗位工作作要求，向综综合管理部提提出下一年度度的人员培训训需求。具体体包括专业业业务知识培训训、安全、环环保知识培训训、应急准备备和响应（消消防）培训、岗岗位技能培训训、职业素质质培训、新聘聘用人员岗位位培训、学历历教育、继续续教育及考察察进修等。培训计划综合管理部根据各各职能部门的的培训需求和和房地产有限限公司下达的的培训任务，结结合上级管理理部门的有关关安排，制订订<房地产有限限公司培训计计划>，进行培训训费用预算。<培训计划>报房地产有限公司总经理批准后，由综合管理部组织实施。未列入<房地产有有限公司培训训计划>的临时培训训，由房地产产有限公司有有关部门根据据需要提出培培训需求，经经综合管理部部审核并报房房地产有限公公司总经理批批准后组织实实施。<培训计划>内容包包括：培训目目的、培训内内容、培训对对象、培训时时间、培训形形式、培训人人数、培训费费用等。培训实施和管理综合管理部督促培培训计划的实实施并及时掌掌握培训计划划执行情况。学习结束后，由参参加受训的人人员或培训实实施部门将学学习成绩、评评价、证书等等记录（或复复印件）交综综合管理部审审核登记。综合管理部应审核核每次的培训训费用，对通通过培训考核核的员工予以以报销费用，否否则由其个人人承担。重大大培训费用（比比如学历深造造、脱产进修修发生的费用用）应由房地地产有限公司司总经理审批批后报销。培训效果评价除通过上述培训的的理论考核外外，各职能部部门负责人应应配合综合管管理部通过观观察、业绩评评定等方法对对培训的效果果进行评价，对对员工是否具具备胜任其工工作岗位的能能力进行综合合评价。各职能部门对达不不到要求的员员工要及时向向综合管理部部提出培训需需求，由综合合管理部制订订适当的培训训计划并实施施，以满足工工作的要求。通过培训使有关层层次和职能部部门员工意识识到：自己工作符合房地地产有限公司司管理方针、规规定的程序和和质量、环境境、职业健康康安全管理体体系要求的重重要性；在实际工作中控制制潜在或实际际存在的重大大质量事故、重重大危险源、重重要环境因素素以及个人工工作的不断改改进对房地产产有限公司所所带来巨大变变化；了解员工的行为偏偏离规定程序序所带来的潜潜在的严重后后果培训记录综合管理部负责对对房地产有限限公司总部全全体员工建立立<员工培训记记录卡>，反映员工工参加培训情情况。综合管理部每年底底应对房地产产有限公司年年度的培训情情况进行总结结。综合管理部负责对对有关培训记记录进行收集集、整理、编编目归档。相关文件岗位工作质量考核核程序。相关记录房地产有限公司培培训计划员工培训记录卡岗位工作质量考核核程序目的为保证及不断提高高房地产有限限公司岗位工工作的质量和和效果，建立立公平竞争和和优胜劣汰的的激励机制，增增强房地产有有限公司的市市场竞争力，提提高房地产有有限公司的形形象和信誉。适用范围适用于房地产有限限公司各职能能部门与各岗岗位工作人员员的工作质量量考核。职责综合管理部负责岗岗位工作质量量考核的归口口管理。各相关部门负责本本部门各岗位位工作人员的的工作质量考考核。工作程序